商品異地調(diào)撥管理規(guī)范

1、9/10商品異地調(diào)撥治理規(guī)定歸屬體系：國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)治理手冊(cè)售后服務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：國(guó)美售后物流011撰寫(xiě)單位：國(guó)美電器售后服務(wù)中心物流部版 本：第一版生效日期： 機(jī)密等級(jí)： 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù)： 5 頁(yè) 正文頁(yè)數(shù)： 4頁(yè)附件個(gè)數(shù)：無(wú)制度正文目錄：目 錄頁(yè)次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)47、附件4總裁審批治理研究室審核撰寫(xiě)人制度名稱：商品異地調(diào)撥治理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流0111.目的：為規(guī)范商品異地調(diào)撥作業(yè)，特制定本規(guī)定。2.范圍：2.1適用范圍：國(guó)美電器有限公司售后服務(wù)中心、采銷中心、各分部2.2公布范圍：國(guó)美電器總部各中心、各部門(mén)、各

2、分部3.名詞解釋：無(wú)4.職責(zé)：4.1采銷中心負(fù)責(zé)商品調(diào)撥申請(qǐng)的審批及調(diào)撥指令下達(dá)；4.2分部物流部負(fù)責(zé)執(zhí)行具體調(diào)撥作業(yè)。5.作業(yè)內(nèi)容5.1商品調(diào)撥指令下達(dá)相關(guān)規(guī)定：發(fā)生異地調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)，商品調(diào)撥申請(qǐng)單的審批權(quán)均由總部采銷中心統(tǒng)一操縱治理，具體審批人員：國(guó)美總部采銷中心副總經(jīng)理及以上人員。具體分工為：國(guó)美直供機(jī)型的二次分配、滯銷商品的調(diào)配等業(yè)務(wù)審批權(quán)：國(guó)美總部銷售中心副總經(jīng)理及以上人員。分部之間除直供機(jī)型以外的商品調(diào)撥（包括調(diào)入、調(diào)出、退殘、退貨等）業(yè)務(wù)審批權(quán)：國(guó)美總部采購(gòu)中心副總經(jīng)理及以上人員。5.2分部間商品調(diào)撥治理5.2.1分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定：5.2.1.1分部之間商品調(diào)撥由總部

3、銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時(shí)下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實(shí)收商品與總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、批準(zhǔn)后執(zhí)行；5.2.1.2分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負(fù)責(zé)人為各配送中心經(jīng)理；5.2.1.3分部采銷部門(mén)依照總部相關(guān)部門(mén)簽批的“商品調(diào)撥申請(qǐng)單”簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)分部配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥預(yù)備工作，并做好相關(guān)備案，總部物流部將不定期抽查；5.2.1.4收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各分部配送中心經(jīng)理；5.2.1.5運(yùn)輸承運(yùn)方必須通過(guò)嚴(yán)格審核，采取分部推舉，總部審批或由總部直

4、接托付形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門(mén)到門(mén)服務(wù)；生效日期：2004年4月1日頁(yè)次：1/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥治理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流0115.2.1.6每單運(yùn)輸必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運(yùn)單。5.2.1.7發(fā)運(yùn)時(shí)，商品調(diào)出分部配送中心必須和運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗(yàn)工作。5.2.1.8發(fā)運(yùn)后，商品調(diào)出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做好接收預(yù)備。5.2.1.9收貨時(shí)，商品調(diào)入分部配送中心必須委派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗(yàn)工作。5.2.1.10通過(guò)檢驗(yàn)入庫(kù)后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)

5、貨分部配送中心經(jīng)理，通過(guò)認(rèn)真核實(shí)后方可簽字確認(rèn)并辦理相關(guān)手續(xù)。5.2.2分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程5.2.2.1商品調(diào)出分部處理流程： 1)分部采購(gòu)部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥申請(qǐng)單”傳真至分部配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)；2) 分部配送中心財(cái)務(wù)依照“商品調(diào)撥申請(qǐng)單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開(kāi)具增值稅發(fā)票；3)總調(diào)度依照一聯(lián)銷售單派車(chē)（自有車(chē)輛或臨時(shí)外租車(chē)輛）外包車(chē)輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議；4)配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫(kù)房提貨；5)庫(kù)房依照銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫(kù)單（一式三聯(lián)），雙方簽字，一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳；6)一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對(duì)存檔備查；講明：與運(yùn)

