食品企業(yè)QS認(rèn)證表格匯編

1、2011年度培訓(xùn)打算QR009-001 NO:序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時(shí)刻負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門考核方式備注1辦公室講課質(zhì)量安全崗位責(zé)任治理制度2011.03辦公室口試2供銷部講課采購(gòu)治理制度2011.03辦公室口試3生產(chǎn)部講課生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全治理制度2011.03辦公室口試4生產(chǎn)部講課生產(chǎn)設(shè)備安全治理制度2011.03辦公室口試5品控部講課產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度2011.03辦公室口試6品控室講課檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具治理制度2011.03辦公室口試7供銷部講課產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)治理制度2011.03辦公室口試8辦公室講課從業(yè)人員健康治理制度2011.03辦公室口試9品控部講課不符合情況治理制

2、度2011.03辦公室口試10品控部講課產(chǎn)品召回治理制度2011.03辦公室口試11辦公室講課企業(yè)文件治理制度2011.03辦公室口試12生產(chǎn)部講課衛(wèi)生操作治理制度2011.03辦公室口試13生產(chǎn)部講課應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)2011.03辦公室口試14生產(chǎn)部講課生產(chǎn)安全防護(hù)治理2011.03辦公室口試編制/日期: 批準(zhǔn)/日期:培訓(xùn)執(zhí)行記錄表序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容及要求培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)刻培訓(xùn)地點(diǎn)有效性評(píng)價(jià)1質(zhì)量安全崗位責(zé)任治理制度2011.03.01 公司會(huì)議室有效2采購(gòu)治理制度2011.03.01公司會(huì)議室有效3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全治理制度2011.03.01 公司會(huì)議室有效4生產(chǎn)設(shè)備安全治理制度2011.03.01

3、公司會(huì)議室有效5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度2011.03.01 公司會(huì)議室有效6檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具治理制度2011.03.01公司會(huì)議室有效7產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)治理制度2011.03.01 公司會(huì)議室有效8從業(yè)人員健康治理制度2011.03.01公司會(huì)議室有效9不符合情況治理制度2011.03.01 公司會(huì)議室有效10產(chǎn)品召回治理制度2011.03.01公司會(huì)議室有效11企業(yè)文件治理制度2011.03.01 公司會(huì)議室有效12衛(wèi)生操作治理制度2011.03.01公司會(huì)議室有效13應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)2011.03.01 公司會(huì)議室有效14生產(chǎn)安全防護(hù)治理2011.03.01公司會(huì)議室有效記錄人： 日期：職

4、員健康檔案表QR009-004 NO:姓 名部 門職位/崗位入廠時(shí)刻健康證編號(hào)健康證有效期文 件 一 覽 表QR013-001 NO： 序號(hào)文件代號(hào)文件名稱版本修改狀態(tài)實(shí)施日期備注1HF/WJ-001-2011任命書(shū)01002011.03.012HF/WJ-002-2011質(zhì)量方針01002011.03.013HF/WJ-003-2011質(zhì)量目標(biāo)01002011.03.014HF/WJ-004-2011質(zhì)量安全崗位責(zé)任治理制度01002011.03.015HF/WJ-005-2011采購(gòu)治理制度01002011.03.016HF/WJ-006-2011生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全治理制度01002011.

5、03.017HF/WJ-007-2011生產(chǎn)設(shè)備安全治理制度01002011.03.018HF/WJ-008-2011產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度01002011.03.019HF/WJ-009-2011檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具治理制度01002011.03.0110HF/WJ-010-2011產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)治理制度01002011.03.0111HF/WJ-011-2011從業(yè)人員健康治理制度01002011.03.0112HF/WJ-012-2011不符合情況治理制度01002011.03.0113HF/WJ-013-2011產(chǎn)品召回治理制度01002011.03.0114HF/WJ-014-201

