質(zhì)檢室質(zhì)量技術(shù)記錄表格一覽

1、質(zhì)檢室質(zhì)量技術(shù)記錄表格一覽 （doc 57 頁）I=jLeej附件中國(guó)石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)檢室工作規(guī)范質(zhì)量技術(shù)記錄表格匯編二。一。年十二月L-JL001質(zhì)檢室一覽表L-JL002人員職責(zé)分工一覽表L-JL003受控文件臺(tái)帳L-JL004文件、檔案處理記錄L-JL005卷內(nèi)文件目錄L-JL006經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)品及服務(wù)供應(yīng)方一覽表L-JL007供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)L-JL008設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)L-JL009供應(yīng)品接收記錄表L-JL010設(shè)備、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)登記表L-JL011標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表L-JL012化學(xué)試劑保管領(lǐng)用登記表L-JL013不符合項(xiàng)/問題記錄表L-JL014不符合項(xiàng)報(bào)告L-JL0

2、15預(yù)防措施記錄表L-JL016質(zhì)量和技術(shù)記錄表格一覽表L-JL017管理體系內(nèi)部審核年度實(shí)計(jì)劃L-JL018內(nèi)部審核核查表L-JL019內(nèi)部審核報(bào)告L-JL020跟蹤審核報(bào)告L-JL021管理評(píng)審計(jì)劃L-JL022管理評(píng)審報(bào)告L-JL023年度人員培訓(xùn)計(jì)劃L-JL024授權(quán)書L-JL025人員培訓(xùn)簽到表L-JL026人員培訓(xùn)記錄表L-JL027外來人員登記表L-JL028環(huán)境條件記錄表L-JL029經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)一覽表L-JL030方法/項(xiàng)目確認(rèn)記錄表L-JL031設(shè)備驗(yàn)收記錄表L-JL032儀器設(shè)備一覽表L-JL033設(shè)備使用記錄表L-JL034設(shè)備使用期間核查記錄表L-JL0

3、35設(shè)備脫離直接控制返回后檢查記錄表L-JL036設(shè)備維護(hù)計(jì)劃L-JL037設(shè)備維護(hù)記錄表L-JL038設(shè)備維修記錄表L-JL039設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)表L-JL040標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表L-JL041中國(guó)石化銷售企業(yè)油品抽樣單L-JL042檢測(cè)項(xiàng)目通知單L-JL043樣品盲碼編號(hào)登記表L-JL044樣品流轉(zhuǎn)登記表L-JL045年度質(zhì)量保證計(jì)劃L-JL046質(zhì)量保證評(píng)審記錄表L-JL047檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)送記錄表L-JL048車用汽油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告L-JL049車用乙醇汽油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告L-JL050柴油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告L-JL051車用柴油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告L-JL052煤油、溶劑油類質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告L-JL053

4、潤(rùn)滑油（脂）質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告L-JL054中國(guó)石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量檢驗(yàn)匯總表質(zhì)檢室一覽表省序號(hào)所在地區(qū)所在油庫上級(jí)部門配置級(jí)別1)人數(shù)人員|三填寫說明：1）省級(jí)中心填寫A,區(qū)域中心填寫A-,其他地 量管理辦法規(guī)定，達(dá)到B級(jí)配置的填寫B(tài),達(dá)不到的填寫I|三填寫人：日期：L-JL002人員職責(zé)分工一覽表中心/質(zhì)檢室序號(hào)姓名性別年齡文化程度職務(wù)/ 職稱所學(xué)專業(yè)崗位工作內(nèi)容/檢填寫人：日期：L-JL003受控文件臺(tái)帳填寫寫人：004 日期： 文件、檔案處理記錄序號(hào)文件、檔案名稱編號(hào)（若修改，簡(jiǎn)介修實(shí)施人卷內(nèi)文件目錄順序號(hào)文號(hào)責(zé)任者題名期頁號(hào)經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)品及服務(wù)供應(yīng)方一覽表序號(hào)供應(yīng)方*原因（資質(zhì)”評(píng)價(jià)時(shí)間供應(yīng)

