VDA63過程審核記錄表八菱剖析

1、階段條款目審核記錄得分P5 P5.1是否只和獲得 準(zhǔn)且1、 供商選擇程序具備質(zhì) 量能的供應(yīng)-從未供貨的供應(yīng)商：針對(duì)產(chǎn)品組的 潛供應(yīng)商開展合作？商審核；-已供貨的供應(yīng)商考慮綜合的質(zhì)量績效2、提供相應(yīng)的證據(jù)質(zhì)量評(píng)分：取最低級(jí)（質(zhì)量能力 實(shí) 質(zhì)量+ 項(xiàng)目認(rèn)可能力）3、是否已按計(jì)劃對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行相 應(yīng)的能力評(píng)價(jià)（如年度二方審核）？ 應(yīng)商認(rèn)選擇評(píng)價(jià)的資料、供方生 產(chǎn)件提交資料、供方 現(xiàn)場過程鑒定資 料。P5.2在供應(yīng)鏈上是1、顧客要求是否傳遞給供應(yīng)商，以 供應(yīng)商否考慮到了客的執(zhí)行情況。戶要求？2、客戶有無指定的材料、供應(yīng)商， 及相應(yīng)的執(zhí)行。P5.3是否與供應(yīng)商 供貨1、 有無質(zhì)量指標(biāo)約疋，如交付率 /

2、合格/超額運(yùn)用等，以及執(zhí)行情況。P5.4績效約 定了標(biāo)，并且 加以了落實(shí)？針對(duì)米購范圍，是否獲得了必23456712、供應(yīng)商清單（含供貨零件）、供應(yīng)商質(zhì)量能力審核規(guī)定 、質(zhì)量能力審核報(bào)告、質(zhì)量績效評(píng)價(jià)辦法及結(jié)果 、格供應(yīng)清單、對(duì)冋題分析、措施及有效性驗(yàn)證、 原料外協(xié)件的認(rèn)可程序 、最終認(rèn)可報(bào)告定期的對(duì)產(chǎn)品全部特性的檢驗(yàn)報(bào)告要的認(rèn)可？*34、采購計(jì)劃的認(rèn)可（樣件和量產(chǎn)）。 、是否考慮變更。5、PPAP認(rèn)可。P5.5針對(duì)采購范圍 定的1、檢驗(yàn)指導(dǎo)書附簡圖；2、產(chǎn)品圖紙（必要時(shí)）針對(duì)復(fù)雜零 件注意質(zhì)量是 否得保障？保密；*34、實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量設(shè)備、檢驗(yàn)人員 、檢驗(yàn)記錄階段條款目審核記錄得分5、供應(yīng)商提

3、供的自檢報(bào)告、能力證明、合格證等67、缺陷統(tǒng)計(jì)、分析、措施及有效性 驗(yàn)證、量協(xié)議技術(shù)協(xié)議的要求是否 得滿足。P5.6是否按實(shí)際需 對(duì)進(jìn)廠的貨 物進(jìn)了儲(chǔ) 存？123456789、 倉面 、定置管理、清潔、整齊 、氣候條件、裝、標(biāo)、 損、防銹、防塵 、 火設(shè)施、批次管理、進(jìn)先出1011121314、卡、一致 、照明、有時(shí)效要求產(chǎn)品的儲(chǔ)存、 隔離庫（區(qū)） 、倉庫管理規(guī)定P5.71針對(duì)各具體的 任務(wù)，2、相應(yīng)崗位的崗位要求、滿足崗位要求的相關(guān)證據(jù)相關(guān)的人 員是否具備3、和供應(yīng)商材料接口的人員的素 質(zhì)，從各資 ，是否義了 權(quán) 責(zé)關(guān)系？崗位人員對(duì)工作的熟悉程 度，是否滿足崗 位要求等方面進(jìn)行 審核。P6:

