某鋼鐵公司特種設(shè)備制造質(zhì)保手冊(cè)

1、特種設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊(cè) TSG/TG SC-2011PAGE PAGE 83Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.本特種設(shè)備制造質(zhì)保體系文件依據(jù)TSG D2001-2006、TSG ZC001-2009 和TSG Z0004-2007安全技術(shù)規(guī)范編寫(xiě)受 控受 控版版本號(hào)：1特種設(shè)備制制造質(zhì)量保證手手冊(cè)文件編寫(xiě)：鄧翠青青 杜洪洪波 杜杜秀珍文件審核：文件批準(zhǔn)：發(fā)布日期：20111-110-15 實(shí)施日日期：220111-100-20河北鋼鐵股股份有限限公司唐唐山分公公司目 錄目錄10.1質(zhì)保保手

2、冊(cè)的的說(shuō)明30.2企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介40.3質(zhì)量量保證手手冊(cè)發(fā)布布令50.4質(zhì)保保責(zé)任人人員任命命書(shū)60.5適用用范圍70.6引用用標(biāo)準(zhǔn)80.7術(shù)語(yǔ)語(yǔ)、縮語(yǔ)語(yǔ)和定義義91 管理職職責(zé) 101.1質(zhì)量量方針和和目標(biāo) 1001.2質(zhì)量量保證體體系組織織 1001.3職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 1111.4管理理評(píng)審 1552 質(zhì)量保保證體系系文件 1182.1質(zhì)量量保證手手冊(cè)182.2程序序文件（管管理制度度）1182.3作業(yè)業(yè)文件和和質(zhì)量記記錄182.4質(zhì)量量計(jì)劃183 文件和和記錄控控制213.1文件件控制213.2質(zhì)量量記錄的的控制224 合同控控制235 設(shè)計(jì)控控制276 材料、零零部件控控制2297 作業(yè)（

3、工工藝）控控制3318 焊接控控制（本本條款刪刪減）349 熱處理理控制（本本條款刪刪減） 3510 無(wú)損損檢驗(yàn)控控制 36611 理化化檢驗(yàn)控控制 37712 檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制 38813 設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置控控制 40014 不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制制 4215 質(zhì)量量改進(jìn)與與服務(wù) 44416 人員員培訓(xùn)、考考核及其其管理 5117 其它它過(guò)程控控制 53318 執(zhí)行行特種設(shè)設(shè)備許可可制度 544附件一 質(zhì)質(zhì)量保證證體系組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖 558附件二 質(zhì)質(zhì)量保證證體系質(zhì)質(zhì)量控制制圖 599附件三 質(zhì)質(zhì)量保證證體系職職能分配配表 60附件四 程程序文件件清單 1附件五 質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)

4、修修改履歷歷 622附件六 引引用主要要技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)清單單 630.1 質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)的的說(shuō)明1.質(zhì)保手手冊(cè)是基基于本公公司已經(jīng)經(jīng)建立的的ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)上上，根據(jù)據(jù)TSGG D220011-20006壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則、TTSG ZC0001-20009鍋鍋爐壓力力容器專(zhuān)專(zhuān)用鋼板板（帶）制制造許可可規(guī)則和和TSGG Z000044-20007特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求針針對(duì)特種種設(shè)備對(duì)對(duì)焊接氣氣瓶用熱熱軋鋼帶帶、鍋爐爐壓力容容器專(zhuān)用用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶的相關(guān)要求編寫(xiě)，所以本質(zhì)保體系是涉及

5、公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶產(chǎn)品應(yīng)遵守執(zhí)行的質(zhì)保體系。 2.質(zhì)保手手冊(cè)的編編寫(xiě)a）本質(zhì)保保手冊(cè)草草案由技技術(shù)中心心編寫(xiě)，報(bào)報(bào)質(zhì)保工工程師審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布實(shí)施施。b）質(zhì)保手手冊(cè)的編編寫(xiě)目的的是：完完善公司司質(zhì)量保保證體系系，確保保公司生生產(chǎn)的焊焊接氣瓶瓶用熱軋軋鋼帶、鍋鍋爐壓力力容器專(zhuān)專(zhuān)用鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬鋼帶帶產(chǎn)品滿(mǎn)滿(mǎn)足國(guó)家家安全技技術(shù)規(guī)范范及產(chǎn)品品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。對(duì)內(nèi)內(nèi)作為嚴(yán)嚴(yán)格控制制各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的依據(jù)據(jù)，以滿(mǎn)滿(mǎn)足國(guó)家家相應(yīng)法法規(guī)要求求；對(duì)外外以取得得顧客的的信任并并向顧客客提供達(dá)達(dá)到預(yù)期期的質(zhì)

6、量量水平的的產(chǎn)品和和服務(wù)，使使顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意。3.質(zhì)保手手冊(cè)的管管理a）質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)的解釋釋權(quán)歸公公司質(zhì)量量保證工工程師；b）技術(shù)中中心負(fù)責(zé)責(zé)手冊(cè)發(fā)發(fā)布后原原稿的保保存；負(fù)負(fù)責(zé)手冊(cè)冊(cè)的更改改和辦理理相應(yīng)的的審批手手續(xù)；c）質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)的發(fā)放放按文件件和記錄錄控制執(zhí)執(zhí)行，發(fā)發(fā)放范圍圍由技術(shù)術(shù)中心提提出，主主管主任任批準(zhǔn)；d）質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)的封面面必須帶帶有“受控”或“非受控控”標(biāo)識(shí)。“受控”的手冊(cè)冊(cè)為公司司內(nèi)部各各職能部部門(mén)使用用的有效效版本。當(dāng)當(dāng)質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)更改時(shí)時(shí)，必須須對(duì)其進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的換版版、換頁(yè)頁(yè)或局部部更改?！胺鞘芸亍钡氖謨?cè)發(fā)給有關(guān)單位參閱，需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)；e）對(duì)“質(zhì)質(zhì)量保

7、證證手冊(cè)”的正式式評(píng)審由由總經(jīng)理理主持，每每年至少少進(jìn)行一一次；f）當(dāng)質(zhì)量量保證手手冊(cè)持有有者調(diào)離離本廠時(shí)時(shí)，應(yīng)辦辦理回收收登記將將手冊(cè)交交回技術(shù)術(shù)中心；g）手冊(cè)持持有者應(yīng)應(yīng)使其妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、隨隨意涂寫(xiě)寫(xiě)；h) 涉及及國(guó)家法法規(guī)公司司文件未未明確規(guī)規(guī)定時(shí)，按按國(guó)家制制度及相相關(guān)規(guī)范范執(zhí)行。0.2 企企 業(yè) 簡(jiǎn) 介介河北鋼鐵股股份有限限公司唐唐山分公公司是全全國(guó)十大大鋼鐵聯(lián)聯(lián)合企業(yè)業(yè)之一。現(xiàn)現(xiàn)已具備備年產(chǎn)2270萬(wàn)萬(wàn)噸焦炭炭，10000萬(wàn)萬(wàn)噸鐵、鋼鋼、材的的配套能能力。唐唐鋼近220年來(lái)來(lái)，經(jīng)過(guò)過(guò)幾次大大規(guī)模的的技術(shù)改改造，引引進(jìn)了一一大批先先進(jìn)的技技術(shù)和設(shè)設(shè)備，現(xiàn)現(xiàn)有4座座

8、36孔孔焦?fàn)t和2座655孔5.5米大大容積焦焦?fàn)t，22座20000 M3高爐、22座32000 MM3高爐；轉(zhuǎn)爐77座，其其中1550噸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐3座座、50噸噸轉(zhuǎn)爐44座；全全弧形小小方坯連連鑄機(jī)55臺(tái)，斷斷面分別別為15502、16652、16652225、11652800；板坯坯連鑄機(jī)機(jī)4臺(tái)；軋軋機(jī)7套，其其中兩條條高速線(xiàn)線(xiàn)材生產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)、兩兩條棒材材生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)、一條條型材生生產(chǎn)線(xiàn)、一條超薄熱帶鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線(xiàn)、一條依靠自主集成的1700熱軋薄板生產(chǎn)線(xiàn)。在此基礎(chǔ)上，唐鋼又新建了酸洗、冷軋、鍍鋅、彩涂等共11條冷軋深加工生產(chǎn)線(xiàn)，增加了冷軋板帶和涂鍍層產(chǎn)品。目前，唐鋼已發(fā)展成為一個(gè)以線(xiàn)材、棒材、

