特種設(shè)備安裝改造維修文件程序文件

1、124/126中鐵XX集團一公司起重機械安裝、改造、維修程序文件WJQZ/CX0118 -2011-B02011-1-1公布 201 中鐵XX集團一公司 公布目錄WJQZ/CX01-2011-B(0) 治理評審操縱程序1WJQZ/CX02-2011-B(0) 文件操縱程序4WJQZ/CX03-2011-B(0) 記錄操縱程序9WJQZ/CX04-2011-B(0) 合同操縱程序12WJQZ/CX05-2011-B(0) 設(shè)計操縱程序15WJQZ/CX06-2011-B(0) 采購和分供方操縱程序18WJQZ/CX07-2011-B(0) 產(chǎn)品安裝改造維修操縱程序23WJQZ/CX08-2011

2、-B(0) 焊接操縱程序26WJQZ/CX09-2011-B(0) 檢驗與試驗操縱程序33WJQZ/CX10-2011-B(0) 檢驗與試驗裝置操縱適度37WJQZ/CX11-2011-B(0) 不合格品(項)操縱程序40WJQZ/CX12-2011-B(0) 質(zhì)量信息溝通操縱程序42WJQZ/CX13-2011-B(0) 內(nèi)部審核操縱程序45WJQZ/CX14-2011-B(0) 糾正和預(yù)防措施操縱程序50WJQZ/CX15-2011-B(0) 人力資源操縱程序52WJQZ/CX16-2011-B(0) 執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度58WJQZ/CX17-2011-B(0) 熱處理操縱程序63WJ

3、QZ/CX18-2011-B(0) 無損操縱程序65中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX01-2011-B(0)共 62 頁 第 1 頁標(biāo)題1、治理評審操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1、目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身進展的需要，并依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定質(zhì)量保證體系改進的機會和變更的需要。2評審時刻治理評審間隔一般為12個月,每年一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時要增加治理評審的頻次:A、本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)

4、生時；C、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； D、市場需求發(fā)生重大變化時；E、立即進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F、質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時。3、職責(zé)3.1、經(jīng)理主持治理評審活動；3.2、質(zhì)量保證工程師協(xié)助經(jīng)理開展治理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。3.3、各相關(guān)部門負責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.4、安質(zhì)部負責(zé)治理評審的預(yù)備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。4、評審程序4.1、治理評審打算質(zhì)量保證工程師于每次治理評審前兩周編制治理評審打算表，報經(jīng)理批準(zhǔn)，評審打算要緊內(nèi)容包括：評審目的；評審范圍及評審重點

5、；中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX01-2011-B(0)共66 頁 第 2 頁標(biāo)題1、治理評審操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日參加評審人員；評審時刻；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.2 治理評審輸入a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況；b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)用戶的反饋：包括用戶中意程度的測量結(jié)果及與用戶溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)可能阻礙質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的

6、變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進的建議等。4.3治理評審會議4.3.14.3.24.3.34.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫會議記錄4.3.5經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX01-2011-B(0)共 62 頁 第 3 頁標(biāo)題1、治理評審實施日期：2011年1月1日4.4、治理評審輸出a)質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程操縱等方面評價；b)與用戶要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品

7、施工質(zhì)量的改進；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。4.5、治理評審報告治理評審會議后，質(zhì)保工程師負責(zé)組織撰寫治理評審報告由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。4.6、實施和驗證4.6.1 有關(guān)各部門負責(zé)按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施措施。4.6.2 安質(zhì)部組織相關(guān)部門對糾正、預(yù)防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認(rèn)。4.6.3 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，要求質(zhì)保工程師納入治理體系文件。涉及質(zhì)量治理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件操縱的要求。4.6.4治理評審的資料和記錄，由安質(zhì)部按照記錄操縱程序歸檔、治理。5、記錄會議簽到

8、表 WJQZ/JL01-2011-B(0)會議記錄 WJQZ/JL02-2011-B(0)治理評審打算 WJQZ/JL03-2011-B(0)治理評審報告 WJQZ/JL04-2011-B(0)糾正預(yù)防措施處理單 WJQZ/JL05-2011-B(0)中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁 第 4 頁標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1：目的:對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進行操縱,確保相關(guān)場所均使用文件的有效版本。2: 適用范圍：適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件操縱。3： 職責(zé)：3.1：總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量保證手冊的批準(zhǔn)。3.2：質(zhì)保工程師負責(zé)

9、治理文件的批準(zhǔn)。3.3：各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、收集、使用和保管。3.4：辦公室負責(zé)對文件的評審、發(fā)放、回收、更改、銷毀、原稿的保管，保持記錄。4: 工作程序:4.1、文件的類不本公司的文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體能夠是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序進行操縱。4.1.1、內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、治理制度、施工方案、質(zhì)量記錄等。4.1.2、包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。4.2、文件的編寫與審批所有文件只有通過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后方可正式公布。4.2.1、質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師組織

10、有關(guān)人員編寫報經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體要求與編寫規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量保證4.2.2、程序文件由相關(guān)部門責(zé)任人組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施4.2.3、中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁 第 5 頁標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日各部門依照公司內(nèi)部治理需要及相互之間的接口關(guān)系進行編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，治理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.4技術(shù)工藝文件如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗文件統(tǒng)稱為技術(shù)文件由生產(chǎn)部負責(zé)人組織編寫，生產(chǎn)部和技術(shù)部負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)實施4.3、 文件的編號 為便于識不和有效使用文件， 所有的與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件

