模具管理細(xì)則(某知名民營(yíng)企業(yè))

1、設(shè)備有限公司文件編號(hào)： MY0506模具管理細(xì)則（試行）生效日期目的對(duì) XXX 事業(yè)部模具的招標(biāo)、制造、更改、驗(yàn)收、使用、調(diào)撥、維修、報(bào)廢等全過(guò)程進(jìn)行規(guī)范管理，確保模具滿(mǎn)足生產(chǎn)及質(zhì)量保證的需要,確保資產(chǎn)管理及利用的有效性。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有權(quán)屬本公司的所有模具，包括自制模具、委托制作的模具及供應(yīng)商制作由本公司攤銷(xiāo)的模具等。定義無(wú)。流程要求4.1 流程圖（見(jiàn)附件）4.2 生產(chǎn)制造部技術(shù)工藝中心模具管理主管(以下簡(jiǎn)稱(chēng)生產(chǎn)部模管)負(fù)責(zé)組織制定事業(yè)部模具相關(guān)技術(shù)、管理類(lèi)規(guī)范，及生產(chǎn)制造部?jī)?nèi)所有模具的歸口管理，參與其他部門(mén)的模具管理；生產(chǎn)制造部各車(chē)間指定專(zhuān)人（模具管理人員簡(jiǎn)稱(chēng)各部門(mén)模管）負(fù)責(zé)本車(chē)間

2、模具的歸口管理，與生產(chǎn)部模管銜接；XXX 與工程公司研發(fā)中心、研發(fā)部技術(shù)管理室各自設(shè)定模具管理人員負(fù)責(zé)該一級(jí)部門(mén)的模具管理。XXX 與工程公司模具制作過(guò)程中的審核、審批負(fù)責(zé)人與XXX 相對(duì)應(yīng)。4.3 模具供應(yīng)商管理需新增模具供應(yīng)商時(shí)，各部門(mén)提出申請(qǐng)，供應(yīng)鏈管理主管、生產(chǎn)部模管按供應(yīng)商管理細(xì)則對(duì)新增模具供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審，由事業(yè)部總經(jīng)理審批。供應(yīng)鏈管理主管負(fù)責(zé)更新、維護(hù)模具的合格供應(yīng)商目錄。填寫(xiě)新開(kāi)模具首樣接收時(shí)間記錄表，在供應(yīng)商管理處記錄作為對(duì)供應(yīng)商的資格評(píng)審的資料。生產(chǎn)部模管出具模具日常管理細(xì)則，各部門(mén)模管按此細(xì)則進(jìn)行日常管理，提出考核意見(jiàn)，供應(yīng)商管理執(zhí)行。各部門(mén)可提出淘汰模具供應(yīng)商的申請(qǐng)，

3、需說(shuō)明其理由，經(jīng)供應(yīng)鏈管理主管審核，各模管會(huì)簽，營(yíng)運(yùn)發(fā)展部部長(zhǎng)復(fù)核后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 模具制作開(kāi)模需求信息評(píng)估XXX 產(chǎn)品（包括凈水桶），因產(chǎn)品研發(fā)需要開(kāi)模，由研發(fā)部或生產(chǎn)制造部技術(shù)工藝提出模具制作申請(qǐng)，將設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、模具詳細(xì)的制作技術(shù)明細(xì)作為附件。第1頁(yè)共10頁(yè)有限公司文件編號(hào)： MY0506模具管理細(xì)則（試行）生效日期XXX 產(chǎn)品（包括凈水桶），因?yàn)楫a(chǎn)能不足需要開(kāi)模，由生產(chǎn)制造部采購(gòu)計(jì)劃、銷(xiāo)售需求部門(mén)出具需開(kāi)模的工作聯(lián)絡(luò)函，由生產(chǎn)制造部技術(shù)工藝評(píng)估。如經(jīng)評(píng)估后不需開(kāi)模時(shí)，生產(chǎn)部模管將評(píng)估結(jié)果以書(shū)面形式反饋給生產(chǎn)制造部采購(gòu)計(jì)劃；需要開(kāi)模時(shí)，由生產(chǎn)部模管提出模具制作申請(qǐng)，將采購(gòu)計(jì)劃

