鱈魚服飾公司內(nèi)部管理流程(流程圖與作業(yè)指導)

1、 PAGE PAGE 37福鼎市鱈魚魚服飾有有限公司司內(nèi)部管理流流程1、 會會議管理理流程編號：行政政-011-步驟驟表/流流程圖 編制制日期：20112-009-008程 序詳 細 步步 驟備 注注步驟 1相關部門內(nèi)內(nèi)勤填寫寫會議申申請單并并草擬會會議通知知，上報報行政部部審核相關部門、行行政部步驟 2行政部審核核通過，上上報總經(jīng)經(jīng)理審批批；審批批通過，下下發(fā)會議議通知。行政部、總總經(jīng)理室室步驟 3相關部門做做出會議議預算、組組織計劃劃，上報報總經(jīng)理理審批。步驟4相關部門的的會前準準備、召召開、承承辦及會會議紀要要總結(jié)。相關部門、行行政部步驟 5總結(jié)交由上上級領導導或總經(jīng)經(jīng)理審定定，相關部門

2、、行行政部、總總經(jīng)理室室步驟 6審批通過，由由行政部部向公司司各部門門下發(fā)會會議紀要要行政部、總總經(jīng)理室室此處會議性性質(zhì)為：客戶答答謝會等等大型會會議。辦辦公會議議流程在在“另注”中。撰寫會議紀要、決議領導、部門提出另注：公司司內(nèi)部辦辦公會議議流程： 撰寫會議紀要、決議領導、部門提出確立議題確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發(fā)有關部門、人員資料歸檔集發(fā)出會議通知時間、地點、與會人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設備具體會議管管理工作作流程圖圖如下：流程圖：相相關部門門 行政政部 相關關領導是是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費用預算會前準備費用預算會議總結(jié)會

3、議承辦會議承辦會前準備總經(jīng)理審批部門審定紀要發(fā)文結(jié)束會議紀要是否2、 固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理流流程編號：行政政-022-步驟驟表/流流程圖 編制日日期：220122-099-088程 序詳 細 步步 驟備 注注步驟 1各部門于每每月底編編寫下月月固定資資產(chǎn)需求求計劃,并提交交行政部部匯總；并上交交總經(jīng)理理審核。急采購不受受此限制制。申請請部門、綜綜合部、總總經(jīng)理室室步驟 2行政部詢價價做出預預算，交交由申請請部門；申請部部門上交交財務部部審核。行政部、申申請部門門、財務務部步驟 3財務審核通通過上報報總經(jīng)理理審批；行政部部負責采采購、入入庫。行政部、財財務部、總總經(jīng)理室室步驟4各部門領取取，形成成固

4、定資資產(chǎn)登記記、領用用清單，并并在季末末進行清清點。申請部門、行行政部流程圖： 申請請部門 行政部部 相相關領導導開始開始制定月度需求計劃匯總月度需求 總經(jīng)理審核采購申請選定供應商采購財務經(jīng)理審核編制計劃、預算市場調(diào)查、詢價總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫簽字領用固定資產(chǎn)領用清單歸 還季度固定資產(chǎn)清點結(jié)束3、 客客戶招待待管理工工作流程程編號：行政政-033-步驟驟表/流流程圖 編制日日期：220122-099-088 程 序詳細步驟備 注步 驟 11接待部門到到行政部領領取并填填寫客客戶招待待申請單單接待部門步 驟 22根據(jù)要求，接接待部門門安排就就餐地點點、規(guī)格格。步 驟 33接待部門明明確費用

5、用預算，報報送財務務審核，總總經(jīng)理審審批財務部、總總經(jīng)理室室流程圖：接接待部門門 財務務部門 相關領領導客戶招待安排客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費用預算用餐招待費用匯總報送財務部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批4、 辦辦公用品品/物料料管理流流程編號：行政政-044-步驟驟表/流流程圖 編編制日期期：20012-09-08程 序詳 細 步步 驟備 注注步驟 1各部門文員員于每月月二十五五日前編編寫采購購計劃,并提出出辦公用用品采購購申請。新進人員或或特殊用用品文具具的申領領不受此此限制步驟 2行政部后勤勤主管將將各部門門采購計計劃匯總總，上交交行政部部經(jīng)理、財財務經(jīng)理理審

