公司環(huán)境管理手冊

-環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件文件編號：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)GB/T24001-2004;GB/T28001-2011編制編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)放號：發(fā)布日期：xx年3月16日實(shí)施日期：xx年3月18日Xx股份有限公司發(fā)布文件更改記錄頁序號更改章節(jié)更改條款版本號更改人生效日期更改通知單編號xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：0.1文件編號版本號B/0目錄頁數(shù)1/1章節(jié)內(nèi)容頁碼0.1目錄31.1手冊頒布令41.2管理者代表任命書51.3公司安全事務(wù)代表任命書62.1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的應(yīng)用范圍、制訂和管理72.2術(shù)語和定義 93.1企業(yè)概況103.2公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針發(fā)布令114.1總要求124.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針134.3.1環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定控制措施144.3.2法律法規(guī)和其他要求環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案174.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限234.4.2能力、培訓(xùn)和意識244.4.3信息交流254.4.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件264.4.5文件控制274.4.6運(yùn)行控制294.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)304.5.1監(jiān)測和測量/績效測量和監(jiān)視314.5.2合規(guī)性評價(jià)324.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施334.5.4記錄控制344.5.5內(nèi)部審核354.6管理評審36附錄A環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系流程圖37附錄B程序文件清單38附錄C環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄清單40附錄D文件查詢途徑一覽表41xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：1.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0手冊頒布令頁數(shù)1/1為了認(rèn)真貫徹GB/T24001-2004《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)以往生產(chǎn)實(shí)踐和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)企業(yè)管理，推動環(huán)境/職業(yè)健康安全水平的提高，特編制本公司《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，作為企業(yè)內(nèi)部環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的基本綱領(lǐng)和對外介紹企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全體系、環(huán)境/職業(yè)健康安全保證能力的重要文件，現(xiàn)予以頒布。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)持貫徹環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，對本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理實(shí)行全面有效的控制，努力提高環(huán)境/職業(yè)健康安全質(zhì)量和管理水平。為保證本《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的全面實(shí)施和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的全面運(yùn)行，全體員工必須把環(huán)境/職業(yè)健康安全體系要求作為自己的行為準(zhǔn)則，確保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。xxxx有限公司總經(jīng)理：日期：xx年3月16日xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：1.2文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0管理者代表任命書頁數(shù)1/1經(jīng)研究決定，任命檀榮霞為公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。確保體系所需過程的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)；主持環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的制定和評審；主持內(nèi)部審核；向最高管理者報(bào)告環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工環(huán)保、健康安全意識和污染防治水平；并負(fù)責(zé)與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。特此任命。xxxx有限公司總經(jīng)理：日期：xx年3月16日xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：1.3文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0安全事務(wù)代表任命書頁數(shù)1/1依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命由公司趙彩祥同志為公司安全事務(wù)代表。安全事務(wù)代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：1.參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案及程序文件的制定和評審；2.參與管理體系的信息交流和溝通,反映員工的意見和建議；3.參與商討影響其工作場所職業(yè)健康安全變化的事宜；4.適時(shí)參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定控制措施、事件調(diào)查。5.對收集的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息及改進(jìn)意見及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。xxxx有限公司總經(jīng)理：日期：xx年3月16日xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：2.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的應(yīng)用范圍、制訂和管理頁數(shù)1/12.1.1本手冊適用位于xxxx有限公司汽車改裝設(shè)計(jì)、制造，D類壓力容器制造及相關(guān)管理活動。2.1.2手冊的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)檢部根據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系——要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，組織編寫手冊草稿。手冊草稿完成后，由管理者代表或授權(quán)人員組織全公司各環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能部門進(jìn)行討論修改和定稿。2.1.3手冊定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時(shí)宣布手冊的發(fā)布和實(shí)施日期。2.1.4手冊的管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)手冊的更改和相應(yīng)的審批手續(xù)。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁等方式進(jìn)行。手冊的發(fā)放范圍由質(zhì)檢部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。手冊的封面必須帶有“受控”和“非受控”標(biāo)識。“受控”的為公司內(nèi)各職能部門使用的有效版本，當(dāng)手冊更改時(shí)必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改；經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)為“非受控”的手冊，可發(fā)放給有關(guān)單位參閱，修改時(shí)不作跟蹤。當(dāng)手冊持有人調(diào)離本崗位時(shí)，應(yīng)將持有的手冊收回。手冊的管理按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：2.2文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0術(shù)語和定義頁數(shù)1/22.2本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：3.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0企業(yè)概況頁數(shù)1/1xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：3.2文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針發(fā)布令頁數(shù)1/1xxxx有限公司以從事汽車改裝的設(shè)計(jì)、制造，D級壓力容器制造和相關(guān)管理活動，在產(chǎn)品高品質(zhì)、服務(wù)高質(zhì)量的同時(shí)不斷改善自身的環(huán)境行為，為人類的可持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)，現(xiàn)特向社會各界鄭重公布本公司的環(huán)境方針：保護(hù)環(huán)境，以人為本；健康安全，預(yù)防為主；遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。1、“保護(hù)環(huán)境，以人為本”在生產(chǎn)及服務(wù)活動中實(shí)施污染預(yù)防，嚴(yán)格管理、規(guī)范操作，全員參與；堅(jiān)持以人為本，杜絕能源、資源的浪費(fèi)，積極采用環(huán)保材料，做到達(dá)標(biāo)排放，減少廢棄物排放，保護(hù)環(huán)境。2、“健康安全，預(yù)防為主”安全第一，文明生產(chǎn)，堅(jiān)持事故預(yù)防和隱患整改相結(jié)合，減少工傷事故和職業(yè)病危害，確保員工的健康安全。3、“遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)”公司始終堅(jiān)持關(guān)愛職工生命健康安全，遵守法律法規(guī)及其它要求，建立、實(shí)施、保持管理體系有效運(yùn)行，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，促進(jìn)公司持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展。xxxx有限公司總經(jīng)理：日期：xx年3月16日xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0總要求頁數(shù)1/14.1.1依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系——要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，形成環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并不斷地持續(xù)改進(jìn)。4.1.2為保證環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能順利地建立、實(shí)施，并不斷地持續(xù)改進(jìn)，必須做到：建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系全過程：體系的策劃、方針和目標(biāo)的制定、文件的編寫、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員和資源配置及運(yùn)行等。