4、部門(mén)需開(kāi)模的工作聯(lián)絡(luò)函作為附件。XXX 產(chǎn)品（包括凈水桶），因產(chǎn)品改造需要開(kāi)模，由生產(chǎn)制造部?jī)羲盎I備車(chē)間技術(shù)工藝人員提出模具制作申請(qǐng)。XXX 產(chǎn)品，因?yàn)楫a(chǎn)能不足需開(kāi)模時(shí)，由XXX采購(gòu)計(jì)劃部門(mén)出具需開(kāi)模的工作聯(lián)絡(luò)函，必須詳細(xì)寫(xiě)明開(kāi)模必要性，交其技術(shù)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，如不需開(kāi)模，將意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋給采購(gòu)計(jì)劃部門(mén)；如需要開(kāi)模，由技術(shù)部門(mén)提出模具制作申請(qǐng)；產(chǎn)品研發(fā)或改造需開(kāi)模時(shí)，由其技術(shù)部門(mén)提出模具制作申請(qǐng)。開(kāi)模信息由供應(yīng)鏈和生產(chǎn)部模管評(píng)估，需求部門(mén)部長(zhǎng)審批。模具制作申請(qǐng)開(kāi)模信息評(píng)估通過(guò)后， 模具制作申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě) XXX 事業(yè)部招標(biāo)申請(qǐng)書(shū) 、模具制作計(jì)劃書(shū) 、模具詢(xún)價(jià)表提交給各部門(mén)模管，各部門(mén)模管與經(jīng)

5、辦部門(mén)、生產(chǎn)部模管對(duì)零部件結(jié)構(gòu)合理性、模具制作技術(shù)明細(xì)進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，申請(qǐng)部門(mén)部長(zhǎng)復(fù)審，模具預(yù)算金額小于10 萬(wàn)元的，由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、事業(yè)部副總經(jīng)理審批（ XXX 交 XXX 總經(jīng)理審批）；金額在10 萬(wàn)以上，需交事業(yè)部總經(jīng)理審批。生產(chǎn)部模管參與資料的會(huì)簽。模具的招、投、開(kāi)標(biāo)生產(chǎn)部模管編制模具招標(biāo)文件的范本，交營(yíng)運(yùn)發(fā)展部法務(wù)、審計(jì)審核，財(cái)務(wù)部備案。由生產(chǎn)部模管編制模具制作標(biāo)準(zhǔn)的范本，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審批流程審批。各經(jīng)辦部門(mén)在開(kāi)標(biāo)之前填寫(xiě)好模具招標(biāo)文件，附經(jīng)評(píng)審過(guò)的模具詢(xún)價(jià)表，經(jīng)辦部門(mén)部長(zhǎng)審批后發(fā)標(biāo)，在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇模具制造商，按照模具制作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行模具詢(xún)價(jià)。待供應(yīng)商報(bào)價(jià)后開(kāi)標(biāo)，具體過(guò)程按價(jià)格及招投標(biāo)

6、管理制度的規(guī)定進(jìn)行。鈑金模具制作，由經(jīng)辦部門(mén)提供圖紙，經(jīng)辦部門(mén)模管要求廠(chǎng)家提供工序方案，生產(chǎn)部模管、車(chē)間技術(shù)工藝人員評(píng)審確認(rèn)。評(píng)審確定工序方案后再招標(biāo)，鈑金車(chē)間能制作的模具由其制作，但需事先做預(yù)算、詢(xún)價(jià)。由事業(yè)部招標(biāo)小組（應(yīng)包括營(yíng)運(yùn)發(fā)展部供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)部模管、經(jīng)辦部門(mén)模管）在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)，確定模具制作供應(yīng)商。對(duì)免招標(biāo)的報(bào)價(jià)，由需求部門(mén)模管及經(jīng)辦部門(mén)模管填寫(xiě)免招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)需求部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，模具金額小于 10 萬(wàn)元的， 交財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、 事業(yè)部副總經(jīng)理審批（ XXX 交 XXX 總經(jīng)理審批） ；金額在 10 萬(wàn)以上，交事業(yè)部總經(jīng)理審批。經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)好招標(biāo)文件，當(dāng)招標(biāo)文件及其明

