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銷售公司績效考核指標庫、公司級KPI指標財務(wù)層面客戶層面內(nèi)部運營層面學(xué)習(xí)&成長層面?營業(yè)額,成本總額?成本控制?利潤總額財務(wù)層面客戶層面內(nèi)部運營層面學(xué)習(xí)&成長層面?營業(yè)額,成本總額?成本控制?利潤總額?平均利潤率?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率?預(yù)算控制達成率?市場占有率,重要客戶滿意度,優(yōu)秀供應(yīng)商比例〔事業(yè)合作伙伴?訂單需求滿足率,產(chǎn)品性能達標率,退貨率?任職資格達成率,員工滿意度,人才梯隊建設(shè)(人才儲備計劃實現(xiàn)率)二、部門級核心KPI指標1.營銷部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M銷售收入 M成本費用用利潤客戶類尊 目標市場占有率 尊 重要客戶滿意度劇 銷售政策合理性 劇 相關(guān)部門協(xié)同滿意度內(nèi)部運營類M 銷售預(yù)測體系完善 M 產(chǎn)品研發(fā)與改進合理化建議M 銷售回款率 數(shù)學(xué)習(xí)&成長類尊員工滿意度 尊終端銷售崗前培訓(xùn)達成率M 關(guān)鍵崗位人員流失率 M 培訓(xùn)目標達成率M 任職資格達標率2.生產(chǎn)計劃部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M 呆滯物料比率

客戶類M相關(guān)部門協(xié)同滿意度內(nèi)部運營類M生產(chǎn)計劃體系完善程度M訂單需求滿足率(質(zhì)量、交貨M訂單監(jiān)控期)學(xué)習(xí)&成長類M員工滿意度M任職資格達標率M關(guān)鍵崗位人員流失率M培訓(xùn)目標達成率3.供應(yīng)部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類用成本費用 用延誤損失額客戶類局相關(guān)部門協(xié)同滿意度 剖 優(yōu)秀供應(yīng)商比例內(nèi)部運營類M 采購計劃達成率 M 采購價格降低額M 原輔料庫存周轉(zhuǎn)率 M 運輸費用降低率第采購及時率 第庫存帳物一致性M 來料檢驗合格率學(xué)習(xí)&成長類尊員工滿意度 尊任職資格達標率M 關(guān)鍵崗位人員流失率 M 培訓(xùn)目標達成率4.技術(shù)部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M成本費用率M預(yù)算達成率M利潤客戶類M相關(guān)部門協(xié)同滿意度M重要客戶滿意度M客戶打樣鑒定通過率M每季度推出新產(chǎn)品數(shù)內(nèi)部運營類M工藝改善計劃完成率M產(chǎn)品開發(fā)成活率M單件材料成本下降率M技術(shù)積累管理系統(tǒng)的建立學(xué)習(xí)&成長類M員工滿意度M任職資格達標率M關(guān)鍵崗位人員流失率M培訓(xùn)目標達成率5.生產(chǎn)部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M成本費用 M客戶類尊相關(guān)部門協(xié)同滿意度 M內(nèi)部運營類M 生產(chǎn)計劃完成率 M 成品一次交驗合格率M 產(chǎn)能達標率 M 安全事故發(fā)生次數(shù)M 優(yōu)良品率 M 動力事故次數(shù)學(xué)習(xí)&成長類尊員工滿意度 尊任職資格達標率M 關(guān)鍵崗位人員流失率 M 培訓(xùn)目標達成率M 有效合理化建議數(shù)量

6.品管部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M 預(yù)算達成率 M 漏檢錯檢損失額客戶類第相關(guān)部門協(xié)同滿意度 第客戶品質(zhì)滿意度M客戶索賠率(品質(zhì)問題)內(nèi)部運營類M客戶產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) M有效質(zhì)量改進提案個數(shù)M產(chǎn)品隨機抽檢合格率(成品)M質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)M產(chǎn)品隨機抽檢合格率(半成M品質(zhì)體系完善程度品)學(xué)習(xí)&成長類尊員工滿意度 尊任職資格達標率M 關(guān)鍵崗位人員流失率 M 培訓(xùn)目標達成率7.預(yù)算部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M預(yù)算工作計劃達成率M成本費用客戶類M相關(guān)部門協(xié)同滿意度內(nèi)部運營類M財務(wù)預(yù)算體系建設(shè)M數(shù)據(jù)來源真實準確度M預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督指導(dǎo)效果學(xué)習(xí)&成長類M員工滿意度M任職資格達標率閭關(guān)鍵崗位人員流失率閭培訓(xùn)目標達成率8.財務(wù)部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類饕成本費用 饕資產(chǎn)控制安全度M 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 M 呆壞帳比率M 賦稅降低率客戶類初相關(guān)部門協(xié)同滿意度 第內(nèi)部運營類M 財務(wù)制度完善程度 M 費用報銷周期M 財務(wù)報告及時準確率 M 計劃資金及時到帳率M差錯率學(xué)習(xí)&成長類尊員工滿意度 尊任職資格達標率M 關(guān)鍵崗位人員流失率 M 培訓(xùn)目標達成率9.人力資源部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M 成本預(yù)算達成率 M 人均人力資源成本客戶類M 相關(guān)部門協(xié)同滿意度 第內(nèi)部運營類M人才招聘滿足率 M績效系統(tǒng)建設(shè)滿意度(評估)

第關(guān)鍵崗位及時到位率 第薪酬系統(tǒng)建設(shè)滿意度(評估)M員工流失率 M培訓(xùn)系統(tǒng)建設(shè)滿意度(評估)M人力資源規(guī)劃落實率學(xué)習(xí)&成長類尊任職資格達標率 尊員工滿意度M 培訓(xùn)目標達成率關(guān)鍵崗位 M 人才梯隊建設(shè)10.行政部門核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M成本預(yù)算達成率M管理費用(行政)客戶類M相關(guān)部門協(xié)同滿意度MM公司環(huán)境維護效果M公共設(shè)施維修、保養(yǎng)計劃完成內(nèi)部運營類M食堂服務(wù)投訴率率M員工宿舍投訴率M公共設(shè)施維修及時性學(xué)習(xí)&成長類M員工滿意度M任職資格達標率M關(guān)鍵崗位人員流失率M培訓(xùn)目標達成率11.總經(jīng)辦核心KPI指標指標維度部門核心KPI指標名稱財務(wù)類M成本預(yù)算達成率 M客戶類M 相關(guān)部門協(xié)同滿

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