質(zhì)量管理體系審核要點及檢查方法

1、SO900審要及查法一、 標(biāo)條款 質(zhì)管理體系、質(zhì)量手冊(標(biāo)準(zhǔn).2）（1質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整？如對標(biāo)準(zhǔn)有剪,裁細(xì)節(jié)的說明是否合理？ ）質(zhì)量手冊各過程的描述是否反映了組織產(chǎn)品的特、文件控(。2.3)）組織是否制定了文件控制程序？(文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文包外來文件和向供方提的文件等是 否對使用的文件適時評?（3)文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的準(zhǔn)？（識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法什么？是否滿足要?(文件修改后是否重新批?（6)使用處是否都使用適應(yīng)文件的效版 是從發(fā)放或使用場及時收回作廢的文件？ 外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控?（是否對保留的作廢文件進行標(biāo)識和管以防止誤用檢查方法：）在行政部查

2、閱文件控制程序。確認(rèn)： 程序內(nèi)容是否是否操作性。 程文件是是有效版。 外來文件（如準(zhǔn)）是否包括在控制之列。(選擇 現(xiàn)行有效版本文件查其是否者經(jīng)審批批限與程序文件有無沖突。 詢問行政部文件管理員文件管理狀況，確:“ 文歸檔編目清”文臺帳是否認(rèn)真填寫 文件發(fā)放是否行編號和作詳細(xì)記錄。 是否是識別文修訂狀態(tài)的控制清單。 技術(shù)文件、圖歷次修訂是否明顯地標(biāo)出。 文件是否存在被授權(quán)的修改。 外來文件是否到控. 文件是否得到定期評審（4到有關(guān)發(fā)放和使用場所查看: 是否得到文件有效版本，是否存在應(yīng)有而無的情況 是將作廢件從使用現(xiàn)場撤是否存在多版并存的狀.在行政部文控中心查保留的作廢文件。確: 是否進行了隔和專

3、門標(biāo)識。（6查文件更改記錄。確認(rèn)： 文更改是否得到了審批。 修訂記錄是否整。、記錄控制（.4)（1)是否制訂并招待質(zhì)量記錄的標(biāo)、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的程序文 （2)質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡楚？（質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適 是便于存取?是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期(供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀?檢查方法結(jié)合查閱各種質(zhì)量記查、看、問質(zhì)量錄保存和使用情況。 環(huán)境如溫度、度是否適,塵、注蛀等保護措施是否得當(dāng)。 是否進行了清，并列出了清單。 過期的記錄是按要求進行處置。二、O 準(zhǔn)條款：管理職責(zé)、管理承諾（）（最高管理者對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供些證?(）最高管理者是如何將滿足顧客

4、和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)紀(jì)念品組織成員的？有 無傳達(dá)證據(jù)（3)組織成員如何認(rèn)識滿足顧客要和法律法規(guī)要求的重要質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并頒?（5)最高管理者是否定期進行管理?是否保存管理評審記（6)是否有足夠的資源，包括培訓(xùn)員和監(jiān)控手段？、以顧客為關(guān)注焦點（標(biāo)準(zhǔn)。)（如何確定顧客的要?（2組織如何證實獎顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿?、質(zhì)量方針（標(biāo)準(zhǔn)條款 （1)質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求與組織的宗旨相適宜 ,包對滿足要求和持續(xù)改進的 諾，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架)？是否被全體員工理解貫徹執(zhí)）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？（)是否對質(zhì)量方針進行定期評審？質(zhì)量方的修訂是否符合

5、文件控制的規(guī)定（如有修訂 的話）、質(zhì)量目標(biāo)。41)（）是否有明確的質(zhì)量目 否分解到相關(guān)的職能部門？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括滿足 產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?）質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量 無測量質(zhì)量目標(biāo)的方?（質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？(有無質(zhì)量實現(xiàn)的證三、標(biāo)準(zhǔn)條款 資源管理、資源提供（6。1)（1)組織采取何種途徑確定所需提的資（）提供的資源是否滿足體系的要求？、人力資源(6）( 組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動的類人員的能力需求？是否明確了各類人員的職責(zé)要求？（2)是否對人員能力勝任與否進行評價與考?員的安排是否滿足需?( 是否按需求安排了相應(yīng)的培訓(xùn) 是對培訓(xùn)的有效性進行了評價 ? 以何種方式進