5、品/服:填寫人： 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)人：日期：設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)供應(yīng)品接收記錄表驗(yàn)收內(nèi)容包括：包裝、外觀、供應(yīng)方、數(shù)量、質(zhì)量、性能、生 求，由保管員和采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)人指定人員共同驗(yàn)收。L-JL010設(shè)備、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)登記表（ 號(hào)|設(shè)備名1 |計(jì)量器編號(hào) 證號(hào)書|房間維人標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表化學(xué)試劑保管領(lǐng)用登記表品名： 規(guī)格： 等級(jí)：日期入庫數(shù)量經(jīng)手人領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人保管員和/ 或主任剩余數(shù)量備注不符合項(xiàng)/問題記錄表中心/質(zhì)檢室編號(hào)不符合項(xiàng)描述不符合條款糾正完成期限備注審核組確認(rèn)：組長(zhǎng)：日期：質(zhì)檢室確認(rèn)：負(fù)責(zé)人：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告質(zhì)檢室： 填寫人： 審批人： 日預(yù)防措施記錄表質(zhì)量和技術(shù)記錄表格一覽表i=jI三m管

6、理體系內(nèi)部審核（）年度計(jì)劃審核依據(jù)審核內(nèi)容審核組成員序號(hào)受審質(zhì)檢室工作內(nèi)容時(shí)間安排備注：填表人： 批準(zhǔn)人：日期：內(nèi)部審核檢查表中心/質(zhì)檢室條款1)審核內(nèi)容2)審核方法審核結(jié)果3)注：1)條款：填寫質(zhì)檢室規(guī)范中的要素編號(hào)；審核內(nèi)容：填寫要素名稱或簡(jiǎn)要內(nèi)容；審核方法：填寫采用何種方式，檢查哪些內(nèi)容；4）審核結(jié)果：填寫符合要求與否，若有不符合項(xiàng)，填寫 合項(xiàng)內(nèi)容；審核成員： 組長(zhǎng)： 日期：內(nèi)部審核報(bào)告審核依據(jù)審核內(nèi)容受審質(zhì)檢室內(nèi)部審核綜述：整改要求：跟蹤審核報(bào)告受跟蹤質(zhì)檢室不符合項(xiàng)編號(hào)糾正措施驗(yàn)證記錄驗(yàn)證結(jié)論跟蹤審核結(jié)論的說明審核人： 日期：備注管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審范圍參評(píng)人員評(píng)審

7、時(shí)間評(píng)審輸入編寫人:審查人：批準(zhǔn)人:日期:管理評(píng)審報(bào)告（）年度人員培訓(xùn)計(jì)劃授權(quán)書為明確職責(zé)，合理分工，對(duì)部分特殊工作的任職資格進(jìn)行授權(quán)， 詳細(xì)內(nèi)容見下表。任職人員應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和檢測(cè)工作職業(yè) 道德，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。序號(hào)事項(xiàng)任職人員職務(wù)備注1簽發(fā)報(bào)告、意見解釋2* L J、抽樣3辛烷值機(jī)操作4色譜儀器操作5原子吸收儀器操作6中紅外儀器操作7其他工作授權(quán)有效期：年 月 日至 年 月曰質(zhì)檢室負(fù)責(zé)人：年月日人員培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)專 題名稱主講 教師單位培訓(xùn) 課時(shí)培訓(xùn) 地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容介紹序號(hào)序號(hào)110211312413514615716817918備注：人員培訓(xùn)記錄表姓名：職務(wù)/職稱：序號(hào)日期培訓(xùn)