6、1企業(yè)文件治理制度01002011.03.0115HF/WJ-015-2011衛(wèi)生操作治理制度01002011.03.0116HF/WJ-016-2011應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)01002011.03.0117HF/WJ-017-2011生產(chǎn)安全防護(hù)治理01002011.03.01記錄人： 日期：文 件 發(fā) 放 回 收 記 錄 表 QR013-002 編號(hào)：序號(hào)文件名稱及發(fā)放號(hào)收件部門份數(shù)收件人簽名日期歸還人簽名日期1質(zhì)量安全崗位責(zé)任治理制度辦公室12采購(gòu)治理制度供銷部13生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全治理制度生產(chǎn)部14生產(chǎn)設(shè)備安全治理制度生產(chǎn)部15產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度品控部16檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具治理制度品控部17產(chǎn)

7、品貯存及運(yùn)輸防護(hù)治理制度供銷部18從業(yè)人員健康治理制度辦公室19不符合情況治理制度品控部110產(chǎn)品召回治理制度品控部111企業(yè)文件治理制度辦公室112衛(wèi)生操作治理制度生產(chǎn)部113應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)生產(chǎn)部114生產(chǎn)安全防護(hù)治理生產(chǎn)部1批準(zhǔn)人/日期: 發(fā)放人/日期:外 來(lái) 文 件 清 單QR-013-003 編號(hào)：序號(hào)文 件 名 稱備注質(zhì)量安全治理會(huì)議主持人記錄人會(huì)議時(shí)刻會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容會(huì)議結(jié)果與會(huì)人員（簽名）審批：時(shí)刻：出廠檢驗(yàn)合格率考核記錄表考核部門： 考核對(duì)象： 時(shí)刻： 年/月份產(chǎn)品名稱 執(zhí)行情況（出廠檢驗(yàn)合格率是否達(dá)100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批：

8、 時(shí)刻：不合格品評(píng)審率考核記錄表考核部門： 考核對(duì)象： 時(shí)刻： 年/月份產(chǎn)品名稱 執(zhí)行情況（不合格品評(píng)審率是否達(dá)100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時(shí)刻：生產(chǎn)過(guò)程批次合格率考核記錄表考核部門： 考核對(duì)象： 時(shí)刻： 年/月份產(chǎn)品名稱 執(zhí)行情況（產(chǎn)品批次合格率是否達(dá)100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時(shí)刻：要緊設(shè)備完好率考核記錄表考核部門： 考核對(duì)象： 時(shí)刻： 年/月份執(zhí)行情況（要緊設(shè)備完好率是否達(dá)100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時(shí)刻：采購(gòu)原料批次合格率考核記錄表

9、考核部門： 考核對(duì)象： 時(shí)刻：年/月份原輔料名稱 執(zhí)行情況（出廠檢驗(yàn)合格率是否達(dá)100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時(shí)刻：食品安全衛(wèi)生教育面考核記錄表考核部門： 考核對(duì)象： 時(shí)刻：年/季度執(zhí)行情況（食品安全衛(wèi)生教育面是否達(dá)100%）第一季度第二季度第三季度第四季度審批： 時(shí)刻：客訴解決情況考核記錄表考核部門： 考核對(duì)象： 時(shí)刻：2011年/月份產(chǎn)品名稱執(zhí)行情況（是否在2天內(nèi)解決一般客訴，7天內(nèi)解決重大客訴）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時(shí)刻：總經(jīng)理崗位責(zé)任制考核姓名： 得分： 時(shí)刻：序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1遵守

10、國(guó)家法令，認(rèn)證執(zhí)行上級(jí)制訂的各項(xiàng)方針、政策。每出現(xiàn)一次不遵守現(xiàn)象扣10分。202任免本企業(yè)中層干部，制定工廠方針、目標(biāo)治理打算，決定人員調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲，調(diào)動(dòng)全廠職工積極性，如期完成質(zhì)量、產(chǎn)值和利潤(rùn)指標(biāo)。不完成任何一項(xiàng)指標(biāo)扣15分。303充分發(fā)揮各級(jí)行政組織作用，不斷提高企業(yè)的治理水平。差不多中意得10分，不中意得0分。104對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)展、技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)治理和生活福利等重大工作進(jìn)行指導(dǎo)、審批、督促、檢查并責(zé)成完成有關(guān)部門及時(shí)總結(jié)。完成情況良好得8-10分，差不多完成任務(wù)得5分，沒(méi)有完成任務(wù)得0分。105堅(jiān)持質(zhì)量第一思想、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持質(zhì)量治理部門開(kāi)

