環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊

環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊

（依照IS014001-2015,0045001:2018標(biāo)準(zhǔn)編制）

文件編碼：XXXX/XEHS-2018

版本號：A0

受控狀態(tài)：

發(fā)布日期：2018年7月10日實(shí)施日期：2018年7月10日

0」目錄

0.2手冊修改記錄..............................................................2

0.3頒布令.....................................................................3

0.4任命書..................................................................4

0.5公司簡介...................................................................5

1.目的和適用范圍.............................................................7

2.引用標(biāo)準(zhǔn)...................................................................7

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：****

版本號：A/O

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

★★★****

頁碼：

3.術(shù)語和定義..................................................................7

4.公司所處的環(huán)境.............................................................8

5.領(lǐng)導(dǎo)作用...................................................................10

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾..........................................................10

5.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針....................................................10

5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限........................................................11

5.4工作人員的協(xié)商和參與....................................................11

6策劃........................................................................11

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施...................................................12

6.1.1總則...................................................................12

6.L2環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識別..................................................12

6.L3合規(guī)義務(wù)...............................................................14

6.L4措施的策劃.............................................................14

6.2環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃.....................................15

7.支持........................................................................16

7.1資源.....................................................................16

7.2能力和意識...............................................................16

7.3信息交流.................................................................17

7.4文件化信息...............................................................18

8.運(yùn)行........................................................................20

8.1運(yùn)行策劃和控制..........................................................20

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)..........................................................20

9.績效評價(jià)....................................................................22

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)..................................................22

9.2內(nèi)部審核.................................................................23

9.3管理評審.................................................................24

10、改進(jìn)......................................................................26

附錄1：環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系流程圖.......................................27

附錄2：公司組織機(jī)構(gòu)圖.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附錄3：公司各部門職責(zé)與權(quán)限................................................28

附錄4：環(huán)境職能分配表.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附錄5：環(huán)境職業(yè)健康安全方針...............................錯(cuò)誤!未定義書簽.

附錄6：環(huán)境職業(yè)健康安全管理程序文件目錄.....................................34

0.2手冊修改記錄

序號修改頁碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期

文件名稱：****有限公司

****

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)兒他

生效日期：2018.7.10

★★★★★★****

頁碼：

0.3頒布令

為規(guī)范******有限公司在運(yùn)行、經(jīng)營、人員、活動及生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安

全職業(yè)健康行為，達(dá)到減少環(huán)境污染、節(jié)省資源、預(yù)防和消除各類事故、保障員工職業(yè)健

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：★★★★

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

★★★****

頁碼：

康的目標(biāo)，根據(jù)IS014001：2015《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》以及IS045001:2018

《職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司具體情況，特制定《******

有限公司EHS（環(huán)境、職業(yè)健康安全）管理手冊》。

本手冊全面、簡明地闡述了我公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)和組織機(jī)

構(gòu)、職責(zé)權(quán)限以及體系的其它核心要素，對體系的建立和運(yùn)行具有特殊意義，是公司建立

和實(shí)施EHS管理體系的準(zhǔn)則和指南。

《******有限公司EHS（環(huán)境安全職業(yè)健康）管理手冊》A版文件正式發(fā)布，并自2018

年7月10日起實(shí)施，適用于******有限公司內(nèi)。

公司要求各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并授權(quán)行政部負(fù)責(zé)本手冊貫徹實(shí)施中的監(jiān)督檢查和考核。

全體員工要認(rèn)真實(shí)施手冊內(nèi)容，確保EHS管理體系的科學(xué)運(yùn)作，促進(jìn)公司效益與環(huán)境、職

業(yè)安全健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

公司總經(jīng)理：*****

日期：2018年7月10日

0.4任命書

管理者代表任命書

茲任命：

擔(dān)任公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之管理者代表.管理者代表將履行以

下職責(zé)及權(quán)限：

1確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全4日4理手冊文件編號：★★★★

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

★★★★★★****

頁碼：

2內(nèi)部審核之策劃、組織及實(shí)施；

3向最高管理者報(bào)告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

4確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

5代表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

******有限公司

總經(jīng)理：*****

日期：2018年7月10日

員工代表任命書

為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通和協(xié)商，反映員工在職業(yè)健康安全方面的