8、內(nèi)容培訓(xùn) 課時(shí)地點(diǎn)備注填表人：環(huán)境條件記錄表日期溫度 /笆濕度 /%大氣壓 /kPa記錄人日期溫度 /C濕度 /%大氣壓 /kPa記錄人經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)一覽表序號(hào)方法號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱（年代號(hào)）備注方法/項(xiàng)目 名稱方法號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目設(shè)備確認(rèn)記錄：填寫人：年 月曰審批意見：審批人：年 月曰注：確認(rèn)記錄包括：人員、設(shè)備、環(huán)境是否滿足要求;驗(yàn)證試驗(yàn)記錄；結(jié)論。設(shè)備驗(yàn)收記錄表儀器名稱生產(chǎn)廠家使規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)開箱驗(yàn)收1、設(shè)備規(guī)格型號(hào)及技術(shù)要求是否與合同相符合是口否口2、配件及資料是否齊全是口否口3、設(shè)備及配件運(yùn)輸中是否損壞是口否口技術(shù)驗(yàn)收 （可另附頁）驗(yàn)收結(jié)論使用人員購(gòu)置單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：（蓋

9、章）年 月 日備注設(shè)備管理員資料管理員質(zhì)檢室負(fù)責(zé)人：儀器設(shè)備一覽表質(zhì)檢室注：設(shè)備編號(hào)為質(zhì)檢室對(duì)每臺(tái)儀器設(shè)彳備規(guī)定的唯一識(shí)別號(hào)。填表人:填表日期：L-JL033設(shè)備使用記錄表設(shè)備名稱：_設(shè)備編號(hào)：_放置地點(diǎn)：一序號(hào)使用起止時(shí)間工作內(nèi)容設(shè)備原 始狀況設(shè)備使用后狀況相關(guān)1 件情口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊匕口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口

10、完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1口檢測(cè)口口完好口完好齊1注：使用起止時(shí)間記錄年、月、日、時(shí)設(shè)備使用期間核查記錄表設(shè)備名稱：一一設(shè)備編號(hào)：一一放置地點(diǎn)：序號(hào)核查時(shí)間核查記錄核查結(jié);設(shè)備脫離直接控制返回后檢查記錄表設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)維護(hù)人檢查記錄:檢查人：年 月 日審批意見：批準(zhǔn)人：年 月 日備注：設(shè)備維護(hù)計(jì)劃設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)維護(hù)人維護(hù)內(nèi)容編寫人：批準(zhǔn)人：年 月 日備注：設(shè)備維護(hù)記錄表設(shè)備維修記錄表設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)故障現(xiàn)象:申請(qǐng)人：年 月 日質(zhì)檢室負(fù)責(zé)人意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日維修記錄：維修人：年 月 日驗(yàn)收記錄和結(jié)論：驗(yàn)收人：備注日-標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱： 購(gòu)買時(shí)間/

11、有效期： 存放地點(diǎn):序號(hào)核查時(shí)間核查記錄核查結(jié)1、外觀性狀標(biāo)識(shí)核查：2、儲(chǔ)存條件/有效期核查：3、技術(shù)核查：1、外觀性狀標(biāo)識(shí)核查：2、存放條件/有效期核查：3、技術(shù)核查：1、外觀性狀標(biāo)識(shí)核查：2、存放條件/有效期核查：3、技術(shù)核查：受檢單位單位性質(zhì)單位地址抽樣時(shí)間受檢單位負(fù)責(zé)人受檢油品 名稱規(guī)格牌號(hào)抽樣地點(diǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)抽樣數(shù)量代表批量受檢單位（蓋章）抽樣單位（蓋章）經(jīng)手人：經(jīng)手人：抽檢小組負(fù)責(zé)人：中國(guó)石化銷售企業(yè)油品抽樣單No.注：此表一式兩聯(lián)，分別由抽檢部門和受檢單位留存。中國(guó)石化銷售企業(yè)油品抽樣單No.檢測(cè)項(xiàng)目通知單樣品信息名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)來樣日期數(shù)量來樣方式/罐號(hào)外觀檢查儲(chǔ)存要求樣品類型配置