11、均應(yīng)進行統(tǒng)一編號，具體編號方法如下：（1）質(zhì)量保證手冊編號WJQZ/SC-X 年代號X代表版本（文件批準(zhǔn)實施的年份、版本）下同 質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。（2）程序文件編號WJQZ/CX -X 年代號及版本 程序文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 程序文件代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。（3）治理制度編號WJQZ/GL -X 年代號及版本 治理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 治理制度代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX02-2011-B(

12、0)共66 頁 第 6頁標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日（4）技術(shù)文件編號WJQZ/JS -X 年代號及版本 技術(shù)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 技術(shù)文件代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（五局起重）的漢語拼音縮寫。（5）質(zhì)量記錄表（單）編號WJQZ/JL -X 年代號及版本 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。4.4、文件的標(biāo)識4.4.1文件分為“受控文件”和“非受控文件”4.4.2所有的受控文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋紅色“受控文件”印章，并注有紅色分發(fā)號，每個文件的的持有人都有一個固定的

13、分發(fā)號，便于治理追溯。非受控的文件加蓋紅色“非受控文件”4.4.3作廢的文件加蓋黑色“作廢文件”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋藍色“作廢參考”4.5、文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1 文件發(fā)放前辦公室應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.5.2 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收記錄4.5.3中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁 第 7 頁標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日回破損文件、補發(fā)新文件，新領(lǐng)的文件其分發(fā)號不變文件治理員將破損文件銷毀。4.5.4文件4.6、文件的評審4.6.1進行更改以及更改的內(nèi)容。4.6.24.7、文

14、件的更改4.7.1文件需要更改時，由文件更改提出部門的負責(zé)人填寫文件更改申請及通知單，4.7.2當(dāng)文件的更改引起其他文件也需更改時，須同時對這些文件予以評審并更改。4.7.3文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時刻，并按發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。4.7.4（1）文件在下列情況下應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變；引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；治理評審的要求；文件修訂數(shù)次需要換版時。文件修訂狀態(tài)由0123依次類推，版本號由ABCD依次類推。（2） 作廢的文件由辦公室文件治理員按文件發(fā)放、回收記錄收回。作廢文件加蓋“作廢文件”印章，治理員填寫文件作廢、

15、銷毀記錄。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷毀的文件填寫文件作廢、銷毀記錄經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁 第 8 頁標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.8、文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制4.8.1文件、4.8.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負責(zé)4.8.3記錄辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對統(tǒng)一復(fù)制登記、發(fā)放和回收。4.9、外來文件收集與識不4.9.1

16、 辦公室應(yīng)依照治理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機構(gòu)、出版發(fā)行機構(gòu)和上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好外來文件登記。外來文件需要分發(fā)時，由辦公室進行復(fù)制，加蓋“外來文件”“受控文件4.9.2 生產(chǎn)治理部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；證明文件及資格證明文件等資料。4.9.4.9.44.10 、文件的有效性操縱為操縱文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司質(zhì)量保證體系文件清單，屬外來文件在備注欄中注明。5、 記錄文件發(fā)放、回收記錄 WJQZ/JL06-2011-

17、B(0) 文件更改申請及通知單 WJQZ/JL07-2011-B(0) 文件借閱、復(fù)制記錄 WJQZ/JL08-2011-B(0) 文件作廢、銷毀記錄 WJQZ/JL09-2011-B(0) 質(zhì)量保證體系文件清單 WJQZ/JL10-2011-B(0) 中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁 第 9 頁標(biāo)題3 記錄操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1： 目的：對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以操縱。2： 適用范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的記錄。3： 職責(zé)：3.1： 辦公室負責(zé)監(jiān)督治理各部門的質(zhì)量記錄。3.2： 各部門負責(zé)人負責(zé)

18、編制本部門質(zhì)量記錄,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4： 工作程序：4.1、記錄的編制和審批4.1.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)4.1.24.2、記錄的編號4.2.1所有記錄按文件操縱程序4.34.2.2對機械施工4.3、記錄的填寫4.3.14.3.24.3.3記錄填寫內(nèi)容要求完整、4.3.4記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名，并注明4.3.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，并4.3.64.4、記錄的保管4.4.1、中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁 第 10頁標(biāo)題3 記錄操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1

19、月1日等九防要求。4.4.2、辦公室負責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)4.4.3、4.4.4、（1）質(zhì)量治理工作見證資料保存五年；（2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：許多于五個計量周期；（5）儀器設(shè)備檔案至該臺設(shè)備報廢。4.5、記錄的查閱和借閱4.5.14.5.2需借閱和復(fù)印記錄時，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，講明借閱、4.5.34.6、外來記錄的操縱4.6.1備品備件的質(zhì)量證明資料由市場開發(fā)4.6.2用戶的反饋和投訴記錄，由市場開發(fā)4.6.34.6.44.7、記錄

20、的銷毀4.7.1、4.7.2、須銷毀的質(zhì)量記錄，由治理員填寫文件作廢、銷毀記錄中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁 第 11 頁標(biāo)題3 記錄操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進行銷毀。5、記錄文件借閱、復(fù)制記錄 WJQZ/JL08-2011-B(0)文件作廢、銷毀記錄 WJQZ/JL09-2011-B(0)質(zhì)量記錄操縱一覽表 WJQZ/JL11-2011-B(0)(0)中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX04-2011-B(0)共66 頁 第 12 頁標(biāo)題4 合同操縱程序?qū)嵤┤掌冢?/p>

