行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價(jià)-副本

1、文檔編碼 : CF8O6X1U9V8 HZ7K1B3M9R9 ZN8B8M10S6B3行政事業(yè)單位內(nèi)部把握評判優(yōu)服科技推出的行政事業(yè)單位內(nèi)部把握評判服務(wù)平臺,遵照財(cái)政部 發(fā)文關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評判工作的通知,是財(cái) 政部門、行政事業(yè)單位開展內(nèi)部把握評判工作的正確幫手,是單位內(nèi)控 建設(shè)定期評估、連續(xù)優(yōu)化改進(jìn)的助推器！1、政策背景財(cái)政部于2022 年 6 月 24 日印發(fā)關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評判工作的通知（財(cái)會 2022 11 號, 以下簡稱“ 內(nèi)控評判通知 ” ；）依據(jù)財(cái)政部關(guān)于全面推動行政事業(yè)單位內(nèi)部把握建設(shè)的指導(dǎo)看法（財(cái)會 2022 24 號,以下簡稱指導(dǎo)看法）要

2、求,行政 事業(yè)單位（以下簡稱單位）應(yīng)于 2022 年底前完成內(nèi)部把握的建立與實(shí) 施工作；依據(jù)中心提出的以釘釘子精神抓好改革落實(shí)的要求,為進(jìn)一步 指導(dǎo)和促進(jìn)各單位有效開展內(nèi)部把握建立與實(shí)施工作,切實(shí)落實(shí)好指 導(dǎo)看法,財(cái)政部發(fā)布內(nèi)控評判通知,準(zhǔn)備以量化評判為導(dǎo)向,開 展單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評判工作；2、適用對象各級財(cái)政部門、主管單位（帶有下級預(yù)算單位）或一般行政事業(yè)單 位,組織所屬單位依據(jù)財(cái)政要求開展單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評判自我評 價(jià)；3、預(yù)期成效規(guī)范：統(tǒng)一治理評判指標(biāo)體系,量化評判標(biāo)準(zhǔn)；評判過程規(guī)范；報(bào) 告自動生成,規(guī)范統(tǒng)一；高效：評判人員依據(jù)評判任務(wù)模板開展自評,系統(tǒng)自動評分,易填 報(bào)；在線評判、

3、在線審核,即時(shí)溝通；按模板自動生成評判報(bào)告,工作 高效；過程可控： 統(tǒng)一下達(dá)評判任務(wù)模板, 主管單位在線跟蹤評判情形,過程可控、督辦有針對性；結(jié)果可用：以評促建、以評促改,主管單位通過對評判結(jié)果的橫向、縱向?qū)Ρ确治?可以充分把握各單位的內(nèi)部把握建設(shè)情形,幫忙主管單位有針對性對重點(diǎn)單位、重點(diǎn)事項(xiàng)的內(nèi)控建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)和督辦；4、產(chǎn)品概述13 本產(chǎn)品接受 J2EE技術(shù) +Oracle 9i/10g/11g 數(shù)據(jù)庫,純 B/S 架構(gòu) , 便于集中部署愛護(hù)、分布式應(yīng)用；適應(yīng)跨平臺應(yīng)用,可應(yīng)用于Win dows/L in ux/UNIX 服務(wù)器環(huán)境部署；應(yīng)用層分為三大塊：評判預(yù)備、評判執(zhí)行、評判報(bào)告；可以完

4、成行 政事業(yè)單位的內(nèi)控評判體系愛護(hù)、評判任務(wù)模板編輯、評判任務(wù)下達(dá)；單位依據(jù)任務(wù)模板進(jìn)行自評,主管單位進(jìn)行審核；內(nèi)控評判報(bào)告按模板 自動生成；單位對確定的缺陷和改進(jìn)進(jìn)行跟蹤治理；基礎(chǔ)平臺治理平臺 括機(jī)構(gòu)、用戶、權(quán)限、日志等；運(yùn)行所需的基礎(chǔ)信息,包Iei r 嘩樋 KM 伽 1 茁 I 裁￥眄5、產(chǎn)品特點(diǎn)Ji O b. P . *HC O &U 評判作業(yè)及報(bào)告自動化：fl將評判標(biāo)準(zhǔn)量化設(shè)計(jì),建立評判作業(yè)工作底稿,系統(tǒng)自動評分,評 價(jià)人員簡潔填報(bào)；依據(jù)評判結(jié)果,依據(jù)設(shè)定的評判報(bào)告模板,自動生成評判報(bào)告；評判結(jié)果自動匯總；評判任務(wù)模板化：按需抽取評判指標(biāo),可形成不同的評判任務(wù)模板,中意不同類型單位內(nèi)控評判的需要；任務(wù)在線督辦：主管單位可以實(shí)時(shí)明白各單位完成情形,在線審核、督辦；依據(jù)評判結(jié)果的橫向、縱向?qū)Ρ确治?可以針對性的指導(dǎo)單位開展 建立健全內(nèi)部把握體系建設(shè)；云應(yīng)用、跨平臺,易愛護(hù)：本產(chǎn)品接受 B/S 結(jié)構(gòu),依據(jù)需要支持集群部署,使用用戶無需安裝 復(fù)雜的客戶端,只要有瀏覽器就可以接入；本產(chǎn)品接受 J2EE技術(shù)架構(gòu)體系,可以跨平臺部署應(yīng)用,支持各