4、P6.1.1是否在開發(fā)和 量生1、 與發(fā)段的交接（新項(xiàng)目量產(chǎn) 移交工作表、過程鑒定記錄表）。顧 認(rèn)可記錄。去?產(chǎn)之間 進(jìn)行項(xiàng)目交2、 生現(xiàn)的交接，如文件到位等。:?P6.1接？*過什 輸么入輸（入 到in pU過 ）程 中P6.1.2在約定的時(shí)間，1、足夠的工位器具及運(yùn)輸器具階段條款目審核記錄得分所需數(shù)量生產(chǎn) 訂單2、 最小的/無中間儲(chǔ)存的原材料 是否能夠被3、 向下道工序只提供合格件送 到指定的倉庫/ 工 4、外包工序物流位？5、先進(jìn)先出（要有系統(tǒng)控制、硬件 規(guī)劃和合理設(shè)置場地）P6.1.3612、剩余材料產(chǎn)品的管理（存放、 標(biāo)） 、工位器具的合適性、 防止碰傷是否按照實(shí)際 需要3、工位器具

5、清潔原材料 進(jìn)行倉儲(chǔ)， 、定置放置所 使用的運(yùn)輸工 具5、零件在工位器具中擺放整齊且不超裝包裝設(shè)備是 與原材料的 特殊特性相互 適67、存儲(chǔ)時(shí)間及存儲(chǔ)量、特殊存儲(chǔ)要求應(yīng)？8、成品庫管理按5.6P6.1.4針對(duì)各種原材 料， 求的標(biāo)識(shí)/記錄放行是否到位？912345、運(yùn)到工位的材料存儲(chǔ)是否適宜。、隔離庫（區(qū)）標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱及返工（修） 品箱、廢品標(biāo)簽及返工（修）品標(biāo)簽 、剩余料的放及標(biāo)識(shí)、零件標(biāo)識(shí)完整、清晰6、 有零件生產(chǎn)數(shù)據(jù)的周轉(zhuǎn)卡P6.1.571、原材料、產(chǎn)品可追溯性、 是有更的管理流程。在量產(chǎn)過程中，2、變更的實(shí)記錄變更來源變 更施是否對(duì)產(chǎn)品或 者過變更開 展了蹤和記 錄？變更驗(yàn)證

6、）P6.2.1在生產(chǎn)計(jì)劃的 基礎(chǔ) 1、 操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn) 指導(dǎo)控? P6.2工所 藝有 流流的 程生上，是否在 車和檢驗(yàn)文 件中完整的給 出了所有重要 信息？2345、產(chǎn)品特性及過程參數(shù)完整具體、機(jī)器、工裝等的相應(yīng)證據(jù) 、實(shí)際執(zhí)行況、控制計(jì)劃的內(nèi)容是否完整，并體產(chǎn) 程 否 *現(xiàn)在作業(yè)文件和檢驗(yàn)文件中。階段條款目審核記錄得分P6.2.2對(duì)生產(chǎn)工藝流 是否進(jìn)行了 放行并且對(duì)123首件檢驗(yàn)記錄、首件存放及標(biāo)識(shí)、工藝放行首檢產(chǎn)品檢測(cè)合格后 行工藝設(shè)巡查記錄）置數(shù)據(jù)進(jìn)行了 集？4、樣件、極限樣件是否存放在現(xiàn)場P6.2.3使用的生產(chǎn)設(shè) 是否1 器過程能力調(diào)查證明 2、強(qiáng)制性控/調(diào)整 3、重要過

7、程參數(shù)的監(jiān)控可以滿 足客對(duì)具體 、設(shè)備的維修保養(yǎng)狀況產(chǎn)品提出的要 求？*56、應(yīng)急計(jì)劃、設(shè)備點(diǎn)檢記錄P6.2.4 1特殊特性的控制在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是 對(duì)特 、統(tǒng)過程控制 SPC 的記錄 殊特性 進(jìn)行控制管理？*P6.2.5 1隔離庫（區(qū)）對(duì)于報(bào)廢零部 、返工零部件 以及設(shè)置用零 件，是單獨(dú) 放2345、識(shí)明顯廢品箱及返工（修） 品、廢品標(biāo)簽及返工（修）品標(biāo)簽 、剩余料的放及標(biāo)識(shí)、返工返修作業(yè)指導(dǎo)書及返工返修P6.2.6置并且相應(yīng) 以了標(biāo) 記？后的標(biāo)識(shí)、檢查記錄1防止混用的措施是否采取措施， 止2、零件狀態(tài)標(biāo)識(shí)完整、清晰在材料零 部件流轉(zhuǎn)的 3、 帶有零件生產(chǎn)數(shù)據(jù)的周轉(zhuǎn)卡過 程中，發(fā)生混合4、 不滿整

