倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理辦法

1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理辦法倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理辦法倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理辦法倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理辦法編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話(huà)：傳真: 郵編:倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度 目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理及使用流程，完善倉(cāng)庫(kù)單據(jù)內(nèi)部管理體系，防范物流運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。 適用范圍適用于物流倉(cāng)庫(kù)類(lèi)單據(jù)日常管理。 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)分類(lèi)（1）公司倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)：公司制定適用于倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的通用單據(jù)，包含出入庫(kù)通知單、暫存單、小票、存卡、盤(pán)點(diǎn)表、其它運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)特許單據(jù)等；（2）客戶(hù)倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)：指客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)訂單或服務(wù)策劃方案中注明的有效單據(jù)，用以換取公司倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)的憑證。 制度倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)使用以及填寫(xiě)、傳遞，過(guò)程中確保單據(jù)完好、整潔。核算員與送貨司機(jī)貨物清點(diǎn)交接完畢后簽單并

2、吩咐裝卸工卸貨入庫(kù)之后將留一份完整入庫(kù)單傳遞給倉(cāng)管員。核算員將出庫(kù)單與裝卸工核實(shí)庫(kù)存數(shù)量滿(mǎn)足發(fā)貨數(shù)量無(wú)誤后進(jìn)行貨物裝車(chē)，出庫(kù)單交給跟車(chē)員，跟車(chē)員負(fù)責(zé)在客戶(hù)接受完貨物后要求客戶(hù)接貨負(fù)責(zé)人簽字并把出庫(kù)單留一份回來(lái)傳遞給倉(cāng)管員。（4）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)檢查、審核倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理的執(zhí)行情況，對(duì)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的完整性、規(guī)范性負(fù)責(zé),最后將當(dāng)天的出庫(kù)單根據(jù)發(fā)貨時(shí)間、客戶(hù)不同分類(lèi)擺放好，入庫(kù)單按照收貨時(shí)間，發(fā)貨地點(diǎn)不同分類(lèi)擺放好。（5）財(cái)務(wù)人員每天按時(shí)收集當(dāng)天所有倉(cāng)庫(kù)單據(jù)并將單據(jù)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)進(jìn)電子版單據(jù)表內(nèi)。（6）財(cái)務(wù)人員錄入完電子單據(jù)表后倉(cāng)管人員進(jìn)行檢查并糾正錯(cuò)誤。（7）倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)和存卡的監(jiān)管，并落實(shí)整改要求

3、。（8）財(cái)務(wù)人員每天上班第一時(shí)間將倉(cāng)庫(kù)單據(jù)單子表以郵件方式抄送于物流總公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并接受反饋意見(jiàn)通報(bào)于倉(cāng)庫(kù)總管（9）對(duì)各崗位與部門(mén)職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違規(guī)情況給予考核評(píng)估。 制度出入庫(kù)單簽單流程圖 結(jié)束 結(jié)束 開(kāi)始倉(cāng)管員分類(lèi)管理好單據(jù) 倉(cāng)管員分類(lèi)管理好單據(jù) 審核客戶(hù)訂單審核客戶(hù)訂單審核無(wú)誤審核無(wú)誤出庫(kù)單交與倉(cāng)管員 出庫(kù)單交與倉(cāng)管員 出庫(kù)單流程 出庫(kù)單流程 否 是配貨裝車(chē) 打印出庫(kù)單配貨裝車(chē) 打印出庫(kù)單單據(jù)異常處理流程跟車(chē)員核對(duì)后出車(chē) 入庫(kù)單流程 結(jié)束倉(cāng)管員分類(lèi)管理好單據(jù) 入庫(kù)單交與倉(cāng)管員 保留一份完整入庫(kù)附單 完畢簽字倉(cāng)管員監(jiān)督裝卸工卸貨審核無(wú)誤 審核入庫(kù)單 盤(pán)點(diǎn)貨數(shù)量 開(kāi)始安全返程 保留一份完整出庫(kù)附單 客戶(hù)收貨無(wú)誤后收貨員簽字 跟車(chē)員核對(duì)后出車(chē) 入庫(kù)單流程 結(jié)束倉(cāng)管員分類(lèi)管理好單據(jù) 入庫(kù)單交與倉(cāng)管員 保留一份完整入庫(kù)附單 完畢簽字倉(cāng)管員監(jiān)督裝