9、板材、型材為主的全國(guó)規(guī)模較大、規(guī)格較全的建筑、型鋼和熱軋、冷軋薄板生產(chǎn)基地。公司榮獲“河河北省質(zhì)質(zhì)量管理理獎(jiǎng)”；公司生生產(chǎn)的熱熱軋帶肋肋鋼筋、冷冷軋鋼帶帶SPCCC、焊焊接用鋼鋼盤(pán)條、結(jié)結(jié)構(gòu)用熱熱軋鋼帶帶、冷成成型用熱熱軋鋼帶帶榮獲冶冶金產(chǎn)品品實(shí)物質(zhì)質(zhì)量“金金杯獎(jiǎng)”稱(chēng)稱(chēng)號(hào)；熱熱軋帶肋肋鋼筋、冷冷軋鋼帶帶SPCCC、礦礦用U型型鋼、工工字鋼、結(jié)結(jié)構(gòu)用熱熱軋鋼帶帶系列產(chǎn)產(chǎn)品被評(píng)評(píng)為“品質(zhì)卓越越產(chǎn)品”；同時(shí)，公公司生產(chǎn)產(chǎn)的熱軋軋帶肋鋼鋼筋獲得得全國(guó)用用戶(hù)滿(mǎn)意意產(chǎn)品稱(chēng)稱(chēng)號(hào)。熱熱軋板卷卷等多個(gè)個(gè)產(chǎn)品獲獲河北省省用戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意產(chǎn)品品稱(chēng)號(hào)，出口歐洲的結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶通過(guò)CE認(rèn)證，船板A通過(guò)中國(guó)船級(jí)社工廠認(rèn)可。公司

10、通過(guò)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，分析測(cè)試中心通過(guò)了國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可評(píng)定。唐鋼深入貫貫徹落實(shí)實(shí)科學(xué)發(fā)發(fā)展觀，以以建設(shè)國(guó)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先先、國(guó)際際一流鋼鋼鐵企業(yè)業(yè)為目標(biāo)標(biāo)，制定定了建設(shè)設(shè)生態(tài)唐唐鋼、科科技唐鋼鋼，效益益唐鋼創(chuàng)創(chuàng)建科學(xué)學(xué)發(fā)展示示范企業(yè)業(yè)規(guī)劃，努努力建設(shè)設(shè)“管理一一流、產(chǎn)產(chǎn)品一流流、隊(duì)伍伍一流、環(huán)環(huán)境一流流”的現(xiàn)代代化鋼鐵鐵企業(yè)，用用鋼鐵般般意志打打造精品品唐鋼。0.3 質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)發(fā)發(fā)布令本公司依據(jù)據(jù)國(guó)家行行政許可可法規(guī)定定，根據(jù)據(jù)公司產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)及及國(guó)家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局文件特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例、壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則 、鍋鍋爐壓力力容器專(zhuān)專(zhuān)用

11、鋼板板（帶）制制造許可可規(guī)則、特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求文文件精神神，公司司應(yīng)實(shí)施施制造許許可證制制度。公公司在原原有質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)礎(chǔ)之上建建立焊接接氣瓶用用熱軋鋼鋼帶、鍋鍋爐壓力力容器專(zhuān)專(zhuān)用鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬鋼帶帶制造質(zhì)質(zhì)量保證證體系，本本手冊(cè)就就是涉及及焊接氣氣瓶用熱熱軋鋼帶帶、鍋爐爐壓力容容器專(zhuān)用用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造過(guò)程中的綱領(lǐng)性文件，涉及許可的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)必須按本手冊(cè)及手冊(cè)引用文件執(zhí)行。為了確保制造產(chǎn)品滿(mǎn)足法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系及公司實(shí)際情況將已有質(zhì)量管理體系進(jìn)行換版，發(fā)布最

12、新版本的公司體系文件及相關(guān)技術(shù)文件。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。此 令總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期： 0.4 質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任人員任任命書(shū)為了貫徹執(zhí)執(zhí)行壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則、鍋鍋爐壓力力容器專(zhuān)專(zhuān)用鋼板板（帶）制制造許可可規(guī)則、特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)作的組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，任命命公司副副總經(jīng)理理王新東東同志為為本公司司質(zhì)量責(zé)責(zé)任人（質(zhì)質(zhì)保工程程師），全全權(quán)處理理本公司司質(zhì)量管管理體系系一切質(zhì)質(zhì)量

13、問(wèn)題題。同時(shí)時(shí)任命以下下同志為為我公司司質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人，協(xié)助助質(zhì)量保保證工程程師進(jìn)行行重點(diǎn)過(guò)過(guò)程的控控制：1、一鋼軋軋廠控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人：一鋼軋軋廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)耿立唐唐 2、采購(gòu)控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人：采購(gòu)購(gòu)總公司司唐山分分公司經(jīng)經(jīng)理欒景景林3、設(shè)備控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人： 設(shè)設(shè)備機(jī)動(dòng)動(dòng)部部長(zhǎng)長(zhǎng)柳朝陽(yáng)陽(yáng)4、技術(shù)中中心控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人：技術(shù)中中心常務(wù)務(wù)副主任任陳禮斌斌5、生產(chǎn)制制造控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人：生產(chǎn)制制造部部部長(zhǎng)李茂茂廣6、計(jì)控控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人：計(jì)控控管理部部部長(zhǎng)袁袁志明 7、銷(xiāo)售控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人：銷(xiāo)售售總公司司唐山分分公司經(jīng)經(jīng)理齊國(guó)國(guó)梁8、物流控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人：物流流公司

14、經(jīng)經(jīng)理唐光光明質(zhì)量責(zé)任人人（質(zhì)保保工程師師）職責(zé)責(zé)和權(quán)限限如下：a）建立、完完善和保保持質(zhì)保保體系，對(duì)對(duì)質(zhì)保體體系的建建立、完完善、有有效運(yùn)行行以及最最終產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)并對(duì)對(duì)體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)提出要要求；b）協(xié)助總總經(jīng)理制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，并并保證貫貫徹實(shí)施施；c）確保在在公司內(nèi)內(nèi)樹(shù)立并并提高滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客要求的的意識(shí)，解解決內(nèi)部部溝通中中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題；d）負(fù)責(zé)特特種設(shè)備備質(zhì)量保保證體系系運(yùn)行內(nèi)內(nèi)部審核核；e) 向總總經(jīng)理匯匯報(bào)質(zhì)量量改進(jìn)的的需求，負(fù)負(fù)責(zé)與制制造許可可有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。特此任命 總經(jīng)理理： 批準(zhǔn)日期： 0.5 適適用范圍圍1 適用范范圍本手冊(cè)闡述述了公司司的質(zhì)

15、量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，對(duì)質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)的的各項(xiàng)要要求作出出了具體體規(guī)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了公司下屬生產(chǎn)廠、職能部門(mén)和相關(guān)產(chǎn)品。1.1 質(zhì)質(zhì)量保證證體系覆覆蓋的組組織范圍圍：技術(shù)中心、生生產(chǎn)制造造部、人人力資源源部、設(shè)設(shè)備機(jī)動(dòng)動(dòng)部、計(jì)計(jì)控管理理部、銷(xiāo)銷(xiāo)售總公公司唐山山分公司司（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)銷(xiāo)售分公公司）、采采購(gòu)總公公司唐山山分公司司（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)采采購(gòu)分公公司）、一一鋼軋廠廠、物流流公司。1.2 質(zhì)質(zhì)量保證證體系覆覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍：焊接氣瓶用用熱軋鋼鋼帶、鍋鍋爐壓力力容器專(zhuān)專(zhuān)用鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬鋼帶帶0.6 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)本質(zhì)量保證證手冊(cè)引引用的標(biāo)

16、標(biāo)準(zhǔn)包括括：GBT1190000220088 iidt ISSO90000：20005 質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)GBT1190001220088 iidt ISSO90001：20008 質(zhì)量量管理體體系 要求中華人民共共和國(guó)國(guó)國(guó)務(wù)院第第3733號(hào) 特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例TSG ZZ00004-220077 特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求TSG DD20001-220066 壓壓力管道道原件制制造許可可規(guī)則TSG DD70002-220066 壓壓力管道道原件型型式試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)則TSG ZZC0001-220099鍋爐爐壓力容容器專(zhuān)用用鋼板（帶帶）制