6、輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時(shí)，收貨人必須填寫(xiě)配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理,收貨地址為各分部配送中心，同時(shí)必須將商品清單隨貨同行。5.2.2.2商品調(diào)入分部處理流程： 1)司機(jī)持調(diào)出分部出庫(kù)單（或同時(shí)持承運(yùn)單）到調(diào)入分部配送中心送貨；2)配送中心庫(kù)房依照采購(gòu)部批單和調(diào)出分部出庫(kù)單驗(yàn)收商品；3)合格：商品經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；分部財(cái)務(wù)依照商品入庫(kù)單登記庫(kù)存生效日期：2004年4月1日頁(yè)次：2/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥治理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流011商品內(nèi)部往來(lái)帳。4）不合格：商品檢驗(yàn)不合格（型號(hào)、數(shù)量不符）外殘）：商品型號(hào)、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)造成的，按實(shí)收入庫(kù)；商品數(shù)量不符或

7、有外殘的，必須拒收。及時(shí)通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運(yùn)方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫(kù)手續(xù)。5.3總部統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)調(diào)撥形式的物流處理流程。總部統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)調(diào)撥形式是指由總部采購(gòu)中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購(gòu)合同，商品送達(dá)某分部配送中心后，再依照各地區(qū)要貨申請(qǐng)進(jìn)行全國(guó)調(diào)撥。具體操作流程規(guī)定如下：5.3.1商品調(diào)出分部處理流程：5.3.1.1總部采購(gòu)中心依照各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單”，并傳真至分部采購(gòu)部；5.3.1.2分部采購(gòu)部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單”傳真至配送中心財(cái)務(wù)；5.3.1.3配送中心財(cái)務(wù)人員依照“商品調(diào)撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開(kāi)具增值稅發(fā)票；5.3.1

8、.4總調(diào)度依照一聯(lián)銷售單派車(chē)（自有車(chē)輛或臨時(shí)外租車(chē)輛）外包車(chē)輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議；5.3.1.5配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫(kù)房提貨；5.3.1.6庫(kù)房依照銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫(kù)單（一式三聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳；5.3.1.7一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對(duì)存檔備查5.3.2商品調(diào)入分部處理流程：同兩個(gè)分部之間商品調(diào)撥流程。5.4財(cái)務(wù)結(jié)算及對(duì)賬要求5.4.1承運(yùn)商運(yùn)費(fèi)結(jié)算：統(tǒng)一由調(diào)出分部支付運(yùn)費(fèi)。運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式為“貨到見(jiàn)簽章確認(rèn)的回單付款”，即由發(fā)貨分部依照收貨分部簽收的回單，并聯(lián)系確認(rèn)貨入庫(kù)后，由發(fā)貨方付款。（總調(diào)度審核運(yùn)輸承運(yùn)商交回的通過(guò)簽章確認(rèn)的貨運(yùn)單、發(fā)票和調(diào)入分部回傳

9、的商品調(diào)撥單，審核無(wú)誤后支付運(yùn)費(fèi)）5.4.2分部之間財(cái)務(wù)結(jié)算：運(yùn)費(fèi)原則上由提出需求方承擔(dān)，即假如需求方為調(diào)出分部，則由調(diào)出分部在確認(rèn)貨到后直接支付；假如需求方為調(diào)入分部，則由調(diào)出分部見(jiàn)回單支付后，再與商品價(jià)款一同掛分部之間往來(lái)帳由調(diào)入分部承擔(dān)。生效日期：2004年4月1日頁(yè)次：3/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥治理規(guī)定文件編號(hào)：國(guó)美售后物流0115.4.3分部往來(lái)賬：每月底，由分部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)分部間往來(lái)賬的核對(duì)工作，核對(duì)人員將未達(dá)賬單獨(dú)列表并上報(bào)分部財(cái)務(wù)部經(jīng)理；經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，每月5號(hào)前上報(bào)總部財(cái)務(wù)中心，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)本分部采銷中心及物流部備案；一旦發(fā)覺(jué)賬目不符的，財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行重新核查，直至