自查自糾實施計劃

1、大沙坪分局自查自糾實施計劃各工程服務(wù)單位：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部2017工作單015號關(guān)于開展工程項目自查自糾的通知的內(nèi)容，結(jié)合省公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部5月份對蘭州分公司工程 建設(shè)及 項目管理工作檢查中發(fā)現(xiàn)部分工程項目存在工程質(zhì)量及文檔 資料問題，以 及蘭州分公司計劃開展工程項目自查自糾工作安排?，F(xiàn) 將大沙坪分局開展此項工作計劃如下：一、針對工程質(zhì)量問題落實整改工作，各工程服務(wù)單位職責(zé)如下：（一）分局項目主管職責(zé)：負責(zé)協(xié)調(diào)配合，安排責(zé)任工程服務(wù)單 位落實整改，工程屬地化單位落實屬地化管理職責(zé)，督促監(jiān)理公司負責(zé)現(xiàn)場整改落實督導(dǎo)及問題整改落實反饋。2.針對強制標準執(zhí)行效果、資源管理等方面進行檢查。通過核對施工圖紙

2、和竣工圖紙、檢查工程質(zhì)量、工余料管理面進行檢查。通過核對施工圖紙和竣工圖紙、檢查工程質(zhì)量、工余料管理是否規(guī)范、復(fù)核工程量和材料用量、有無施工浪費問題、資源標簽粘貼是否 齊全、檢查監(jiān)理報告等內(nèi)容和方式。（二）施工單位職責(zé)：針對2016年以來已立項的工程項目進行 全面自查及整改。（詳見附件1）1.對工程現(xiàn)場施工的規(guī)范性、施工工藝（突出自查光纜加強芯接 地問題；鐵塔新建機房暫無照明問題，消防設(shè)施配備不到位問題；室 外線纜入機 房無回水灣問題；設(shè)備機柜接地問題；油木桿傾斜問題；線纜綁扎不規(guī)范問 題）進行自查自改。2.針對強制標準執(zhí)行效果、資源管理等方面進行檢查。核對施工圖紙和竣工圖紙、檢查工程質(zhì)量、工

3、余料管理是否規(guī)范、復(fù)核工程量和材料用量、有無施工浪費問題、資源標簽粘貼是否齊全（三）監(jiān)理單位職責(zé)：負責(zé)現(xiàn)場整改落實督導(dǎo)及問題整改落實反 饋。（四）設(shè)計單位職責(zé)：核查設(shè)計是否能夠有效指導(dǎo)施工、工程量 計算是否準確、定額套取是否正確、工程費用計取依據(jù)是否充分。查找可研設(shè)計和 決算轉(zhuǎn)固中是否存在設(shè)計缺陷、取費標準的執(zhí)行是否合 理。、時限要求：在6月29日前完成自查工作，7月3日前將自查附件2整理成電子檔打包發(fā)至分局項目主管及監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位匯總并 報分局主管工程局長及項目主管；7月28 H前完成整改，并同步上報整改 報告。（內(nèi)容包括自查項目明細，自查問題，整改落 實情況）三、針對文檔資料問題整改

4、要求：（一）各工程項目主管負責(zé)各自項目，統(tǒng)籌安排設(shè)計、施工、監(jiān) 理人員 針對各自項目（尤其是2016年以來系統(tǒng)內(nèi)項目）全面進行梳 理完善。（二）重點關(guān)注文檔資料不全、質(zhì)監(jiān)報備文檔缺失、科技文檔不夠全面 細致、文檔日期邏輯性錯誤、設(shè)計缺項漏項不嚴謹問題。（三）要求6月30日之前，將項目清單梳理完成；7月30之前 完 成文檔資料完善整理。四、網(wǎng)發(fā)部組織項目抽查項目明細,重點關(guān)注!云-山瓏戶區(qū)門中國電信甘需公司中小城市基礎(chǔ)網(wǎng)貉完善g州 分公口別卄年檢市光網(wǎng)一批項目夫妙坪分 闘-鋼 戶區(qū)等FTTH改造-期二癱未囲齊全心自斷申國電fs #感伺中小Krtgffi阿絡(luò)完善蘭 州分公冃2017八城市光網(wǎng)一批項

5、目大砂坪S同 翩擬畫FHH旄二期工曲未轉(zhuǎn)固養(yǎng)全*白建卩五、網(wǎng)發(fā)部其他要求及考核辦法（一）各工程屬地化單位務(wù)必重視此項工作，要求各單位主管副 職為各區(qū)域總負責(zé)人，推進落實工作有效執(zhí)行。（二）各工程屬地化單位利用好此次自查自糾工作安排結(jié)果，作為下半年各工程屬地化單位對各服務(wù)商后評估的直接依據(jù)。（三）網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部將結(jié)合各單位此項工作的推進進度及工作質(zhì)量進行評估，在6月份各單位績效考核中予以考核，具體考核措施如下：1 發(fā)展部針對此項工作推進進度及工作質(zhì)量予以評估，排名前三 的工程屬地化單位在6月份各單位績效考核中加3、2、1分；排名后 三的工程屬 地化單位在6月份各單位績效考核中扣3、2、1分。2針對各

