安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理制度全

..WORD格式整理專業(yè)資料值得擁有XXX有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度2018年7月..目錄安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度31目的32范圍33頻次34依據(jù)35原則36工作程序47風(fēng)險(xiǎn)管控方法48風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則89風(fēng)險(xiǎn)的控制1110風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1111風(fēng)險(xiǎn)告知1212文件管理1213風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)1314相關(guān)文件1315相關(guān)記錄資料13隱患排查與治理管理制度141目的142適用范圍143依據(jù)144定義145職責(zé)156基本要求157事故隱患排查方式、頻次168事故隱患排查內(nèi)容179隱患建檔1710隱患治理與上報(bào)1711事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度19風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系21考核獎(jiǎng)懲制度211目的212適用范圍213考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)214實(shí)施細(xì)則214.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲214.2隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲：225附則23全員安全隱患排查和事故處理獎(jiǎng)勵(lì)辦法241指導(dǎo)思想242目標(biāo)任務(wù)243組織領(lǐng)導(dǎo)244具體辦法245獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)256排查處理程序257評(píng)審辦法268相關(guān)要求269獎(jiǎng)勵(lì)辦法2610工作要求27..WORD格式整理專業(yè)資料值得擁有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度1目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響安全的危險(xiǎn)有害因素,評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度,確定一般和重大風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)其進(jìn)行有效的控制,以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。2范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施,包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)〔重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3頻次危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的時(shí)機(jī)：常規(guī)活動(dòng)每年一次,非常規(guī)活動(dòng)開始之前。4依據(jù)4.1《中華人民XX國安全生產(chǎn)法》4.2《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》4.3《XX省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦法》5原則5.1根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況,成立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作組,由風(fēng)險(xiǎn)管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控。5.2公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作組成立組長：XXX〔主要負(fù)責(zé)人副組長：XXX組員：XXXX5.3各級(jí)職責(zé)組長職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作的開展,領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作,批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險(xiǎn)清單。是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo),完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制,對(duì)體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過程中的具體工作,完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照"分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管安全"的原則,企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署,成立本部門風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組,完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。6工作程序6.1首先對(duì)所有人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)。6.2編制風(fēng)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單。6.3選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管控。6.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則對(duì)事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值,綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.5對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實(shí)整改,將風(fēng)險(xiǎn)降為可接受。6.6最后對(duì)所有人員進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。7風(fēng)險(xiǎn)管控方法7.1公司根據(jù)需要,常規(guī)活動(dòng)每年一次,分析采用以下方法：公司發(fā)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程,危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析〔JHA和安全檢查表法〔SCL。7.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序：〔1作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析〔JHA,由崗位操作人員、管理人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單,并進(jìn)行工作危害分析〔JHA,上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審,對(duì)不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改,修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定?！?設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表〔SCL分析,由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單,按安全檢查表〔SCL分析進(jìn)行,上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審,對(duì)不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改,修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定?！?風(fēng)險(xiǎn)信息的更新A、在下列情況下安全檢查表〔SCL分析記錄和工作危害分析〔JHA記錄進(jìn)行更新；工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；技術(shù)改造項(xiàng)目；有因?yàn)槭鹿省⑹录蚱渌l(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；其他變更。B、如果沒有上述變化時(shí),部門一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析〔JHA；對(duì)設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析〔SCL的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；非常規(guī)活動(dòng)在開始之前,按照作業(yè)活動(dòng)采取工作危害分析〔JHA的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3工作危害分析〔JHA7.3.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)管控,判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定控制措施。