顧客財產管理程序

1、請認真閱讀后確認是否使用顧客財產管理程序1.目的和適用范圍 本程序規(guī)定了合同條件下對顧客提供產品的驗收、保管、儲存辦法。 適用于顧客提供產品的管理。2.職責2.1市場部負責顧客提供整機生產的配套物資的合同簽訂。2.2生產制造部負責顧客提供的另部件加工或裝配，以及不合格品的處理、退貨。2.3工程技術部負責顧客提供物資的技術資料的審核。2.4質管部負責物資的入庫檢驗。2.5倉庫負責顧客提供物資的交接送驗、入庫、儲存，不合格品處理，退貨。3.工作程序3.1合同（協(xié)議）的簽訂。3.1.1市場部在顧客提供原材料、另部件時，應按合同評審程序規(guī)定進行合同評審并將評審結果傳遞到生產制造部、工程技術部、質管部。

2、3.1.2向顧客索取圖樣或技術文件 市場部在簽訂合同（協(xié)議）時，如決定由顧客提供部分原材料、另部件或配套件，必須向顧客索取有關圖樣及技術文件，以此作為合同（協(xié)議）評審和物資驗收的依據。市場部負責將圖樣和技術文件交工程技術部，由工程技術部根據需要一式數份（可復?。┌l(fā)質管部 （檢驗）、生產制造部、有關車間及自留。文件發(fā)放和回收歸檔按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。3.1.3顧客物資交貨期的規(guī)定 市場部在與顧客簽訂合同（協(xié)議）時，必須在合同上寫明顧客提供物資的名稱、型號、規(guī)格、數量、交貨時間等主要數據。3.2驗收、檢驗3.2.1生產制造部采購主管負責填寫顧客提供物資送驗單（送驗單采用：“原材料、外購件、外協(xié)件

3、送驗單”），送驗單須寫明物資的名稱、型號、規(guī)格、數量，并在送驗單備注欄注明“顧客提供物品”字樣，隨同顧客提供的技術文件交原材料、外購件檢驗員檢驗，檢驗員按進料驗收管理程序實施檢驗，檢驗結論必須注明合格與否并立即送達委托部門及歸口倉庫，外資公司長期合作項目憑移交清單入庫（可免檢）。3.2.2外協(xié)件加工檢驗按生產過程監(jiān)測程序實施。3.2.3倉庫儲存中損壞或變質物資，由檢驗員確認并開具報廢單，倉庫保管員簽字。加工或裝配中損壞物資，由檢驗員確認并開具報廢單，報廢單注明“顧客提供物資字樣”報質管部、市場部、生產制造部。3.2.4市場部負責將不合格品通知并退回顧客或報廢。3.3保管和儲存3.3.1生產制造部倉庫保管員憑“原材料、外購件、外協(xié)件送驗單”入帳。建立顧客提供物資的收發(fā)存臺帳。3.3.2對有保質期要求物資，必須按質保期規(guī)定儲存。凡超過保質期，由倉庫保管員負責填寫“原材料、外購件、外協(xié)件送驗單”交檢驗員復驗，復驗結果由檢驗員填寫在送驗單上返回送驗部門。若合格，檢驗員重新做好合格標識并寫上復驗日期；若不合格，書面通知市場部負責退回顧客或報廢。4.相關文件4.1合同評審程序4.2文件控制程序4.3進料驗收管理程序4.4生產過程