7、細(xì)與模具制作申請(qǐng)不符時(shí)，需向本部門(mén)模管書(shū)面說(shuō)第2頁(yè)共10頁(yè)有限公司文件編號(hào)： MY0506模具管理細(xì)則（試行）生效日期明并經(jīng)模管同意后方可實(shí)施。模具制作方案評(píng)審中標(biāo)的模具供應(yīng)商提供具體的模具的制作方案和模具制作計(jì)劃。制作方案應(yīng)包含技術(shù)方面的協(xié)議。經(jīng)辦部門(mén)模管、生產(chǎn)部模管與供應(yīng)商對(duì)方案及計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，方案、計(jì)劃及評(píng)審記錄由經(jīng)辦部門(mén)模管、財(cái)務(wù)進(jìn)行備案。方案評(píng)審后、發(fā)外制模前經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)組織部門(mén)內(nèi)部的零部件模具結(jié)構(gòu)評(píng)審。合同簽定模具合同簽定前由經(jīng)辦部門(mén)模管向生產(chǎn)部模管申請(qǐng)模具編號(hào)。生產(chǎn)部模管須在當(dāng)日給出模具的編號(hào)、工件標(biāo)記，并由相關(guān)部門(mén)備案。鈑金模具在模具廠(chǎng)家的開(kāi)模方案完全確定下來(lái)后再申請(qǐng)模具編號(hào)。由

8、生產(chǎn)部模管編制標(biāo)準(zhǔn)模具制作合同文本，標(biāo)準(zhǔn)文本交營(yíng)運(yùn)發(fā)展部法務(wù)、審計(jì)審核，交事業(yè)部財(cái)務(wù)部備案。原則上一份模具合同只允許同種機(jī)型的模具制作。經(jīng)辦部門(mén)辦理合同的簽定手續(xù)。合同由經(jīng)辦部門(mén)工程師填寫(xiě)，填寫(xiě)內(nèi)容由經(jīng)辦部門(mén)部長(zhǎng)和副總審核，財(cái)務(wù)、律師復(fù)核，事業(yè)部總經(jīng)理審批。合同簽定前后如需對(duì)模具有關(guān)要求進(jìn)行調(diào)整，必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)模管同意。簽定后的合同，需本部門(mén)模管、生產(chǎn)部模管、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商備案。臺(tái)帳管理各部門(mén)模管在供應(yīng)商協(xié)作平臺(tái)（SRM 系統(tǒng)）中建立并維護(hù)各自的模具臺(tái)帳。新開(kāi)模具在合同簽定后，由各部門(mén)模管負(fù)責(zé)登記入臺(tái)帳，財(cái)務(wù)部可通過(guò)SRM 系統(tǒng)查閱事業(yè)部所有臺(tái)帳。各部門(mén)模管及時(shí)更新臺(tái)帳，生產(chǎn)部模管定期核對(duì)。模

9、具制作跟進(jìn)經(jīng)辦部門(mén)模管督促中標(biāo)的供應(yīng)商將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的“模具制造計(jì)劃”在合同簽定后一星期內(nèi)交付生產(chǎn)部模管及經(jīng)辦部門(mén)備案。由經(jīng)辦部門(mén)模管負(fù)責(zé)按模具計(jì)劃跟進(jìn)模具制作過(guò)程。期間各部門(mén)模管定期抽查并填寫(xiě)模具加工進(jìn)度跟蹤表。如是新研發(fā)的產(chǎn)品，模具計(jì)劃確定后的一個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)辦部門(mén)將本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后的模具的三維圖紙?zhí)峁┙o供應(yīng)商，八個(gè)工作日內(nèi)將審核后的受控紙面二維圖紙?zhí)峁┙o供應(yīng)商；如是成熟產(chǎn)品，在五個(gè)工作日內(nèi)提供給供應(yīng)商受控的二維紙質(zhì)圖紙，模具供應(yīng)商在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成模具的制作。模具交付前的更改在模具設(shè)計(jì)過(guò)程中或模具制造期間需對(duì)模具結(jié)構(gòu)更改時(shí)，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)模具修改通知單，本部門(mén)模管審核，生產(chǎn)部模管會(huì)簽，