7.3.2作業(yè)危害分析〔JHA是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析,從而辨識(shí)潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分,佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗,但過細(xì)也不勝繁瑣,能讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的,對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3作業(yè)步驟簡(jiǎn)單地用幾個(gè)字描述清楚即可,只需說明什么,而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上,并應(yīng)與操作者一起討論研究,運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。7.3.4對(duì)于每一步都要問可能發(fā)生什么事,給自己提出問題,比如操作者會(huì)被什么東西打著；碰著；他會(huì)撞著、碰著什么；操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5識(shí)別各步驟潛在的危害時(shí),可以按下述問題提示清單提問。身體某一部位是否可能卡在物體之間工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中是否存在過度的噪音或震動(dòng)是否存在物體墜落的危害因素是否存在照明問題天氣狀況是否可能對(duì)安全造成影響存在產(chǎn)生有害輻射的可能是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例,各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)行作業(yè)分析。7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧?xiàng)作業(yè)的人員受傷害,原則是不能使他人受到傷害,不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時(shí)不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害,還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害,即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識(shí)別出來。我們?cè)谧鳂I(yè)時(shí)常常強(qiáng)調(diào)"四不傷害",即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識(shí)別危害時(shí),應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業(yè)流程長,作業(yè)步驟很多,可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾個(gè)單元。每一個(gè)單元可以分為一個(gè)大步驟,可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1確定〔或選擇待分析的作業(yè)；2將作業(yè)劃分為一系列的步驟；3辨識(shí)每一步驟的潛在危害；4確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單。7.4安全檢查表法〔SCL7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗(yàn)的方法,是分析人員對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目,識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；分析個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；有關(guān)研究結(jié)果,同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時(shí),要全面分析以下危險(xiǎn)因素：溫度等工藝參數(shù)的過度波動(dòng)；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識(shí)別危害時(shí)都應(yīng)考慮到。7.4.4用安全檢查表對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別廠址,考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害,再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害,再識(shí)別具體的建筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施而言,可以按系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)地檢查,或按部位順序檢查,從上到下、從左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動(dòng)。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng),即不應(yīng)有動(dòng)作。7.4.6項(xiàng)目列出之后,還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項(xiàng)目是沒有具體規(guī)定的,在這種情況下,可以由熟悉這個(gè)檢查項(xiàng)目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚,一個(gè)檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個(gè)。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面,檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道,達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。7.4.7檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施。控制措施要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則,將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,分別用"紅橙黃藍(lán)"四種顏色表示,評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則,結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。E級(jí)\5級(jí)\藍(lán)色\可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn),班組、崗位管控。C級(jí)\3級(jí)\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn),部室〔車間級(jí)、班組、崗位管控,需要控制整改。B級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn),公司〔廠級(jí)、部室〔車間級(jí)、班組、崗位管控,應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn),公司〔廠級(jí)、部室〔車間級(jí)、班組、崗位管控,應(yīng)立即整改,視具體情況決定是否停產(chǎn)整改,需要停產(chǎn)整改的,只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后,才能開始或繼續(xù)工作。8風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則公司風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則采用LEC評(píng)價(jià)法〔格雷厄姆評(píng)價(jià)法等方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)事故發(fā)生的可能性〔L、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度〔E和一旦發(fā)生事故可能造成的后果〔C來確定危險(xiǎn)性〔D,即D=L×E×C。8.1風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。8.2風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則表1：L為發(fā)生事故的可能性發(fā)生事故的可能性大小分?jǐn)?shù)值完全可以預(yù)料10相當(dāng)可能6可能,但不經(jīng)常3可能性小,完全意外1很不可能,可以設(shè)想0.5極不可能0.2實(shí)際不可能0.1表2：E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值連續(xù)暴露10每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見暴露0.5表3：C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難,10人以上死亡或造成重大財(cái)產(chǎn)損失。100災(zāi)難、3～9人死亡或造成很大財(cái)產(chǎn)損失。40嚴(yán)重,1～2人死亡或多人重傷或造成一定財(cái)產(chǎn)損失。15較重,一人重傷致殘或造成較小財(cái)產(chǎn)損失7幾人輕傷或造成較小財(cái)產(chǎn)損失。3輕傷,需要治療救護(hù),不造成財(cái)產(chǎn)損失。1表4：危險(xiǎn)源危險(xiǎn)程度〔D分?jǐn)?shù)值D危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn),要停止作業(yè)E160～320高度危險(xiǎn),需要立即整改D70～160顯著危險(xiǎn),需要整改C20～70一般危險(xiǎn),需要注意B＜20稍有危險(xiǎn),容忍A表5：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大〔很高較大〔高中度〔中輕度〔低忽略〔較低采用LEC法E級(jí)D級(jí)C級(jí)B級(jí)A級(jí)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色有以下情形直接確定為重大〔E級(jí)/1級(jí)/紅色風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故,或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所,作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。8.3建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單1.