21、2011年1月1日 1、目的識不、確定并評審與合同有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進行溝通，確認(rèn)滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。2、適用范圍適用于本公司起重機械安裝、改造、維修合同的操縱。3、職責(zé)3.1市場開發(fā)部是合同責(zé)任治理單位，負責(zé)公司合同的簽定，并組織評審。3.2合同執(zhí)行的部門，參加合同評審，并對評審意見負責(zé)。3.3經(jīng)理負責(zé)合同評審結(jié)果的審批，負責(zé)或授權(quán)有關(guān)人員簽訂合同。4、合同的分類4.1合同可分為一般合同和專門合同。a)一般合同包括常規(guī)產(chǎn)品的合同。b)專門合同包括非標(biāo)產(chǎn)品合同，安裝維修合同。4.2合同表現(xiàn)的形式有文本及投標(biāo)兩種形式。5、用戶

22、要求的識不市場開發(fā)部依照合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或用戶口頭要求負責(zé)識不用戶的需求與期望，包括：A、用戶明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；B、用戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；C、用戶沒有要求，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。6、合同評審的原則6.1所有合同在簽定前均應(yīng)進行初審，以確定我公司能否實現(xiàn)用戶的要求。6.2合同中的各項條款應(yīng)該明確，符合合同法及公司實際能力的狀況。6.3任何與投標(biāo)不一致的條款，在合同簽定前都應(yīng)得到解決。中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX04-2011-B(0)共66 頁 第 13

23、 頁標(biāo)題4 合同操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日7、合同評審的時機7.1對施工合同應(yīng)在合同正式簽訂前進行評審，并報經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進行評審，報經(jīng)理批準(zhǔn)。8合同評審的內(nèi)容用戶的要求是否得到明確；公司提供施工服務(wù)的能力是否能滿足用戶的要求；價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。9、評審的方式9.1合同評審的方式能夠是授權(quán)評審或傳遞評審。9.2對用戶無專門要求的一般合同，能夠授權(quán)評審。評審的方式及內(nèi)容為：a)用戶確定所安裝改造維修產(chǎn)品的型號、數(shù)量、價格，交貨日期，驗收方式等。b)由用戶提供的技術(shù)資料，由技術(shù)人員進行評審，并填寫合同評審表。一般合同評審

24、后由責(zé)任營銷人員在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識，直接與用戶簽訂合同。9.3對工程量大、工期長且有較高專門要求的專門安裝、改造、維修合同，責(zé)任營銷人員將用戶的要求填寫在合同評審記錄上，傳遞給安質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)治理部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給市場開發(fā)部，技術(shù)部對圖紙及相關(guān)文件的評審，除提出評審意見外，應(yīng)配合營銷人員與用戶進行溝通，以便達成共識。市場開發(fā)部將評審結(jié)論報經(jīng)理批準(zhǔn)后與用戶簽訂合同。10、合同的簽訂10.1通過評審的各類合同，由責(zé)任營銷人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可與用戶簽定正式合同文本。10.2合同的簽訂由經(jīng)理或得到經(jīng)理授權(quán)的人員與用戶簽訂合同。10.3簽訂合同時，雙方人員必須

25、嚴(yán)格遵守合同法的規(guī)定，合同條款要齊全清晰，用語要確切，文字要簡練，責(zé)任要分明。所涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX04-2011-B(0)共66 頁 第 14 頁標(biāo)題4 合同操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行版本。并對所有條款的理解雙方達成一致。10.4簽訂合同時，營銷人員要注意了解顧客的資金情況，標(biāo)明產(chǎn)品的型號、參數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責(zé)任及有關(guān)法律條款。11、合同的實施11.1合同簽訂后，市場開發(fā)部負責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。11.2市場開發(fā)部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)

26、覺問題及時與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報告。12、合同的修訂12.1因用戶要求或本公司緣故，需要對合同進行修改，由市場開發(fā)部負責(zé)與用戶協(xié)商解決，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，同用戶簽訂的合同修改協(xié)議書是原合同的補充附件。12.2市場開發(fā)部應(yīng)將合同修改情況，填寫合同修改評審記錄及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。13、合同的保存13.1市場開發(fā)部負責(zé)填寫合同登記表對合同進行登記保存。14 記錄合同評審記錄 WJQZ/JL12-2011-B(0) 合同登記表 WJQZ/JL13-2011-B(0) 合同修改評審記錄 WJQZ/JL14-2011-B(0) 中鐵X

27、X集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁 第15頁標(biāo)題5 設(shè)計操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1：目的：對本公司安裝、改造、維修設(shè)計過程予以操縱，確保安裝、改造、維修的產(chǎn)品能夠滿足用戶的需求和設(shè)備安全性能要求。2 ：適用范圍：適用于對本公司產(chǎn)品的設(shè)計過程進行操縱。3職責(zé)3.1：技術(shù)負責(zé)人負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的設(shè)計工作；3.2：技術(shù)開發(fā)部：A、編制設(shè)計操縱程序并實施；B、負責(zé)安裝、改造、維修過程的策劃，編制質(zhì)量打算；C、負責(zé)圖樣的審核、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件的編制；D、負責(zé)對產(chǎn)品安裝、改造、維修進行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底；E、負責(zé)安裝、改造、維修的檢驗和試驗3.3