12、油、外采油、入庫、出庫、周檢、委托檢驗(yàn)等 （在相應(yīng)類型下劃勾）檢測(cè)任務(wù)信息執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目試驗(yàn)方法序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目試驗(yàn)方法1112123134145156167178189191020委托人簽字要求完成日期任務(wù)簽發(fā)人備注：注：該表可作為檢測(cè)合同格式使用。樣品盲碼編號(hào)登記表碼樣品盲碼編號(hào)登記表碼樣品流轉(zhuǎn)登記表）年度質(zhì)量保證計(jì)劃中心/質(zhì)檢室序號(hào)目的、要求計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施時(shí)間參加部填寫人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日期： 質(zhì)量保證 工作內(nèi)容參加人員及職責(zé)實(shí)施時(shí)間質(zhì)量保證工作記錄：填寫人：年 月 日評(píng)審意見：審批人：年 月 日備注：編號(hào):I三II三I三三質(zhì)量保證評(píng)審記錄表檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)送記錄表車用汽油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告

13、N0油品名稱牌號(hào)： 取樣時(shí)間:取樣地點(diǎn):產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： 油樣編號(hào):取樣地點(diǎn):檢驗(yàn)類型：檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)試驗(yàn)方法不不 小外觀號(hào)85鉛含量/（皿）不J005誘導(dǎo)期/min大于于高高高裁于72不大于 不小480不015 大5-于于GB/WGB/T8020-GB/T 6536GB/T 8017GB/T 8019GB/T 8018GBWn=J 三IJ F水械雜質(zhì)及 苯含量%體積 1W體 WW體粉質(zhì) 錳含量/(g/L) 鐵含量/(g/L)liiJ0.001不大于r-無Ik數(shù)i=j | = = |l=j|三L不)大于 w w關(guān)于4030檢驗(yàn)結(jié)論:備注關(guān)于關(guān)于關(guān)于注1:檢驗(yàn)類型指入庫檢驗(yàn)、出庫檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)、抽檢

14、。注2：各省市/大區(qū)可根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)油品種類對(duì)項(xiàng)目等作相應(yīng)修改。GB/T5096GB/T259-BTSHTSH/TSH/T0663SHT0663SH/T0711SH/T0712編寫:寫報(bào)告時(shí)，當(dāng)試驗(yàn)方法不只一個(gè)時(shí)，對(duì)所選用方法應(yīng)作適當(dāng)標(biāo)記，其他變動(dòng)也應(yīng)作相應(yīng)說明審核:批準(zhǔn)：檢測(cè)地點(diǎn):質(zhì)檢單位(章): 報(bào)告日期：L-JL49N0.血車用乙醇汽油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告N0.油品名稱牌號(hào)：取樣時(shí)間:取樣地點(diǎn):產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：取樣地點(diǎn):油樣編號(hào)：檢驗(yàn)類型：檢驗(yàn)項(xiàng)目外觀質(zhì)量指標(biāo)試驗(yàn)方法鉛含量/ (g/L)/ KF XT 05 KF XT警于GB/T-8020%蒸發(fā)溫%蒸發(fā)溫%蒸發(fā)溫日至日至餾分蒸4J100ml)檢驗(yàn)項(xiàng)目

15、外觀質(zhì)量指標(biāo)試驗(yàn)方法鉛含量/ (g/L)/ KF XT 05 KF XT警于GB/T-8020%蒸發(fā)溫%蒸發(fā)溫%蒸發(fā)溫日至日至餾分蒸4J100ml)/min高高高 高 o o不大于不大于 小不-480GB/T 6536于于2740.GB/T 8017GB/T8019GB/T8018a機(jī)械雜質(zhì)水;分（質(zhì)量分 乙醇含量（體積苯）含量（體積分?jǐn)?shù)）/%錳含量/例）鐵含量/（皿）（體積a機(jī)械雜質(zhì)水;分（質(zhì)量分 乙醇含量（體積苯）含量（體積分?jǐn)?shù)）/%錳含量/例）鐵含量/（皿）（體積化分大1于版，人盅不去2.0 + 工 不0大于（）大40 于（）大35于（）大0.5 于不-大于（）0.016大 于0.010