危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)束后,應(yīng)分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)〔推薦采用LEC評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí),分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示,建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制"紅橙黃藍(lán)"四色安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖,匯總造冊(cè)。明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實(shí)行"一風(fēng)險(xiǎn)一檔案",并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,制定整改措施進(jìn)行整改,整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。3.每次進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后,要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)清單,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到"誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)",存檔備查。9風(fēng)險(xiǎn)的控制9.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。9.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.3設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。9.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。9.5不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制,對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施,直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控10.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則,上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控,并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。1根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí),從高到低,分為"公司、部門〔車間、班組、崗位"四級(jí),逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理,有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。2針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn),由主要負(fù)責(zé)人親自組織,按照"五落實(shí)"原則,跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開公司專題會(huì),每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析,識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4各部門牽頭組織召開部門專題會(huì),每月對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn),從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施,組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,不斷完善改進(jìn)管控措施。5由安全負(fù)責(zé)人牽頭,負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。10.2對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)匯總,登記造冊(cè),并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。10.3編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,并按規(guī)定及時(shí)更新。11風(fēng)險(xiǎn)告知11.1企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄,制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。11.2對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位,要設(shè)置明顯警示標(biāo)志,并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方,使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。11.3加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),每半年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。12文件管理工企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料,并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄,以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表〔參見附錄B.4等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄,風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等,應(yīng)單獨(dú)建檔管理。13風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審,并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響,及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析,更新風(fēng)險(xiǎn)信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后,有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí),對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后,需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。14相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)管控記錄15相關(guān)記錄資料表1工作危害分析〔JHA+LEC評(píng)價(jià)記錄〔記錄受控號(hào)單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)名稱：No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、管理易發(fā)生事故類型現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別建議新增〔改進(jìn)防范措施備注分析人：日期：審核人：日期：填表說明：1.審核人為安全負(fù)責(zé)人。表2安全風(fēng)險(xiǎn)清單〔示例序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位較大危險(xiǎn)因素易發(fā)生的事故類型主要防范措施依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人〔一危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所1化學(xué)品倉庫〔專用儲(chǔ)存室、專用場(chǎng)所〔1易燃、有毒化學(xué)品〔如油漆、天拿水等〔2腐蝕性化學(xué)品〔硫酸、硝酸、氫氧化鈉等火災(zāi)爆炸中毒和窒息灼燙〔1應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的倉庫內(nèi),防止泄漏或受熱。應(yīng)按其危險(xiǎn)特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫貯存,嚴(yán)禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場(chǎng)所和倉庫,嚴(yán)禁煙火。〔2倉庫應(yīng)消防設(shè)施齊全,通道暢通。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)、防泄漏等措施?！冻Ｓ没瘜W(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存通則》〔GB15603-1995《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》〔GB17914-2013《腐蝕性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》〔GB17915-2013重大制表人：日期：審核人：日期：填表說明：審核人為安全負(fù)責(zé)人。