11、展群眾性的全面質(zhì)量治理活動(dòng)。重視質(zhì)量工作，積極親自抓質(zhì)量治理得10分。106認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)、勞動(dòng)生產(chǎn)愛(ài)護(hù)、設(shè)備和計(jì)量治理工作，不斷提高職工的技術(shù)水平和治理水平。重視安全工作，積極親自抓安全工作治理得10分。107對(duì)工廠發(fā)生重大安全事故、質(zhì)量事故和未完成上級(jí)下達(dá)的質(zhì)量產(chǎn)量等要緊指標(biāo)負(fù)責(zé)。完成要緊指標(biāo)得10分，差不多完成要緊指標(biāo)得5分，沒(méi)有完成要緊指標(biāo)得0分。10總分：100采購(gòu)人員崗位責(zé)任制考核姓名： 得分： 時(shí)刻：序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1對(duì)因不能及時(shí)提供合格原輔料包裝材料而阻礙生產(chǎn)任務(wù)的完成負(fù)責(zé)，每出現(xiàn)一次不負(fù)責(zé)現(xiàn)象扣5分152對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，負(fù)責(zé)向技術(shù)部門推舉工藝可靠、設(shè)備良好、有質(zhì)

12、量保證的、有良好信譽(yù)的原料和包裝的供應(yīng)商，并經(jīng)有關(guān)部門考查后確認(rèn)為本廠的供應(yīng)單位。每缺一家供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告扣5分。253負(fù)責(zé)采購(gòu)合格的原材料，并對(duì)進(jìn)廠原材料及時(shí)向檢驗(yàn)部門填報(bào)交驗(yàn)單。采購(gòu)原料及時(shí)交驗(yàn)并完成合格得滿分，凡出現(xiàn)一次原料不合格扣10分，不及時(shí)交驗(yàn)扣4分。404對(duì)所采購(gòu)的原材料在進(jìn)廠運(yùn)輸途中的安全、合理保管負(fù)責(zé)，以防止原材料受潮、變質(zhì)、損壞和碰撞損傷。出現(xiàn)一次原輔材料受損氧化扣5分。105負(fù)責(zé)對(duì)己進(jìn)廠而有質(zhì)量問(wèn)題的原輔包裝材料及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，做好退貨工作。退貨處理妥當(dāng)無(wú)一次差錯(cuò)得滿分，凡出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣3分。10總分：100品控部經(jīng)理崗位責(zé)任制考核姓名： 得分： 時(shí)刻：序號(hào)考核要求單項(xiàng)

13、分得分1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策和指標(biāo)及上級(jí)頒布有關(guān)質(zhì)量的規(guī)章制度，工作積極主動(dòng)，相關(guān)規(guī)章齊備。102負(fù)責(zé)組織與督促原材料進(jìn)廠到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)和治理工作，防止錯(cuò)檢和漏檢。錯(cuò)檢或漏檢每出現(xiàn)一次扣10分。303負(fù)責(zé)工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的確定和考核打算，掌握和分析全廠質(zhì)量動(dòng)態(tài)，如實(shí)向質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告和有關(guān)部門反饋信息。質(zhì)量操縱點(diǎn)操縱考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確齊備得滿分，質(zhì)量操縱點(diǎn)缺乏每出現(xiàn)一次扣10分。204組織有關(guān)部門提出預(yù)防廢品產(chǎn)生和提高產(chǎn)品質(zhì)量措施，參與編寫企業(yè)質(zhì)量治理文件，有操縱廢品和提高產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)措施并實(shí)施的得滿分，有措施不實(shí)施扣2分，無(wú)措施扣5分。105特不對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題