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)保持，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建成后，要按要求運(yùn)行，在運(yùn)行過程中實(shí)施監(jiān)督和采取糾正措施，并通過審核和評審促進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。確定影響環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的所有過程和要素，并確定這些過程的順序和相互作用關(guān)系。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建成后要加以保持，及時(shí)調(diào)整或采取糾正、預(yù)防措施。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，應(yīng)建立一套適宜的、可行的、有操作性的相關(guān)的程序文件加以保持。xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.2文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0環(huán)境/職業(yè)健康安全方針頁數(shù)1/14.2.1目的：推動公司實(shí)施與改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的總體環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)。4.2.2適用范圍：適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制訂與實(shí)施。4.2.3職責(zé)：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制訂并確保實(shí)施。4.2.4程序：總經(jīng)理應(yīng)主動接受環(huán)境/職業(yè)健康安全意識的培訓(xùn)，了解環(huán)保/職業(yè)健康安全方面的動態(tài)和相關(guān)的法律法規(guī)。針對公司建立與保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，公司總經(jīng)理組織制訂公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)滿足以下要求：a)適合于公司所有活動，產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境/職業(yè)健康安全影響；b)包括對持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防的承諾；c)包括對遵守與公司環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源有關(guān)的適用的法律、法規(guī)和其它要求的承諾；d)提供建立和評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e)方針應(yīng)文件化，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，在公司范圍內(nèi)宣貫實(shí)施，保證傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員；f)方針為公司在環(huán)境方面的最高承諾，任何組織和公眾可公開獲得。g)將公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)上傳至公司網(wǎng)站以便各級組織和公眾可以獲得，網(wǎng)站網(wǎng)址：.總經(jīng)理確保環(huán)境/職業(yè)健康安全方針在全公司的推行，并提供所需人、財(cái)、物資源。必要時(shí)，可對環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審并修訂。4.2.5相關(guān)文件xx-E/O-CX-001環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.3.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0環(huán)境因素/危險(xiǎn)源頁數(shù)1/24.3.1目的：通過對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)，確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新，為制訂目標(biāo)、指標(biāo)和方案提供依據(jù)，也為日常體系運(yùn)行提供控制對象。4.3.2適用范圍：適用于公司環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)/評估活動。4.3.3職責(zé)：(1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別、登記、匯總、評價(jià)、評估并列出重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源清單。(2)公司其他各部門配合質(zhì)檢部做好環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)/評估。(3)管理者代表批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源。4.3.4程序：應(yīng)全面識別環(huán)境因素a)識別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源要覆蓋公司各部門能夠控制和可望施加影響的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)、設(shè)備和人員，充分考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；b)環(huán)境因素的識別應(yīng)包括大氣污染、水污染、固體廢物、土地污染、社區(qū)影響、產(chǎn)品環(huán)境性能及資源、能源消耗等環(huán)境問題；c)危險(xiǎn)源的識別應(yīng)綜合考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能、放射能、人機(jī)工程、生物因素、人的不安全行為等各方面，應(yīng)包括所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動、在工作場所附近由公司控制下的工作活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。識別環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的方法主要采用流程分析法并結(jié)合問卷、現(xiàn)場觀察、面談等方法。各部門要根據(jù)本部門涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，識別出本部門的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，報(bào)質(zhì)檢部匯總。重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源的評價(jià)a)重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源確認(rèn)依據(jù)重要環(huán)境因素確定時(shí)考慮到可行性與必要性兩個(gè)方面。評價(jià)重要環(huán)境因素應(yīng)考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和持續(xù)時(shí)間；改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力和環(huán)境效果；因環(huán)境問題使企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)大?。环杉捌渌?；公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立；相關(guān)方的要求；能源、資源的浪費(fèi)；影響企業(yè)形象等方面。重要危險(xiǎn)源應(yīng)考慮可能導(dǎo)致人身傷害或健康損害的根源、狀態(tài)或行為、或這些的組合，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司職業(yè)健康安全方針的要求，確定重要危險(xiǎn)源。b)重要環(huán)境因素評價(jià)方法：重要環(huán)境因素評價(jià)的方法主要采用是非判斷法、評分法。重要危險(xiǎn)源評定方法：采用是非判斷、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的更新a)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的更新：新的法律、法規(guī)要求；企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、能影響職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核或管理評審有要求xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.3.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0環(huán)境因素/危險(xiǎn)源頁數(shù)2/2以及相關(guān)方的新要求時(shí)，要更新（或補(bǔ)充）環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源；b)上述情況發(fā)生時(shí)，各部門要及時(shí)依據(jù)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識別方法更新（或補(bǔ)充）環(huán)境因素/危險(xiǎn)源；質(zhì)檢部每年組織對重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識別，并將評價(jià)出的重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)檢部對環(huán)境因素/危險(xiǎn)源方面的信息應(yīng)形成文件；公司應(yīng)在建立、實(shí)施和保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源加以考慮，并作為設(shè)定環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)。4.3.5相關(guān)文件xx-E/O-CX-002環(huán)境因素識別和評價(jià)程序xx-E/O-CX-003危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.3.2文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0法律法規(guī)和其他要求頁數(shù)1/目的：確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中涉及到的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源所適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的途徑，并且確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。適用范圍：適用于環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求獲取和確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。職責(zé)：（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織獲取、評價(jià)、更新與公司相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求；（2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對其適用性定期進(jìn)行評審。確定應(yīng)用于公司環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的法律法規(guī)和其它要求的適用性；（3）公司其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)將收集到的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求及時(shí)傳遞到質(zhì)檢部。（4）各部門負(fù)責(zé)從公司適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求中識別評價(jià)出本部門適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律與其他要求條款、進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、貫徹執(zhí)行。程序：1)辦公室負(fù)責(zé)通過新聞媒介、向有關(guān)機(jī)構(gòu)咨詢等途徑獲取環(huán)保/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，傳遞給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部匯總后向各部門傳遞。