6、工程主管副職，排名前三個人績效加5、3、2分；針對 各工程主管副職，排名后三個人績效扣5、3、2分。3針對工程服務(wù)商，本次抽查中發(fā)現(xiàn)的問題參考公司經(jīng)濟追究管理辦法落實經(jīng)濟追究責(zé)任；針對此次工程項目自查自糾配合及工程屬 地化單位自查 發(fā)現(xiàn)問題，按照工程后評估管理辦法相關(guān)內(nèi)容落實考核 職責(zé)。以上工程安排，請各工程服務(wù)單位高度重視。蘭州電信大沙坪分局2017年6月23日2017附件12017年大沙坪已立項工程臺賬年也TU宕稱尺津設(shè)內(nèi)容甲方加齋編單扯冠T羊仃12DIT 年U匡電亡般P空膽公耳 A冊i司中國電惜日審蟲u中小惟FF峑甜網(wǎng)塔芫害蘭州曲坐司卻怡年 我沙沖UTF罰一尊出目甘SI完甘商產(chǎn)蘭乃220

7、171?申國電融tg 蘭州肚司二國屯It首有公司申小城弗朗甜冋絡(luò)完莫蘭卅分企山血伯梓 嵋市炯-厭腳嫗AK昌初哺譽三期匸務(wù)SoB中郵建甘蔽3泗年沖匡電倍龍俏WIR於 可蘭州時譬可4國玖信蘭州忻去司UE網(wǎng)輝設(shè)v 2016 -1）頃目*撲坪 分繭詳釋呃春室內(nèi)分布累境工直沖冃國京卻幻建設(shè)基左低息 費制丄有窿馬二二辰壬我420171?匡電pis tHpa蘭州甘埜司為匡電常蘭州忻全司L： E劇堀譚詢20L7T中國電怎IK射音園暫 可Ml分比詞中as=r分赴可L璉網(wǎng)話建總（無期頂口兀濟煒東因M5 基砧訂帝負涪i：KK審日齊莎連花建主屯蠱規(guī)就.3狐中通牛2016年大沙坪分局己乂項工程合賬庫號年份翟艮單猛工翟名

8、廉艮建段內(nèi)吝甲方負暮設(shè)計單僮施工單煌督建1201血中國電唁膠僥有囁 公司蘭出時螢旬中國鞋蘭嘰出酗2礪跌伽E年三通目丈妙扯榆 墉溝VI、E等郭分有系坯工程上輛2河眶口國電歆忙能公司莖州寸公旬中國電嘗蘭帕公司口琬咯鶴奔三靭頂目丸涉、 觀斟傭推工理上海廿帚中営三同32016m國電塩區(qū)汩有鍛 頌釧地司中醜信廿講茲司中小城白基嗣鶴善蘭須馳旬加1 許城市光網(wǎng)一批:Vil坪分局丈半泮并發(fā)地塊騎匚 臓程聞肛程惑幄中郵豊廿敝4匹說口國電歆忙能公 司蘭妣“赴勺中魏信甘謎司村腳丙嘶緘善釧縊司找疋年誠市我 冋一批大沙坪分局金城寂園等FTTH改藍三期I程WI中郵建甘菇完1f2C16=E國電唁帶喘 有跟公司蘭屮 制仙11

9、1中魏頤秘司封旺歸韓善蘭熾公司21疋年誠市許冋 批弋沾坪分局瞬山等阻臟籃二虻程中蔽建It命完16疋隹口國電唁乍荒有眼 公司蘭的村盤司中配信廿肅哲司中小斯i基顒紇善工歪三州分司 旬W左菠韋先網(wǎng)一扌秋涉分局廿矗花備珥耐徒一IL肛程血起也附件2:工程建設(shè)質(zhì)量檢查表工程屬地化管理單位： 工程名稱： 序號檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果備注有/無1立項文件立項/可行性研究報告和批復(fù)文件批復(fù)時間：年 月日2設(shè)計文件初步設(shè)計文件及批復(fù)文件批復(fù)時間：年 月日施工圖設(shè)計文件及批復(fù)文件批復(fù)時間：年 月日3工程實施階段有關(guān)文件開工報告/質(zhì)量監(jiān)督申報開工時間：年 月日申報時間：年 月日竣工時間/質(zhì)量監(jiān)督備案竣工時間：年 月曰備案時間

10、：年 月曰設(shè)計單位名稱及資質(zhì)等級施工單位名稱及資質(zhì)證書監(jiān)理單位名稱及資質(zhì)等級工程設(shè)計、施工、監(jiān)理的米購方式初檢結(jié)論文件（包括測試資料、驗收報告）、試運行報告轉(zhuǎn)固時間，錄入CPMIS情況年 月R4驗收階段有關(guān)文件竣工驗收結(jié)論文件（包括測試資料、驗收報告、竣工驗收證書）6建設(shè)單位落實 質(zhì)量管理責(zé)任是否存在擅自改變項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容的情況是否符合安全生產(chǎn)“三冋時”要求，安全措施是否落實，是否計提安全牛產(chǎn)費情況7設(shè)計單位落 實質(zhì)量管理 責(zé)任情況是否嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和國家以及行業(yè)工程建設(shè)強制性技術(shù)標準工程量計算是否準確、定額套取是否正確、工程費用計取依據(jù)是否充分查找可研設(shè)計和決算轉(zhuǎn)固中是否存在設(shè)計缺陷、取費標準的執(zhí)行是否合理是否存在設(shè)計不能夠指導(dǎo)施工的情況8施工單位落 實質(zhì)量管理 責(zé)任情況安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況，是否記錄，安全防護用品是否配置到位是否存在轉(zhuǎn)包或違法分包所承攬工程的情況現(xiàn)場的技術(shù)資料、變更、洽商等往來文件是否由簽訂合冋的施工單位簽署項目經(jīng)理是否具有相應(yīng)資格特種作業(yè)人員是否持證上崗9監(jiān)理單位落 實質(zhì)量管理 責(zé)任情況施工監(jiān)理是否到位，監(jiān)理文檔是否齊全總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師是否具有通信建設(shè)監(jiān)理工程師資格現(xiàn)場監(jiān)理人員配置是否符合工程