17、造造許可規(guī)規(guī)則0.7 術(shù)術(shù)語(yǔ)、縮縮語(yǔ)和定定義1.術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和義本手冊(cè)采用用GB/T1990000-20008 idtt ISSO90000：20005質(zhì)質(zhì)量保證證體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的的有關(guān)術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義。2.質(zhì)量方方針：由由組織的的最高管管理者正正式發(fā)布布的該組組織總的的質(zhì)量宗宗旨和方方向。3.質(zhì)量目目標(biāo)：在在質(zhì)量方方面所追追求的目目的。4.質(zhì)量保保證：質(zhì)質(zhì)量管理理的一部部分，致致力于提提供質(zhì)量量要求會(huì)會(huì)得到滿(mǎn)滿(mǎn)足的信信任。5.質(zhì)量控控制：質(zhì)質(zhì)量管理理的一部部分，致致力于滿(mǎn)滿(mǎn)足質(zhì)量量要求。 6.受控部部門(mén)：技技術(shù)中心心、生產(chǎn)產(chǎn)制造部部、人力力資源部部、設(shè)備備機(jī)動(dòng)部部、計(jì)控控管理部部、銷(xiāo)售售

18、分公司司、采購(gòu)購(gòu)分公司司、一鋼鋼軋廠、物流流公司7.采購(gòu)部部門(mén)：采采購(gòu)分公公司、設(shè)設(shè)備機(jī)動(dòng)動(dòng)部8.生產(chǎn)廠廠：一鋼鋼軋廠。9.最終產(chǎn)產(chǎn)品：公公司TSSG質(zhì)量量保證體體系覆蓋蓋的產(chǎn)品品，見(jiàn)00.5章章第1.2條款款。10.外銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)品：公司TTSG質(zhì)質(zhì)量保證證體系范范圍內(nèi)所所有對(duì)外外銷(xiāo)售的的產(chǎn)品。11. 特特殊要求求的產(chǎn)品品：在常常規(guī)產(chǎn)品品中當(dāng)顧顧客對(duì)成成份/性性能/幾幾何尺寸寸等技術(shù)術(shù)指標(biāo)有有特殊要要求的產(chǎn)產(chǎn)品。12.特種種設(shè)備：是指由由本公司司生產(chǎn)的的焊接氣氣瓶用熱熱軋鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬鋼帶帶、鍋爐爐壓力容容器專(zhuān)用用鋼帶。13. TTSG：是指特特種設(shè)備備安全技技術(shù)規(guī)范范。

19、14. TTS：是是指特種種設(shè)備的的許可標(biāo)標(biāo)志。1 管理職職責(zé)1.1質(zhì)量量方針和和目標(biāo)1.1.11 質(zhì)量量方針為確確保顧客客的需要要和期望望達(dá)到滿(mǎn)滿(mǎn)足，切切實(shí)提高高本公司司的質(zhì)量量管理水水平，特特制定本本公司的的質(zhì)量方方針：加強(qiáng)過(guò)程控控制，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)創(chuàng)新；打造鋼帶精精品，滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客要求！本本方針為為制定和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供了了框架。各各受控部部門(mén)要將將質(zhì)量方方針傳達(dá)達(dá)到每個(gè)個(gè)員工，使使全體員員工正確確理解并并貫徹執(zhí)執(zhí)行。本本公司將將以先進(jìn)進(jìn)的技術(shù)術(shù)裝備為為依托，充充分發(fā)揮揮人才優(yōu)優(yōu)勢(shì)，向向顧客提提供滿(mǎn)意意的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)，

20、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司業(yè)業(yè)績(jī)的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。在在管理評(píng)評(píng)審時(shí)，應(yīng)應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量方針針持續(xù)的的適宜性性，質(zhì)量量方針應(yīng)應(yīng)與公司司經(jīng)營(yíng)的的總方針針相一致致、相適適應(yīng)。1.1.22 質(zhì)量量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，在質(zhì)質(zhì)量方針針的基礎(chǔ)礎(chǔ)上和給給定的框框架內(nèi)，本本著高于于現(xiàn)狀，可可測(cè)量，分分階段持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的原則則，確定定質(zhì)量目目標(biāo)為：鋼材綜合一一次合格格率988.800%以上上。顧客滿(mǎn)意度度90%以上。確保上級(jí)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)物物質(zhì)量抽抽查全部部合格。特種作業(yè)人人員1000%持持證上崗崗。質(zhì)量承諾：公司出出廠的每每一卷鋼鋼帶都是是安全、優(yōu)優(yōu)質(zhì)讓客客戶(hù)滿(mǎn)意意的鋼帶帶。注：各單位位都有質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解，

21、具具體見(jiàn)各各單位質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解文文件。1.2 質(zhì)質(zhì)量保證證體系組組織根據(jù)特種設(shè)設(shè)備制造造、安裝裝、改造造、維修修質(zhì)量保保證體系系基本要要求和本本公司實(shí)實(shí)際情況況，建立立健全了了與質(zhì)量量保證體體系相適適應(yīng)的組組織，并并明確了了質(zhì)量保保證工程程師、質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)總總負(fù)責(zé)人人和各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人員員。1.2.11 組織織體系公司組織體體系是由由總經(jīng)理理負(fù)責(zé)，下下設(shè)各職職能部門(mén)門(mén)實(shí)現(xiàn)公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)的一一個(gè)日常常組織系系統(tǒng)。公司質(zhì)量保保證體系系的組織織機(jī)構(gòu)見(jiàn)見(jiàn)附件一一。1.2.22 質(zhì)量量控制體體系根據(jù)焊接氣氣瓶用鋼鋼帶、鍋鍋爐壓力力容器專(zhuān)專(zhuān)用鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬

22、鋼帶帶生產(chǎn)的的要求和和公司各各系統(tǒng)人人員配置置及公司司實(shí)際情情況，公公司建立立了使特特種設(shè)備備安全性性能管理理的質(zhì)量量保證體體系組織織，各系系統(tǒng)責(zé)任任人的組組織接口口按質(zhì)量量保證體體系組織織控制流流程圖。質(zhì)量保證體體系組織織控制流流程圖見(jiàn)見(jiàn)附件二二。1.2.33 各受受控部門(mén)門(mén)質(zhì)量職職能見(jiàn)附附件三“質(zhì)量保保證體系系過(guò)程職職責(zé)分配配表”。1.3 職責(zé)、權(quán)權(quán)限為了使質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)的的各項(xiàng)要要求得到到切實(shí)的的貫徹實(shí)實(shí)施，本本公司已已建立健健全了質(zhì)質(zhì)量保證證體系組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，并已已規(guī)定了了各部門(mén)門(mén)的質(zhì)量量管理職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系。各受受控部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)據(jù)崗位工工作需要要以書(shū)面面形式確確

23、定各級(jí)級(jí)各類(lèi)人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，向全全體員工工傳達(dá)。公公司級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師、各質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人和各級(jí)級(jí)受控部部門(mén)的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限規(guī)定定如下：1.3.11 最高高管理者者/總經(jīng)經(jīng)理1）對(duì)特種種設(shè)備安安全質(zhì)量量負(fù)責(zé)，是是承擔(dān)安安全質(zhì)量量責(zé)任的的第一責(zé)責(zé)任人；2）對(duì)特種種設(shè)備質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的建立、實(shí)實(shí)施、保保持和改改進(jìn)負(fù)責(zé)責(zé)；3）主持制制定、批批準(zhǔn)公司司的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)；4）負(fù)責(zé)在在公司管管理層任任命一名名質(zhì)量保保證工程程師，并并規(guī)定其其職責(zé)和和權(quán)限；5）負(fù)責(zé)任任命各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人員員；6）為質(zhì)量量保證體體系的運(yùn)運(yùn)行和改改進(jìn)提供供必要的的資源；7）主持管