意見和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命竺出同志為職

業(yè)健康安全管理體系員工代表。員工代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職

職責(zé)：

1、參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論和審查，參與職業(yè)健康安全方針和

目標(biāo)的制訂和評審。

2、參與商訶影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員

工的意見，享有代表權(quán)。

3、參與危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定控制措施。

4、參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督和檢查。參

與事故、事件、職業(yè)病的調(diào)查和處理。

******有限公司

總經(jīng)理：*****

日期：2018年7月10日

0.5公司簡介

******有限公司，成立于20**年10月。是以生產(chǎn)*****的科技型民營股份制企業(yè)。

******有限公司全體員工將以更好的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，視質(zhì)量為企業(yè)生命，為廣大顧客

奉獻(xiàn)高質(zhì)量的****。

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：****

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

★★★★★★

頁碼：

******有限公司

地址：

郵編：電話:

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：★★★★

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

★★★****

頁碼：

1.目的和適用范圍

1.1目的：本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境職業(yè)健康安全管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)

境職業(yè)健康安全管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；

1.2本手冊所描述的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。符合

IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具

備環(huán)境職業(yè)健康安全管理的保證能力的證實(shí)。

本手冊適用于位于濟(jì)南市槐蔭區(qū)美里湖科技園工業(yè)小區(qū)7號，******有限公司的汽車用

冷卻液和涂料的加工與服務(wù)其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動。

本公司完全引用1S014001：2015、1S045001:2018環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求，無任

何刪減。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

IS014001:2015《環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

18045001:2018《職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)

3.術(shù)語和定義

18014001:2015《環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》中的相關(guān)術(shù)語及定義。

18045001:2018《職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系要求及使用指南》中的相關(guān)術(shù)語及定義。

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：★★★★

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

★★★****

頁碼：

4.公司所處的環(huán)境

4.1理解公司及其所處的環(huán)境

公司應(yīng)確定那些對實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：

a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣

性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；

b）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競爭環(huán)境，包

括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；

c）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。

4.2理解工作人員和其他相關(guān)方的需求和希望

4.2.1公司應(yīng)確定：

a）與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方：工作人員、周圍居民、政府主管單位、

供應(yīng)鏈中的供力、分銷、零售、客戶、最終使用者等；

b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；

C）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。

4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些作為其

合規(guī)義務(wù)。

4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營場所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化和

調(diào)整時(shí)應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。

4.3確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

位于濟(jì)南市槐蔭區(qū)美里湖科技園工業(yè)小區(qū)7號，******有限公司的汽車用冷卻液和涂料

的加工與服務(wù)其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動。

4.4環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

根據(jù)IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，為

公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：****

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

***★★★****

頁碼：

過環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境職業(yè)健康安全管理，更有

效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，

使本公司的環(huán)境績效不斷提高。

本公司確定公司適用的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進(jìn)行識

別，并識別和評價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，確定重大環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境職業(yè)健康安

全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。

將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)、采

購、人力資源、營銷和市場等；

將與公司所處的環(huán)境、地理位置和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體

系。

確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并

對環(huán)境職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

本公司不僅建立適用的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下去并持續(xù)改達(dá)。每年底制

訂來年的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系工作計(jì)一劃，對全年的內(nèi)審'、管理評審及培訓(xùn)做統(tǒng)安排，

納入公司年度工作計(jì)劃之中。

組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確定

如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：★★★★

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

***★★★****

頁碼：

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

總經(jīng)理通過如下方式(主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式)對其建立、實(shí)施和改進(jìn)

環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。

(a)通過會議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要

求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；

(b)制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；

(c)在環(huán)境職業(yè)健康安全方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境安全目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各

個(gè)層次；

(d)每年至少組織一次管理評審；鼓勵(lì)員工對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系做出貢獻(xiàn)；

(e)確保本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)

施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。

5.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針

5.2.1總則

環(huán)境職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)

的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，

并使全體員工理解，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

5.2.2職責(zé)

a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。

b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境職業(yè)健康安全方針的依據(jù)和信息。

c、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)將環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組

織工作的人員，并向公眾提供(當(dāng)公眾有獲取需要時(shí))。

5.2.3控制要求

a、環(huán)境職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向；

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：★★★★

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

***★★★****

頁碼：

b、環(huán)境職'業(yè)健康安全方針應(yīng)包括對遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，

體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；

C、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；

d、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；

e、保持文件化的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，使全體員工理解并可為公眾所獲?。?/p>

f、保證環(huán)境職業(yè)健康安全方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；

g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；

h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對

方針進(jìn)行修訂；

環(huán)境職業(yè)健康安全方針見附錄5.