其中，新聞媒介包括：報(bào)刊、書籍、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等；聯(lián)系的方法有：電話聯(lián)絡(luò)、定期會談、座談等。2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門確定所獲取的法律、法規(guī)及其他要求對公司的適用性，并建立《適用環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求清單》。3)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每年審查一次公司法律、法規(guī)及其他要求版本文件的有效性。4)根據(jù)信息交流，職能部門或其他有對外聯(lián)系的部門對獲悉的法律、法規(guī)變化的信息，及時(shí)向質(zhì)檢部通報(bào)，質(zhì)檢部應(yīng)對《適用環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求清單》及時(shí)修改。5)應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對這些適用的法律法規(guī)和其它要求應(yīng)加以考慮，確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。相關(guān)文件xx-E/O-CX-004法律、法規(guī)與其它要求管理程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.3.3文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)頁數(shù)1/.1目的：實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，以及對環(huán)境/職業(yè)健康安全行為的控制與改進(jìn)的承諾。.2適用范圍：適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制訂與實(shí)施。.3職責(zé)：(1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。(2)管理者代表組織環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施，質(zhì)檢部對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。(3)管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的定期評審。全方針。(4)各部門負(fù)責(zé)在本部門貫徹落實(shí)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)向相關(guān)方提供并宣傳環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。.4程序：(1)制訂目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容：a)制訂目標(biāo)、指標(biāo)依據(jù)法律、法規(guī)與環(huán)境方針并考慮公司重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源；b)制訂目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮其技術(shù)可選方案、公司財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)；c)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、防止人身傷害與健康損害和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。(2)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門制訂，各部門應(yīng)提供以下資料供參考。a)生產(chǎn)部提供上一次有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，公司重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源清單、國家環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)范及其與公司的關(guān)系；b)質(zhì)檢部提供本年度法律、法規(guī)及其他要求符合情況報(bào)告；c)全體員工環(huán)境/職業(yè)健康安全意識提高的意愿；d)其他部門提供的資料，特別是目標(biāo)涉及項(xiàng)目、新的開發(fā)或活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化的情況。(3)目標(biāo)、指標(biāo)制訂后，由質(zhì)檢部編制成表，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。(4)已批準(zhǔn)的目標(biāo)和指標(biāo)，質(zhì)檢部組織對目標(biāo)、指標(biāo)層層分解，落實(shí)到相關(guān)部門。(5)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)適當(dāng)予以獎罰，同時(shí)重要信息應(yīng)及時(shí)向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。(6)管理者代表每年組織一次對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審，其內(nèi)容包括：a)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；b)考核獎懲情況；c)變化了的信息：包括重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源的變化，法律、法規(guī)和其他要求的變化等。(7)根據(jù)評審結(jié)果，可以對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻?，由總?jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行新的環(huán)境/職業(yè)健康xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.3.3文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案頁數(shù)1/1安全目標(biāo)和指標(biāo)。.1目的：確保環(huán)境方針、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的有效實(shí)施。.2適用范圍：適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的制訂與實(shí)施。.3職責(zé)：(1)管理者代表組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的制訂、可行性論證及修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的監(jiān)督與考核。.4程序：(1)管理者代表組織與目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的部門制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括：實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的時(shí)間進(jìn)度、資源保證、責(zé)任部門(人)、對工傷事故、職業(yè)病，防止人身傷害和健康損害的發(fā)生和環(huán)境污染的預(yù)防的具體措施。實(shí)現(xiàn)方案的措施應(yīng)積極采用被證明切實(shí)可行的新技術(shù)、新工藝等。(2)制訂的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案由質(zhì)檢部組織公司相關(guān)職能部門(目標(biāo)、指標(biāo)涉及部門、財(cái)務(wù)部門等)進(jìn)行可行性論證，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。(3)總經(jīng)理應(yīng)充分保證實(shí)施方案所需的人、財(cái)、物等資源，管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的組織實(shí)施。(4)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的監(jiān)督審核。(5)目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的工傷事故、職業(yè)病、新項(xiàng)目的開發(fā)或新產(chǎn)品、活動和服務(wù)產(chǎn)生變化。質(zhì)檢部應(yīng)組織相關(guān)部門對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案作及時(shí)相應(yīng)的修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施新的方案。.5相關(guān)文件xx-E/O-CX-001環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁數(shù)1/目的為了保證環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作有效開展和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，明確各級領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及全體員工的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全責(zé)任，保護(hù)環(huán)境及員工安全健康，防止發(fā)生環(huán)境事件、人身傷害和健康損害和職業(yè)病危害。對組織資源、作用、職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。范圍環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所涉及的部門人員。職責(zé)總經(jīng)理為環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行提供必要的資源和組織保障，相關(guān)權(quán)責(zé)部門依權(quán)責(zé)應(yīng)提供所需人力資源、專項(xiàng)技能、公司的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財(cái)力資源?？偨?jīng)理明確規(guī)定各部門/人員的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限，各部門/人員的主要環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職責(zé)如下:(1)總經(jīng)理a)制定、發(fā)布環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；b)任命環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表；c)批準(zhǔn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d)保證環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效持續(xù)運(yùn)行所需的資源和人員；e)主持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評審；f)對職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全管理體系承擔(dān)最終責(zé)任。在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行管理體系各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)擔(dān)負(fù)責(zé)任。(2)副總經(jīng)理a)協(xié)助總經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會和行政辦公會明確的分管職責(zé)及總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任務(wù)；b)當(dāng)總經(jīng)理不在工作崗位時(shí)，并在總經(jīng)理的授權(quán)下，主持企業(yè)的日常工作。