24、管理評(píng)審審，評(píng)價(jià)價(jià)管理體體系的的的適宜性性、充分分性和有有效性；8）批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)。9）對(duì)質(zhì)量量保證工工程師和和部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行考核。1.3.22 質(zhì)量量責(zé)任人人/質(zhì)保保工程師師1）建立、完完善和保保持質(zhì)保保體系，對(duì)對(duì)質(zhì)保體體系的建建立、完完善、有有效運(yùn)行行以及最最終產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)并對(duì)對(duì)體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)提出要要求；2）協(xié)助總總經(jīng)理制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，并并保證貫貫徹實(shí)施施；3）確保在在公司內(nèi)內(nèi)樹(shù)立并并提高滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客要求的的意識(shí)，解解決內(nèi)部部溝通中中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題；4）負(fù)責(zé)特特種設(shè)備備質(zhì)量保保證體系系運(yùn)行內(nèi)內(nèi)部審核核；5）審核質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)。6) 向總總經(jīng)理匯匯報(bào)質(zhì)量量改進(jìn)的

25、的需求，負(fù)負(fù)責(zé)與制制造許可可有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。1.3.33 各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)負(fù)負(fù)責(zé)人員員 1）對(duì)所負(fù)負(fù)責(zé)的質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)的的作業(yè)（工工藝）過(guò)過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量策劃劃、控制制、檢驗(yàn)驗(yàn)和質(zhì)量量保證責(zé)責(zé)任；2）根據(jù)本本部門(mén)的的生產(chǎn)工工藝控制制要求任任命各工工序(如如工藝、理理化檢驗(yàn)驗(yàn)、成品品檢驗(yàn)和和設(shè)備管管理)的的質(zhì)量控控制區(qū)域域責(zé)任人人；3）接受公公司質(zhì)量量保證工工程師的的領(lǐng)導(dǎo)，有有直接向向公司最最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)問(wèn)題的的權(quán)利。1.3.44 技術(shù)術(shù)中心1) 負(fù)責(zé)責(zé)組織在在全公司司貫徹落落實(shí)國(guó)家家和地方方政府有有關(guān)技術(shù)術(shù)、質(zhì)量量方面的的方針、政政策、決決定及法法律、法法規(guī)。2)

26、 負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施名名牌戰(zhàn)略略、實(shí)物物質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證、生生產(chǎn)許可可證、特特種設(shè)備備制造許許可證等等管理工工作。3) 負(fù)責(zé)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)、制制、修訂訂原、輔輔材料、過(guò)過(guò)程產(chǎn)品品和最終終產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)負(fù)責(zé)基本本工藝技技術(shù)操作作規(guī)程的的管理。4) 負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量方方針、目目標(biāo)的綜綜合管理理。5) 負(fù)責(zé)責(zé)擬訂管管理評(píng)審審計(jì)劃并并做好管管理評(píng)審審的準(zhǔn)備備工作。6) 負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理體系系文件和和記錄的的綜合管管理。7) 負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、質(zhì)質(zhì)量管理理活動(dòng)中中的糾正正和預(yù)防防措施的的管理。8) 負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部審審核活動(dòng)動(dòng)的策劃劃、制定定年度審審核計(jì)劃劃和審核核活動(dòng)實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，并協(xié)協(xié)調(diào)組織織內(nèi)部審審核活動(dòng)動(dòng)。9) 負(fù)責(zé)責(zé)制定公公司

27、年度度質(zhì)量教教育培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并并組織實(shí)實(shí)施。10) 負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量信信息的溝溝通和管管理。11) 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程質(zhì)量量控制的的綜合管管理。12) 負(fù)負(fù)責(zé)公司司產(chǎn)品過(guò)過(guò)程質(zhì)量量分析。13）負(fù)責(zé)責(zé)理化檢檢驗(yàn)的管管理。1.3.55 生產(chǎn)產(chǎn)制造部部1) 負(fù)責(zé)責(zé)制定、下下達(dá)月、周周生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃；檢查、督督促生產(chǎn)產(chǎn)單位的的產(chǎn)品生生產(chǎn)進(jìn)度度及生產(chǎn)產(chǎn)量。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)交貨期期等方面面內(nèi)容的的評(píng)審，需需要時(shí)參參加顧客客有特殊殊要求合合同的評(píng)評(píng)審。3) 負(fù)責(zé)責(zé)能源動(dòng)動(dòng)力、介介質(zhì)的調(diào)調(diào)度和平平衡協(xié)調(diào)調(diào)。4）負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、質(zhì)量量管理活活動(dòng)中的的糾正和和預(yù)防措措施的管管理。5）負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件

28、和記記錄的綜綜合管理理。6）負(fù)責(zé)組組織制造造許可標(biāo)標(biāo)志使用用。7）負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程各各階段標(biāo)標(biāo)識(shí)及可可追溯性性的綜合合管理。8）負(fù)責(zé)生生產(chǎn)用原原輔材料料、過(guò)程程產(chǎn)品和和最終成成品不合合格品的的判定、記記錄和評(píng)評(píng)審。9)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)采購(gòu)的的原、輔輔材料，生生產(chǎn)的連連鑄坯、鋼鋼坯和成成品鋼材材進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和/或測(cè)量量，出具具監(jiān)視和和/或測(cè)測(cè)量結(jié)果果，并負(fù)負(fù)責(zé)合格格產(chǎn)品的的放行。10）負(fù)責(zé)責(zé)數(shù)據(jù)分分析的綜綜合管理理及公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量綜合合分析。11）負(fù)責(zé)責(zé)理化檢檢驗(yàn)的管管理。1.3.66 人力力資源部部1) 負(fù)責(zé)責(zé)公司職職工教育育培訓(xùn)的的綜合管管理、人人員培訓(xùn)訓(xùn)及關(guān)鍵鍵崗位人人員的考考試、考考核和資資

29、格的認(rèn)認(rèn)可。2) 負(fù)責(zé)責(zé)年度教教育培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃及及能力的的鑒定。并并將其納納入公司司年度職職工教育育培訓(xùn)實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃。3) 組織織部負(fù)責(zé)責(zé)廠（處處）級(jí)管管理人員員任職資資格、考考評(píng)、配配備等管管理；人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)科級(jí)及及以下管管理人員員、技術(shù)術(shù)人員、工工人的任任職資格格、考評(píng)評(píng)等管理理；4) 負(fù)責(zé)責(zé)勞動(dòng)的的組織、員工的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)、工資、下崗、再就業(yè)、保險(xiǎn)等的管理。 1.3.77 銷(xiāo)售售分公司司1) 負(fù)責(zé)責(zé)編制產(chǎn)產(chǎn)品清單單，組織織、協(xié)調(diào)調(diào)和實(shí)施施合同評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)，并負(fù)負(fù)責(zé)合同同評(píng)審的的記錄和和管理。2) 負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)顧顧客滿(mǎn)意意度的調(diào)調(diào)查與數(shù)數(shù)據(jù)分析析。3) 負(fù)責(zé)責(zé)外部質(zhì)質(zhì)量信息息

30、的溝通通和管理理。4) 負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量異議議的綜合合管理。5) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)運(yùn)輸輸承包方方的管理理。1.3.88 設(shè)備備機(jī)動(dòng)部部1) 負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)有有關(guān)設(shè)備備設(shè)施的的管理，確確保設(shè)備備能力滿(mǎn)滿(mǎn)足控制制要求；2) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)設(shè)備備變更的的可行性性評(píng)估；3) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)設(shè)備備供方的的信息溝溝通的管管理；4) 負(fù)責(zé)責(zé)制定重重大設(shè)備備事故應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，并組組織實(shí)施施；5) 負(fù)責(zé)責(zé)外購(gòu)設(shè)設(shè)備材料料、備品品、備件件的標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性管管理；6) 負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)物物資檢驗(yàn)驗(yàn)判定及及不合格格品的控控制。；7) 負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備材材料、備備品備件件、監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備供供方的評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇以及及采購(gòu)的的綜合管管理；8) 負(fù)責(zé)責(zé)

31、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備及其其它輔助助設(shè)施的的使用、維維護(hù)、檢檢修的歸歸口管理理；1.3.99 計(jì)控管管理部1) 負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的配備管理理。2）負(fù)責(zé)建建立公司司最高計(jì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并開(kāi)開(kāi)展量值值傳遞工工作。同同時(shí)為各各二級(jí)單單位建立立檢定/校準(zhǔn)規(guī)規(guī)程等作作業(yè)文件件和計(jì)量量基準(zhǔn)。3）負(fù)責(zé)編編制公司司級(jí)監(jiān)測(cè)測(cè)設(shè)備周周檢計(jì)劃劃，并組組織實(shí)施施；對(duì)各各單位的的監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備周檢檢情況負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查。4）負(fù)責(zé)計(jì)計(jì)量人員員的培訓(xùn)訓(xùn)與考核核。1.3.110 采采購(gòu)分公公司1) 負(fù)責(zé)責(zé)各種原原、輔材材料的采采購(gòu)、供供應(yīng)。2) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)原、輔輔材料供供方和運(yùn)運(yùn)輸承包包方的管管理。3) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)供方方業(yè)績(jī)的的評(píng)價(jià)