16、GB/T5096SH/T246SH/T663SH/TSH/T 0663SH/T7HSH/T712檢驗(yàn)結(jié)論:注注1:檢驗(yàn)類型指入庫檢驗(yàn)、出庫檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)、抽檢。注2：各省市/大區(qū)可根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)油品種類對(duì)項(xiàng)目等作相應(yīng)修改。寫報(bào)告時(shí)，試驗(yàn)方法應(yīng)注明年代號(hào)，當(dāng)試驗(yàn)方法不只一個(gè)時(shí)，對(duì)所選用方法應(yīng)作適當(dāng)標(biāo)記，審核也應(yīng)作學(xué)位（章）：報(bào)告日期：0柴油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告N0.油品名稱牌號(hào)：取樣時(shí)間:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：油樣編號(hào):取樣地點(diǎn):油樣編號(hào):檢驗(yàn)類型:檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測(cè)結(jié) 果試驗(yàn)方法外觀色度/號(hào)不大于3.5GB/T 6540十六烷值不小于45GB/T 386餾程：50%回收溫 度/c90%回收溫 度/c95%回收溫

17、 度/P不高于300不高于355不高于365GB/T 6536閃點(diǎn)(閉口yc不低于()GB/T 261凝點(diǎn)/c不高于()GB/T 510冷濾點(diǎn)/c不高于()SH/T 0248氧化安定性/,總不 溶 物(mg/100mL)不大于2.5SH/T 017517040、 SH/T 0689|igKOH/10Om 銅0。位履蝕 水制體積分不大于7不大于17040、 SH/T 0689|igKOH/10Om 銅0。位履蝕 水制體積分不大于7不大于1不大于痕跡GB/T 258GB/T 5096機(jī)械雜質(zhì)不大于0.3不大于0.01GB/T 260目測(cè)或GB/T 511GB/T 268、GB/T 17144GB/

18、T 508GB/T 265/(mm2/s)GB/T 1884GB/T 1885密度(2GB/T 1884GB/T 1885(kg/m3)實(shí)測(cè)檢驗(yàn)結(jié)論:注1：檢驗(yàn)類型指入庫檢驗(yàn)、出庫檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)、抽檢。注2：各省市/大區(qū)可根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)油品種類對(duì)項(xiàng)目等作相應(yīng)修改。注3：注3：填寫報(bào)告時(shí)，試驗(yàn)方法應(yīng)注明年代號(hào)，當(dāng)試驗(yàn)方法不只一個(gè)時(shí)，對(duì)所選用方法應(yīng)作適當(dāng)標(biāo)記，其他變動(dòng)也 應(yīng)作相應(yīng)說明。審核:報(bào)告日期:編寫: 批準(zhǔn)：審核:報(bào)告日期:質(zhì)檢單位（章）:L-JL5100車用柴油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 N0油品名稱牌號(hào)： 取樣時(shí)間: 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：油樣編號(hào):取樣地點(diǎn):檢驗(yàn)類型：檢驗(yàn)項(xiàng)目 外觀質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測(cè)結(jié) 果試驗(yàn)方 法刀Zxu件火六 十六餾程 度 度為1 一）滿足條 融數(shù)i%回收溫K%回收溫 %回收溫（小于不0高于1高于!或注1:檢驗(yàn)類型指入庫檢驗(yàn)、出庫檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)、抽檢。注2：各省市/大區(qū)可根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)油品種類對(duì)項(xiàng)目等作相應(yīng)修改。注3