(3)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表協(xié)助總經(jīng)理主持公司管理體系的管理工作，并具有以下職責(zé)和權(quán)限：a)協(xié)助總經(jīng)理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系，組織編制和貫徹管理體系文件；b)確保管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁數(shù)2/8c)負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源、適用的法律法規(guī)和其他要求清單；d)主持制定并貫徹環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；e)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行的情況和改進(jìn)建議；f)組織實(shí)施管理體系內(nèi)部審核；g)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)；h)組織協(xié)調(diào)和處理管理體系建立和運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重大問題；i）就環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)；組織協(xié)調(diào)和處理管理體系內(nèi)、外部重大信息和相關(guān)方抱怨的重要問題。（4）安全事務(wù)代表安全事務(wù)代表是員工參與公司安全事務(wù)的代表，由車間主任趙彩祥擔(dān)任，其職責(zé)：a)參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案及程序文件的制定和評審；b)參與管理體系的信息交流和溝通,反映員工的意見和建議；c)參與商討影響其工作場所職業(yè)健康安全變化的事宜；d)適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定控制措施、事件調(diào)查。(5)各部門基本職責(zé)a)宣傳和落實(shí)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確保方針、目標(biāo)和指標(biāo)為全體員工理解并貫徹執(zhí)行；b)組織識別和評價(jià)本部門及與本部門有關(guān)的相關(guān)方的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并對相關(guān)方施加影響；c)收集、傳達(dá)和貫徹與本部門有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求；d)實(shí)施本部門的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作，確保相關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成及相關(guān)方案的有效實(shí)施；e)落實(shí)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職責(zé)，健全各級、各類人員環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)和要求，為本部門體系運(yùn)行提供必要的資源；f)負(fù)責(zé)本部門人員的環(huán)境/職業(yè)健康安全意識教育和培訓(xùn)；g)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流；h)貫徹實(shí)施公司管理體系文件，制定和管理本部門的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度，確保本部門活動符合管理體系文件要求；i)負(fù)責(zé)本部門各種設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理，以及廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的處理、處置；j)負(fù)責(zé)本部門管理體系運(yùn)行的日常監(jiān)督和檢查；xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁數(shù)3/8k)對本部門不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施；l)對本部門發(fā)生的環(huán)境事件、安全事故、設(shè)備事故及火災(zāi)、廠內(nèi)交通事故等采取應(yīng)急措施，并向主管部門匯報(bào)；m)配合開展管理體系內(nèi)部審核；n)負(fù)責(zé)對體系運(yùn)行與本部門相關(guān)的各種信息保持記錄。(6)質(zhì)檢部a)在環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織協(xié)調(diào)、檢查考核工作；負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取、評價(jià)和傳達(dá)；參與制定環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；組織合規(guī)性評價(jià)；b)負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)及更新、評審重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源；c)負(fù)責(zé)組織環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；d)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門的起草、修訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件；e)負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的信息交流與傳遞；f)負(fù)責(zé)體系的日常監(jiān)督檢查；g)負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放、保存、銷毀、回收；h)負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行過程中不符合、糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理；i)負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理；j)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核；k)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表召開管理評審工作；l)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行使用的監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)及測量過程的監(jiān)督管理；m)負(fù)責(zé)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行組織和協(xié)調(diào)，并對各單位環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；n)負(fù)責(zé)提出管理人員、管理體系內(nèi)審員、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理人員、特種作業(yè)人員和部分涉及重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源崗位人員的環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的培訓(xùn)需求；o)負(fù)責(zé)制定勞動防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查勞動保護(hù)用品的發(fā)放和佩戴；p)負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)（終檢）工作；(7)銷售部（含成品庫房）a)負(fù)責(zé)合同評審、識別產(chǎn)品要求時(shí)考慮環(huán)保要求；b)負(fù)責(zé)向客戶及相關(guān)方施加環(huán)境/職業(yè)健康安全影響；c)負(fù)責(zé)在營銷業(yè)務(wù)中宣傳公司的環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全工作；xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁數(shù)4/8d)負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程中，對固體廢棄物排放實(shí)施監(jiān)督管理；e)負(fù)責(zé)成品車輛的接收入庫和出庫，做到帳物相符；f)負(fù)責(zé)成品庫中所有車輛的日常管理，包括車輛對環(huán)境的影響（如車輛漏油等）；g)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別與控制。(8)辦公室a)負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)需求，組織考核；b)合理配置人力資源，保證各崗位人員符合相應(yīng)要求；c)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)及控制；d)配合生產(chǎn)部適時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練；e)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全宣傳；f)負(fù)責(zé)環(huán)境信息與政府部門的交流與傳遞；g)負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施改造、立項(xiàng)及運(yùn)行過程的監(jiān)督管理；h)負(fù)責(zé)辦公用品/勞保用品的管理和固體廢棄物的轉(zhuǎn)移處置管理（一般固廢處置和危廢的入庫）；i)負(fù)責(zé)廠區(qū)清潔及綠化；負(fù)責(zé)污染物排放的監(jiān)測、工作環(huán)境的健康安全監(jiān)測；j)門衛(wèi)負(fù)責(zé)對來廠的相關(guān)方告知本公司的相關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全要求；k)負(fù)責(zé)職業(yè)病管理工作，定期組織有毒有害作業(yè)人員和危險(xiǎn)作業(yè)人員體檢，參與職業(yè)病的認(rèn)定和治療；l)負(fù)責(zé)接收和管理有關(guān)管理體系的外來文件,包括文件的傳閱、歸檔、立卷、銷毀工作；負(fù)責(zé)公司行政文件的管理與保密工作；以及維護(hù)網(wǎng)絡(luò)日常正常運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)安全。m)參與重大事故、事件的調(diào)查處理，協(xié)助做好員工傷亡事故的善后處理工作，維護(hù)員工的合法權(quán)益，監(jiān)督不符合項(xiàng)的整改；n)對環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，做好女工勞動保護(hù)及職業(yè)病防治工作，員工的協(xié)商和溝通工作，反映員工的要求和建議，維護(hù)員工的合法權(quán)益；。o)開展環(huán)境/職業(yè)健康安全宣傳，以及遵章守紀(jì)和預(yù)防事故、事件的群眾性活動，如組織各類競賽，在年終考核評比時(shí)，將環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)列為重要考核內(nèi)容之一；p)負(fù)責(zé)實(shí)施管理體系所需人力資源的配置使用和開發(fā)管理等工作，負(fù)責(zé)公司員工的招聘、調(diào)配、解聘、工資分配及人員保險(xiǎn)等工作；q)負(fù)責(zé)將管理體系相關(guān)人員的培訓(xùn)教育納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織高中層管理人員、環(huán)境/職業(yè)健康安全體系內(nèi)審員、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理人員、特種作業(yè)人員和部分重要環(huán)境/安全崗位人員的環(huán)境/安全培訓(xùn)，并辦理相關(guān)證件；r)負(fù)責(zé)提供新進(jìn)職工、特種作業(yè)人員、調(diào)換工種人員和退休職工的變化情況。并進(jìn)行新進(jìn)員工的三級安全教育、變換工種教育。xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁數(shù)5/8（9）財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行所需資金的籌集和下達(dá)；b)負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全方案所需資金的落實(shí)，監(jiān)督資金的正確使用；c)負(fù)責(zé)環(huán)境治理資金和安全衛(wèi)生技術(shù)措施資金的落實(shí)和下達(dá)；d)負(fù)責(zé)在編制財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，按國家的有關(guān)規(guī)定調(diào)撥環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的費(fèi)用，做到?？顚Ｓ茫⒈O(jiān)督費(fèi)用的正確使用。