32、和和分析，定定期評(píng)定定合格供供方。4) 負(fù)責(zé)責(zé)同原、輔輔材料合合格供方方的信息息溝通。5) 負(fù)責(zé)責(zé)物資變變更的管管理。1.3.111 物物流公司司 1）負(fù)責(zé)責(zé)鐵路及及其設(shè)施施的建設(shè)設(shè)。2) 負(fù)責(zé)責(zé)運(yùn)輸設(shè)設(shè)備的運(yùn)行、維維修等管管理工作作。3) 負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)用用原、輔輔料的標(biāo)標(biāo)識(shí)及其其管理。4) 負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)用用原、輔輔材料不不合格品品的標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離并記錄錄。5) 負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品貯貯存、交交付過(guò)程程的管理理。1.3.112 一鋼鋼軋廠1) 負(fù)責(zé)責(zé)具體實(shí)實(shí)施過(guò)程程控制，并并監(jiān)督檢檢查車(chē)間間工藝紀(jì)紀(jì)律執(zhí)行行情況，對(duì)對(duì)本車(chē)間間加工質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)； 2) 負(fù)責(zé)責(zé)本車(chē)間間工作現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)及廠廠內(nèi)庫(kù)房房?jī)?nèi)的材材料、半半成品

33、、成成品的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)管理工工作；3) 負(fù)責(zé)責(zé)車(chē)間不不合格品品的控制制和檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)的管管理，防防止不合合格品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序或投投入使用用、出廠廠；4) 負(fù)責(zé)責(zé)成品、半半成品的的搬運(yùn)、防防護(hù)管理理及車(chē)間間生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理、監(jiān)督督和檢查查。1.3.113 持證證人員1) 理化化人員職職責(zé)和權(quán)權(quán)限要求求按特種種設(shè)備安安全規(guī)范范中焊接接氣瓶用用熱軋鋼鋼帶制造造有關(guān)要要求見(jiàn)理理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制要要求；2) 檢驗(yàn)驗(yàn)員職責(zé)責(zé)和權(quán)限限要求見(jiàn)見(jiàn)檢驗(yàn)與與試驗(yàn)控控制要求求相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。注：基于以以上職責(zé)責(zé)落實(shí)到到位的前前提下，如如果相關(guān)關(guān)責(zé)任人人，或部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人長(zhǎng)期期出差或或因病或或其它情情況不能能在崗，其其職責(zé)

34、由由質(zhì)保師師臨時(shí)指指定具有有相關(guān)知知識(shí)的人人員臨時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)，確確保過(guò)程程受控，如如果質(zhì)保保師不在在其職責(zé)責(zé)由質(zhì)量量控制系系統(tǒng)總負(fù)負(fù)責(zé)人代代理行使使其職責(zé)責(zé)，如果果兩負(fù)責(zé)責(zé)人同時(shí)時(shí)有事，由由總經(jīng)理理指定人人員臨時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)。內(nèi)部溝通是是達(dá)到職職責(zé)權(quán)限限實(shí)施的的有效辦辦法，具具體方法法如下：內(nèi)部溝通可可通過(guò)公公司早會(huì)會(huì)和晚會(huì)會(huì)、部門(mén)門(mén)會(huì)議、內(nèi)內(nèi)部文件件、質(zhì)量量記錄、內(nèi)內(nèi)部電腦腦網(wǎng)絡(luò)等等信息載載體得以以實(shí)現(xiàn)，采采用方式式可為：1)日常聯(lián)聯(lián)絡(luò)：日日常工作作中，部部門(mén)間的的內(nèi)部（或或外部）溝溝通主要要使用文文件記錄錄的傳遞遞，建立立相互理理解、支支持的友友好合作作關(guān)系。2)部門(mén)（或或?qū)ｎ}）會(huì)會(huì)議：不不定期由由

35、各職能能部門(mén)按按實(shí)際需需要召開(kāi)開(kāi)部門(mén)（或或?qū)ｎ}）會(huì)會(huì)議。部部門(mén)會(huì)議議以促進(jìn)進(jìn)部門(mén)內(nèi)內(nèi)部工作作事務(wù)的的溝通，專(zhuān)專(zhuān)題會(huì)議議以促進(jìn)進(jìn)公司內(nèi)內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)的溝溝通。3)公司早早會(huì)和晚晚會(huì)是公公司與部部門(mén)之間間溝通的的有效方方法。1.4 管管理評(píng)審審1.4.11職責(zé)總總經(jīng)理主主持管理理評(píng)審活活動(dòng)。質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量保證證體系運(yùn)運(yùn)行情況況，提出出改進(jìn)建建議。技技術(shù)中心心負(fù)責(zé)收收集并提提供與本本部門(mén)工工作有關(guān)關(guān)的評(píng)審審所需材材料，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)評(píng)審后的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。各各受控部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備、提提供

36、與本本部門(mén)工工作有關(guān)關(guān)的評(píng)審審所需材材料，并并負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施管理理評(píng)審中中提出的的相關(guān)糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。技技術(shù)中心心按記記錄控制制程序保保存管理理評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)記錄錄。1.4.22控制要要求制制定管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃技術(shù)中心于于每次管管理評(píng)審審前一個(gè)個(gè)月編制制管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)質(zhì)量保保證工程程師審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。內(nèi)容容主要包包括：a.評(píng)審目目的；b.評(píng)審依依據(jù)；c.評(píng)審主主要內(nèi)容容；d.評(píng)審時(shí)時(shí)間；e.參加部部門(mén)或人人員。本公司的管管理評(píng)審審每年至至少進(jìn)行行一次，時(shí)時(shí)間間隔隔不超過(guò)過(guò)12個(gè)個(gè)月。當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之一時(shí)時(shí)可增加加評(píng)審頻頻次：a.公司內(nèi)

37、內(nèi)部組織織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、過(guò)程程和資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；b.外部市市場(chǎng)需求求發(fā)生重重大變化化時(shí)；c.當(dāng)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求有有變化時(shí)時(shí)；d.顧客有有重大質(zhì)質(zhì)量投訴訴或發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量事故故時(shí)；e.質(zhì)量審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格。管管理評(píng)審審輸入特種設(shè)備制制造許可可鑒定審審核結(jié)果果，年度度監(jiān)督檢檢查情況況；特種設(shè)備顧顧客的意意見(jiàn)、投投訴和建建議；審核的結(jié)果果（包括括內(nèi)審、第第二方審審核和質(zhì)質(zhì)量保證證體系認(rèn)認(rèn)證審核核等）；顧客反饋（包包括顧客客滿(mǎn)意度度的測(cè)評(píng)評(píng)結(jié)果及及顧客意意見(jiàn)、投投訴等）；過(guò)程的業(yè)績(jī)績(jī)和產(chǎn)品品的符合合性；糾正和預(yù)防防措施的的實(shí)施狀狀況

38、；以往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施；可能影響質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的變更；改進(jìn)的建議議。管管理評(píng)審審過(guò)程a.根據(jù)管管理評(píng)審審計(jì)劃安安排，各各受控部部門(mén)按時(shí)時(shí)限要求求提供管管理評(píng)審審所需的的資料，報(bào)報(bào)技術(shù)中中心匯總總、整理理，提交交管理評(píng)評(píng)審。b.總經(jīng)理理主持管管理評(píng)審審會(huì)議，各各受控部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人員員對(duì)評(píng)審審輸入作作出評(píng)價(jià)價(jià)，對(duì)于于存在或或潛在的的不合格格項(xiàng)提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任人和整整改時(shí)間間。c.總經(jīng)理理對(duì)所涉涉及的評(píng)評(píng)審內(nèi)容容作出結(jié)結(jié)論，包包括采取取糾正和和預(yù)防措措施及其其驗(yàn)證工工作等。管管理評(píng)審審輸出a.對(duì)質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織