14、分析要及時(shí)，并要組織協(xié)調(diào)和一天內(nèi)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。重大質(zhì)量問(wèn)題分析準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)得滿分，報(bào)告不及時(shí)每出現(xiàn)一次扣3分，處理不妥當(dāng)每出現(xiàn)一次扣5分。106抓好產(chǎn)品質(zhì)量文件和記錄的檔案工作。質(zhì)量文件和記錄檔案定期核對(duì)調(diào)整得滿分，每出現(xiàn)一次相關(guān)文件和記錄檔案不及時(shí)記錄調(diào)整扣2分。57組織不定期的產(chǎn)品質(zhì)量抽查。質(zhì)量不定期抽查全年累計(jì)10次以上得滿分，缺少一次扣除0.5分。58參加質(zhì)量治理的內(nèi)外信息反饋工作、質(zhì)量治理信息反饋及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)遺漏得滿分，凡遺漏一次扣2分。59參加全面質(zhì)量治理的培訓(xùn)工作。積極參加培訓(xùn)工作無(wú)缺席得滿分，缺席一次扣1分。5總分：100化驗(yàn)員崗位責(zé)任制考核姓名： 得分： 時(shí)刻：序號(hào)考核要求

15、單項(xiàng)分得分1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策和指標(biāo)及上級(jí)頒布有關(guān)質(zhì)量的規(guī)章制度，工作積極主動(dòng)，相關(guān)規(guī)章齊備。52依照技術(shù)文件要求，完成原料、包裝材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)并及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，做好原始記錄，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)、漏檢負(fù)責(zé)。質(zhì)量測(cè)試準(zhǔn)確，報(bào)告和原始記錄完整無(wú)錯(cuò)誤無(wú)遺漏得滿分，凡錯(cuò)檢或漏檢一次扣5分。403遵守設(shè)備儀器的使用，操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定。嚴(yán)格按設(shè)備儀器操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行得滿分，每出現(xiàn)一次不按操作規(guī)程執(zhí)行扣4分，不按保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行每出現(xiàn)一次，扣2分。104檢驗(yàn)員應(yīng)按時(shí)抽取產(chǎn)品樣品，抽樣應(yīng)隨機(jī)進(jìn)行。抽取樣品應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)。凡漏檢或錯(cuò)檢一次扣2分。105檢

16、驗(yàn)員應(yīng)如實(shí)及時(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)員對(duì)待工作應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)、不徇私情、忠于責(zé)職，不合格產(chǎn)品不許出廠并依規(guī)定處理。檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)詳細(xì)無(wú)遺漏得滿分，凡遺漏一次記錄扣1分。56檢驗(yàn)不合格或?qū)?shù)據(jù)有懷疑時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反饋信息，并提出分析和建議。通過(guò)質(zhì)量治理網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)而認(rèn)真解決問(wèn)題。凡出現(xiàn)一次，對(duì)不合格數(shù)據(jù)沒(méi)有及時(shí)報(bào)告扣2分。57負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)向有關(guān)部門反饋質(zhì)量信息。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，反饋信息及時(shí)無(wú)遺漏得滿分，凡出現(xiàn)依稀漏報(bào)質(zhì)量信息扣2分，反饋不及時(shí)每出現(xiàn)一次扣1分。58對(duì)重大質(zhì)量事故在一天內(nèi)向之間經(jīng)理報(bào)告，并參與分析和處理。積極參與質(zhì)量事故分析處理及時(shí)匯報(bào)得滿分，凡出現(xiàn)一次不及時(shí)匯報(bào)扣1分。5