10、部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可更改。更改后需經(jīng)辦部門(mén)在半個(gè)工作日之內(nèi)重新出具產(chǎn)品圖紙，將新圖按圖紙審批流程審批，并由經(jīng)辦部門(mén)模管在半個(gè)工作日之內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商并確認(rèn)第3頁(yè)共10頁(yè)有限公司文件編號(hào)： MY0506模具管理細(xì)則（試行）生效日期收到。在模具設(shè)計(jì)制造期間，新產(chǎn)品同批模具更改次數(shù)規(guī)定不超過(guò)3 次；成熟產(chǎn)品原則上不允許更改。改模過(guò)程由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)，必要時(shí)本部門(mén)模管進(jìn)行抽查。模具確認(rèn)、試模及小批試產(chǎn)模具制作完畢后，在模具供應(yīng)商處打出首樣，由經(jīng)辦部門(mén)按樣品確認(rèn)流程進(jìn)行首樣確認(rèn)。如樣品確認(rèn)不合格，將模具在供應(yīng)商處按事先規(guī)定的技術(shù)要求重新改模；如合格，在模具供應(yīng)商處進(jìn)行交付前的小批試產(chǎn)。小批試產(chǎn)的材料由模

11、具供應(yīng)商自行采購(gòu)，交合格產(chǎn)品至倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品定額及技術(shù)損耗與其結(jié)算材料費(fèi)用，加工費(fèi)用由模具供應(yīng)商承擔(dān)。小批試產(chǎn)的數(shù)量由經(jīng)辦部門(mén)模管根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)型不同具體規(guī)定。小批試產(chǎn)完畢，經(jīng)辦部門(mén)和本部門(mén)模管對(duì)照合同、模具制作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行模具狀態(tài)確認(rèn)，填寫(xiě)模具試制記錄表，交本部門(mén)模管審核、生產(chǎn)部模管復(fù)核，本部門(mén)部長(zhǎng)審批，新品的模具需生產(chǎn)部模管會(huì)簽。簽定模具使用協(xié)議委托加工合作期內(nèi)模具管理協(xié)議規(guī)定雙方在模具管理、使用、維護(hù)、改進(jìn)、維修改模重點(diǎn)責(zé)任，協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)文本由生產(chǎn)部模管編制，營(yíng)運(yùn)發(fā)展部法務(wù)、審計(jì)審核，財(cái)務(wù)部備案。模具調(diào)撥前，供應(yīng)鏈管理與模具使用部門(mén)簽定此使用協(xié)議。模具的交付和調(diào)撥如模具狀態(tài)經(jīng)確認(rèn)合格，經(jīng)辦部

12、門(mén)向本部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃反饋可調(diào)模的信息。由各采購(gòu)計(jì)劃部門(mén)提出并填寫(xiě)模具工裝調(diào)撥單，新產(chǎn)品模具小批試產(chǎn)前更改需調(diào)撥時(shí)由研發(fā)部部長(zhǎng)審批，其他情況的模具調(diào)撥由生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)審批。調(diào)撥到使用部門(mén)（不包括外協(xié)加工廠(chǎng)）后由使用部門(mén)模管及時(shí)更新SRM 系統(tǒng)信息。模具工裝調(diào)撥單由供應(yīng)鏈管理、 生產(chǎn)部模管、 財(cái)務(wù)部備案 （所有調(diào)撥的環(huán)節(jié)均需供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)部模管、財(cái)務(wù)備案，下同），各經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)交付和調(diào)撥的過(guò)程。模具的調(diào)試模具調(diào)撥后，三個(gè)工作日內(nèi)由經(jīng)辦部門(mén)模管組織模具供應(yīng)商、使用部門(mén)三方，在使用部門(mén)共同參與模具的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，針對(duì)模具存在的問(wèn)題明確責(zé)任單位，繼續(xù)改模，直到達(dá)到要求狀態(tài)。4.4.13交付使用部門(mén)后的樣