隱患排查與治理管理制度1目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,強(qiáng)化各級(jí)部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī),制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3依據(jù)3.1《中華人民XX國安全生產(chǎn)法》3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》4定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：〔1作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況?！?法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定,企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全檢查〔即隱患排查4.2.1公司級(jí)安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的,以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn),各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。4.2.2日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查,是指各部門主管在班中巡回檢查,以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢查和巡檢。4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和假節(jié)日前,對(duì)安全保衛(wèi)、消防管理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動(dòng)紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查,特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。4.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患排查,主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責(zé)5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體,應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度,完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制,落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任,并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核,保證隱患排查治理的落實(shí)。5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),各分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入,及時(shí)掌握重大隱患治理情況,治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況,定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題,對(duì)本單位無力解決的重大隱患,及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。5.3安全管理部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實(shí)施、驗(yàn)證,同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況,并向從業(yè)人員通報(bào);負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作;負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評(píng)審、修訂安全檢查〔隱患排查治理制度和安全檢查表,不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全管理部門負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況,并向從業(yè)人員通報(bào)。6基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作,是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容,應(yīng)按照"誰主管、誰負(fù)責(zé)"和"全員、全過程、全方位、全天候"的原則,明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn),制定安全檢查計(jì)劃,明確檢查的目的、內(nèi)容、要求,并編制《安全檢查表》。6.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,建立《安全檢查臺(tái)賬》、《事故隱患整改通知單》,并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果,同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善,并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：〔1頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；〔2裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；〔3發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；〔4周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；〔5危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。6.2隱患排查要按專業(yè)和部位,明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合,專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合,一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合,確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次日常安全檢查排查至少每月組織一次,并要求立即整改完畢,如有無法整改項(xiàng),立即上報(bào)安全管理部門處理；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。〔3公司至少每年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改?！?當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí),應(yīng)舉一反三,及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn),隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：〔1安全基礎(chǔ)管理；〔2區(qū)域位置和總圖布置；〔3消防設(shè)備；〔4電氣系統(tǒng)；9隱患建檔9.1安全管理部門要建立事故隱患信息檔案,明確隱患的級(jí)別,按照"五定"〔定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施的原則,落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施,對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控,保證隱患治理按期完成。9.2安全管理部門對(duì)隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào)情況實(shí)行建檔登記,重大隱患要單獨(dú)建檔。10隱患治理與上報(bào)10.1隱患級(jí)別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性,分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指能夠及時(shí)整改,不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患,是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。10.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范措施,落實(shí)監(jiān)控責(zé)任,防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實(shí)施：10.2.1車間自行組織排查出的隱患,如實(shí)記錄在安全檢查臺(tái)賬〔車間保存,并按照規(guī)定的期限按期整改,安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。10.2.2安全管理部門組織排查出的隱患,編制事故隱患整改記錄表,安全管理部門監(jiān)督落實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺(tái)賬中做好登記。10.2.3一時(shí)無法立即整改的隱患,要按照評(píng)估—治理方案論證—資金落實(shí)—限期治理—驗(yàn)收評(píng)估—銷號(hào)的工作流程,明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人,實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后,公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,保證按期完成和治理效果。