6、行評 價？（員工質(zhì)量意識如何？(）是否保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄？檢查方法）詢問行政部經(jīng),無保證人員能力的規(guī)定（包括評價、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定在相 關(guān)部門的人員是否確實能夠勝任。（2公司是如何開展培訓(xùn)工作的。確: 培訓(xùn)需求是否確 是否所有對質(zhì)有影響的人員都納入培訓(xùn)之中 對人事特殊工的人員是否規(guī)定了要進行資格認(rèn)定 公司是否對培工作配備足夠的資,括教學(xué)用具、教室及稱職的教師隊伍（3)是否有培訓(xùn)計劃（4)公司外培訓(xùn)是如何進行并管理（5)與 35 名工面談了他們的質(zhì)量意識包括是否明白自己工作的相關(guān)性和重要性， 以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)以此衡量質(zhì)量意識培訓(xùn)的效果。(）檢查人員檔案中有無人

7、員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。、基礎(chǔ)設(shè)施（6.)(為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？(）設(shè)施和設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需?否得到維?檢查方法詢問設(shè)備部、生產(chǎn)部經(jīng)理,備出現(xiàn)問題后如何維修,查看維修記錄（2)有無設(shè)施、設(shè)備維護規(guī)定,否按規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備進行必要的維護保查看維護保養(yǎng) 記錄對特殊工序的設(shè)備是否定期檢設(shè)備是否處于完好狀態(tài)。4工作環(huán)(64)(組織是否具備合適的工作環(huán) 是得到管理？）與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？檢查方法 查工作環(huán)境如清潔衛(wèi)生、安全措施、物品存放是否有序四、標(biāo)準(zhǔn)條款 7產(chǎn)品實現(xiàn)、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(7）(產(chǎn)品的過程是否確定？(是否形成了必要的文 沒形成文件的過程和活

8、動如何實 否明確了必要的資? (驗證和確認(rèn)活動、以及驗收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)?(是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記）是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計、與顧客有關(guān)的過(（1組織如何確定產(chǎn)品的要求？確定的方法有哪些？（）產(chǎn)品要求是否形成文?(與產(chǎn)品有關(guān)的強制性的法律法規(guī)有哪?(產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定？（5是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前對產(chǎn)品要 求進行了評 審的內(nèi)容有哪?評的結(jié)果及跟蹤措施是否記錄？（6產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更?是將變更后的信息傳遞給有關(guān)部 （）與顧客進行溝通的方式是什么？是否有效地進行？）是否有部門顧客提供產(chǎn)品信?處顧客的問詢、訂單？(）是否對顧客的投

9、訴進行處?、設(shè)計和開發(fā)（標(biāo)準(zhǔn)條款 7.3）（）是否對每項設(shè)計開發(fā)活動進行了策劃？策劃是否包括了：階段的劃分評審、驗證和確認(rèn)活動完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責(zé)和權(quán)限。（2是否明確了參與設(shè)計的不同組別之間的接口？是否進行了管理？溝通的效果如 （設(shè)計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設(shè)計進展而適時修?）設(shè)計輸入是否完整并形成文?這文件是否通過評計輸出是否都形文? 設(shè)輸出文件是否以能針對設(shè)計輸入進行驗證的方式來表? 文件發(fā)放是否得到了批準(zhǔn)？（設(shè)計輸出文件是:符合輸入要求為采購、生產(chǎn)和服務(wù)運作提供了適當(dāng)信息包含產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則規(guī)定了對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值是在設(shè)計的適當(dāng)階段進設(shè)計評 是對評審的結(jié)果及跟蹤措施