13、品確認(rèn)、小批試用、批量生產(chǎn)4.4.13.1模具交付、 調(diào)試后， 由經(jīng)辦部門(mén)、 生產(chǎn)部模管按樣品確認(rèn)流程對(duì)調(diào)試完畢的模具再次進(jìn)行樣品進(jìn)行確認(rèn)。4.4.13.2樣品確認(rèn)合格將在使用部門(mén)進(jìn)行交付后的小批試產(chǎn)。試產(chǎn)的數(shù)量按產(chǎn)品而定（XXX 模具的小批試產(chǎn)數(shù)量累計(jì)不小于 300 件），經(jīng)辦部門(mén)、使用部門(mén)模管跟進(jìn)試產(chǎn)過(guò)程，并由使用部門(mén)模管填寫(xiě)模具試制記錄表，若沒(méi)有問(wèn)題可進(jìn)行批量生產(chǎn)；如不合格，將在模具供應(yīng)商處繼續(xù)調(diào)試。第4頁(yè)共10頁(yè)有限公司文件編號(hào)： MY0506模具管理細(xì)則（試行）生效日期4.5 模具驗(yàn)收由經(jīng)辦部門(mén)組織對(duì)模具驗(yàn)收，本部門(mén)模管、生產(chǎn)部模管、模具供應(yīng)商、使用部門(mén)參與驗(yàn)收。經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)簽訂的模

14、具制作合同、樣品檢驗(yàn)/試驗(yàn)確認(rèn)單、模具試制記錄表、模具驗(yàn)收檢查卡，填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)單，部門(mén)模管、模具供應(yīng)商、使用部門(mén)根據(jù)模具制作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)模具制件的質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)模具是否可以驗(yàn)收形成統(tǒng)一意見(jiàn)，并在驗(yàn)收意見(jiàn)單中簽署意見(jiàn)。驗(yàn)收意見(jiàn)單交付各部門(mén)主任工程師、部長(zhǎng)審核，事業(yè)部副總（XXX 總）審批，相關(guān)部門(mén)備案。4.5.3模具驗(yàn)收后經(jīng)辦部門(mén)模管辦理的財(cái)務(wù)手續(xù)，登記臺(tái)帳。4.5.4由于產(chǎn)品策劃或設(shè)計(jì)原因，模具交付后4 個(gè)月以上但小批試產(chǎn)數(shù)量累計(jì)小于300 件、還未驗(yàn)收的模具可進(jìn)行條件驗(yàn)收。方法同。4.6 模具的日常調(diào)撥如因產(chǎn)能等方面原因需要調(diào)撥模具，由生產(chǎn)部采購(gòu)計(jì)劃部門(mén)提出模具調(diào)撥申請(qǐng)，并注明調(diào)撥理由，提交

15、給生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批。對(duì)已批準(zhǔn)調(diào)撥的模具，如果是長(zhǎng)時(shí)間（半年以上）不使用的，根據(jù)產(chǎn)品的不同，需在模具所在部門(mén)重新打制多件（水機(jī)需打制1000 件；含 1 個(gè)月內(nèi)曾正常生產(chǎn)的情況）以確定模具的狀態(tài)，再由本部門(mén)模管評(píng)估是否符合正常狀態(tài)。對(duì)已批準(zhǔn)調(diào)撥并在使用部門(mén)日常使用的模具，直接由部門(mén)模管評(píng)估模具是否符合完好的狀態(tài)，不符合要求的在使用部門(mén)重新調(diào)試直到狀態(tài)合格為止。已批準(zhǔn)且經(jīng)過(guò)評(píng)估合格的模具，由采購(gòu)計(jì)劃組織調(diào)撥，調(diào)撥后在新的使用部門(mén)按樣品確認(rèn)流程對(duì)樣品確認(rèn)，合格的方可正常使用。4.7 模具的維護(hù)和保養(yǎng)生產(chǎn)部模管編制模具維護(hù)保養(yǎng)制度，明確對(duì)狀態(tài)不同的模具保養(yǎng)的規(guī)定。各部門(mén)模管根據(jù)模具維護(hù)保養(yǎng)制度制定模具的

16、保養(yǎng)計(jì)劃，按模具使用批次的不同確定維護(hù)級(jí)別。使用部門(mén)模管根據(jù)保養(yǎng)計(jì)劃填寫(xiě)相應(yīng)的模具維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)度表，月底反饋給經(jīng)辦部門(mén)模管。經(jīng)辦部門(mén)模管負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查。4.8 模具的維修因模具維修的需要，需購(gòu)置并儲(chǔ)存部分配件，由各部門(mén)模管招標(biāo)確定配件供應(yīng)商，并將合格的供應(yīng)商納入模具供應(yīng)商的日常管理。在事業(yè)部?jī)?nèi)部使用的模具需維修或購(gòu)置配件時(shí)，由經(jīng)辦部門(mén)提出申請(qǐng)，新產(chǎn)品模具小批試產(chǎn)前的維修由研發(fā)部部長(zhǎng)審核，其他情況的模具調(diào)撥由生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)審核，財(cái)務(wù)部審批。經(jīng)辦部門(mén)到指定合格的配件供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)配件，到財(cái)務(wù)部辦理入帳手續(xù)后存放在生產(chǎn)制造部設(shè)備管理科；XXX 與工程公司存放在生產(chǎn)制造中心。第5頁(yè)共10頁(yè)有限公司文件編號(hào)