8、箱產(chǎn)品的管理設(shè)計(jì)狀 態(tài)，原材料和成品/搞錯(cuò)的情況5、 原/產(chǎn)品的可追溯性，包括加工， 檢驗(yàn)和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)等P6階段P6條款目審核記錄得分力資 P63 源源哪 些崗 為 P6.3.1在監(jiān)控產(chǎn)品/過 質(zhì)里方面，疋 否將相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限是否明確，是否有 授。 關(guān)鍵工位設(shè)備的人員要有資 格，出現(xiàn)質(zhì)量問 題有人員能及時(shí)處理 等程提供支持? 人的權(quán) 責(zé)權(quán)委托 給了員工12、 檢、過程認(rèn)可：設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢/末件檢驗(yàn)（專檢）34、過程控制（如控制圖、監(jiān)控記錄 等） 、合格品隔離及信息傳遞P6.3.2員工是否適合 成委12、工崗位求及人員素質(zhì)表、相應(yīng)的資證明（如特殊工種的 資證托的任 務(wù)，資質(zhì)是等）P6.

9、3.3P6.4.1否 始終保持？是否編制了員工上崗計(jì)劃？生產(chǎn)設(shè)備工具*3、相應(yīng)的培記錄、關(guān)注培訓(xùn)方式 是有 效、員工培訓(xùn)檔案4、現(xiàn)場實(shí)際作的完成情況，考查 工實(shí)際 操作是否符合要求。1、 人員配置計(jì)劃2、頂崗安排3、技能矩陣表4、應(yīng)急計(jì)劃了 P6.4過通 物過質(zhì)資 源源的維護(hù)保養(yǎng)是否監(jiān)控？1、 設(shè)備/模具是否已按照計(jì)劃進(jìn)行了 日常保養(yǎng)及定期保養(yǎng)？有沒有預(yù)見 維修保計(jì) 劃？2、 設(shè)備模具臺(tái)帳、檔案、狀態(tài)標(biāo)識(shí)） 洛3、關(guān)鍵備件單，模具易損備件更 換劃P6.4.2通過使用的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置，是否能夠有效 監(jiān)控12、量檢具、測(cè)設(shè)備的精度及適用 性、量檢具及測(cè)設(shè)備的能力調(diào)查證 明質(zhì)量要 求？（ 等）345

10、、量檢具及測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃、量檢具及測(cè)設(shè)備的檢定合格證、量檢具及測(cè)設(shè)備的檢定標(biāo)識(shí) 上主要針對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定 的測(cè)量系統(tǒng)P6.4.3加工工位以及檢驗(yàn)工位是否123、 人工、工位設(shè)置否合理、照明是否滿足要求，5S 管，目滿足具體的要視化管理階段條款目審核記錄得分P6.4.4求？是否根據(jù)要求， 確的存放工 具，裝置和檢驗(yàn) 工？451234、清潔度、整潔、 錯(cuò)工裝、放的環(huán)和器具是否防止零部 件損 、顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)記、發(fā)放和使規(guī)定P6.5.1針對(duì)產(chǎn)品和過P6.5程是否制定了1、 針產(chǎn)及過程的質(zhì)量目標(biāo)，女口： 合如格率、過程能力、設(shè)備故障率、生 產(chǎn)節(jié)拍等。何 有 率、避免良目標(biāo)要求？2、監(jiān)控質(zhì)量