10、進行了記?評審中 識別的總是是否得到解?（8)設(shè)計評審的參加者是否包括與評審的階段有關(guān)職能的代表？）是否對設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入進行了驗證？）驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記是否進行了設(shè)計確認(rèn)？確認(rèn)活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？確認(rèn)的時間、 方法是否恰 認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記?（1）如進行局部確認(rèn)確認(rèn)的范圍、時間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要?（13）設(shè)計和開發(fā)的更改是否形成文件？否對更改進行了評價？(4)否對設(shè)計更改進行了適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)更改實施前是否進行了批準(zhǔn)？（15)更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？檢查方法查是否每項設(shè)計都有計劃。查 3 份產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃確: 階段劃分、負(fù)人、人員

11、資格、資源配置、職責(zé)規(guī)定情況。 計劃批準(zhǔn)和修情.、采購（標(biāo)準(zhǔn)條款 7（1組織如何選擇和評價供方？是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準(zhǔn)( 是否明確對供方控制的方式和程度？供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后 實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？（3)評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予記?(采購文件是否清楚地說明了采購信息？(購文件發(fā)放前是否對其規(guī)定要求適宜性進行了評 審的方式是什么？是否有 效(是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的活是否得到有效的實施?（7當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證,是否在采購文件中作出規(guī)定 定是否 包括驗證的安排和產(chǎn)品放行的方?（8是否保存了對供方進行驗證的記錄？(）當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿

12、足合同要求是如何處置檢查方法：詢問經(jīng)理:如何評價和選擇供應(yīng)商物料采購供應(yīng)商、汽修供應(yīng)商、生產(chǎn)外包供應(yīng))。確 認(rèn) 是否有選擇、價、重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件。 是否組織有關(guān)門對供應(yīng)商進行評價 是否有選擇和價供應(yīng)商的記錄。 是否建立了供商檔案 對應(yīng)商是如何控制的 控的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的 影響程序。 供應(yīng)商質(zhì)量下時，是否采取糾正措施或作必要的更 是否有合格供商名冊是保存有合格供應(yīng)商的的質(zhì)量記錄否期對合供應(yīng)商進 行評價。(）索閱合格供應(yīng)商名從中抽查 個格供應(yīng)商的評價記錄、合格證明文件、供貨 情況記錄等.認(rèn)： 是否都進行了是否按產(chǎn)品的重要性選擇了不同的評價方 是否對合格供

13、商進行了有效控制和重新評價。（3抽查 份采購單及其他購文,檢: 供應(yīng)商是否在格供應(yīng)商名冊中 是否標(biāo)明產(chǎn)品類別、型號或其他準(zhǔn)確標(biāo). 圖樣有更改時是否在采購文件上有說. 是否寫明要求規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱 對供應(yīng)商的過、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系有無必要的要求。 采購文件發(fā)放是否由授權(quán)人員進行審批。、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（標(biāo)準(zhǔn)條款。）（1組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過?）是否獲得了控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信,包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等（使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需（是否對使用設(shè)備進行了有效的維護保使設(shè)備處于完好態(tài)？(）有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否對其實施了監(jiān)控活動？（6是否設(shè)置了

14、質(zhì)量控制,否合理、正常和有效?人員是否具備條件和資格?（是否對產(chǎn)品放行的條,法進行了規(guī)定？是否正確實?（是否對交付、交付后的活動進行了明確規(guī) 付時是否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措?能做到產(chǎn)品音樂會給顧客時都是完好的？交付、交付后活動的效果是否進行了驗?（10)是否對顧客的投訴進行了及時處(）當(dāng)對交付后的活動明確的合同要求是否按合同規(guī)定做好了這些工檢查方法： 詢生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和的全過程 策劃結(jié)果能否確保這些過程受控狀 態(tài)貫徹實施情況如何 （2)現(xiàn)場抽檢 關(guān)鍵過程（特殊過程和 一般過程，了解過程管理狀況，確認(rèn) 是否得到了過控制所 產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求。 對沒有作業(yè)指