17、： MY0506模具管理細(xì)則（試行）生效日期使用部門(mén)需更換配件時(shí)，到設(shè)備組領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)更換配件、安裝配件并進(jìn)行模具的調(diào)試，調(diào)試過(guò)程由部門(mén)模管負(fù)責(zé)跟進(jìn)。使用部門(mén)不在事業(yè)部范圍內(nèi)的，由使用部門(mén)到指定的合格的配件供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)配件，費(fèi)用由使用部門(mén)承擔(dān)。4.9 模具的技術(shù)更改在模具確認(rèn)后，因國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)、海外營(yíng)銷(xiāo)部責(zé)任引起模具設(shè)計(jì)更改，更改的申請(qǐng)由內(nèi)銷(xiāo)/外銷(xiāo)向經(jīng)辦部門(mén)提出，內(nèi)銷(xiāo) /外銷(xiāo)部長(zhǎng)審批；因產(chǎn)品改動(dòng)引起的更改，由研發(fā)部、技術(shù)工藝提出，經(jīng)理審批，新品研發(fā)需要更改老品模具時(shí)，需經(jīng)技術(shù)工藝復(fù)審。經(jīng)辦部門(mén)模管填寫(xiě)模具修改通知單，附相關(guān)模具修改要求、進(jìn)度要求，其部長(zhǎng)審核，生產(chǎn)部模管會(huì)簽，財(cái)務(wù)部審批（大于20 萬(wàn)

18、的由事業(yè)部總經(jīng)理審批）。生產(chǎn)部模管制定“改模協(xié)議”的模板，各部門(mén)模管與改模供應(yīng)商簽定協(xié)議，明確質(zhì)量要求、時(shí)間要求及違約責(zé)任。新產(chǎn)品在中批試產(chǎn)前改模，需要調(diào)撥模具時(shí)，研發(fā)工程師提出、研發(fā)部模管審核、研發(fā)部與財(cái)務(wù)部審批后可辦理調(diào)撥。如改模需更改圖紙的，需求部門(mén)在兩個(gè)工作日之內(nèi)對(duì)圖紙進(jìn)行更改，并將改模圖紙和模具修改通知單交采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)計(jì)劃在1 個(gè)工作日內(nèi)通知模具供應(yīng)商。模具供應(yīng)商接到改模通知單后，在2 日內(nèi)提出改模方案，交需求部門(mén)模管評(píng)估，合格后實(shí)施改模。改模的需求部門(mén)對(duì)改模后的模具制作進(jìn)行樣品確認(rèn)，樣品確認(rèn)流程同首樣確認(rèn)流程，對(duì)改模后的模具制件做出明確的驗(yàn)收結(jié)論并備案。模具更改后狀態(tài)的確認(rèn)對(duì)模

19、具狀態(tài)較小的改動(dòng)，可不做針對(duì)性確認(rèn)，納入日常保養(yǎng)維護(hù)環(huán)節(jié)控制。對(duì)模具狀態(tài)較大的改動(dòng)，由經(jīng)辦部門(mén)和本部門(mén)模管通過(guò)實(shí)地查看模具狀態(tài)進(jìn)行更改后的確認(rèn)。多套模具的更改，首套的制作同上流程，其他由各部門(mén)模管負(fù)責(zé)發(fā)制。4.10 模具的盤(pán)點(diǎn)每隔半年度， 財(cái)務(wù)部、 各部門(mén)模管與模具使用部門(mén)對(duì)模具情況進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。對(duì)照臺(tái)帳查看模具技術(shù)狀態(tài)、物資狀態(tài)。進(jìn)行年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部列出資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，各部門(mén)模管出具模具狀態(tài)的檢查報(bào)告。4.11 模具的封存及解封生產(chǎn)部模管出具規(guī)定模具封存和解封的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定封存和解封的條件。各部門(mén)模管或經(jīng)辦部門(mén)提出對(duì)滿(mǎn)足封存條件的模具提出封存申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)部門(mén)會(huì)簽，事業(yè)部副總經(jīng)理審批（XXX

