采購部流程圖

采購部流程圖采購部流程圖采購部流程圖xxx公司采購部流程圖文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度采購部工作流程圖目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容：1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。2、采購基本流程采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務(wù)結(jié)算采購需求采購需求報總監(jiān)審批財務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期采購計劃報總監(jiān)審批財務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期采購計劃審批尋找供應(yīng)商采銷部王躍生

采購部夏茂洲銷售部莊俊峰總監(jiān)尋價、比價、議價采購洽談驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收驗收合格驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收驗收合格下單建立供應(yīng)商資料財務(wù)結(jié)算財務(wù)結(jié)算采購訂購一、申請商品采購流程圖采購部審批（有合同）采購訂購采購部審批（有合同）采購部審批（無合同）總監(jiān)審批各部門提出需求根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限采購部長審批總監(jiān)審批計劃員對賬采購采購部長審批總監(jiān)審批計劃員對賬采購成本會計審核入庫單倉管打入庫單倉庫憑入庫單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等三、商品到貨驗收流程成本會計審核入庫單倉管打入庫單倉庫憑入庫單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商1）采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。3、采購管理制度：1)建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。2)建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。4)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商