39、織機(jī)構(gòu)、過(guò)過(guò)程控制制等方面面的客觀觀評(píng)價(jià)；b.對(duì)質(zhì)量量保證體體系的過(guò)過(guò)程及相相應(yīng)文件件的改進(jìn)進(jìn)需要；c.對(duì)質(zhì)量量保證體體系各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)是是否需要要配備或或補(bǔ)充資資源；d.與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)措施施；e.對(duì)質(zhì)量量保證體體系持續(xù)續(xù)適宜性性、充分分性和有有效性的的總體評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果；f.技術(shù)中中心根據(jù)據(jù)管理評(píng)評(píng)審輸出出的要求求進(jìn)行總總結(jié)，編編寫(xiě)管管理評(píng)審審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量保保證工程程師審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)至各受受控部門(mén)門(mén)并監(jiān)督督實(shí)施。實(shí)實(shí)施改進(jìn)進(jìn)并驗(yàn)證證效果a.各受控控部門(mén)制制定相關(guān)關(guān)的糾正正和預(yù)防防措施并并實(shí)施改改進(jìn)；b.技術(shù)中中心對(duì)糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效

40、果進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證；c.如果評(píng)評(píng)審結(jié)果果引起文文件更改改，按照照文件件和資料料管理程程序進(jìn)進(jìn)行修改改。技技術(shù)中心心負(fù)責(zé)做做好管理理評(píng)審過(guò)過(guò)程的記記錄并保保存。相相關(guān)文件件 管管理評(píng)審審管理程程序2 質(zhì)量保保證體系系文件質(zhì)量體系文文件是對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系的范圍圍、涉及及的定義義術(shù)語(yǔ)、公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，公公司的文文件化質(zhì)質(zhì)量保證證體系以以及文件件層次，相相關(guān)技術(shù)術(shù)文件、引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及體體系運(yùn)行行支持性性文件、程程序文件件及管理理制度進(jìn)進(jìn)行了清清楚的闡闡述。2.1質(zhì)量量保證手手冊(cè)公司在質(zhì)量量保證手手冊(cè)中，描描述質(zhì)量量保證體體系文件件的結(jié)構(gòu)構(gòu)層次和和

41、相互關(guān)關(guān)系。質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)包包括以下下內(nèi)容： 術(shù)語(yǔ)、縮縮寫(xiě)和定定義； 體系的適適用范圍圍； 質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)； 質(zhì)量保證證體系組組織及管管理職責(zé)責(zé)； 質(zhì)量保證證體系基基本要素素、質(zhì)量量控制系系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制制點(diǎn)的要要求。2.2 程程序文件件（管理理制度）2.2.11 程序序文件貫貫徹公司司質(zhì)量方方針精神神，與公公司質(zhì)量量保證手手冊(cè)設(shè)置置的質(zhì)量量控制基基本要素素及其控控制系統(tǒng)統(tǒng)、控制制環(huán)節(jié)和和控制點(diǎn)點(diǎn)相適應(yīng)應(yīng)；2.2.22 程序序文件的的控制內(nèi)內(nèi)容、范范圍和過(guò)過(guò)程程序序應(yīng)符合合許可項(xiàng)項(xiàng)目特性性要求，符符合公司司實(shí)際情情況，對(duì)對(duì)本公司司質(zhì)量保保證體系系過(guò)程的的控制要要求及相相互關(guān)系系的

42、描述述；2.2.33 本公公司編制制程序文文件目錄錄見(jiàn)附件件四程程序文件件清單。2.3作業(yè)業(yè)文件和和質(zhì)量記記錄2.3.11作業(yè)文文件作為為程序文文件的補(bǔ)補(bǔ)充，是是針對(duì)具具體質(zhì)量量活動(dòng)和和操作進(jìn)進(jìn)行描述述和規(guī)定定的詳細(xì)細(xì)作業(yè)文文件。包包括標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程、管理理制度或或辦法、質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、文件件清單、記記錄及外外來(lái)文件件等。2.3.22作業(yè)文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)：具體規(guī)定和和要求按按照文文件和資資料管理理程序執(zhí)執(zhí)行。2.3.33質(zhì)量記記錄是程程序文件件有效實(shí)實(shí)施的客客觀記錄錄和證據(jù)據(jù)，本公公司為了了確保質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)得得到滿(mǎn)意意的信息息，對(duì)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的內(nèi)

43、容容和格式式都做了了具體的的規(guī)定和和要求，并并按照記記錄管理理程序進(jìn)進(jìn)行管理理。 2.4質(zhì)量量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)過(guò)程控制制卡）的的內(nèi)容包包括合理理安排的的過(guò)程/活動(dòng)的的質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)、控制制環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)(包括審審核點(diǎn)、見(jiàn)見(jiàn)證點(diǎn)、停停止點(diǎn))等，應(yīng)應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)滿(mǎn)足許可可項(xiàng)目特特性和公公司實(shí)際際情況；2.4.11質(zhì)量計(jì)計(jì)劃（過(guò)過(guò)程控制制卡）包包括以下下內(nèi)容：控制內(nèi)容、要要求；過(guò)程中實(shí)施施操作要要求；質(zhì)量控制系系統(tǒng)責(zé)任任人員和和相關(guān)人人員簽字字確認(rèn)的的規(guī)定。2.4.22當(dāng)顧客客對(duì)本公公司生產(chǎn)產(chǎn)的特種種設(shè)備在在成份/性能/幾何尺尺寸等技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)提出超超出產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)，特特種設(shè)備備準(zhǔn)備進(jìn)進(jìn)行型式式試驗(yàn)等等

44、有特殊殊要求時(shí)時(shí)相關(guān)單單位要形形成質(zhì)量量計(jì)劃。2.4.33技術(shù)中中心以質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等作業(yè)業(yè)文件的的形式對(duì)對(duì)特殊要要求的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行具具體策劃劃和實(shí)施施。特特殊要求求的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程中質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等作業(yè)業(yè)文件內(nèi)內(nèi)容：針對(duì)特殊要要求的產(chǎn)產(chǎn)品或合合同確定定質(zhì)量目目標(biāo)；b.針對(duì)特特殊要求求的產(chǎn)品品或公司司所需建建立的過(guò)過(guò)程，應(yīng)應(yīng)識(shí)別關(guān)關(guān)鍵的過(guò)過(guò)程和活活動(dòng)；對(duì)對(duì)過(guò)程或或涉及的的活動(dòng)規(guī)規(guī)定途徑徑，并對(duì)對(duì)這些途途徑進(jìn)行行評(píng)審和和形成文文件；c.識(shí)別并并提出上上述過(guò)程程所需的的資源配配置，運(yùn)運(yùn)行階段段的劃分分，人員員的職責(zé)責(zé)，權(quán)限限和相互互關(guān)系；d.識(shí)別實(shí)實(shí)施過(guò)程程中的危危險(xiǎn)因素素，并根

45、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)制定相相應(yīng)措施施；e.確定過(guò)過(guò)程涉及及的驗(yàn)證證或驗(yàn)收收準(zhǔn)則，對(duì)對(duì)過(guò)程和和產(chǎn)品的的重要或或關(guān)鍵特特性，應(yīng)應(yīng)安排對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和安安全因素素的測(cè)量量和監(jiān)視視活動(dòng)；f.確定過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性，提提供證據(jù)據(jù)的記錄錄。質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的評(píng)審審技術(shù)中心組組織有關(guān)關(guān)部門(mén)，對(duì)對(duì)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行評(píng)審。評(píng)評(píng)審以會(huì)會(huì)議的方方式進(jìn)行行，技術(shù)術(shù)中心對(duì)對(duì)建議采采取的措措施和評(píng)評(píng)審結(jié)論論等情況況進(jìn)行記記錄；當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃劃需要修修改時(shí)，由由技術(shù)中中心組織織修訂并并審批，具具體按文文件和資資料管理理程序執(zhí)執(zhí)行。質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等作業(yè)業(yè)文件的的下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，以以技術(shù)中中