20、 交 XXX 總經(jīng)理審批），由財(cái)務(wù)部備案。第6頁(yè)共10頁(yè)有限公司文件編號(hào)： MY0506模具管理細(xì)則（試行）生效日期對(duì)封存的模具，使用部門(mén)先按模具保養(yǎng)制度的要求做好保養(yǎng)，再進(jìn)行封存的防護(hù)，各部門(mén)模管盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)封存模具的防護(hù)進(jìn)行檢查。如符合解封的條件需解封時(shí)，由需求部門(mén)提出申請(qǐng)，各部門(mén)模管評(píng)審后可將模具解封，投入使用，各部門(mén)模管、財(cái)務(wù)部備案。4.12 模具的報(bào)廢生產(chǎn)部模管編制模具工裝處理單標(biāo)準(zhǔn)版本，規(guī)定模具報(bào)廢條件。如某機(jī)型不再生產(chǎn)，并且模具報(bào)廢后不會(huì)影響到其他機(jī)型的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和相關(guān)服務(wù)的模具，可由生產(chǎn)組織部門(mén)提出模具報(bào)廢申請(qǐng)。模具嚴(yán)重?fù)p傷、沒(méi)有修復(fù)價(jià)值或修復(fù)成本過(guò)高的由使用部門(mén)或部門(mén)模管提出。經(jīng)

21、辦部門(mén)提出模具報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)模具工裝處理單，部門(mén)模管審核是否需要報(bào)廢，部長(zhǎng)復(fù)核，事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部、各部門(mén)模管備案。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織辦理模具實(shí)物的報(bào)廢。報(bào)廢模具從模具臺(tái)帳上注明，相關(guān)資料由各部門(mén)模管保管。4.13 攤銷(xiāo)模的管理攤銷(xiāo)模是指由供應(yīng)商開(kāi)模，由本公司負(fù)責(zé)攤銷(xiāo)，攤銷(xiāo)后模具屬于本公司資產(chǎn)的模具。原則上由供應(yīng)商自行承擔(dān)模具費(fèi)用，協(xié)商不成的由各部門(mén)負(fù)責(zé)人把握，但應(yīng)堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：與外協(xié)廠(chǎng)確定一年內(nèi)完成多少套產(chǎn)品的采購(gòu)（根據(jù)產(chǎn)品不同數(shù)量不同），未達(dá)到該數(shù)量模具已壞的，未攤銷(xiāo)部分的模具費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)，完成攤銷(xiāo)后，模具歸我方所有。若一年內(nèi)完不成協(xié)商的采購(gòu)量，則未攤銷(xiāo)部分的模具費(fèi)用由我方承擔(dān)，

22、支付模具費(fèi)用后，模具歸我方所有。如需制作攤銷(xiāo)模，經(jīng)辦部門(mén)提出“供應(yīng)商開(kāi)模申請(qǐng)”，并注明是否是攤銷(xiāo)模，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，供應(yīng)鏈管理、本部門(mén)模管審核，生產(chǎn)制造部及營(yíng)運(yùn)發(fā)展部部長(zhǎng)復(fù)審、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批。4.13.4 攤銷(xiāo)模的模具制作供應(yīng)商納入模具供應(yīng)商管理，同4.3。攤銷(xiāo)模無(wú)需招、投、開(kāi)標(biāo)，但需要詢(xún)價(jià)、議價(jià)。模具制作方案的評(píng)審?fù)?。攤銷(xiāo)模具的合同的范本的編制及合同的簽定同；由各部門(mén)經(jīng)辦簽定的攤銷(xiāo)模具合同需交財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、本部門(mén)模管備案。攤銷(xiāo)模具的臺(tái)帳管理同，其中模具的數(shù)量、價(jià)格由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)管理。合同簽定后一星期內(nèi)，供應(yīng)商需將經(jīng)過(guò)經(jīng)辦部門(mén)、本部門(mén)模具管理評(píng)審過(guò)的模具制造計(jì)劃交付模具管理及經(jīng)辦部門(mén)備案，由各經(jīng)辦部門(mén)