28、：生產(chǎn)治理部負責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修的施工組織；3.4：物資部負責(zé)所需原材料、外協(xié)件的采購。4、程序4.1、設(shè)計的輸入：4.1.1、技術(shù)部、生產(chǎn)治理部通過對市場、法律法規(guī)、國家經(jīng)濟政策等方面的信息輸入，并對顧客的期望和要求進行綜合分析，確定產(chǎn)品最新安裝施工工藝設(shè)計和開發(fā)的信息。4.1.2、本公司總經(jīng)理應(yīng)針對技術(shù)開發(fā)部提出的安裝、改造、維修工藝設(shè)計開發(fā)綜合報告進行評價，并確定該工藝的開發(fā)要求。4.1.3、各類產(chǎn)品安裝、改造、維修的設(shè)計策劃工作由技術(shù)開發(fā)部負責(zé)進行，在對安裝、改造、維修過程進行策劃時，應(yīng)依照法律、法規(guī)及顧客的要求，并依照本公司的實際情況進行。策劃應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品施工方案、作業(yè)指導(dǎo)

29、書、工藝文件。中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁 第 16 頁標(biāo)題5 設(shè)計操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.1.4、策劃時應(yīng)確定設(shè)計各時期的人員職責(zé)及權(quán)限，并制定設(shè)計打算。必要時應(yīng)提出對安裝、改造、維修的總體要求。4.1.5、技術(shù)負責(zé)人編寫相應(yīng)的技術(shù)文件概要作為設(shè)計輸入的依據(jù)，并報請經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)包括： a)、法律、法規(guī)的要求； b)、顧客的期望及性能的需求； - c)、所開發(fā)產(chǎn)品要緊功能及性能的要求 d)、各技術(shù)接口形式。e)、設(shè)計開發(fā)過程中所需的記錄。4.2、設(shè)計的輸出4.2.1、設(shè)計輸出應(yīng)形式文件，文件要緊包括：圖樣、材料、零部件明細

30、表、技術(shù)講明書、產(chǎn)品質(zhì)量打算及有關(guān)產(chǎn)品驗收的準(zhǔn)則等。在設(shè)計輸出各類文件時應(yīng)滿足： a)設(shè)計和開輸入的要求。 b)給出采購、安裝、服務(wù)等適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?c)包括或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 d)對安裝、改造、維修關(guān)鍵部位及相關(guān)要求做出規(guī)定。4.2.2:技術(shù)開發(fā)部編制質(zhì)量打算報經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。依據(jù)本公司實際情況，編制必要的施工方案、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.3:技術(shù)開發(fā)部編制材料、零部件采購明細表，材料、零部件采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后交物資部實施采購。4.2.4:生產(chǎn)治理部依照質(zhì)量打算及相關(guān)工藝、作業(yè)文件，配置安裝設(shè)備、工具，組織協(xié)調(diào)安裝隊，并對關(guān)鍵、專門工序進行操縱，使安裝、改造、維修過程在受

31、控狀態(tài)下進行。4.2.5、技術(shù)開發(fā)部依照質(zhì)量打算要求，配置滿足檢驗與試驗所需周密度要求的儀器、裝置，對安裝、改造、維修過程進行檢驗和試驗。中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁 第 17頁標(biāo)題5 設(shè)計操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.2.6、設(shè)計輸出的文件是獨立的文件，應(yīng)按文件操縱程序的要求編制、審批、發(fā)放。 4.2.7、設(shè)計輸出的文件在特定情況下能夠進行修改，修改的方式及相關(guān)文件的修訂執(zhí)行文件操縱程序。4.3設(shè)計輸出的執(zhí)行4.3.1、技術(shù)開發(fā)部應(yīng)對設(shè)計輸出的文件進行技術(shù)交底，對安裝、改造、維修人員進行技術(shù)培訓(xùn)，使之崗位技能能夠滿足安裝、改造

32、、維修任務(wù)的要求。4.3.2、生產(chǎn)治理部依據(jù)設(shè)計輸出的相關(guān)文件，組織安裝、改造、維修工作,并做好安全防護工作。4.3.3、 安裝、改造、維修作業(yè)人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)，提高崗位技能，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程及工藝紀(jì)律，愛護設(shè)備、工具，確保安裝、改造、維修質(zhì)量。 4.3.4、技術(shù)開發(fā)部應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程，配置必要的檢驗與試驗裝置，對質(zhì)檢、安檢人員進行培訓(xùn)，在安裝、改造、維修完成后，對安裝、改造、維修的質(zhì)量和安全技術(shù)性能進行檢驗，合格后，向規(guī)定的監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出驗收檢驗申請，并由執(zhí)行本次驗收檢驗的機構(gòu)出具檢驗報告。確保安裝、改造、維修工作在受控狀態(tài)下進行。4.4、外來的設(shè)計文件操縱4.4.

33、1、對外來的設(shè)計文件，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)予以識不、登記。4.4.2、當(dāng)因安裝維修的需要，需采納外來的設(shè)計文件時，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)組織生產(chǎn)治理部對文件的適宜性進行會審確認(rèn)。4.4.3、當(dāng)部分采納外來的設(shè)計文件時，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標(biāo)識。5、質(zhì)量記錄外來設(shè)計文件評審記錄 WJQZ/JL15-2011-B(0)文件更改申請及通知單 WJQZ/JL07-2011-B(0) 中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁 第18頁標(biāo)題6采購和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1：目的：保證所有采購的材料、零部件符合規(guī)定的要求，使采購過程在受控狀態(tài)下進行。實現(xiàn)“擇優(yōu)