(10)生產(chǎn)部（含生產(chǎn)車間）a)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的調(diào)度指揮，做好日常水、電、材料的平衡協(xié)調(diào)與節(jié)約使用；b)負(fù)責(zé)制定完善的生產(chǎn)管理系統(tǒng)及工作程序，對生產(chǎn)過程環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)；c)對生產(chǎn)過程、設(shè)備維修、檢修過程中環(huán)境因素/危險(xiǎn)源特別是重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源進(jìn)行識別并控制；d)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要求；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程廢棄物的分類收集及轉(zhuǎn)移；f)負(fù)責(zé)日常環(huán)境監(jiān)測和對作業(yè)環(huán)境中有毒有害物質(zhì)的監(jiān)測、分析和評價(jià)，并將其結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)單位，負(fù)責(zé)防雷設(shè)施的管理；g)做好生產(chǎn)與環(huán)保設(shè)備設(shè)施日常檢查、維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保相關(guān)環(huán)保處理設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；h）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)具體實(shí)施，消防設(shè)施的歸口管理；i)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中異常和緊急情況的處理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)的協(xié)調(diào)、指揮，適時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練。(11)供應(yīng)部（含庫房）a)負(fù)責(zé)向相關(guān)方施加環(huán)境影響；b)負(fù)責(zé)廢棄物的分類收集及轉(zhuǎn)移處置；c)在物資倉儲中，按物資倉儲制度對倉儲物資進(jìn)行管理，并有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施；d)負(fù)責(zé)收集并傳達(dá)各類危化品的性能、儲存要求、緊急情況的處理措施等資料；e)確保采購的原料、燃料、材料、外協(xié)品符合環(huán)保要求；f)進(jìn)行供方評價(jià)和選擇時(shí)考慮供方環(huán)境績效；g)保證環(huán)境/職業(yè)健康安全管理包括應(yīng)急狀態(tài)和緊急情況下所需物資、器材的采購供應(yīng)。h)在物資倉儲中，按物資倉儲制度對倉儲物資進(jìn)行管理，并有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施;i)確保倉庫管理員清楚各項(xiàng)物資的性能、儲存要求、緊急情況的處理措施。(12)技術(shù)部xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁數(shù)6/8a)對工藝開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)過程及產(chǎn)品本身的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、控制；b)負(fù)責(zé)在產(chǎn)品工藝開發(fā)設(shè)計(jì)中貫徹落實(shí)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，推廣新技術(shù)、新工藝、新材料。如優(yōu)先采用無毒低毒的生產(chǎn)用原輔材料，選擇采用無污染或少污染、安全及有利員工身體健康的制造加工工藝，對現(xiàn)有污染比較嚴(yán)重和影響安全及健康的生產(chǎn)工藝逐步改進(jìn)或淘汰；c)負(fù)責(zé)收集行業(yè)技術(shù)信息，做好市場調(diào)研；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和工裝模具的設(shè)計(jì)，參與工藝驗(yàn)證和工裝驗(yàn)證；負(fù)責(zé)做好新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)和技術(shù)鑒定工作；d)負(fù)責(zé)為生產(chǎn)提供技術(shù)服務(wù)，及時(shí)解決生產(chǎn)中的技術(shù)難題；負(fù)責(zé)編制與修訂、工藝紀(jì)律和檢查。(13)內(nèi)審員a)具有相應(yīng)的職業(yè)技能，得到有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書；b)執(zhí)行審核的內(nèi)審員必須與被審核對象無直接關(guān)系且有相應(yīng)資格證書；c)審核組長負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃，審核日程表，管理者代表負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，審核員編制內(nèi)審檢查表，報(bào)審核組長批準(zhǔn)；d)負(fù)責(zé)按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣并記錄；e)負(fù)責(zé)按不合格的客觀證據(jù)，出具不符合報(bào)告，督促被審查部門，確認(rèn)和制定糾正措施；f)對不符合措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表；g)審核組長編制內(nèi)審報(bào)告，為管理評審提供證據(jù)。（14）全體員工a)理解環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并能意識到符合環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、程序及管理體系要求的重要性；b)參加管理體系的培訓(xùn)，熟悉本崗位實(shí)際的或潛在的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其管控方法，了解個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境/職業(yè)健康安全效益；c)熟悉與本崗位相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行相關(guān)的作業(yè)文件、環(huán)境/職業(yè)健康安全規(guī)定和操作規(guī)程，正確使用和合理穿戴勞動保護(hù)用品，了解違規(guī)操作可能對環(huán)境/職業(yè)健康安全造成的潛在影響；d)拒絕違章作業(yè)、違章指揮和違反勞動紀(jì)律，如有發(fā)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)制止；e)發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)采取自主或委托實(shí)施對策；f)發(fā)生事故或未遂事故要立即報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場。xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁數(shù)7/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁數(shù)8/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表：部門GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要素/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要素總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部質(zhì)檢部銷售部辦公室技術(shù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車間供應(yīng)部4.1總要求■□△△△△△△△△4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針■□△△△△△△△△4.3策劃4.3.1環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識■△▲△△△△△△4.3.2法律法規(guī)和其他要求□■△▲△△△△△△4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案■□△▲△△△△△△4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限■□△△△△△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識□■△△△▲△△△△4.4.3信息交流■△▲△▲△△△△4.4.4文件■△▲△△△△△△4.4.5文件控制□■△▲△▲△△△△4.4.6運(yùn)行控制■▲▲▲▲▲△▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)□■▲△△△△△△△4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量□■△▲△▲△△△△4.5.2合規(guī)性評價(jià)□■△▲△△△△△△4.5.3不符合，糾正措施和預(yù)防措施□■△▲△△△△△△4.5.4記錄控制■△▲△△△△△△4.5.5內(nèi)部審核□■△▲△△△△△△4.6管理評審■□△▲△△△△△△注：■主管領(lǐng)導(dǎo)□協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)▲歸口部門△協(xié)辦部門xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.2文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0能力、培訓(xùn)和意識頁數(shù)1/目的：提高員工的環(huán)境/職業(yè)健康安全意識及技能，使員工掌握環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全知識和操作技能，滿足崗位要求，勝任其工作。適用范圍：適用于公司人員及代表公司從事被確定認(rèn)為可能具有重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的工作人員的培訓(xùn)。職責(zé)：(1)辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的意識、能力培訓(xùn)并組織、實(shí)施；(2)各部門根據(jù)培訓(xùn)的需求，協(xié)助培訓(xùn)實(shí)施；程序：(1)辦公室根據(jù)實(shí)際需要確定公司各職能部門的培訓(xùn)需求。(2)培訓(xùn)內(nèi)容：國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件等為主要內(nèi)容。(3)培訓(xùn)計(jì)劃a)根據(jù)培訓(xùn)需求確定年度有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的培訓(xùn)計(jì)劃，作為公司年度工作計(jì)劃的一部分；b)每批新員工從事被確定可能具有重大環(huán)境影響和危害健康與安全的工作時(shí)均應(yīng)列入培訓(xùn)計(jì)劃中；c)培訓(xùn)應(yīng)使有關(guān)職能與各層次的人員意識到：符合環(huán)境法律法規(guī)、方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；工作活動中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響，以及個(gè)人的改進(jìn)所帶來的環(huán)境/職業(yè)健康安全效益；在執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)、方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。(4)對每一職能與層次的員工的培訓(xùn)，應(yīng)規(guī)定其所達(dá)到的要求。(5)培訓(xùn)師資辦公室保證培訓(xùn)的師資在環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)方面、法律方面具備相當(dāng)資格或水平。(6)培訓(xùn)效果應(yīng)經(jīng)考試、評審等方法驗(yàn)證。相關(guān)文件xx-E/O-CX-005人力資源管理程序xx-E/O-ZY-009環(huán)境/職業(yè)健康安全管理崗位職責(zé)及任職條件xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.3文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0信息交流頁數(shù)1/目的：明確公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息內(nèi)容、傳遞、溝通方式、處理過程和員工參與安全事務(wù)、協(xié)商的方式，使公司內(nèi)外部信息交流與溝通及時(shí)、準(zhǔn)確，保持體系有效運(yùn)行。