財政支出項(xiàng)目績效評價報告

1、財政支出工程績效評價報告評價類型：J 口實(shí)施過程評價完成結(jié)果評價工程名稱：物業(yè)管理費(fèi)工程單位：陵水縣民政事務(wù)服務(wù)中心主管部門：陵水縣民政局評價時間：2019年1月1 日至2019年12月31日組織方式：口財政部門口主管部門J口工程單位評價機(jī)構(gòu)：口中介機(jī)構(gòu)口專家組J工程單位評價組評價單位（蓋章）：上報時間：工程支出績效自評表（2019年度）工程名稱物業(yè)管理費(fèi)主管部門陵水縣民政局實(shí)施單位民政事務(wù)服務(wù)中心工程資金 （萬元）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行得分年度資金總額227萬元227萬10100%10其中：當(dāng)年財政撥款227萬元227萬元上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金度體標(biāo) 年總目預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1、按照物業(yè)管

2、理服務(wù)合同要求及時高效完成，解決單位保潔、 綠化、安全管理等工作，確保日常工作正常開展。2、改善內(nèi)部 環(huán)境。物業(yè)管理工作率完成100%績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度 指標(biāo)值實(shí)際 完成值分 值得分偏差原因分析 及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo) （50 分）數(shù)量指標(biāo)環(huán)境衛(wèi)生綠化保潔次數(shù)2次/天100%1514質(zhì)量指標(biāo)環(huán)境衛(wèi)牛.綠化保潔合格 率298%97%1514時效指標(biāo)物業(yè)管理工作及時率98%98%1010本錢指標(biāo)公共設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù) 更新次數(shù)298%97%109效益指標(biāo) （30 分）經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)利于服務(wù)對象2100%99%109社會效益 指標(biāo)防止安全事故01010生態(tài)效益 指標(biāo)園林景觀覆蓋率100%

3、100%510可持續(xù)影 響指標(biāo)日常工作正常運(yùn)行2100%100%510滿意度 指標(biāo) （10 分）服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo)服務(wù)人群對象滿意度100%100%1010總分10096工程基本信息一、工程基本情況工程實(shí)施單位民政事務(wù)服務(wù)中心主管部門民政局工程負(fù)責(zé)人陳宗伯聯(lián)系 地址椰林鎮(zhèn)北文路226號 572400工程類型經(jīng)常性工程（V ）一次性工程（）計劃投資額 （萬元）227實(shí)際到位資金 （萬元）227實(shí)際使用情況 （萬元）227其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政市縣財政227市縣財政227其他其他二、績效評價指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分決策20工程立項(xiàng)4立項(xiàng)依據(jù)充分性22立

4、項(xiàng)程序規(guī)范性22績效目標(biāo)8績效目標(biāo)合理性44績效指標(biāo)明確性44資金投入8預(yù)算編制科學(xué)性33資金分配合理性44過程20資金管理12資金到位率44預(yù)算執(zhí)行率44資金使用合規(guī)性44組織實(shí)施8管理制度健全性54制度執(zhí)行有效性33產(chǎn)出35產(chǎn)出數(shù)量20產(chǎn)出數(shù)量2020產(chǎn)出質(zhì)量5經(jīng)濟(jì)效益55產(chǎn)出時效5完成及時性55產(chǎn)出本錢5本錢節(jié)約率55效益25工程效益15實(shí)施效益151410滿意度108總分10010010096評價等次三、評價人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字劉鑫主任陵水縣民政事務(wù)服務(wù)中心陳宗伯副主任陵水縣民政事務(wù)服務(wù)中心許俊超辦公室主任陵水縣民政事務(wù)服務(wù)中心陳大星主任助理陵水縣民政事務(wù)服務(wù)中心葉琪財務(wù)室報賬員

5、陵水縣民政事務(wù)服務(wù)中心評價工作組組長（簽字）：工程單位負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）： 年 月 日財政支出工程績效評價報告一、工程概況（一）工程單位基本情況。本工程總用地面積116畝?？偨ㄖ?積19047. 58平方米。其中地下總面積421. 93平方米，地上總建筑面 積18625. 65平方米。陵水黎族自治縣養(yǎng)老服務(wù)中心是縣政府投資新 建的一所集居中、康復(fù)娛樂、生活為一體的綜合型園林式養(yǎng)老服務(wù)中 心。分為四大功能區(qū)，及雅居公寓樓（面積9695. 28平方米，三部電 梯）、娛樂活動中心（面積5801.2平方米，兩部電梯）、生活服務(wù) 中心（面積1455. 34平方米，一部電梯）及醫(yī)療康復(fù)中心（面積209