34、采購”。2：適用范圍：適用于對本公司所需的材料、零部件的操縱。3：職責(zé)：物資部長對采購過程負總責(zé)。3.1：物資部：A、負責(zé)組織對分供方進行調(diào)查，建立合格分供方名錄和分供方檔案。B、負責(zé)制訂月采購打算表并執(zhí)行采購作業(yè)。3.2：技術(shù)開發(fā)部：A、負責(zé)對采購物資分類，編制采購物資明細表。B、負責(zé)對采購物資的檢驗或驗證，負責(zé)在合格分供方選擇時參入評定。3.4：物資部負責(zé)對合格分供方的審核，經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)。4：工作程序：4.1：采購物資分類：技術(shù)開發(fā)部依照采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量阻礙程度，對采購物資進行分類：（1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊部分或關(guān)鍵部分，直接阻礙產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致用戶嚴(yán)峻

35、投訴的物資。（2）較重要物資（B類）：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資，它一般不阻礙最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有阻礙，但可采取措施予以糾正的物資。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。4.2 ：合格分供方評價準(zhǔn)則要求、驗證：4.2.1、物資部通過與供應(yīng)同類物資的分供方的質(zhì)量、價格進行比較，初步侯選合格分供方名單，并將有關(guān)資料填入合格分供方選擇表內(nèi)。4.2.2：A類采購物資:4.2.2.1、分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、計量等級證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系(認(rèn)證)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證書、產(chǎn)品型式試驗報告等中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX06-2011-B(0

36、)共66 頁 第19 頁標(biāo)題6采購和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日資料。4.2.2.2、首次供應(yīng)重要物資的分供方，物資部需組織技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)治理部人員對其進行實地考察，依照其出具合格的質(zhì)量證明，評估報告或能夠提供的書面材料（如質(zhì)量保證體系認(rèn)證書）判不其質(zhì)量保證能力，同時還需經(jīng)小批量試用、驗證并作使用效果記錄,合格后可列入合格分供方名錄。4.2.2.3、對分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平、資信程度及企業(yè)規(guī)范、社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入合格分供方名錄4.2.3、 B類采購物資:4.2.3.1 、分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系

37、(認(rèn)證)、產(chǎn)品型式試驗報告等資料。4.2.3.2、對分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入合格分供方名錄。4.2.4、C類采購物資:4.2.4.1 分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系(認(rèn)證) 等資料。4.2.4.2、對分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入合格分供方名錄。4.2.5：物資部用合格分供方選擇表對侯選合格分供方進行比較，選擇合格分供方填入合格分供方名錄，報經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.6：關(guān)于批量供應(yīng)輔助物資的分供方，物資部在進貨時對其進行驗證，同時保存檢驗或驗證記

38、錄，合格者由經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入合格分供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此分供方4.3：采購：4.3.1：物資部依照生產(chǎn)治理部安裝維修保養(yǎng)打算及庫存情況制定月采購打算，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。關(guān)于臨時采購的物資，由相關(guān)部門填寫采購中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁 第 20 頁標(biāo)題6采購和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日單經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交物資部實施采購。4.3.2：采購的執(zhí)行：A、物資部依照月采購打算表與采購單，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合格分供方名錄進行采購。B、第一次向合格分供方采購重要物資和一般物資時，須與其簽訂采購合同

39、，明確質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，需要時可對分供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面提出要求，采購合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字及加蓋合同章方能生效。C、物資部依照需要向分供方提供相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同的的附件，并做好發(fā)放記錄。D、具體的采購作業(yè)由采購員以采購單執(zhí)行，采購單包括采購產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、交貨日期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項。采購員采購前，須核實此前提供給分供方的采購標(biāo)準(zhǔn)或圖紙等是否有效，將采購單報材料零部件負責(zé)人簽字確認(rèn)后，才能實施采購。物資部應(yīng)對分供方的供貨情況實施監(jiān)控，并將有關(guān)情況及時反饋給相關(guān)部門。4.4：采購信息：4.4.1：采購文件：4.4.1.1：本公司對擬采購的

40、，編制發(fā)放采購文件，并與分供方進行信息溝通，達成一致。包括：A、采購合同；B、對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、樣品、樣板、技術(shù)協(xié)議）；C、對產(chǎn)品的驗收要求（進貨檢驗規(guī)范、規(guī)程）；D、無法檢驗或驗證的采購產(chǎn)品簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；E、其他要求。如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2：適當(dāng)時還包括：A、對分供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出批準(zhǔn)要求或資格鑒定要求。中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁 第21 頁標(biāo)題6采購和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日B、如對分供方產(chǎn)品的安全質(zhì)量認(rèn)證要求。C、適用的質(zhì)量保證體系要求。4.4.2：本公司的采購文件

41、由物資部保存，采購文件發(fā)放前由相應(yīng)發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否充分適宜進行審批。4.5：采購物資的驗證：4.5.1：對采購的產(chǎn)品能夠有如下驗證方式：由生產(chǎn)治理部進行進貨驗證；由用戶在本公司現(xiàn)場實施驗證；由本公司在分供方現(xiàn)場實施驗證；由用戶在分供方現(xiàn)場實施驗證；E、對后兩種情況，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和放行的方式。4.5.2：驗證的活動應(yīng)包括檢驗、測量、稱量、觀看、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，依照采購物資分類明細表在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的檢驗、驗證方式。4.5.3：采購物資到廠后，物資部填寫進貨檢驗通知單，交檢驗員，由檢驗員按檢驗標(biāo)準(zhǔn)或檢驗指導(dǎo)書規(guī)定進行檢驗或驗證，驗證后應(yīng)按標(biāo)識規(guī)