15、書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵和較的過程 是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書這類的文 設(shè)備是否符合監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適. 生產(chǎn)過程中有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工規(guī)程等文件的規(guī)定。 對過程參數(shù)和磁的質(zhì)量特性是否進行了監(jiān)視和測量并做好了記錄點的設(shè)置是否全 責(zé)、有效。是否對關(guān)鍵和特殊過程進行有效控制。 是否有設(shè)備用的管理制度否設(shè)備進行日常的和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。 人員是否具備崗資. 詢問生產(chǎn)部經(jīng)是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件有、方法、并在現(xiàn)場抽 批品的檢驗記 錄核實一下是否都按規(guī)定進行了檢查后才放行。 查詢?nèi)绾闻浜鲜鄄孔龊檬酆蠓?wù)工.、標(biāo)識和可追溯性（標(biāo)準(zhǔn)條款 7。)（1)否以適

16、宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進行標(biāo)? 否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定 標(biāo)識用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？（）當(dāng)有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有唯一性， 并加以記錄用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標(biāo)?（4存放的方法是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)?、顧客財產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)條款.5。4).）組織里有哪些是顧客的財是否對顧客的財產(chǎn)進行了標(biāo)識、驗證、保護和維?（3)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況，是否記,是否向顧客報告？、產(chǎn)品防護(標(biāo)準(zhǔn)條款 。5.5)。（1)是否對產(chǎn)品提供了防(識、搬運、包裝、貯存和保)（2搬運的方法和手段是否有 否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞）產(chǎn)品包裝、防護標(biāo)志是否充分及適

17、當(dāng)？（4)物資的貯存條件是否適?否對物資的出入庫進行了控制？有失效期限的物資是否得 到了有效的控制 否按規(guī)定定期檢查庫存品狀況？檢查方法：詢問倉庫是否對產(chǎn)品防護的具體規(guī)并在倉庫現(xiàn)場查看標(biāo)識、搬運包裝、貯存和保護的 有關(guān)，確認(rèn) 書面的規(guī)定是切合實際、是否是有效版本 有無防護標(biāo)識堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。 發(fā)貨時是否做好了發(fā)貨標(biāo)識。 是否有搬運的定和管理辦法。搬運工具、方法、場地是否都適 現(xiàn)場搬運過程否符合要,否做到了保證產(chǎn)品不受損傷。 是否對包裝過、標(biāo)志過程作出了明確規(guī). 包裝使用的材、標(biāo)志是否符合要求。 現(xiàn)場查看包裝標(biāo)志過程是否符合要求。 隨機帶的包裝件是否齊全。 是有產(chǎn)品

18、貯存和保護的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施 是作了恰當(dāng)?shù)娜?庫驗收、保管、出庫的規(guī),徹情況如何。 是否做到了按定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀如有規(guī)定的) 貯存庫房的環(huán)條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)。 倉庫貯存的產(chǎn)是否有保護措施。如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)街坊措施，是否進行了適 當(dāng)隔離這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量。 倉庫是否有區(qū)劃分，比如不合格品區(qū),以防止不同狀態(tài)物品的混淆 是采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的地。向外發(fā)貨時 否做好了有關(guān) 記錄。 現(xiàn)場抽查 5 種品檢帳、卡、物是否致。0監(jiān)視和測量裝置的控制（標(biāo)準(zhǔn)條款）(）是否對測量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進行了

19、識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？）是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準(zhǔn)和檢? 其據(jù)是否可追溯到 國際或國家標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)時是否有可依據(jù)的文件？（）是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記?(是否規(guī)定了防止核準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？）有否防止在搬運、維護貯存期間損壞或失效的措(包括工作環(huán)境、貯存條件？ （7)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校狀態(tài)時否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性？是否采取了 相應(yīng)的糾正措施？用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)檢查方法：（1詢問質(zhì)檢組有無對監(jiān)視和測量設(shè)備進行管理的規(guī)定。(監(jiān)測器具使用前是否檢查和校,使用后是否按規(guī)定周期進行復(fù)檢(）是否能提供