6、5. 76 平方米，一部電梯）。設(shè)置床位323個，規(guī)劃建設(shè)露天機(jī)動車停車位 72個，內(nèi)設(shè)4個辦公機(jī)構(gòu)，核定編制6人。（二）工程基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。該工程資金主要 用于：一是起草文稿、調(diào)研報告發(fā)生的省內(nèi)省外調(diào)研差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、 課題委托費(fèi)、辦公費(fèi)等綜合事務(wù)支出。二是省政府咨詢顧問委員會日 常工作支出等。二、工程資金使用及管理情況（一）工程資金到位情況。2019年，縣財政預(yù)算大本安排我中 心“物業(yè)管理費(fèi)”工程經(jīng)費(fèi)227萬元，已于上半年全部到位。（二）工程資金使用情況。該工程資金實(shí)際開支227萬元，完成 年度預(yù)算的100機(jī)（三）工程資金管理情況。我中心嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定縣政府和縣財政廳的有

7、關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范審批流程，層層把關(guān)，嚴(yán)格審核，確保資 金使用安全。三、工程組織實(shí)施情況（一）工程組織情況。本工程的實(shí)施及管理由中心負(fù)責(zé)，實(shí)施過 程中由物業(yè)部負(fù)責(zé)定期按照合同的內(nèi)容進(jìn)行管理檢查，例如：設(shè)備運(yùn) 行、清潔、綠化等服務(wù)情況。每筆物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)的支出從申報、批 復(fù)程序，嚴(yán)格規(guī)范，該工程直接產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益較好。（二）工程管理情況。為確保工程單位的服務(wù)到位，我中心根據(jù) 工程招標(biāo)文件及采購合同，每年制定物業(yè)管理服務(wù)計劃，按計劃分季 度進(jìn)行檢查、評定，以確保物業(yè)管理服務(wù)目標(biāo)質(zhì)量到達(dá)“優(yōu)”等。在 工程實(shí)施管理過程中，清潔、綠化、設(shè)備運(yùn)行、日常維護(hù)等工作的監(jiān) 督及協(xié)調(diào)、質(zhì)量評定工作由中

8、心負(fù)責(zé)。四、工程績效情況（一）工程績效目標(biāo)完成情況分析。.工程的經(jīng)濟(jì)性分析。工程嚴(yán)格按照預(yù)算開支，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出 審批程序，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。該工程年度預(yù)算資金215. 05 萬元，于當(dāng)年基本完成支出。工程在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目 及有關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行支出，防止不是必須的或與工程無關(guān)的活動支 出，確保了工程本錢（預(yù)算）的有效控制和一定節(jié)余。.工程的效率性分析。該工程直接產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效 益較好。.工程的效益性分析。隨著物業(yè)管理行業(yè)的深入開展，物業(yè)管 理逐漸成為實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、現(xiàn)代化管理的有效模式。實(shí)行物業(yè)管理，能 取得良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。物業(yè)管理產(chǎn)生的社會效 益主要

9、表現(xiàn)在有利于政府充分發(fā)揮城市管理職能，起到很大的作用。 物業(yè)管理承當(dāng)著我中心的工作內(nèi)容，日常管理是經(jīng)濟(jì)性的管理和服 務(wù)，包括以下內(nèi)容：日常養(yǎng)護(hù)，清潔綠化，安全保衛(wèi)，消防工作，日 常維護(hù)等，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。政府對物業(yè)管理給予肯定與支持，對 中心的開展效益有較大影響。.工程的可持續(xù)分析。工程圍繞我中心工作，針對工作的內(nèi)容、 難點(diǎn)問題解決好，為物業(yè)管理的開展可持續(xù)，工程實(shí)現(xiàn)的效果與預(yù)期 基本一致，工程符合我中心工作安排。五、綜合評價情況及評價結(jié)論該工程完成了預(yù)算批復(fù)的績效目標(biāo)，工程立項(xiàng)充分，目標(biāo)明確，符合本單位工作職能，制度健全，各項(xiàng)開支嚴(yán)格按照規(guī)定程序報銷審 核，資金使用合規(guī)合理，資金于年內(nèi)基本完成支出。經(jīng)我室評價小組 綜合分析，工程自評分為96分，評價結(jié)果為優(yōu)。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議該工程緊緊圍繞中心的工作，充分發(fā)揮它的職能作用，對