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

.1總則

為便于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和

權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)

境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專

項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。

.2控制要求

本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全

方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見附錄B：公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理組織機(jī)

構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中相應(yīng)的職能（本手冊附錄D）以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限（本

手冊附錄C）

5.4工作人員的協(xié)商和參與

公司應(yīng)當(dāng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過程，與所有適宜層次和部門的員工，以及他們的

員工代表進(jìn)行協(xié)商參與職業(yè)健康安全管理體系的發(fā)展、計(jì)劃、實(shí)施、績效評價(jià)和改進(jìn)活動。

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：★★★★

版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

***★★★****

頁碼：

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1總則

為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。可通過確定其需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處

理來確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。

也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可

能影響環(huán)境體系的有效性。例如：

a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；

b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強(qiáng)；

c）由于資金投入不及時(shí)；

d）通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；

e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。

緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊?。在確定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、

化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：

一一現(xiàn)場危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；

一一緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；

一一附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。

6.1.2環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別

.1總則

建立《環(huán)境因素識別、評價(jià)和更新控制程序》，《危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》對公

司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，并從己識

別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以及不容許風(fēng)

險(xiǎn)，以便在建立環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。

.2職責(zé)

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a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別，并將結(jié)果匯總到行政部。

b、行政部對識別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，組織評價(jià)確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)。

.3控制要求

a、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識別范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公

司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。

b、識別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源應(yīng)考慮的情況

?過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。

?生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。

?向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。

?固體廢棄物污染。噪聲對周圍環(huán)境的影響。

?對周圍居民生活的影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率.

?產(chǎn)品生命周期。常規(guī)和非常規(guī)活動；

?所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；

?人的行為、能力和其他人為因素；

?源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;

?在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

?由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)冬和材料；

?公司及其活動的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；

?職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；

?任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見3.12的注）；

?對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人

的能力的適應(yīng)性。

c、重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影

響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。

d、根據(jù)管理評審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評審開展前對環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)

行定期的更新和重新評價(jià)。

。、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識別

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和評價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)。

.4支持性文件

a＞《環(huán)境因素識別、評價(jià)和更新控制程序》b、《危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》

6.L3合規(guī)義務(wù)

.1總則

建立并保持《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，以獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)品與

服務(wù)的國家和地方的環(huán)境、安全、社會保障等法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。

.2職責(zé)

質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其

它要求并分解到各部門，被員工所獲取。

.3控制要求

a、按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)和其他要求。

b、建立法律、法規(guī)和其它要求的清單。

c、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。

d、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺帳。

e、公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，

并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評價(jià)。

.4支持性文件

a、《法律法規(guī)和其它要求控制程序》

6.1.4措施的策劃

公司需在高層面上策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素及

不容許風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境職業(yè)健康安全

管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，制定實(shí)施方案，并定期對方案的實(shí)施

效果進(jìn)行評價(jià)。也可通過其他管理體系提出一些措施。

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6.2環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

.1總則

根據(jù)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、確定的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)以及法律法規(guī)要求

制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成又件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、

治理和持續(xù)改進(jìn)。

.2職責(zé)

社、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。

b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

.3控制要求

a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定

▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境職業(yè)健康安全方針。

▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)和國家與

地力的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)力的要求。

▲目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目

標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。環(huán)境職業(yè)健康安全管理

方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。

▲目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。

▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。

b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂

▲管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將

檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。

▲各部門季度對本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。

▲當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由質(zhì)量技術(shù)部匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各

部門要根據(jù)修改結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

▲目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

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7.支持

7.1資源

應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)

資源等，為滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境

職業(yè)健康安全管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的

基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)

的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。

7.2能力和意識

.1總則

行政部建立并保持《能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序》，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐Νh(huán)境

產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所賦

予的工作要求。

.2職責(zé)

a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。

b、行政部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

.3控制要求

a＞根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。

b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。

c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作

效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

d、對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境職業(yè)健

康安全方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。

環(huán)境知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板報(bào)、廣播等各種

形式進(jìn)行環(huán)保知識的培訓(xùn)教育。

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頁碼：

.4支持性文件

a、《能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序》

7.4信息交流

.1總則

公司建立并保持《信息溝通與交流管理程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。

.2職責(zé)

a、行政部為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息

交流與管理。

b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。

.3控制要求

a、內(nèi)部信息

▲公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況由行政部負(fù)責(zé)及

時(shí)傳達(dá)到公司的員工；

▲環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和

人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；

▲監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；

▲獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；

b、外部信息

▲公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到行政部：

▲接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的

要求處理；

▲上級或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供:

c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。

d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。

.4支持性文件

a、《信息溝通與交流管理程序》

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7.5文件化信息

.1總則

建立并保持書面的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要

素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。

,2職責(zé)

行政部負(fù)責(zé)組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評審、修訂及歸口管理。

.3文件類別

a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此

外還有環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的記錄；

b、依據(jù)IS01400L2015標(biāo)準(zhǔn)、IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《管理手冊》,闡述組織

的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查

詢途徑，規(guī)定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；

c、建立并實(shí)施環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對環(huán)境職業(yè)

健康安全管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動處

于受控狀態(tài)；

d、為保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和

作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；

e、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工理解和操作，并由行政部組織進(jìn)行培訓(xùn)，

確保各部門人員明確環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行：

.4文件控制

.1總則

建立并保持《EHS文件管理程序》，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)

定，確保與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

.2職責(zé)

a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件由行政部統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。

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b、行政部負(fù)責(zé)定期組織對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行評審，并對文件的更改進(jìn)

行控制。

.3控制要求

a、受控文件的范圍

▲環(huán)境安全手冊和體系程序文件；

▲管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；

▲外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報(bào)告等）；

b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

▲環(huán)境安全手冊和程序文件由行政部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)

行；

▲支持性文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行;

c、文件的管理

▲行政部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號、標(biāo)識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；

▲對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)

適用性；

▲各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；

d、文件的更改和作廢

▲文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；

▲作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識后方可發(fā)放有效的新文件；

.4支持性文件

a、《文件管理程序》

b、《記錄控制程序》

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頁碼：

8.運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

.1總則

建立并保持重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的控制程序，使得與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有

關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

.2職責(zé)

a、行政部負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的具體運(yùn)行控制。

b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和

作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行運(yùn)行。

.3控制要求

a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，

并對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；

b、與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；

c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

.4支持性文件

a、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序

c、相關(guān)方管理程序

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

.1總則

建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響。

.2職責(zé)

a、行政部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會同各職能部門對控制情

況進(jìn)行檢查；

b、各部門負(fù)責(zé)對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制;

c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置；

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****

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊文件編號

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★★★★★★★★★)

頁碼：

.3控制要求

a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)：

b、對潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；

c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng);

d、行政部定期組織對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；

。、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評審或修訂；

3行政部負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；

g、組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急

情況發(fā)生后。

可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。

?4支持性文件

a、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

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版本號：A/0

制定審核批準(zhǔn)

生效日期：2018.7.10

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頁碼：

9.績效評價(jià)

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)

9.1.1總則

建立并保持《環(huán)境及安全監(jiān)測和測量控制程序》和《合規(guī)性評價(jià)控制程序》，對與重要環(huán)

境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)

法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，對運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

.1職責(zé)

a、行政部負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣?/p>

況的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。

b、行政部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚

無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。

c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。

.2控制要求

a、行政部根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目；

b、行政部制定監(jiān)測計(jì)戈I根據(jù)各重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)

測方法和監(jiān)測頻次；

c、行政部定期評價(jià)監(jiān)測測量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書

面通知相關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施；

。、行政部保存監(jiān)測與測量記錄；

.3支持性文件

a、《環(huán)境及安全監(jiān)測和測量控制程序》

b、《合規(guī)性評價(jià)控制程序》

9.1.2合規(guī)性評價(jià)

.1總則

文件名稱：****有限公司

環(huán)境與職業(yè)健康