建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)表格綜合類

1、附表-綜合類序號(hào)表格名稱綜合類(A)表A-1審計(jì)需求調(diào)查表表A-2審計(jì)告知書表A-3承諾書表A-4授權(quán)委托書表A-5審計(jì)所需資料清單表A-6工程資料移送清單表A-7工程資料歸還簽收單表A-8建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行方案表A-9審計(jì)會(huì)議紀(jì)要表 A-10申計(jì)程序表表 A-11審計(jì)日記表 A-12審計(jì)工作底稿表 A-13審計(jì)取證函表 A-14審計(jì)訪談登記表表 A-15現(xiàn)場(chǎng)勘查登記表表 A-16詢問函表 A-17工作聯(lián)系函表 A-18征詢意見函表 A-19文書送達(dá)回證表 A-20回訪登記表表 A-21工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表表 A-22工程審計(jì)三級(jí)復(fù)核記錄表 A-23工程審計(jì)報(bào)告檔素總表表 A-24全過程畝計(jì)

2、業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表表 A-25建設(shè)項(xiàng)目階段性畝計(jì)備忘錄審計(jì)需求調(diào)查表編號(hào):項(xiàng)目名稱委托單位建設(shè)單位工程衲工程結(jié)算審計(jì)工程決算審計(jì)工程WI里審計(jì)工程專項(xiàng)審計(jì)審計(jì)內(nèi)容項(xiàng)目法人制資本金制執(zhí)行狀況審計(jì) 工程進(jìn)度審計(jì)內(nèi)部控制制度審計(jì)工程施工質(zhì)量管理審計(jì)建設(shè)新商審計(jì)監(jiān)理制執(zhí)行狀況審計(jì)設(shè)計(jì)勘查審計(jì)工程投資管理審計(jì)工程拆遷審計(jì)安全文明施工管理審計(jì)工程招標(biāo)投標(biāo)審計(jì)口環(huán)保管理審計(jì)工程合同管理審計(jì)工程竣工審計(jì)設(shè)備和材料采購(gòu)審計(jì)工程財(cái)務(wù)管理審計(jì)審計(jì)盡全過程跟蹤審計(jì)（需常駐工作人員）全過程階段性審計(jì)（不需人員常駐現(xiàn)場(chǎng)，但需階段性的開展甲計(jì)工作）事后審計(jì)（結(jié)算、決算、后評(píng)價(jià)審計(jì)）配合知方開展審計(jì)工作其他編制人:編制日

3、期:審計(jì)告知書編-4TT號(hào). 工 ：* * 號(hào)致：根據(jù) 委托（審計(jì)業(yè)務(wù)商定書編號(hào):）,將由我公司對(duì)貴單位員責(zé)籌建的 項(xiàng)目進(jìn)行 審計(jì)，按照審計(jì)工作計(jì)劃的安排，現(xiàn)對(duì)貴單位發(fā)出審計(jì)錚口書，并請(qǐng)貴單位配合如下事項(xiàng):1、請(qǐng)按審計(jì)所需資料清單準(zhǔn)備審計(jì)所需資料;2、請(qǐng)?zhí)顚憣徢罢{(diào)查表:項(xiàng)目基本狀況表、投資及完畢狀況一覽表、基建程序執(zhí)行狀況調(diào)查 表，并請(qǐng)?jiān)谀暝氯涨疤顚懲戤叢⑻峤晃夜荆?、請(qǐng)簽訂并提交有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)資料的其實(shí)性、完整性的承諾書；4、請(qǐng)?zhí)峤毁F單位有關(guān)本建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度文獻(xiàn)i匚編；5、請(qǐng)調(diào)配有關(guān)人員配合審計(jì)期間審計(jì)工作的進(jìn)行,并簽訂授權(quán)委托書；我公司負(fù)責(zé)聯(lián)系人: ,電話:,手機(jī)：；如有疑問，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系。感 謝配合！附件1 :審計(jì)業(yè)務(wù)商定書；附件2 :審計(jì)所需資料清單;附件3:項(xiàng)目基本狀況表；附件4 :投資及完畢狀況一覽表;附件5 :基建