6、核。行政部、總總經(jīng)理室室步驟 3審核完成后后，遞交交辦公用用品采購購單給輔料采采購，進進行采購購步驟4通知各部門門文員統(tǒng)一一領取，并并簽字記記錄。行政部、申申請使用用部門流程圖： 申請請部門 行政部部 相關關領導開始開始提交采購需求匯總需求 行政部經(jīng)理審核選定供應商采 購財務經(jīng)理審核編制計劃、預算市場調(diào)查、詢價入辦公用品清單庫簽字領用辦公用品領用清單歸 還月度辦公用品清點結(jié)束是5、 辦辦公設備備管理流流程編號：行政政-055-步驟驟表/流流程圖 編編制日期期：20012-09-08程 序詳 細 步步 驟備 注注步驟 1行政部對新新采購辦辦公設備備進行登登記、監(jiān)監(jiān)控、建建檔行政部步驟 2設備維修

7、，由由行政經(jīng)經(jīng)理審批批（500元元以下），交交由后勤勤主管通通知進行行維修行政部、總總經(jīng)理步驟 3設備報廢，由由行政經(jīng)經(jīng)理審核核，報總總經(jīng)理審審批步驟4執(zhí)行維修、報報廢工作作行政部、申申請使用用部門流程圖： 行政政部 總總經(jīng)理辦公設備登記辦公設備登記開始結(jié)束設備使用情況表設備建檔設備維修設備報廢審批審核6、 文文書檔案案管理流流程編號：行政政-066-步驟驟表/流流程圖 編編制日期期：20122-099-088程 序詳 細 步步 驟備 注注步驟 1各部門文員員于每月月5日前前整理出出本部門門需要存存檔備份份得文件件資料。新進人員或或特殊用用品文具具的申領領不受此此限制步驟 2行政部匯總總需要存

8、存檔備份份得資料料，并分分類、編編號，進進行歸檔檔保管。行政部步驟 3每季度或年年度對存存檔資料料進行鑒鑒定、篩篩選，提提出檔案案銷毀建建議清單單。行政部、總總經(jīng)理步驟4根據(jù)審批進進行銷毀毀或重新新分類、編編號，以以便存查查。匯總?cè)耍盒行姓藛T員 審核核人：行行政部經(jīng)經(jīng)理 審批人人：總經(jīng)經(jīng)理開始流程圖： 相關關部門 行行政部 相相關領導導開始收集、整理文書結(jié)案收集、整理文書結(jié)案分類、編號分類、編號保 管保 管檔案鑒定檔案鑒定行政部審核行政部審核銷毀建議總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批銷毀銷毀7、 檔檔案借閱閱管理流流程編號：行政政-077-步驟驟表/流流程圖 編編制日期期：20012-09-08程 序詳

9、細 步步 驟備 注注步驟 1申請人填寫寫借閱登登記表，行行政經(jīng)理理審批。申請部門、行行政部步驟 2行政文員調(diào)調(diào)出文件件，申請請人查閱閱并及時時歸還。步驟 3行政文員做做好借閱閱資料歸歸位工作作，并監(jiān)監(jiān)督查閱閱人登記記簽字。查閱人：各各部門申申請人 審批批人：行行政部經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理 保保管人：行政人人員流程圖： 申請請部門 行政政部 相關領領導開始開始普通文件重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批行政普通文件重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批行政經(jīng)理審批查 閱調(diào)出文件查 閱調(diào)出文件歸 還 歸 還 登記、歸檔登記、歸檔結(jié)束結(jié)束8、 收收文管理理工作流流程編號：行政政-088-流程程圖 編制日日期：220122-

10、099-088流程圖： 相關關部門 行行政部 相關領領導開始開始收到文件收文信息整理收到文件收文信息整理整理收文整理收文否否審核文件處理審核文件處理文件分發(fā)文件分發(fā)是是收集資料收集資料否整理分類否整理分類審核審核文件移交文件移交是是文件查閱 文件查閱定期整理定期整理結(jié)束結(jié)束9、 發(fā)發(fā)文管理理工作流流程編號：行政政-099-流程程圖 編制日日期：220122-099-088流程圖： 相關關部門 行政部部 相相關領導導開始開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲存文件下發(fā)文件執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審批否是10、 組織結(jié)結(jié)構(gòu)設計計工作流流程編號：人事事-011-步驟驟表/流流程圖 編編制日