適用范圍：適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)外信息交流。職責(zé)：(1)質(zhì)檢部作為公司環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流的歸口部門，負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流的處理。(2)各職能部門對收集的或接受的信息記錄向責(zé)任部門傳遞或直接向質(zhì)檢部傳遞，本部門做好相應(yīng)的記錄。(3)質(zhì)檢部對接受的信息、反饋信息進(jìn)行登記并向職能部門或向外部相關(guān)方傳遞或回復(fù)。程序：(1)環(huán)境信息分類環(huán)境/職業(yè)健康安全信息可分為外部信息和內(nèi)部信息。其中，內(nèi)部信息分為本部門內(nèi)協(xié)調(diào)處理的信息和各部門之間需經(jīng)質(zhì)檢部協(xié)調(diào)處理的信息。外部信息要考慮對涉及重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源或法律法規(guī)等的外部聯(lián)絡(luò)的處理。(2)外部信息應(yīng)保持其接收記錄，制訂予以答復(fù)的程序。對外部信息處理的結(jié)果、決定等應(yīng)形成文件，規(guī)定交流的方式并且實(shí)施，予以記錄。內(nèi)部信息由各層次職能部門按信息交流程序進(jìn)行。(3)環(huán)境信息記錄應(yīng)真實(shí)、清楚、完整。(4)環(huán)境信息反饋應(yīng)及時(shí)、全面。(5)信息處理部門對信息反饋進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)文件xx-E/O-CX-006信息交流管理程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.4文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0文件頁數(shù)PAGE28/目的：建立并保持文件化的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，描述環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要素及其相關(guān)作用，明確查詢相關(guān)的途徑。適用范圍適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的編制和管理。職責(zé)：(1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編寫《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》。(2)各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編寫相關(guān)的程序文件及作業(yè)文件。程序：(1)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外，還有體系運(yùn)作結(jié)果記錄。(2)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，明確環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)等，描述環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要素及接口，規(guī)定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立保持過程。(3)建立并實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，主要應(yīng)包括針對某項(xiàng)活動所應(yīng)達(dá)到的控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定或明確為什么要做？由誰來做？什么時(shí)間做？在什么地方做？誰來配合做？做完后應(yīng)形成什么記錄。(4)為保證環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)定特定崗位的工作任務(wù)與活動準(zhǔn)則，是對活動過程中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出詳細(xì)的規(guī)定的文件。(5)表格是環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的見證，是體系文件的最基礎(chǔ)資料，各項(xiàng)活動和信息等應(yīng)做好記錄，并妥善保留。(6)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工理解和操作。(7)如需引用文件時(shí)應(yīng)注明文件的來源，上層次文件給出下層次文件及相關(guān)文件的查詢途徑。(8)體系文件必須及時(shí)更新，以符合當(dāng)前的作業(yè)狀況。(9)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，必須嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，保持體系有效運(yùn)行，持續(xù)實(shí)施改進(jìn)和預(yù)防。xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.5文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0文件控制頁數(shù)1/目的：通過對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的控制，保證與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的關(guān)鍵部門、崗位得到有效的現(xiàn)行環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件和資料，并保證文件的持續(xù)性、適宜性。適用范圍：適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的控制。職責(zé)：(1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的管理控制。(2)與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)文件和資料的控制。程序：(1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》及支持性文件等審核、批準(zhǔn)、發(fā)布。(2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》及支持性文件等的發(fā)放、實(shí)施全面管理控制。確保對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。(3)有關(guān)環(huán)保方面的法律、法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的管理由質(zhì)檢部統(tǒng)一協(xié)調(diào)進(jìn)行管理，以保證使用有效版本。(4)因公司組織機(jī)構(gòu)的重大變動，運(yùn)行設(shè)施、工藝、外部要求的重大變化以及環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系不適應(yīng)現(xiàn)行工作要求，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)組織對體系文件進(jìn)行修改，相關(guān)程序文件由使用部門根據(jù)實(shí)際情況的變更提出更改申請。(5)文件的一般修訂應(yīng)使用《文件更改申請單》，修訂程度較大或修訂次數(shù)較多，文件應(yīng)進(jìn)行換頁或換版。(6)作廢的文件由質(zhì)檢部收回統(tǒng)一銷毀，如因其參考作用而需保留則應(yīng)蓋“作廢保存”章。(7)文件控制可以按照質(zhì)量管理體系的文件管理辦法實(shí)施。相關(guān)文件xx-E/O-CX-007文件控制管理程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.6文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0運(yùn)行控制頁數(shù)PAGE30/目的：確定公司與重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動，建立運(yùn)行控制程序，確保實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用范圍：適用于公司重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源的有關(guān)運(yùn)行和活動及產(chǎn)品和服務(wù)過程中的運(yùn)行控制。職責(zé)：(1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)，確定與本公司環(huán)境因素/危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行及活動。(2)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門編制本公司的運(yùn)行控制程序并監(jiān)督實(shí)施。(3)各部門負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的相關(guān)運(yùn)行控制程序，并通報(bào)相關(guān)方。程序：(1)運(yùn)行控制管理對象a)與重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方；b)缺乏程序控制指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況。(2)運(yùn)行控制管理a)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫運(yùn)行控制程序并監(jiān)督實(shí)施；b)各部門具體實(shí)施其相關(guān)的運(yùn)行控制程序；c)公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可控制的重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源形成管理程序和作業(yè)指導(dǎo)書，并將程序的要求向供應(yīng)商、合同方及其他相關(guān)方通報(bào)。(3)控制程序的內(nèi)容及要求a)運(yùn)行控制程序的內(nèi)容包括:目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序及相關(guān)文件及記錄；b)程序中必須明確各過程的控制,規(guī)定操作規(guī)范,必要時(shí)要有操作性文件補(bǔ)充；c)明確運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)；d)明確監(jiān)測要求和崗位培訓(xùn)要求；e)當(dāng)公司進(jìn)行新的活動或作業(yè)時(shí)，優(yōu)先使用低污染的設(shè)備或流程，或采取合適的預(yù)防污染措施；f)工藝開發(fā)中盡可能考慮有利于環(huán)境保護(hù)。(4)應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際,具有可操作性。相關(guān)文件xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.6文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0運(yùn)行控制頁數(shù)2/2xx-E/O-CX-008廢水、大氣污染控制程序xx-E/O-CX-009噪聲控制程序xx-E/O-CX-010固體廢棄物管理程序xx-E/O-CX-011節(jié)約資源能源程序xx-E/O-CX-012化學(xué)品及油品管理程序xx-E/O-CX-013安全消防管理程序xx-E/O-CX-014設(shè)備設(shè)施檢修污染控制程序xx-E/O-CX-018相關(guān)方施加影響程序xx-E/O-CX-019新擴(kuò)改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序xx-E/O-ZY-007空壓機(jī)管理規(guī)定xx-E/O-ZY-008污水處理管理規(guī)定xx-E/O-ZY-012氣瓶安全管理規(guī)定xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.4.7文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)頁數(shù)1/目的識別潛在的事件（事故）或緊急情況，制定響應(yīng)措施，確保在事件（事故）或緊急情況發(fā)生時(shí)作出響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果、人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和對環(huán)境的影響。適用范圍適用于公司范圍內(nèi)緊急狀態(tài)的控制。職責(zé)(1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的協(xié)調(diào)、指揮，辦公室予以協(xié)助。