20、資料證實測試設(shè)備的功能。(查 2份測試設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程及按此規(guī)程及按此規(guī)程校準(zhǔn)的記錄。（5)查檢設(shè)備臺、檢設(shè)備卡以確認(rèn)是否所有設(shè)備都按要檢測）抽查部份測試儀器，確： 校準(zhǔn)標(biāo)志是否有效期內(nèi) 是按規(guī)定的時間進行校準(zhǔn) 是否有校準(zhǔn)記記錄是否清晰、整 不合帖標(biāo)簽時，如識別校準(zhǔn)狀態(tài)。（7當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時如何處,認(rèn): 對以前的測量果是否評定其有效性評定是否根據(jù)評定結(jié)果了相應(yīng)糾正措施。 某量器具本次校正不合格 此需主祭至上次校驗合格期間經(jīng)此儀器檢驗測試結(jié)果的 正確有無這方面的評估記錄。(）詢問計量員有無特殊環(huán)境的規(guī)定。（9查看測試設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修情,確認(rèn) 測試設(shè)備貯存養(yǎng)是否符合要求 是對測試設(shè)備定

21、期檢查,理后是否重新校(10)場抽查 2名損傷者,其是如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備如何止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效確認(rèn): 是否有必要的整設(shè)備的使用說明書作業(yè)指導(dǎo)書 否按規(guī)定作業(yè)五、測量、分析和改標(biāo)準(zhǔn)條款8)、總則（標(biāo)準(zhǔn)條款1)。是對需的監(jiān)視和測量活動進行了策劃和實施 哪些監(jiān)視和測量活動 這些活是否 能確保符合性和實施改?(對監(jiān)視和測量活動的方法和用途是否作了規(guī)?使用了哪些統(tǒng)計技術(shù) 使用場合是否恰?是有效果？(）應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的方法是否正 有控制 7（5是否對有關(guān)人員進行過統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)？、顧客滿意（標(biāo)準(zhǔn)條款2（1是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方 方是否適當(dāng) 否得到了執(zhí)? ）如果分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿程度

22、明顯下,是否采取了改進措施,檢查方法）查閱 25 份顧滿意度調(diào)查表及應(yīng)的顧客滿意高調(diào)查結(jié)果及分析報”確認(rèn)： 有無收集和分顧客滿意程序信息的規(guī)定，這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責(zé)、方 式、內(nèi)容以及分析信息的方法這些規(guī)定是否保證客觀、正和可信。分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降是否采取了糾正措施？糾措施是否有?、內(nèi)部審(標(biāo)準(zhǔn)條款 8。.2是制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審文件化程序？文件化程序是否包括實施審核保審核的獨 立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要?）是進行了內(nèi)部審核策劃 策劃是符合組織現(xiàn)狀？策劃是否考慮受審核的活動和區(qū)域 的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？(）

23、是否制訂了內(nèi)審實施計劃井按照實?（審核是否由非從事受審活動的人員進?審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)取了資格證？審核 員是否具備獨立,審中現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？是否對糾正措施進行了驗證并將驗證結(jié)果報 告給相關(guān)部門？（6)每次審核結(jié)論是否形成了書面并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有部?、過程的監(jiān)視和測量（標(biāo)準(zhǔn)條款2.3（是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行了監(jiān)視和 果如何?采 的方法是否能對過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行證?、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（標(biāo)準(zhǔn)條款.24)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段實施了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量？(）是否編制了驗收的準(zhǔn)則？符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文量錄記錄是否指明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任

24、者（4有無授權(quán)人員（或顧客)批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特情況？是否滿足要. 檢查方法：（1)到倉庫查看是否所有進貨都進了檢查（2)詢問對進行貨檢驗中的不合格是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施 （3供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)）因生產(chǎn)急需而來不及進檢驗的物料如何處如何緊急放?放行的物料不合格如何追回）(）到質(zhì)檢部抽查 2-3 個終檢驗過程，確認(rèn)是否有作業(yè)指導(dǎo)?測設(shè)備和工具是否處于 有效期內(nèi)、不合格品控制（標(biāo)準(zhǔn)條款)（1)是否制訂了不合格品控制程序正確執(zhí)行？（2是否對不合格品的標(biāo)識和控制進行了規(guī)?控制的措施包括哪些？是否有效? ）不合格品是否得到處置處置的方法有哪些？糾正后的不合格品是否再次驗?交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措?否有效實?（5對讓步處理是否作出了規(guī) 步處理時是否向顧客或有關(guān)部門報告？6是否保存了返工、返修和重新驗證的記?檢查方法：詢問質(zhì)檢部對不合格品是如何管