17、9負(fù)責(zé)對(duì)職工有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檢驗(yàn)方面的培訓(xùn)年職工質(zhì)量培訓(xùn)2次以上得滿分，每缺少一次扣2.5分。510做好計(jì)量器具和檢測(cè)儀器及附件的保養(yǎng)工作，對(duì)設(shè)備、儀器的無(wú)故損壞和丟失負(fù)責(zé)。計(jì)量器具的保養(yǎng)完成，設(shè)備儀器無(wú)人為損壞和丟失得滿分，設(shè)備儀器無(wú)保養(yǎng)記錄每出現(xiàn)一次扣1分，儀器人為損壞每出現(xiàn)一次扣3分，儀器丟失扣5分。511搞好檢驗(yàn)室的清潔衛(wèi)生工作，達(dá)到文明測(cè)試。檢驗(yàn)室清潔衛(wèi)生良好得滿分，每出現(xiàn)一次清潔衛(wèi)生不合格扣1分。5總分：100倉(cāng)庫(kù)治理崗位責(zé)任制考核姓名： 得分： 時(shí)刻：序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1原材料、半成品和成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能正式入庫(kù)，填寫入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)保證在庫(kù)物料合格負(fù)責(zé)。入庫(kù)單記

18、錄詳細(xì)無(wú)遺漏得滿分，凡遺漏一次扣2分。102待檢物料、在檢、不合格物料和合格物料必須隔離，并有明顯標(biāo)志。物料隔離放置，標(biāo)志明顯得滿分，出現(xiàn)一次不隔離放置扣2分，標(biāo)志不明顯扣1分103原料和包裝輔料保管人員對(duì)庫(kù)存原料收入日期、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、價(jià)格、批號(hào)等應(yīng)設(shè)卡片記錄，原料和包裝輔料記錄詳細(xì)無(wú)遺漏得滿分，每出現(xiàn)一次遺漏扣2分。104原料和包裝輔料保管人員向配料間及包裝間發(fā)貨時(shí)應(yīng)按要貨單數(shù)量發(fā)放。一人發(fā)放稱量，一人核對(duì)。原料和包裝輔料庫(kù)存量與原始記錄完合符合得滿分，每出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣3分。105原料和包裝輔料保管人員對(duì)原材料收入和支出應(yīng)有記錄。對(duì)庫(kù)存原料數(shù)量應(yīng)確切了解，每月就庫(kù)存原輔包裝材料的數(shù)量制表

19、向生產(chǎn)打算人員匯報(bào)，以便保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。記錄詳細(xì)準(zhǔn)確，月報(bào)及時(shí)得滿分，每出現(xiàn)一次記錄不準(zhǔn)確扣4分，出現(xiàn)一次月報(bào)不及時(shí)扣2分。106成品保管人員對(duì)入庫(kù)成品應(yīng)記錄品名、數(shù)量、批號(hào)。相關(guān)記錄完整無(wú)遺漏得滿分，出現(xiàn)一次記錄不完整扣4分。107成品保管人員向外發(fā)貨應(yīng)按發(fā)貨單發(fā)貨，并記錄每次發(fā)貨品名、數(shù)量、批號(hào)、和客戶名稱等，填好出廠單。發(fā)貨時(shí)需采取雙人核對(duì)制。成品發(fā)放數(shù)量與記錄完全符合得滿分，每出現(xiàn)一次記錄不完整扣3分，每出現(xiàn)一次記錄與成品發(fā)放數(shù)量不合扣5分。158在庫(kù)物料必須堆放整齊，道路暢通，保證先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防水、防水、防潮、防蟲(chóng)害、防變質(zhì)的措施，應(yīng)符合有關(guān)治理制度的規(guī)定，在庫(kù)物料應(yīng)無(wú)危險(xiǎn)和

20、有毒有害。對(duì)易潮、易燃、不耐熱、不耐寒原材料應(yīng)按專門要求貯存。產(chǎn)品的貯存應(yīng)按企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的貯存要求實(shí)行，幸免產(chǎn)品包裝和內(nèi)在質(zhì)量發(fā)生質(zhì)變。有防止物料變質(zhì)的相應(yīng)措施并實(shí)施得滿分，出現(xiàn)一次物料因保存緣故導(dǎo)致的質(zhì)變情況扣5分。109認(rèn)真做好物料的進(jìn)出庫(kù)的記錄工作，對(duì)在庫(kù)物料的“帳卡物”相符負(fù)責(zé)。物料記錄工作認(rèn)真詳細(xì)無(wú)差錯(cuò)得滿分，出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣3分。1010保管人員需做好倉(cāng)庫(kù)清潔、安全工作。倉(cāng)庫(kù)清潔，無(wú)安全事故得滿分，出現(xiàn)一次清潔不合格扣1分，出現(xiàn)一次安全事故扣5分。5總分100生產(chǎn)人員質(zhì)量考核記錄姓名： 崗位： 日期： 考核部門：考核項(xiàng)目考核要求扣分情況備注個(gè)人衛(wèi)生1)檢查崗位操作人員著裝是否潔