11、期期：20012-09-08程 序詳 細 步步 驟備 注注步驟 1公司高級管管理層確確定企業(yè)業(yè)發(fā)展目目標、主主導業(yè)務務。決策層步驟 2分析公司主主導業(yè)務務流程，確確定管理理層次和和管理幅幅度。決策層、行行政部步驟 3以主導業(yè)務務為基礎礎，劃分分部門，確確定協(xié)作作關系。行政部步驟4組織結(jié)構(gòu)的的設計、實實施試用用，及時時調(diào)整流程圖： 相關關部門實實施 行行政部 公司管管理層規(guī)規(guī)劃開始開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標確定主導業(yè)務及具體業(yè)務內(nèi)容分析業(yè)務流程、編制流程圖與領導溝通確定管理層次、幅度以主導業(yè)務為基礎，劃分職能部門設置輔助職能部門從流程上，確定部門間的協(xié)作關系與領導商討確定組織結(jié)構(gòu)使用、驗證根

12、據(jù)發(fā)展變化，進行調(diào)整結(jié)束11、 人力資資源規(guī)劃劃工作流流程編號：人事事-022-步驟驟表/流流程圖 編制制日期：20112-009-008程 序詳 細 步步 驟備 注注步驟 1人力資源現(xiàn)現(xiàn)狀統(tǒng)計計、分析析。行政部步驟 2人力資源供供給與需需求預測測。步驟 3人力資源規(guī)規(guī)劃。決策層、行行政部流程圖： 人力資資源現(xiàn)狀狀 人人力資源源規(guī)劃 結(jié)果和和反饋開始開始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標對現(xiàn)有人力資源分析預測公司人力資源需求執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因公司外部供給情況預測確定公司人力資源需求行政部執(zhí)行計劃調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃確定人力資源計劃、政策結(jié)束12、 人事檔檔案管理理工作流流程編號：人事事-03

13、3-步驟驟表/流流程圖 編制日日期：220122-099-088程 序詳 細 步步 驟備 注注步驟 1行政部建立立健全人人事檔案案。行政部步驟 2人事檔案的的保管、存存查。流程圖： 員工資資料收集集 建立立員工檔檔案 檔案案保管 開始開始結(jié)束行政部收集員工人事資料行政部對檔案進行管理、檢查行政部對員工資料進行整理、分類及時更新員工檔案內(nèi)容和資料對員工人事材料編制目錄及編碼13、 考勤管理理工作流流程編號：人事事-044-步驟驟表/流流程圖 編制日日期：220122-099-088 程 序詳細步驟備 注步 驟 11根據(jù)每月考考勤數(shù)據(jù)據(jù)、請假假單，人事專專員匯總總出勤記記錄行政部、相相關部門門步

14、驟 22遞交行政部部經(jīng)理，每每月月底底根據(jù)考考勤結(jié)果果制作當當月工資資表總經(jīng)理室步 驟 33考勤信息存存檔，以以便日后后存查。行政部流程圖： 相關關部門 行政政部 相關關領導考勤數(shù)據(jù)、請假考勤數(shù)據(jù)、請假單開始出勤記錄匯總制作當月工資表編制出勤報告表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批14、 培訓計計劃管理理工作流流程編號：人事事-055-步驟驟表/流流程圖 編制日日期：220122-099-088 程 序詳細步驟備 注步 驟 11申請人提出出培訓需需求，行行政部分分析并制制定培訓訓計劃。申請部門、行行政部步 驟 22行政部估算算培訓費費用，上上報總經(jīng)經(jīng)理審批批行政部、總總經(jīng)辦步 驟 33準備資料、課課件，實

15、實施培訓訓、評估估、考核核。行政部、用用人部門門步 驟 44資料歸檔，分分析培訓訓內(nèi)容及及考核結(jié)結(jié)果。流程圖： 申請請部門 行行政部 相相關領導導下發(fā)培訓需求表下發(fā)培訓需求表開始提出培訓需求制定培訓計劃培訓需求分析實施準備培訓費用預算培訓評估、考核部門二次培訓總經(jīng)理審批相關資料歸檔培訓結(jié)果分析結(jié)束是否15、 員工招招聘管理理工作流流程編號：人事事-066-步驟驟表/流流程圖 編制日日期：220122-099-088 程 序詳細步驟備 注步 驟 11用人部門提提出招聘聘需求，總總經(jīng)理審審批，行行政部制制定招聘聘方案并并發(fā)布信信息。用人部門、總總經(jīng)辦、行行政部步 驟 22收集篩選簡簡歷，確確定初試