11、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程一一減 少倉庫費(fèi) 實(shí)過程1效果、效庫存P6.5.2對(duì)收集的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以開12、 定統(tǒng)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，如控制圖的使 用等展評(píng)價(jià)？P6.5.31、 原分一旦與產(chǎn)品和過程要求不符， 否23、針對(duì)原因采取糾正措施、必要時(shí)采緊急措施對(duì)原因進(jìn) 行了分析，并且 檢了改措施的有效性？*P6.6P6.5.4P6.6.1對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期開展 *審核？在產(chǎn)品和過程方面，是否滿足 客1234123、年度過程及產(chǎn)品審核計(jì)劃、過程審核及產(chǎn)品審核報(bào)告、整改措施效性證據(jù)、 審核人員的資格、 滿質(zhì)協(xié)議、目標(biāo)協(xié)議的證據(jù) 、過程符合要求的證據(jù)-、產(chǎn)品終檢記錄及檢（試）驗(yàn)報(bào)告第果（戶要求？*合格證據(jù)

12、果？過程4、 交付審核-符合要求5、產(chǎn)品圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)時(shí)有效Output） 過程應(yīng)取得怎樣啲成6、 顧質(zhì)目標(biāo)是否滿足要（ 等）產(chǎn)量/生產(chǎn)批量 P6.6.2 1、 生計(jì)及完成情況統(tǒng)計(jì)是否根據(jù)需要2、夠的工器具及運(yùn)輸器具確定的，并有目3、 最小的/無中間儲(chǔ)存（高低庫存）階段條款目審核記錄得分P6.6.3的的運(yùn)往下一道工序？是否根據(jù)要求 產(chǎn)品4561、 向下道工序只提供合格件、精益生產(chǎn)、先進(jìn)先出、工位器具合適性，包裝標(biāo)準(zhǔn)的 實(shí)/零部件 行了倉儲(chǔ)，23、 止磕碰傷、工位器具清潔所 使用的運(yùn)輸工 具包裝設(shè)備是 與產(chǎn)品4/ 5、定置放置、零件在工位器具中擺放整齊且不 超裝零部 件的特殊特性 相67、存

13、儲(chǔ)時(shí)間及存儲(chǔ)量、殊存儲(chǔ)求，如溫度等互適應(yīng)？8、 半成品、成品庫管理按5.6P6.6.4是否進(jìn)行了必 的記錄和放 行，且進(jìn)行了 相應(yīng)的存檔？1234、 產(chǎn)檢放行的記錄、檢驗(yàn)記錄是否存檔、讓步放行是否有批準(zhǔn)、記錄的保留期限階段條款目審核記錄得分PP:客戶P7.1客戶在質(zhì)量管 理體1、 和/ 或 ISO/TS16949 證 證書及體系運(yùn)行有效的證據(jù)關(guān)懷、客戶滿意、服務(wù)P7.2系，產(chǎn)品（交付時(shí)）和過 程方面的要求 是否得到*滿 足？是否對(duì)顧客關(guān)2、滿足質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商管理手冊(cè) 3、過程符合要求的證據(jù)4、產(chǎn)品終檢記錄及檢（試）驗(yàn)報(bào)告 據(jù)5、 付審核符合求6、產(chǎn)品圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)時(shí)有效 1、 有力對(duì)口人

14、員-合格證P7.3懷提供了必要的保障？是否保障了供*貨？234567912、顧客訪問報(bào)告或客戶拜訪記錄、產(chǎn)品使用說明書（必要時(shí)）、各階段反饋問題的處理、產(chǎn)品更改、過程的及時(shí)通報(bào)、重復(fù)認(rèn)證檢驗(yàn)（不合格的重新驗(yàn) 證認(rèn)可） 、顧客投訴的處理、一方審核的情況、對(duì)顧客處出現(xiàn)緊急問題的及時(shí)處 理 、應(yīng)急計(jì)劃-顧客緊急訂單生產(chǎn)中出現(xiàn)質(zhì)量事故運(yùn)輸中以外事故其他緊急情況P7.4一旦與質(zhì)量要 求不1、缺陷的分析及改進(jìn)措施符，是否 展了缺陷分 析并且效的 234、措施的跟蹤及驗(yàn)證、缺陷分析的資源考慮、 內(nèi)基本的力（實(shí)室檢測(cè)設(shè) 備、檢驗(yàn)實(shí)了整改措 ？人員）5678、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、相關(guān)部門參與、必要時(shí)修技術(shù)規(guī)范、 故障件的分析記錄 產(chǎn)品觀祭階段條款目審核記錄得分和改進(jìn)9、問題清單及相關(guān)的證