10.2.4企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患,做到"五定"〔定人員、定時(shí)間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施,并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督,及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對(duì)一般事故隱患,由責(zé)任單位立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患,企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況,確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn),評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：〔1當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí),應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,防止事故發(fā)生,同時(shí)編制重大事故隱患治理方案,盡快進(jìn)行隱患治理,必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；〔2當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí),應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,防止事故發(fā)生,并編制重大事故隱患治理方案,選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；〔3對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患,應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,進(jìn)行成本—效益分析,編制重大事故隱患治理方案,選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理,盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重大事故隱患,由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1治理的目標(biāo)和任務(wù)；2采取的方法和措施；3經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5治理的時(shí)限和要求；6防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等,也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10.2.7公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全管理部門,對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。10.3隱患上報(bào)隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門的要求,建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的"XX市安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理系統(tǒng)"。每個(gè)月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門,發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患,應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患,企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：〔1隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；〔2隱患的危害程度和整改難易程度分析；〔3隱患的治理方案。11事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度11.1事故隱患報(bào)告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中,發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；11.1.2當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的,立即向上級(jí)匯報(bào),重大事故隱患由工序負(fù)責(zé)人向上級(jí)匯報(bào),需要緊急處理的,應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3相關(guān)單位接到匯報(bào)后,應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理,需要其它部門配合的要向廠長匯報(bào)處理；11.1.4各工序負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報(bào)；11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患,工序負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后,立即向總經(jīng)理匯報(bào)處理,總經(jīng)理要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)凡工作人員舉報(bào),經(jīng)核實(shí)的事故隱患,公司對(duì)舉報(bào)人按公司規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度1目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo),落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作,確保雙重預(yù)防體系工作考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有效實(shí)施,促進(jìn)建設(shè)工作推進(jìn)順利,特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司所有機(jī)構(gòu)和人員的雙重預(yù)防體系工作考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。3考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)按照公司實(shí)施方案、制度和指導(dǎo)書的要求,所有機(jī)構(gòu)和人員必須履行的職責(zé)為考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn),對(duì)照要求依次進(jìn)行落實(shí)。4實(shí)施細(xì)則4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲4.1.1對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)排查不細(xì)致、不全面,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按要求建立清單,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析未逐個(gè)進(jìn)行,辨識(shí)分析不具體、不全面,崗位人員不熟知危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析情況,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按要求建立清單,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未結(jié)合部門實(shí)際,評(píng)價(jià)不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確,未掌握重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、不熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按要求建立清單,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.1.4控制措施與實(shí)際不符、可操作性差、未得到有效落實(shí)或遺漏,崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關(guān)控制措施,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按要求建立清單,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.1.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)提交時(shí)不符,未將本部門需管控的層級(jí)依次確定責(zé)任人、未落實(shí)管控責(zé)任,不熟悉管控內(nèi)容,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按要求建立清單,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.1.6安全管理部門不定期對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的各項(xiàng)清單進(jìn)行督查,不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.1.7安全管理部門不定期對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)告知、警示標(biāo)示進(jìn)行督查,未按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知的,未按要求設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.1.8新增風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)進(jìn)行分級(jí)管控,未納入管理的,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.2隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲：獎(jiǎng)勵(lì)：4.2.1對(duì)在隱患排查中積極排除事故隱患,避免了事故發(fā)生的部門或個(gè)人,對(duì)安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納,收到顯著效果的部門或個(gè)人,經(jīng)公司研究,給予部門或個(gè)人50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)或考核等級(jí)為A。4.2.2對(duì)因排查隱患期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人,根據(jù)貢獻(xiàn)大小,給予100—2000元的獎(jiǎng)勵(lì)或考核等級(jí)為A。4.2.3在隱患排查中表現(xiàn)突出,受到上級(jí)有關(guān)部門的表彰,給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)并考核等級(jí)為A。處罰：4.2.4嚴(yán)格執(zhí)行公司隱患排查治理制度和指導(dǎo)書及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制,如違反和未履行有關(guān)職責(zé)按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。4.2.5嚴(yán)格執(zhí)行公司各安全操作規(guī)程以及各項(xiàng)安全管理制度,在隱患排查期間對(duì)于一般性違章行為,以部門為考核單位,發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按三違監(jiān)察制度處罰。