16、試人員名名單。行政部步 驟 33通過初試確確定復試試人員名名單，復復試后，確確定最合合適人選選，報上上級審批批。用人部門、行行政部步 驟 44通知錄用，辦辦理入職職，進入入試用期期，招聘聘結(jié)束。行政部流程圖： 用人人部門 行政政部 相相關領導導開始開始結(jié)束填寫招聘需求審批表總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進入復試參與招聘人員面試確定初試人員名單否，調(diào)整招聘需求是參與甄選復試人選用人部門主管協(xié)助用人部門，最終人選參與復試人員篩選總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進入試用期16、 員工錄錄用管理理工作流流程編號：人事事-077-步驟驟表

17、/流流程圖 編制日日期：220122-099-088 程 序詳細步驟備 注步 驟 11發(fā)出錄用通通知。行政部步 驟 22為新員工辦辦理入職職手續(xù)。步 驟 33新員工試用用期培訓訓、管理理。行政部、用用人部門門步 驟 44新員工試用用考核。行政部、用用人部門門開始流程圖：下下達錄用用通知 辦辦理入職職手續(xù) 試用用期 正式式錄用開始結(jié)束結(jié)束行政部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準備行政部給新員工辦理入職手續(xù)向行政部提交入職資料用人部門、行政部對新人試用期考核新員工按時到公司入職用人部門負責人對新員工試用期管理用人部門對新員工進行業(yè)務培訓行政部帶新員工到相關部門報到行政部對新員工

18、進行公司制度等陪訓行政部為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)行政部辦理員工辭退手續(xù)合格是否17、 員工績績效考核核管理工工作流程程編號：人事事-088-步驟驟表/流流程圖 編制日日期：220122-099-088 程 序詳細步驟備 注步 驟 11制定績效考考核辦法法、考核核計劃決策層、行行政部步 驟 22下達考核計計劃，實實施績效效考核行政部步 驟 33匯總、分析析考核結(jié)結(jié)果，發(fā)發(fā)放考核核薪酬步 驟 44改進考核措措施，存存檔結(jié)果果。開始流程圖：績績效考核核指標 考核實實施 考考核結(jié)果果開始行政部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標行政部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標協(xié)助業(yè)務部門，將公司指標分解為部門指標行政部評估

19、考核結(jié)果對考核資料、結(jié)果存檔行政部匯總績效考核結(jié)果部門經(jīng)理將指標分解為員工績效考核指標決策層與各部門溝通確認各級績效目標各級主管指導、督促員工達到預期績效目標發(fā)放績效考核薪酬行政部和各部門根據(jù)考核制度對績效完成情況進行考核結(jié)束18、 勞動合合同管理理工作流流程編號：人事事-099-步驟驟表/流流程圖 編制制日期：20112-009-008 程 序詳細步驟備 注步 驟 11新員工簽訂訂勞動合合同進入入試用期期。行政部步 驟 22試用期考核核通過，進進行轉(zhuǎn)正正考核，未未通過的的，可延延長期限限或終止止合同。用人部門、行行政部、總經(jīng)理室步 驟 33轉(zhuǎn)正考核通通過后，進進行勞動動合同內(nèi)內(nèi)容的最最后協(xié)商

20、商，并簽簽署正式式用工合合同。行政部步 驟 44錄用人員勞勞動合同同歸檔、編編號、存存查。流程圖： 用人人部門 行政政部 相相關領導導錄用簽訂合同錄用簽訂合同開始結(jié)束試用考核延長使用期/終止合同履行合同終止勞動合同解除勞動合同延長考核期/終止合同簽訂并履行合同雙方協(xié)商轉(zhuǎn)正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、 員工出出差管理理工作流流程編號：人事事-100-步驟驟表/流流程圖 編制日日期：220122-099-088 程 序詳細步驟備 注步 驟 11出差計劃，出出差申請請。出差部門步 驟 22審批，辦理理出差手手續(xù)，出出差。行政部、財財務部步 驟 33出差返回，回回司報到到，處理理出差費費用票據(jù)據(jù)，上交交出差報報告。行政、財務務、總經(jīng)經(jīng)理室流程圖：出出差部門門 行行政部 財務務部門 相相關領導導主管/經(jīng)理審批出差人員填寫申請主管/經(jīng)理審批出差人員填寫申請開始結(jié)束找替代者交接工作預支并控制出差費用辦理出差手續(xù)，購買車票等票據(jù)審核、報銷回司辦理考勤登記出差出差報告審批20、訂單單流程圖圖21、提前前入庫流流程