46、心文件件下發(fā)，并并按文文件和資資料管理理程序進(jìn)進(jìn)行控制制。質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等作業(yè)業(yè)文件的的實(shí)施各生產(chǎn)廠按按照質(zhì)量量計(jì)劃組組織實(shí)施施，技術(shù)術(shù)中心監(jiān)監(jiān)督質(zhì)量量計(jì)劃等等作業(yè)文文件的實(shí)實(shí)施情況況；其他受控部部門(mén)按質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等作業(yè)業(yè)文件要要求進(jìn)行行實(shí)施，按按時(shí)完成成規(guī)定的的工作任任務(wù)。質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等作業(yè)業(yè)文件的的實(shí)施總總結(jié)質(zhì)量計(jì)劃等等作業(yè)文文件實(shí)施施完成后后，各生生產(chǎn)廠要要寫(xiě)出實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃的總結(jié)結(jié)，銷(xiāo)售售分公司司要及時(shí)時(shí)了解顧顧客使用用意見(jiàn)，并并將情況況及時(shí)反反饋技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部；技術(shù)中心根根據(jù)質(zhì)量量計(jì)劃等等作業(yè)文文件的實(shí)實(shí)施結(jié)果果、顧客客及市場(chǎng)場(chǎng)反饋信信息等情情況，對(duì)對(duì)特殊

47、要要求的產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)質(zhì)量量進(jìn)行全全面總結(jié)結(jié)，并記記錄管理理程序要要求保存存總結(jié)記記錄。3 文件和和記錄控控制3.1文件件控制3.1.11職責(zé)總總經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師分別負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量保證手手冊(cè)、程程序文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)。技技術(shù)中心心負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)和和程序文文件的綜綜合管理理和產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)程程等的管管理。設(shè)設(shè)備機(jī)動(dòng)動(dòng)部負(fù)責(zé)責(zé)使用、維維護(hù)、檢檢修規(guī)程程（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)設(shè)設(shè)備規(guī)程程）的管管理。計(jì)計(jì)控管理理部負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)量器器具檢定定、校準(zhǔn)準(zhǔn)、操作作規(guī)程（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)測(cè)量文文件）的的管理。生生產(chǎn)廠負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)

48、規(guī)程的管管理。各各受控部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)文件的的管理。3.1.22控制要要求公司編制文文件和資資料管理理程序?qū)?duì)質(zhì)量保保證體系系所要求求的文件件的結(jié)構(gòu)構(gòu)及分類(lèi)類(lèi)、編制制、審批批、發(fā)放放、使用用、更改改、換版版、作廢廢、銷(xiāo)毀毀及管理理作出明明確規(guī)定定。質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)及分類(lèi)類(lèi) 質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件的結(jié)結(jié)構(gòu)層次次為： A A質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) B質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序文件件 B C其其它質(zhì)量量文件、 質(zhì)量量計(jì)劃、作作業(yè)文件件、質(zhì)量量記錄及及表格、報(bào)報(bào)告等 C 文文件的編編制和審審批質(zhì)量保證手手冊(cè)由技技術(shù)中心心負(fù)責(zé)編編制，質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師

49、審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。程序文件、作作業(yè)文件件的編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)按文文件和資資料管理理程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。文文件的發(fā)發(fā)放和使使用執(zhí)行行文件件和資料料管理程程序中中有關(guān)規(guī)規(guī)定文文件的更更改、更更換、作作廢、回回收和銷(xiāo)銷(xiāo)毀a.當(dāng)文件件在使用用過(guò)程中中有不適適宜、質(zhì)質(zhì)量保證證體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生生變化或或在質(zhì)量量保證體體系組織織機(jī)構(gòu)、業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍等發(fā)生生變更時(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)質(zhì)量保保證體系系文件進(jìn)進(jìn)行更改改，文件件更改的的審批應(yīng)應(yīng)由原授授權(quán)審批批人進(jìn)行行，若指指定審批批人時(shí)，該該審批人人應(yīng)獲得得審批人人所依據(jù)據(jù)的有關(guān)關(guān)資料。質(zhì)量保證體體系文件件經(jīng)多次次更改或或大范圍圍修改時(shí)時(shí)應(yīng)

50、進(jìn)行行換版，新新制定的的文件版版本號(hào)依依次遞增增。 b.文件的的作廢、回回收和銷(xiāo)銷(xiāo)毀當(dāng)新新版本文文件生效效時(shí)，原原版本文文件同時(shí)時(shí)作廢。作作廢文件件由文件件管理部部門(mén)按照照文件件和資料料管理程程序的的相關(guān)規(guī)規(guī)定收回回并記錄錄。需留留作歷史史資料的的文件加加蓋“作廢留留存”印章，并并做好記記錄，其其余作廢廢文件一一律銷(xiāo)毀毀并有登登記。文文件管理理文件經(jīng)審批批后，文文件正本本由文件件管理部部門(mén)歸檔檔。直接引用的的外來(lái)文文件，相相關(guān)部門(mén)門(mén)報(bào)公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)批準(zhǔn)后后使用。每每年應(yīng)對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，必要要時(shí)進(jìn)行行修改和和重新批批準(zhǔn)。文件持有者者在調(diào)離離崗位時(shí)時(shí)，將所所有受控控文

51、件交交回文件件管理部部門(mén)，由由該部門(mén)門(mén)向接替替者重新新發(fā)放。各受控部門(mén)門(mén)對(duì)本部部門(mén)的受受控文件件實(shí)行清清單管理理，并把把本部門(mén)門(mén)產(chǎn)生的的文件清清單上報(bào)報(bào)技術(shù)中中心，技技術(shù)中心心對(duì)本公公司質(zhì)量量管理文文件體系系進(jìn)行清清單管理理。3.2 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制生產(chǎn)制造部部編制了了記錄錄管理程程序，規(guī)規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、檢索索、防護(hù)護(hù)、保留留和處置置，程序序包括記記錄的收收集和保保存。質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)予以以保存，規(guī)規(guī)定記錄錄的保存存期限，以以證實(shí)符符合規(guī)定定要求和和質(zhì)量體體系的有有效運(yùn)行行。3.2.11生產(chǎn)制制造部應(yīng)應(yīng)建立并并保持質(zhì)質(zhì)量記錄錄的編制制、標(biāo)識(shí)識(shí)、收集集、編目目、歸檔檔、存儲(chǔ)

52、儲(chǔ)、保管管和處置置的控制制程序。3.2.22 涉及及制造許許可的產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程程形成的的記錄的的填寫(xiě)、確確認(rèn)、收收集、歸歸檔應(yīng)滿(mǎn)滿(mǎn)足記錄錄控制程程序中的的規(guī)定。3.2.33有關(guān)部部門(mén)應(yīng)保保持質(zhì)量量記錄，包包括供方方的質(zhì)量量記錄，以以證實(shí)達(dá)達(dá)到了所所要求的的質(zhì)量和和質(zhì)量體體系的有有效運(yùn)行行。3.2.44所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄都應(yīng)字字跡清晰晰，并且且可分清清所指的的任何產(chǎn)產(chǎn)品。質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)在適適宜的環(huán)環(huán)境中存存放，以以防變質(zhì)質(zhì)；保管管方式應(yīng)應(yīng)便于存存取。3.2.55 質(zhì)保保體系各各實(shí)施部部門(mén)及人人員現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)在用的的表格均均應(yīng)受控控記錄表表格為現(xiàn)現(xiàn)行有效效的記錄錄表式。3.2.66生產(chǎn)制制造部規(guī)規(guī)定記錄錄的保

53、存存期限并并形成文文件；制制造許可可產(chǎn)品或或其它產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的質(zhì)量記記錄、證證實(shí)質(zhì)量量體系達(dá)達(dá)到有效效實(shí)施的的記錄應(yīng)應(yīng)按照其其規(guī)定期期限保管管。4 合同控控制銷(xiāo)售分公司司負(fù)責(zé)歸歸口管理理與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定和和評(píng)審工工作。4.1職責(zé)責(zé)4.1.11銷(xiāo)售分分公司：負(fù)負(fù)責(zé)編制制顧客客要求的的確定和和評(píng)審管管理程序序；負(fù)負(fù)責(zé)編制制常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品評(píng)審審清單和和新產(chǎn)品品評(píng)審清清單；負(fù)負(fù)責(zé)合同同評(píng)審、簽簽訂、變變更、解解除和保保管等工工作；4.1.22技術(shù)中中心負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)規(guī)產(chǎn)品評(píng)評(píng)審清單單和新產(chǎn)產(chǎn)品評(píng)審審清單中中有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和技技術(shù)條件件內(nèi)容的的評(píng)審，