21、凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；此項(xiàng)不合格扣1分2)檢查崗位人員的個(gè)人衛(wèi)生，是否留長(zhǎng)指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個(gè)人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。此項(xiàng)不合格扣1分3)檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動(dòng)作行為，進(jìn)出車間時(shí)，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內(nèi)吸煙、吃零食、吐痰等阻礙環(huán)境衛(wèi)生的行為。此項(xiàng)不合格扣1分環(huán)境衛(wèi)生1）檢查工作場(chǎng)所的環(huán)境狀況，是否有與工作無(wú)關(guān)的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲(chóng)；材料及產(chǎn)品擺放是否有序；此項(xiàng)不合格扣1分2）檢查工作場(chǎng)所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進(jìn)行清潔和消毒，是否按時(shí)開(kāi)啟紫外線殺菌；此項(xiàng)不合格扣1分生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況1）考核設(shè)備操作

22、員是否按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，正確使用。是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，消除異常。此項(xiàng)不合格扣1分2）考核設(shè)備的清潔消毒情況,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)設(shè)備周期性地進(jìn)行清潔消毒；此項(xiàng)不合格扣1分3）考核職員是否對(duì)關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格操縱，按規(guī)定的要求對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。此項(xiàng)不合格扣1分生產(chǎn)操作1)考核操作員是否嚴(yán)格按照操作指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行操作；此項(xiàng)不合格扣1分2)檢查操作員的自檢意識(shí),詢問(wèn)是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動(dòng)進(jìn)行自檢，以檢出不良品，當(dāng)質(zhì)量異常時(shí)是否及時(shí)向主管人員匯報(bào)。此項(xiàng)

23、不合格扣1分生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱1)檢查車間化驗(yàn)員是否按照規(guī)定進(jìn)行過(guò)程的檢驗(yàn),操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患; 此項(xiàng)不合格扣1分2)綜合考核崗位質(zhì)量狀況,考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導(dǎo)致的質(zhì)量安全事故隱患; 此項(xiàng)不合格扣1分 總扣分審批： 時(shí)刻：崗前培訓(xùn)記錄表姓名性不文化程度崗位培訓(xùn)部門培訓(xùn)地點(diǎn)崗前培訓(xùn)情況培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)刻培訓(xùn)效果記錄人考核情況考核人： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人： 日期：監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳QR008-001 NO: 序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)數(shù)量檢定有效截止期使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠及國(guó)不生產(chǎn)日期購(gòu)置日期完好狀態(tài)自編號(hào)1.超凈工作臺(tái)2m0.5cm100級(jí)1-化驗(yàn)室自制2011

24、.042011.04完好J0012.蒸汽消毒器GMSX-2800.01MPa12011.10.24化驗(yàn)室上海博訊實(shí)業(yè)有限公司2007.052011.04完好J0023.數(shù)顯電熱培養(yǎng)箱HPE-9052MBE0.512012.04.24化驗(yàn)室上海博訊實(shí)業(yè)有限公司2008.042011.04完好J0034.顯微鏡XSP-1C1600倍1-化驗(yàn)室上海光學(xué)儀器五廠2010.122011.04完好J0045.天平JY5010.1g12012.04.24化驗(yàn)室上海浦春計(jì)量?jī)x器有限公司2010.122011.04完好J0056.數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱GZX-9030MBE0.112012.04.24化驗(yàn)室上海博訊實(shí)業(yè)