(2)生產(chǎn)部對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，辦公室予以協(xié)助。。(3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案并具體組織實(shí)施。(4)各職能部門參與對潛在事故或緊急情況進(jìn)行處理的演練及培訓(xùn)工作。程序(1)確定潛在事故及緊急情況。(2)對潛在事處和緊急情況內(nèi)其所在部門制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施報(bào)主管部門審批備案，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施應(yīng)包括：a)應(yīng)急組織與職責(zé)；b)骨干人員名單；c)發(fā)生緊急情況時(shí)信息傳遞的方式、方法；d)一旦發(fā)生緊急情況，立即按應(yīng)急預(yù)案積極采取有效措施，控制事態(tài)發(fā)展，減少人身傷害和健康損害和對環(huán)境的影響。(3)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施制定后，應(yīng)對其進(jìn)行評審，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。(4)可行時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)組織應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的演習(xí)，以保其有效性，辦公室予以協(xié)助。(5)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)急組織應(yīng)能立即響應(yīng)，并執(zhí)行相應(yīng)措施。。(6)事故和緊急情況發(fā)生后，各相關(guān)部門應(yīng)按照各自的職責(zé)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序予以評審或修訂。相關(guān)文件xx-E/O-CX-021應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序xx-E/O-ZY-001消防設(shè)施管理作業(yè)指導(dǎo)書xx-E/O-ZY-002應(yīng)急組織體系及職責(zé)xx-E/O-ZY-011安全防火管理制度xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.5.1文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0監(jiān)測和測量頁數(shù)PAGE33/目的對環(huán)境/職業(yè)健康安全績效、適用的運(yùn)行控制、制定的目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行例行監(jiān)測和測量，判定方案是否收到預(yù)期效果，確保體系的運(yùn)行始終處于受控狀態(tài)。適用范圍適用于公司對環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的活動，包括現(xiàn)場活動、對法規(guī)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的符合性檢查、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施的監(jiān)督等，以及對重要污染源、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行的監(jiān)測活動。職責(zé)(1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的運(yùn)行控制、目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理并負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)，并向環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表匯報(bào)。(2)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司水、電的消耗監(jiān)測及統(tǒng)計(jì)分析。(3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)與維護(hù)。(4)各部門分別對本部門體系目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，以及參與法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)。程序(1)根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求并結(jié)合實(shí)際情況設(shè)置監(jiān)測點(diǎn)并按程序規(guī)定的要求進(jìn)行監(jiān)測。(2)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門根據(jù)《環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量管理程序》及《例行環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測與檢查計(jì)劃》評價(jià)監(jiān)測結(jié)果，以驗(yàn)證其與法律法規(guī)、其他要求、標(biāo)準(zhǔn)及體系環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的符合性。(3)監(jiān)控和測量結(jié)果超過了預(yù)定參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，上報(bào)質(zhì)檢部反饋至相關(guān)部門，分析不符合原因，采取糾正和預(yù)防措施。(4)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測記錄的歸口管理。(5)辦公室負(fù)責(zé)對監(jiān)測人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(6)監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予以維護(hù)，并保存維護(hù)記錄。(7)當(dāng)監(jiān)測需求超出公司自身技術(shù)能力時(shí)，可委托外部合法單位進(jìn)行監(jiān)測。相關(guān)文件xx-E/O-CX-022環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量管理程序xx-E/O-ZY-010例行環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測與檢查計(jì)劃xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.5.2文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0合規(guī)性評價(jià)頁數(shù)1/目的對公司遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)和其他要求情況進(jìn)行評價(jià)，以監(jiān)視和測量公司在這方面的實(shí)施結(jié)果，使本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符合環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，正確實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于公司各相關(guān)部門環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。職責(zé)(1)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)定期組織對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。(2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施和記錄。(3)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行評價(jià)。程序(1)管理者代表負(fù)責(zé)每年內(nèi)審時(shí)，組織各部門進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)工作。(2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對公司在環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，并且保持記錄。(3)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不符合及糾正措施的實(shí)施和管理。(4)質(zhì)檢部對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。(5)將合規(guī)性評價(jià)的信息遞交管理評審會議。相關(guān)文件xx-E/O-CX-023合規(guī)性評價(jià)管理程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.5.3文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0不符合、糾正措施和預(yù)防措施頁數(shù)1/目的對不符合進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，制定有效的糾正和預(yù)防措施，以消除顯現(xiàn)的或潛在的不符合原因，改善環(huán)境，使本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正確實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中不符合、糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施。職責(zé)(1)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系外部審核不符合、糾正和預(yù)防措施的制定。(2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不符合、糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤。(3)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析、制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。程序(1)管理者代表對體系運(yùn)行失控或不符合時(shí)，有權(quán)要求責(zé)任部門限期整改，并對嚴(yán)重不符合，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同落實(shí)糾正和預(yù)防措施，采取措施減小因其產(chǎn)生的環(huán)境影響和人員傷害、健康損害。(2)內(nèi)審組負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合及糾正、預(yù)防措施的管理。(3)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)水、氣、聲、固體廢棄物等排放情況的監(jiān)測；辦公室負(fù)責(zé)各崗位員工職業(yè)健康的監(jiān)測；(4)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)日常測量的不符合及糾正措施的管理。(5)各部門負(fù)責(zé)對相關(guān)方提出的不符合及糾正措施的管理。(6)質(zhì)檢部對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。(7)對于糾正與預(yù)防措施所引起的對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的更改，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行，并做好記錄。(8)將采取預(yù)防措施的信息遞交管理評審。相關(guān)文件xx-E/O-CX-024糾正與預(yù)防措施管理程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.5.4文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0記錄控制頁數(shù)1/目的建立能確認(rèn)并維護(hù)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的記錄，以證明環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，為環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。適用范圍適用于本公司環(huán)境體系運(yùn)行過程的記錄和報(bào)告。