42、定的方法進行標(biāo)識，填寫入庫通知單，通知倉庫入庫，若不合格，開不合格品處置單，通知采購員辦理退貨手續(xù)或按不合格品（項）操縱程序處置。不合格的材料、零部件不同意投入使用4.6： 分供方的質(zhì)量監(jiān)控：4.6.1：市場開發(fā)部負責(zé)建立分供方檔案（輔助物資可不建檔），技術(shù)開發(fā)部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個月匯總一次，將匯總結(jié)果提交材料和零部件責(zé)任人。4.6.2：市場開發(fā)部每年一次或合同結(jié)束后，使用分供方業(yè)績評定表對分供方業(yè)績進行評定，具體由技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)治理部、市場開發(fā)部組成評審組，對分供方的產(chǎn)品依照實際檢驗及用戶反映的質(zhì)量記錄情況、供貨是否中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX06-2011

43、-B(0)共66 頁 第 22 頁標(biāo)題6采購和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日及時、產(chǎn)品合格率、價格及使用情況進行評定，合格者，接著使用，不合格者取消合格分供方資格。4.6.3：同一供應(yīng)廠家，同一產(chǎn)品出現(xiàn)兩批不合格者，物資部應(yīng)向其發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，要求其分析緣故，采取措施、改善質(zhì)量。若質(zhì)量無明顯改善的，取消其合格分供方資格。4.6.4：物資部每年對合格分供方執(zhí)行合同和質(zhì)量情況進行一次綜合評定，填寫分供方業(yè)績評定表。評定時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%，評定總分低于60分（或質(zhì)量評分低于48分），取消其合格分供方資格。合格者填入合

44、格分供方名錄報總經(jīng)理簽字予以確認(rèn)。5： 質(zhì)量記錄分供方調(diào)查表 WJQZ/JL16-2012A(0)合格分供方選擇表 WJQZ/JL17-2012A(0)合格分供方名錄 WJQZ/JL18-2012A(0)采購單 WJQZ/JL19-2012A(0)進貨檢驗通知單 WJQZ/JL20-2012A(0)進貨檢驗記錄 WJQZ/JL21-2012A(0)物資入庫單 WJQZ/JL22-2012A(0)分供方業(yè)績評定表 WJQZ/JL23-2012A(0)不合格品（項）處置單 WJQZ/JL24-2012A(0)糾正和預(yù)防措施處理單 WJQZ/JL05-2012A(0)中鐵XX集團一公司程序文件文件編

45、號：WJQZ/CX07-2011-B(0)共66 頁 第23 頁標(biāo)題7 產(chǎn)品安裝、改造、維修操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1、 目的對產(chǎn)品安裝、改造、維修過程進行操縱，確保產(chǎn)品安裝、改造、維修過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品安裝維修質(zhì)量滿足設(shè)備和用戶的要求.2、適用范圍：本程序適用于本公司對產(chǎn)品安裝、改造、維修過程各種因素的操縱.3、職責(zé)3.1、生產(chǎn)治理部是本程序的責(zé)任治理單位，負責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修工程的過程操縱和向主管部門交驗.3.2、技術(shù)開發(fā)部負責(zé)編制產(chǎn)品安裝、改造、維修施工方案、工藝文件； 負責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修后的自檢并填寫自檢報告.4、工作程序4.1、施工前的預(yù)備4.1.1、生

46、產(chǎn)治理部部依照合同的要求結(jié)合本公司實際，策劃安裝施工的各過程，并形成產(chǎn)品安裝改造維修施工方案。 4.1.2、安裝調(diào)試責(zé)任人為保證施工任務(wù)的順利進行，確定安裝隊的負責(zé)人及人員。提供為安裝維修所需要的設(shè)備及資源。安裝、改造、維修施工人員在施工前均應(yīng)得到培訓(xùn)，并持有一定資格，未經(jīng)培訓(xùn)的人員不同意參與施工。4.1.3 安裝隊負責(zé)人應(yīng)在接到施工任務(wù)后，收集各種與安裝有關(guān)的資料。如合同、協(xié)議及相關(guān)的技術(shù)工藝文件、圖紙資料。到施工現(xiàn)場對產(chǎn)品井道等土建工程進行實地勘測，并進行記錄，所發(fā)覺不利于安裝施工的問題應(yīng)分不以書面的形式報告生產(chǎn)治理部及用戶，向用戶提出并要求采取措施，以滿足產(chǎn)品安裝的要求。4.1.4、施工

47、前，生產(chǎn)治理部應(yīng)對施工人員進行必要的安全教育及技術(shù)交底，執(zhí)行技術(shù)交底制度。4.1.5、安裝隊長在安裝前一周到成品庫驗收產(chǎn)品配件，確認(rèn)無誤后填寫發(fā)貨回執(zhí)單，并預(yù)備必須的設(shè)備工具一同運到施工現(xiàn)場。安裝隊長和用戶中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX07-2011-B(0)共66 頁 第 24 頁標(biāo)題7 產(chǎn)品安裝、改造、維修操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日收，并填寫開箱驗收記錄，記錄驗收情況，假如存有問題應(yīng)及時報告用戶和市場開發(fā)部以便及時調(diào)整。4.2、工程施工4.2.1、在各項安裝施工條件具備后，生產(chǎn)治理部按照有關(guān)法規(guī)、文件的要求上報施工所在地的主管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.2、安裝人