25、有限公司2008.042011.04完好J006編制： 日期： 審批： 日期： 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定打算表QR008-002 NO: 序號(hào)計(jì)量器具名稱數(shù)量檢定單位使用部門精度檢定周期周期檢定日期備注1超凈工作臺(tái)1松江計(jì)量所化驗(yàn)室100級(jí)-2蒸汽消毒器1松江計(jì)量所化驗(yàn)室0.01MPa半年2011.10.243數(shù)顯電熱培養(yǎng)箱1松江計(jì)量所化驗(yàn)室0.51年2012.04.244顯微鏡1松江計(jì)量所化驗(yàn)室1600倍-5天平1松江計(jì)量所化驗(yàn)室0.1g1年2012.04.246數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱1松江計(jì)量所化驗(yàn)室0.11年2012.04.24編制： 日期： 審批： 日期： 封口包裝抽檢記錄NO：產(chǎn)品名稱批次項(xiàng)目抽檢

26、記錄結(jié)果抽檢人抽檢日期12345678910平均偏差凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰過(guò)程抽檢記錄QR016-003 NO：產(chǎn)品名稱批次項(xiàng)目抽檢記錄結(jié)果抽檢人抽檢日期123456配料按配方稱量，稱重準(zhǔn)確、無(wú)錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準(zhǔn)確、無(wú)錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準(zhǔn)確、無(wú)錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準(zhǔn)確、無(wú)錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準(zhǔn)確、無(wú)錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰備注：檢查結(jié)果符合標(biāo)

27、準(zhǔn)要求打;不符合打。原料驗(yàn)收記錄QR016-001 NO:原輔料名稱批 量生產(chǎn)廠家到貨日期批號(hào)抽樣數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo) 準(zhǔn) 值檢 驗(yàn) 值結(jié) 果標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清晰，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，無(wú)破損感官數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量一致質(zhì)量證明每批由供方提供質(zhì)量證明檢驗(yàn)結(jié)論：檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日包裝材料驗(yàn)收記錄QR016-002 NO:包裝材料名稱批 量生產(chǎn)廠家到貨日期批號(hào)抽樣數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo) 準(zhǔn) 值檢 驗(yàn) 值結(jié) 果標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)清晰，無(wú)錯(cuò)漏現(xiàn)象牢度牢固 外觀外觀整潔，無(wú)破損現(xiàn)象質(zhì)量證明每批由供方提供質(zhì)量合格證明檢驗(yàn)結(jié)論：檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日成品不符合情況記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期不符合情況描述處理情況負(fù)責(zé)人簽字/日期審批/

28、日期半成品不符合情況記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期不符合情況描述處理情況負(fù)責(zé)人簽字/日期審批/日期采 購(gòu) 計(jì) 劃QR014-003 NO:序號(hào)原輔料名稱規(guī)格或技術(shù)要求數(shù)量到貨日期備注編制： 日期： 審批： 日期：采 購(gòu) 清 單QR014-004 NO:序號(hào)原輔料名稱規(guī)格或技術(shù)要求數(shù)量接貨日期備注編制： 日期： 審批： 日期：合 格 供 方 名 錄QR014-002 NO:序號(hào)供 方 名 稱地 址供應(yīng)的原輔料名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：供方調(diào)查評(píng)審表 QR014-001 NO:序號(hào)具 體 內(nèi) 容1企業(yè)名稱： 負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：2地址： 電話： 傳真： 郵編：3企業(yè)成立時(shí)刻： 要緊

29、產(chǎn)品（或服務(wù)項(xiàng)目）：4職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員： 年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)元）：5生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn) 6要緊生產(chǎn)設(shè)備或服務(wù)設(shè)施：齊全、良好 差不多齊全、尚可 不齊全 7要緊或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)： b)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)： c)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)： d)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)： e)其他： 8工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：齊全 有一部分 沒(méi)有 9檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備：a)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好 b)只有兼職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)設(shè)備一般 c)無(wú)檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)10測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室 全部托付外部計(jì)量機(jī)構(gòu) 11新產(chǎn)品（或服務(wù)項(xiàng)目）開(kāi)發(fā)能力：a)能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)