職責(zé)(1)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所需記錄的編制、使用、收集、整理和保管；(2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)記錄的使用、存檔和銷毀。程序(1)建立并保持《記錄管理程序》，以便對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。(2)記錄應(yīng)字跡清晰、填寫及時(shí)、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，便于追溯。(3)記錄必須存放在避光、防潮、防霉、防蟲的良好環(huán)境，防止損壞。(4)各相關(guān)部門根據(jù)記錄的保存年限妥善保存記錄，用來證明符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。(5)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向相關(guān)方提供公司有關(guān)環(huán)境方面的原始記錄和憑證。相關(guān)文件xx-E/O-CX-025記錄管理程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.5.5文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0內(nèi)部審核頁數(shù)1/目的為確保公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動符合規(guī)劃的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，達(dá)到規(guī)定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正預(yù)防措施，檢驗(yàn)體系實(shí)施的有效性、充分性，并為體系改進(jìn)提供依據(jù)。適用范圍適用于公司內(nèi)部環(huán)境體系審核。職責(zé)(1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核程序》。(2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)審核的實(shí)施。(3)管理者代表負(fù)責(zé)審核工作的順利進(jìn)行，向最高管理者報(bào)告審核結(jié)果。(4)受審核方負(fù)責(zé)配合審核工作的順利實(shí)施。程序(1)質(zhì)檢部每年應(yīng)根據(jù)所審核活動的實(shí)際情況和重要性來安排日程和計(jì)劃，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的部門和要素的審核頻率每年至少一次，其時(shí)間間隔不能超過12個(gè)月，對特別重要的環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源和以往較大的不符合項(xiàng)，可增加審核頻率。(2)內(nèi)審員由選定的與被審核活動無直接責(zé)任的內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)審員要經(jīng)過ISO14000/OHSAS18000系列標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書。(3)內(nèi)審員應(yīng)對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的適用性和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行審核，記錄所有審核活動的結(jié)果，審核組長匯總形成審核報(bào)告上報(bào)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表。(4)受審核部門應(yīng)對內(nèi)審中查出的不符合項(xiàng)找出原因并采取糾正措施，及時(shí)實(shí)施。(5)質(zhì)檢部對糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果予以跟蹤，并記錄實(shí)施效果。(6)管理者代表向最高管理者報(bào)告審核結(jié)果，內(nèi)部審核結(jié)果資料作為管理評審和下一次內(nèi)部審核的資料之一。相關(guān)文件xx-E/O-CX-026環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：4.6文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0管理評審頁數(shù)1/14.6.1目的最高管理者定期對環(huán)境體系運(yùn)行和保持進(jìn)行評審，保證環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。4.6.2適用范圍適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評審。4.6.3職責(zé)(1)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評審由總經(jīng)理主持，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)具體組織安排。(2)質(zhì)檢部制定評審計(jì)劃和具體實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。(3)各部門參加管理評審，并提供管理評審所需信息。4.6.4程序(1)管理評審的目的：評價(jià)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適用性，充分性和有效性。(2)管理評審時(shí)間及頻率，管理評審每年至少一次，前后次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，一般情況下在內(nèi)部審核后進(jìn)行，特殊情況需增加管理評審報(bào)最高管理者決定。(3)管理評審內(nèi)容：a)內(nèi)部審核和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；b)來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c)公司的環(huán)境績效；d)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；f)以前管理評審的后續(xù)措施；g)客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；h)改進(jìn)建議。(4)管理評審由最高管理者主持，參加人員為各部門中層管理人員，對方針、目標(biāo)與程序的評審由制定他們的管理層承擔(dān)。(5)質(zhì)檢部做好會議記錄，管理評審輸出針對評審輸入形成管理評審報(bào)告和改進(jìn)計(jì)劃并保存，輸出包括以下信息：a)對環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)變更的需求；b)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的需求，包括資源需求。(6)對管理評審做出的決議，由管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)。4.6.5相關(guān)文件xx-E/O-CX-027環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評審程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：附錄A文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系流程圖頁數(shù)1/1可持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系可持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理評審管理評審環(huán)境/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針監(jiān)測和測量、合規(guī)性評價(jià)檢查和糾不符合、糾正與預(yù)防措施正措施記錄控制內(nèi)部審核環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識規(guī)劃(策劃)法律與其它要求目標(biāo)和指標(biāo)管理方案資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)、意識和能力實(shí)施與運(yùn)行信息交流環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)環(huán)境管理體系流程圖環(huán)境管理體系流程圖xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：附錄B文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0程序文件清單頁數(shù)1/1序號編號程序文件名稱1xx-E/O-CX-001HYPERLINK環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序2xx-E/O-CX-002HYPERLINK環(huán)境因素識別和評價(jià)管理程序3xx-E/O-CX-003危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序4xx-E/O-CX-004HYPERLINK法律、法規(guī)與其它要求管理程序5xx-E/O-CX-005HYPERLINK人力資源管理程序6xx-E/O-CX-006HYPERLINK信息交流管理程序7xx-E/O-CX-007HYPERLINK文件控制管理程序8xx-E/O-CX-008廢水、大氣污染控制程序9xx-E/O-CX-009HYPERLINK噪聲控制程序10xx-E/O-CX-010HYPERLINK固體廢棄物管理程序11xx-E/O-CX-011HYPERLINK節(jié)約資源能源管理程序12xx-E/O-CX-012HYPERLINK化學(xué)品和油品管理程序13xx-E/O-CX-013HYPERLINK安全消防管理程序14xx-E/O-CX-014HYPERLINK設(shè)備設(shè)施檢修污染控制程序15xx-E/O-CX-015機(jī)械、電氣安全管理程序16xx-E/O-CX-016特種設(shè)備安全管理程序17xx-E/O-CX-017職業(yè)病防治管理程序18xx-E/O-CX-018HYPERLINK相關(guān)方施加影響管理程序19xx-E/O-CX-019HYPERLINK新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)?？刂瞥绦?0xx-E/O-CX-020職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序21xx-E/O-CX-021HYPERLINK應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序22xx-E/O-CX-022HYPERLINK監(jiān)測和測量管理程序23xx-E/O-CX-023合規(guī)性評價(jià)程序24xx-E/O-CX-024HYPERLINK記錄管理程序26xx-E/O-CX-026環(huán)境管理體系HYPERLINK內(nèi)部審核程序27xx-E/O-CX-027HYPERLINK\l"EP4_6"環(huán)境管理體系管理評審程序xxxx有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號：附錄C文件編號xx-E/O-SC-02版本號B/0環(huán)境記錄清單頁數(shù)1/2序號表格名稱編號主管或保管部門保存期1環(huán)境因素識別、評價(jià)登記表xx-E/O-JL-001各部門3年2重要環(huán)境因素清單xx-E/O-JL-002各部門3年3適用法律、法規(guī)及其他要求清單xx-E/O-JL-003質(zhì)檢部長期4環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案匯總表xx-E/O-JL-004各部門3年5環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表xx-E/O-JL-005質(zhì)檢部3年6培訓(xùn)申請表TAB-PX-01辦公室3年7培訓(xùn)計(jì)劃TAB-PX-02辦公室3年8員工培訓(xùn)記錄表TAB-PX-03辦公室3年9重要環(huán)境崗位人員名單xx-E/O-JL-006相關(guān)部門3年10文件發(fā)放、回收記錄TAB-WK-04質(zhì)檢部3年11文件更改通知單TAB-ZG-04質(zhì)檢部3年12外來文件目錄TAB-WK-03質(zhì)檢部5年13受控文件目錄TAB-WK-02質(zhì)檢部長期14環(huán)保設(shè)施日常點(diǎn)檢表xx-E/O-JL-007生產(chǎn)部3年15相關(guān)方環(huán)境告知書xx-E/O-JL-008各部門長期16能源消耗統(tǒng)計(jì)表xx-E/O-JL-009生產(chǎn)部3年17化學(xué)品清單xx-E/O-JL-010生產(chǎn)部長期18化學(xué)品領(lǐng)用記錄xx-E/O-JL-011生產(chǎn)部3年19消防設(shè)施登記表xx-E/O-JL-012生產(chǎn)部長期20消防設(shè)施檢查記錄表xx-E/O-JL-013生產(chǎn)部21消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告xx-E/O-JL-014生產(chǎn)部22重