48、員進入現(xiàn)場后應(yīng)對用于安裝、改造、維修的設(shè)備、工具及產(chǎn)品進行認(rèn)真檢查，執(zhí)行施工設(shè)備及器具治理制度，同時對用戶提供的物品進行確認(rèn)執(zhí)行顧客提供材料、零部件治理規(guī)定。4.2.3、生產(chǎn)治理部應(yīng)在施工過程中以4.2.4、在安裝維修過程中出現(xiàn)的與用戶有關(guān)的問題，如用電、起吊等，由安裝隊長出面與用戶協(xié)調(diào)解決，做好安裝4.2.5、安裝維修過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，由安裝隊長通知安裝調(diào)試責(zé)任人，安裝調(diào)試責(zé)任人依照問題的實際情況通知技術(shù)開發(fā)部，由技術(shù)人員通過發(fā)資料或到現(xiàn)場處理相關(guān)問題，并驗證其有效性。安裝隊長應(yīng)將出現(xiàn)的問題，相應(yīng)的解決方法及有效性填寫在 產(chǎn)品施工過程記錄 4.2.6、在安裝維修過程中出現(xiàn)的專門情況，如工

49、程延期，意外事故或其他不可預(yù)測情況，安裝隊長應(yīng)及時將情況報告安裝調(diào)試責(zé)任人，由安裝安裝調(diào)試責(zé)任人視問題的實際情況做出相應(yīng)的協(xié)調(diào)處理，對安裝維修過程做出相應(yīng)的調(diào)整，對外和用戶做好協(xié)調(diào)工作，盡量取得用戶的理解，對上級監(jiān)督部門申請延期檢測，協(xié)調(diào)好內(nèi)部的治理工作，使損失降到最低限度，安裝隊長做好 產(chǎn)品施工過程4.2.7、在施工過程中出現(xiàn)的不合格品的情況，應(yīng)依照具體的情況由技術(shù)開發(fā)部填寫不合格品（項）處理單，通知相安裝隊，由安裝隊采取相應(yīng)糾正措施，檢驗員驗證不合格糾正的有效性。安裝隊長要做好 產(chǎn)品施工過程4.2.8、在安裝維修過程中出現(xiàn)材料、零部件丟失時，安裝隊長應(yīng)及時與中鐵XX集團一公司程序文件文件編

50、號：WJQZ/CX07-2011-B(0)共66 頁 第25 頁標(biāo)題7 產(chǎn)品安裝、改造、維修操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日系分析丟失緣故，分清責(zé)任做好記錄，及時反饋安裝調(diào)試責(zé)任人協(xié)助解決，并及時通知倉庫辦理補發(fā)丟失件。5、交驗（工程驗收及交接）5.1、安裝維修完成并通過自檢后由安裝隊長通知安裝調(diào)試責(zé)任人，安裝調(diào)試責(zé)任人填寫自檢通知書通知技術(shù)開發(fā)部安排人員自檢，并填寫自檢報告，自檢中發(fā)覺的不合格由安裝隊長安排人員整改，自檢人員協(xié)助檢查達標(biāo)要求。自檢合格后，安裝隊長通知安裝調(diào)試責(zé)任人聯(lián)系交驗事宜，具體執(zhí)行產(chǎn)品檢驗治理規(guī)定。5.2、在安裝施工所在地指定部門通過驗收后生產(chǎn)治理部應(yīng)與用戶辦理交付手

51、續(xù)。并對用戶進行使用及維修各方面的培訓(xùn)。做好記錄。5.3、生產(chǎn)治理部應(yīng)及時收集用戶對產(chǎn)品使用的意見，填寫用戶中意度調(diào)查表及時處理用戶在使用中發(fā)覺的問題，做好記錄。5.4、與安裝過程有關(guān)的記錄執(zhí)行記錄操縱程序，并由生產(chǎn)治理部，技術(shù)開發(fā)部負責(zé)治理操縱。6、本程序所涉及的文件和記錄在安裝、改造、維修中依照其任務(wù)的不同而填寫。7.、質(zhì)量記錄技術(shù)交底記錄WJQZ/JL25-2011-B(0)土建驗收確認(rèn)記錄WJQZ/JL26-2011-B(0)開箱驗收記錄WJQZ/JL27-2011-B(0)產(chǎn)品施工竣工移交單 WJQZ/JL28-2011-B(0)用戶中意度調(diào)查表 WJQZ/JL29-2011-B(0

52、) 中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁 第 26 頁標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1、目的對焊接人員、焊材、工藝、檢驗、驗收全過程予以操縱，確保按揭質(zhì)量滿足產(chǎn)品安全性能要求。2、適用范圍：適用于本公司對與焊接施工相關(guān)的過程操縱和治理3、職責(zé)3.1、辦公室負責(zé)焊接人員的檔案、培訓(xùn)、考核記錄及檔案治理；3.2、市場開發(fā)部負責(zé)焊材的采購并對分供方按采購操縱程序予以操縱；3.3、倉庫負責(zé)焊材的儲存、發(fā)放、回收治理；3.4、技術(shù)開發(fā)部A、負責(zé)對焊材進貨檢驗及領(lǐng)用后退回的焊材再檢驗；B、制定并實施工藝評定報告；C、制定并監(jiān)督實施焊接工藝指

53、導(dǎo)書；D、負責(zé)對焊接質(zhì)量和焊縫返修后進行檢驗，對焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析；3.5、生產(chǎn)治理部：A、負責(zé)焊接人員的標(biāo)識治理，對焊接人員進行考核；B、負責(zé)按焊接作業(yè)指導(dǎo)書組織施工，執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律；C、負責(zé)焊接設(shè)備、工裝夾具、模具的治理；4、工作程序4.1、 焊接作業(yè)應(yīng)預(yù)備下列文件(但不限于)：a) 焊接工藝評定由焊接技術(shù)人員核實，技術(shù)開發(fā)部評定；b) 焊接焊接技術(shù)人員編制； c) 必要時的作業(yè)指導(dǎo)書焊接技術(shù)人員編制； d) 質(zhì)量檢驗打算技術(shù)開發(fā)部編制；4.2、焊接技術(shù)人員應(yīng)將以上文件向安裝、改造、維修班組進行詳細的交底，并中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX08-2011