30、品（或服務(wù)項(xiàng)目） b)只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品（或服務(wù)項(xiàng)目） c)沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力 12國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)：a)是外資企業(yè)b)是合資企業(yè)c)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品d)無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)13職工培訓(xùn)情況：定期進(jìn)行培訓(xùn) 不經(jīng)常開(kāi)展培訓(xùn) 14職工健康合格證：15營(yíng)業(yè)執(zhí)照： 有 （請(qǐng)?zhí)峁┳C書(shū)復(fù)印件） 無(wú) 16生產(chǎn)許可證： 有 （請(qǐng)?zhí)峁┳C書(shū)復(fù)印件） 無(wú) 17評(píng)審意見(jiàn)：簽名： 日期：18評(píng)審意見(jiàn)：簽名： 日期：原輔材料不符合情況記錄原輔料名稱到貨日期不符合情況描述處理情況負(fù)責(zé)人簽字/日期審批/日期生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳 QR007-001 NO: 序號(hào)名稱型號(hào)制造廠家公司編號(hào)配備位置1.斬拌機(jī)ZB-125I沈陽(yáng)市吉祥食品機(jī)械

31、有限公司S001生產(chǎn)車間2.肉丸成型機(jī)ZK-HD-18-20-30諸城昊昌食品機(jī)械廠S002生產(chǎn)車間3.自動(dòng)包餡成型機(jī)DX-20安徽科裕包裝機(jī)械制造有限公司S003生產(chǎn)車間4.真空滾揉機(jī)GR40-100L諸城昊昌食品機(jī)械廠S004生產(chǎn)車間5.速凍庫(kù)6m5m上海上溪制冷設(shè)備有限公司S005生產(chǎn)車間6.封口機(jī)FRM-980上海阿凡佬包裝機(jī)械廠S006生產(chǎn)車間編制： 日期年設(shè)施預(yù)防性維修打算QR007-002 NO: 序號(hào)設(shè)施名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)施編號(hào)保 養(yǎng) 維 護(hù) 內(nèi) 容打算完成日期實(shí)際完成日期1.斬拌機(jī)ZB-125IS001清洗、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑2011.082.肉丸成型機(jī)ZK-HD-18-20-30

32、S002清洗、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑2011.083.自動(dòng)包餡成型機(jī)DX-20S003清洗、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑2011.084.真空滾揉機(jī)GR40-100LS004清洗、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑2011.085.速凍庫(kù)6m5mS005清洗、調(diào)整、緊固2011.086.封口機(jī)FRM-980S006清洗、調(diào)整、緊固2011.08編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)打算表時(shí)刻產(chǎn)品名稱批量編制/時(shí)刻： 審批/時(shí)刻：生產(chǎn)過(guò)程不符合情況記錄產(chǎn)品名稱日期不符合情況描述處理情況負(fù)責(zé)人簽字/日期審批/日期設(shè)施、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄QR007-005 NO：設(shè)備名稱： 設(shè)備編號(hào)： 檢查人： 年 月清潔衛(wèi)生結(jié)構(gòu)完整運(yùn)行正常 年 月清

33、潔衛(wèi)生結(jié)構(gòu)完整運(yùn)行正常日期日期1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131注：設(shè)備正常時(shí)打；異常時(shí)打。并及時(shí)報(bào)修，填寫維修記錄表。設(shè)備清洗消毒記錄QR-007-006 日期： 年 月 NO：設(shè)備名稱： 設(shè)備編號(hào)： 清洗消毒人：消毒清洗日期消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄已清洗消毒打未清洗消毒打消毒清洗日期消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄已清洗消毒打未清洗消毒打1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查表QR-017001 NO：日期： 年 月 班次： 頻率:1次/班日期檢 查 記 錄不合格糾正措施檢查人個(gè)人衛(wèi)生衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生衣著規(guī)范、整潔手部清潔無(wú)外傷洗手消毒設(shè)施完好消毒液濃度(75%酒精)器具表面清洗衛(wèi)生地面地溝潔凈、無(wú)積水、無(wú)異味墻面潔凈、天花板、墻面無(wú)脫落物12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注：檢查結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要