54、需需要時(shí)參參加顧客客由特殊殊要求合合同的評(píng)評(píng)審。4.1.33生產(chǎn)制制造部負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審產(chǎn)品的的生產(chǎn)和和交貨保保證能力力。4.1.44生產(chǎn)廠廠參與公公司與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審、特特殊要求求合同的的評(píng)審。4.2控制制要求4.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定 銷(xiāo)售分公公司應(yīng)充充分了解解顧客的的需求和和期望，在在營(yíng)銷(xiāo)管管理過(guò)程程中對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求進(jìn)行確確定和評(píng)評(píng)審，并并保證及及時(shí)與顧顧客進(jìn)行行溝通，從從而達(dá)到到顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意。與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求包括：產(chǎn)品明示固固有特性性（產(chǎn)品品特性）的的要求、時(shí)時(shí)間的要要求、交交付的要要求、包包裝的要要求、運(yùn)運(yùn)輸?shù)囊蟮?。產(chǎn)品隱含要要求包括括產(chǎn)品性性能

55、、檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)要求等等顧客沒(méi)沒(méi)有提出出的相關(guān)關(guān)要求。與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的質(zhì)量量、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范等方方面法律律法規(guī)的的要求。為了保證顧顧客滿(mǎn)意意，組織織附加的的相關(guān)要要求。4.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審為明確顧客客要求，協(xié)協(xié)調(diào)雙方方的不一一致內(nèi)容容，以及及確定本本公司的的履約能能力，供供需雙方方在正式式簽訂合合同前，對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的有關(guān)要要求進(jìn)行行評(píng)審。可可分為常常規(guī)產(chǎn)品品合同的的評(píng)審、新新產(chǎn)品合合同的評(píng)評(píng)審和顧顧客有特特殊要求求產(chǎn)品合合同的評(píng)評(píng)審。對(duì)對(duì)于顧客客的口頭頭訂單或或傳真訂訂單要求求，在接接受訂單單前，對(duì)對(duì)顧客要要求進(jìn)行行確定，確確定的方方式由雙雙方協(xié)商商確定。4.2.11常規(guī)規(guī)產(chǎn)品

56、合合同的評(píng)評(píng)審編制評(píng)評(píng)審清單單 = 1 * GB3 銷(xiāo)售分分公司每每年100月份提提出下年年度常規(guī)規(guī)產(chǎn)品評(píng)評(píng)審清單單，并將將清單草草案交技技術(shù)中心心和生產(chǎn)產(chǎn)制造部等等相關(guān)單單位進(jìn)行行評(píng)審。 = 2 * GB3 技術(shù)中中心負(fù)責(zé)責(zé)清單中中有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)和和技術(shù)條條件內(nèi)容容的評(píng)審審。 = 3 * GB3 生產(chǎn)制制造部負(fù)負(fù)責(zé)清單單中有關(guān)關(guān)交貨期期及生產(chǎn)產(chǎn)能力內(nèi)內(nèi)容的評(píng)評(píng)審。 = 4 * GB3 評(píng)審后后的清單單返回銷(xiāo)銷(xiāo)售分公公司。銷(xiāo)售人人員在簽簽訂銷(xiāo)售售合同時(shí)時(shí)，對(duì)符符合常規(guī)規(guī)產(chǎn)品評(píng)評(píng)審清單單要求的的產(chǎn)品，則則直接簽簽訂正式式合同，相相關(guān)合同同內(nèi)容通通過(guò)ERRP系

57、統(tǒng)統(tǒng)傳遞各各相關(guān)單單位和部部門(mén)。4.2.22 特特殊合同同中特殊殊要求的的產(chǎn)品評(píng)評(píng)審a.當(dāng)顧客客對(duì)產(chǎn)品品的特殊殊要求判判定為特特殊要求求的產(chǎn)品品時(shí)，可可采用合合同評(píng)審審表或會(huì)會(huì)議評(píng)審審等方式式進(jìn)行評(píng)評(píng)審。對(duì)對(duì)重要合合同，需需要時(shí)由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)主持持或參加加評(píng)審，將將評(píng)審意意見(jiàn)及結(jié)結(jié)論記入入合同評(píng)評(píng)審表。評(píng)評(píng)審的主主要內(nèi)容容包括： = 1 * GB3 是否同同意簽訂訂此項(xiàng)合合同； = 2 * GB3 為了履行行此項(xiàng)合合同需要要增加的的技術(shù)措措施或管管理措施施； = 3 * GB3 需要增加加的措施施是否已已經(jīng)落實(shí)實(shí)或得到到解決； = 4 * GB3 相關(guān)單位位領(lǐng)導(dǎo)簽簽字。合同的內(nèi)容容如涉及及價(jià)格

58、及及其它收收費(fèi)，需需報(bào)公司司價(jià)格委委員會(huì)批批準(zhǔn)。正正式合同同應(yīng)充分分反映評(píng)評(píng)審內(nèi)容容。b.技術(shù)中中心據(jù)此此編制質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等作業(yè)業(yè)文件，生生產(chǎn)廠及及相關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等作業(yè)業(yè)文件；c.當(dāng)該項(xiàng)項(xiàng)合同完完成后，經(jīng)經(jīng)技術(shù)中中心組織織有關(guān)受受控部門(mén)門(mén)及專(zhuān)家家鑒定后后，再出出現(xiàn)顧客客有相同同的要求求時(shí)，依依據(jù)原評(píng)評(píng)審結(jié)果果對(duì)合同同進(jìn)行評(píng)評(píng)審。4.2.33新產(chǎn)產(chǎn)品的評(píng)評(píng)審 本公司司暫無(wú)新新產(chǎn)品。43 合同管管理4.3.11 合合同的簽簽訂和履履行 = 1 * GB3 供需雙方方對(duì)合同同的各項(xiàng)項(xiàng)條款經(jīng)經(jīng)協(xié)商達(dá)達(dá)成一致致意見(jiàn)后后，為明明確雙方方的權(quán)力力和義務(wù)務(wù)，用書(shū)書(shū)面的形形式確定定下來(lái)，雙雙方

59、代表表簽字、蓋蓋章后生生效。 = 2 * GB3 合同的形形式有協(xié)協(xié)議書(shū)或或合同書(shū)書(shū)兩種，均均具有法法律約束束力，雙雙方應(yīng)對(duì)對(duì)協(xié)議和和合同承承擔(dān)法律律責(zé)任。 = 3 * GB3 簽訂正式式合同的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容通過(guò)過(guò)ERPP系統(tǒng)傳傳遞各相相關(guān)單位位和部門(mén)門(mén)。 = 4 * GB3 公司生產(chǎn)產(chǎn)制造部按按合同內(nèi)內(nèi)容要求求及公司司生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃及時(shí)時(shí)排產(chǎn)。 = 5 * GB3 銷(xiāo)售分公公司相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)科科室依據(jù)據(jù)正式合合同信息息，及時(shí)時(shí)編制交交貨單，于于ERPP系統(tǒng)提提交儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)科。 = 6 * GB3 儲(chǔ)運(yùn)科確確認(rèn)后，根根據(jù)提貨貨方式分分配貨源源。 = 7 * GB3 物流公司司運(yùn)輸辦辦公室依依據(jù)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)科提報(bào)報(bào)

60、的鐵路路發(fā)貨資資源，報(bào)報(bào)請(qǐng)路運(yùn)運(yùn)車(chē)皮計(jì)計(jì)劃。4.3.22 合合同的變變更 = 1 * GB3 當(dāng)顧客提提出變更更合同的的請(qǐng)求時(shí)時(shí)，以顧顧客的來(lái)來(lái)電、來(lái)來(lái)函、口口頭要求求或來(lái)人人確認(rèn)變變更的內(nèi)內(nèi)容為依依據(jù)，經(jīng)經(jīng)評(píng)審后后由主合合同簽訂訂方辦理理變更手手續(xù)。顧顧客要求求變更到到站，視視發(fā)運(yùn)的的具體情情況，可可準(zhǔn)予變變更。 = 2 * GB3 變更后的的銷(xiāo)售合合同，其其相關(guān)內(nèi)內(nèi)容通過(guò)過(guò)ERPP系統(tǒng)傳傳遞各相相關(guān)單位位和部門(mén)門(mén)據(jù)此執(zhí)執(zhí)行。 = 3 * GB3 本公司因因故提出出合同變變更請(qǐng)求求時(shí)，征征得顧客客同意后后，由銷(xiāo)銷(xiāo)售分公公司履行行合同變變更手續(xù)續(xù)。4.3.33合同同的保管管各類(lèi)合同簽簽訂后按按