4.2.6在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為,其后果嚴(yán)重的,按三違監(jiān)察制度加重處罰。4.2.7對(duì)于在隱患排查中,未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者,根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按控股事故上報(bào)及調(diào)查處理規(guī)定進(jìn)行考核處罰,造成嚴(yán)重后果的,交公司或司法機(jī)關(guān)處理,事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。4.2.8安全管理部門查出的隱患,對(duì)所在部門下發(fā)《事故隱患整改通知單》,隱患所屬部門接到《事故隱患整改通知單》后,要立即組織人員整改落實(shí)。對(duì)當(dāng)時(shí)無法整改的隱患,所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施,制定相應(yīng)預(yù)案,并將整改方案以書面形式報(bào)安全管理部門和相關(guān)部門。對(duì)能整改而不整改、無故拖延整改時(shí)間和不按規(guī)定期限整改的,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-500元或考核等級(jí)為C。因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的,將追究隱患所屬部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。4.2.9各類隱患排查治理資料提交時(shí)不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的,按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為C。5附則5.1本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)修訂、解釋。5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。全員安全隱患排查和事故處理獎(jiǎng)勵(lì)辦法為切實(shí)加強(qiáng)隱患排查和事故處理管理工作,建立健全安全隱患排查工作機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)全員參與安全隱患排查工作的積極性,進(jìn)一步夯實(shí)安全基礎(chǔ),有效遏制各類事故的發(fā)生。根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)要求,結(jié)合我司實(shí)際,特制定本方案。1指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)國家相關(guān)法律、法規(guī)和省、市關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品單位安全隱患排查治理的有關(guān)精神,堅(jiān)持"安全第一、預(yù)防為主、全員動(dòng)手、綜合治理"的方針,樹立"以人為本、安全發(fā)展"的理念,強(qiáng)化企業(yè)安全主體責(zé)任,突出安全生產(chǎn)隱患排查治理重點(diǎn),健全隱患排查治理制度,進(jìn)一步加大隱患排查治理力度,著力解決安全生產(chǎn)方面存在的突出問題,立足于隱患治理和事故預(yù)防,建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制。2目標(biāo)任務(wù)通過建立完善全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)制度,進(jìn)一步鞏固我司安全生產(chǎn)的工作成果,充分調(diào)動(dòng)一線工人積極參與安全隱患排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除在生產(chǎn)中存在的各類安全隱患和問題,推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí),建立健全隱患排查治理的長效機(jī)制,全面提升安全基礎(chǔ)管理水平,使各類安全隱患消滅在萌芽狀態(tài),預(yù)防和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全。3組織領(lǐng)導(dǎo)成立全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作領(lǐng)導(dǎo)組,對(duì)全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)。組長：梁展雄副組長：郭振偉成員：各工序負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全管理部,由梁展雄負(fù)責(zé)我司全員隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作的安排、協(xié)調(diào)指導(dǎo)及資料收集、匯總。4具體辦法4.1排查主體、內(nèi)容和范圍4.1.1排查主體：全體工作人員。4.1.2排查內(nèi)容：在生產(chǎn)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)建設(shè)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、生產(chǎn)環(huán)境的不良和生產(chǎn)工藝、管理上的缺陷。安全隱患分為一般隱患和重大隱患兩類。主要包括：〔1發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管線等泄漏、開裂以及跑竄物料。〔2發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在嚴(yán)重缺陷,危及生產(chǎn)和人身安全,以及所用設(shè)備及附件不符合國家有關(guān)法規(guī)或技術(shù)規(guī)范?！?違章設(shè)計(jì)、違章施工、違章操作、違章動(dòng)火、違章指揮。〔4人為損壞安全裝備、未經(jīng)批準(zhǔn)動(dòng)用消防栓或其他消防、氣防設(shè)施。〔5可能危害人身安全、設(shè)備安全、環(huán)境污染或產(chǎn)生火災(zāi)爆炸事故。4.1.3排查范圍：以本人工作場(chǎng)所為主,兼顧其他區(qū)域。4.2特別說明下列情況不在獎(jiǎng)勵(lì)范圍：〔l發(fā)現(xiàn)正在被檢修、維修工作中的問題?！?本崗位〔包括生產(chǎn)和維修人員設(shè)備臟、松、亂、差等缺陷?！?重復(fù)上報(bào),弄虛作假。5獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)第一類：發(fā)現(xiàn)一般較小的隱患者,每條獎(jiǎng)勵(lì)10元〔見附件2。第二類：避免事故者〔己經(jīng)出現(xiàn)事故征兆,及時(shí)搶險(xiǎn),避免其發(fā)生者,按照事故大小,參照LECA計(jì)算辦法,獎(jiǎng)勵(lì)100元至2500元。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：第一區(qū)間：750＜LECA≤7500,1000～2500元第二區(qū)間：320＜LECA≤750,300～1000元第三區(qū)間：0＜LECA≤320,100～300元獎(jiǎng)勵(lì)具體數(shù)額＝所在區(qū)間獎(jiǎng)勵(lì)初始值＋分配比例金額。如下表所示：表1：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表區(qū)間劃分〔X1＜LECA≤X2LECA值獎(jiǎng)勵(lì)金〔元實(shí)得獎(jiǎng)勵(lì)金〔MX1X2M1～M2第一區(qū)間75075001000～2500M=M1＋<M2-M1><X-X1>/<X2-X1>其中：X為實(shí)際所得的LECA值第二區(qū)間320750300～1000第三區(qū)間0320100～3006排查處理程序1.員工每日上崗先查找自己工作點(diǎn)的安全隱患,查出的安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告工序負(fù)責(zé)人,工序負(fù)責(zé)人再向上匯報(bào)〔緊急情況直接上報(bào)安全管理部,在上、下班途中或作業(yè)當(dāng)中以及在其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)的安全隱患也應(yīng)及時(shí)按程序匯報(bào),必要時(shí)可越級(jí)匯報(bào)。2.車間管理人員要根據(jù)匯報(bào),及時(shí)將安全隱患內(nèi)容、類別記錄在案〔附件：日常隱患排查登記表簽字核實(shí)。每月25日之前將排查情況匯總表報(bào)安全管理部。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患,車間必須及時(shí)安排人員進(jìn)行處理,按照"五落實(shí)"〔1、落實(shí)整改內(nèi)容；2、落實(shí)整改標(biāo)準(zhǔn)；3、落實(shí)整改措施；4、落實(shí)整改期限；5、落實(shí)責(zé)任人原則及時(shí)整改,安全管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查驗(yàn)收。對(duì)于無法處理的立即上報(bào)廠部,車間落實(shí)好防范措施。7評(píng)審辦法〔l事故隱患項(xiàng)目分級(jí)表：序號(hào)LEC〔分隱患級(jí)別1750分以上總公司級(jí)2320～750分生產(chǎn)廠級(jí)3320分以下車間級(jí)〔2事故隱患評(píng)估法事故隱患的危險(xiǎn)性計(jì)算公式〔各類分值賦值見附件表：危險(xiǎn)性＝L×E×C×A,式中：L――事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性E――暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率C――事故或危險(xiǎn)事件可能造成的后果A――發(fā)現(xiàn)事故所處的環(huán)境8相關(guān)要求〔1事實(shí)描寫要簡(jiǎn)明、清晰、準(zhǔn)確。〔2由部門〔工序負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)?！?填寫完成后報(bào)表格中相關(guān)職能部門和廠領(lǐng)導(dǎo)審批。9獎(jiǎng)勵(lì)辦法9.1定期綜合評(píng)定：每月月底由安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審委員會(huì)組