54、-B(0)共66 頁 第 27 頁標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日保存交底記錄。4.3焊接人員治理4.3.1焊接必須持證上崗，并不得承擔(dān)超越其合格證同意范圍的工作4.3.2、辦公室負責(zé)組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機構(gòu)進行焊工培訓(xùn),通過資格考核取得資格證書后方能上崗。外借一般焊工應(yīng)進行上崗前考試,外觀合格后方準(zhǔn)上崗。4.3.24.34.3.4.3.4.4焊接材料操縱4.4.1、4.4.1.1生產(chǎn)治理部依照施工需要，編制“采購申請單”4.4.14.4.2、4.4.2.1、4.4.24.4.2中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁 第 28

55、 頁標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日（1）包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。如發(fā)覺有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格后方可使用；如焊條嚴(yán)峻受潮、藥皮脫落等，應(yīng)禁止使用。 （3）必要時，可對其進行工藝性試驗，合格后再使用。4.4.2（1）焊絲應(yīng)按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。（2）每盤焊絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。（3）每盤焊絲至少附有二個標(biāo)識牌，注明生產(chǎn)廠家、

56、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致。（4）焊絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。4.4.2.5依照驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”4.4.3、4.4.3.1、標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。4.4.3.2焊材應(yīng)分架、分區(qū)域存放。做到標(biāo)牌與實物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應(yīng)大于3004.4.34.4.3材料和零部件責(zé)任人審查后，以作出接著使用、它用，依舊報廢的處理意見。4.4.34.4.44.4.4.1焊接前，焊接人員依照施工情況和要求填寫“領(lǐng)料單”中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁 第29 頁標(biāo)

57、題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日審核簽字后領(lǐng)用。領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對實物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.4.44.4.44.4.5、4.4.4.4.54.4.5.3 4.4.5.4 烘干后的焊材，應(yīng)貯放在溫度為4.4.54.5、安全環(huán)境操縱4.5a) 所有焊接人員作業(yè)時，應(yīng)穿戴專用工作服、絕緣鞋、耐火防護手套等符合專業(yè)防護要求的勞動防護用品，衣著不得敞領(lǐng)卷袖；b) 焊接作業(yè)時，應(yīng)有防止觸電、爆炸和防止金屬飛濺物引起火災(zāi)的措施，并應(yīng)防止灼傷；c) 焊接人員在觀看電弧時，應(yīng)使用帶有濾光鏡的頭罩或手持面罩、護目鏡或其他合適的眼鏡。輔助人員也應(yīng)配戴類似的眼睛愛護裝置；d

58、) 當(dāng)軀體前部需要對火花和輻射作附加愛護時，應(yīng)使用經(jīng)久耐火或其他材質(zhì)的圍裙，當(dāng)需要對腿部作附加愛護時，應(yīng)使用耐火的護腿或其他等效的用具；中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁 第30 頁標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日e) 在進行仰焊或其他作業(yè)過程中，必要時佩戴皮制或其他耐火材質(zhì)的套袖或披肩罩，也可在頭罩下佩帶耐火質(zhì)地的斗篷以防頭部灼傷；4.5.2 焊接作業(yè)的工作場所應(yīng)有良好的照明，應(yīng)采取措施排除有害氣體、粉塵和煙霧等，在人員密集的場所進行焊接工作時，宜設(shè)擋光屏。4.5.3 不得在易燃、易爆物品儲存庫周圍10m范圍內(nèi)進行焊接、熱處理

59、工作。在焊接、熱處理地點5m4.5.4 4.5.5 4.5.6、焊接工作臺(或區(qū)域)應(yīng)可靠接地；在狹小或潮濕地點施焊時，應(yīng)墊以木板或采取其它防止觸電的措施，并設(shè)監(jiān)護人。4.6、焊接的過程操縱4.4.6.2、出現(xiàn)下列任一情況下，必須采取有效改進措施，否則禁止施焊。a) 焊件溫度：碳素鋼低于-20，低合金鋼、一般低合金鋼低于-10，中、高合金鋼低于b) 風(fēng)速：氣體愛護焊時大于2m/S時，其它焊接方法大于10m/S時；c) 雨雪天氣；d) 相對濕度大于90%。4.6.3、嚴(yán)禁在被焊工件焊口以外部位引燃電弧、試驗電流或隨意焊接臨時支撐物，防止地線、電纜線、焊鉗與焊件相碰打弧。嚴(yán)禁在焊接接頭上進行加熱校

60、正。4.6.4、定位焊(點固焊)時，應(yīng)采納與正式施焊時相同的焊接材料、焊接工藝和預(yù)熱溫度。在對口定位焊時，如有缺陷應(yīng)立即清除并重新進行定位焊，對采納填中鐵XX集團一公司程序文件文件編號：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁 第31 頁標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日加物方法定位者，在去除其臨時點固物時，不應(yīng)損壞母材，并將其殘留焊疤清除潔凈，打磨修整。4.6.5、對設(shè)置停工待檢點的焊縫，應(yīng)經(jīng)檢驗合格后方可進行下道工序。4.6.6、焊接接頭的返修必須完全清除缺陷，并按返修工藝要求進行焊補，4.6.7、焊接完畢，焊工應(yīng)及時清理藥皮和焊接接頭飛濺物。4.7、 焊接檢驗4.7