公司整體流程控制

1、 公司 整體體運(yùn)行流流程設(shè)計計思路及及運(yùn)行細(xì)細(xì)則 第第一章：重點控控制點名名詞（PPMC）細(xì)釋 PPMC控控制目標(biāo)標(biāo)包括：質(zhì)量控控制目標(biāo)標(biāo)、進(jìn)度度控制目目標(biāo)、投投資控制制目標(biāo)、安安全控制制目標(biāo)。 什么是PMC? PMC是英文“Portable Media Center 什么是是生產(chǎn)與與物料控控制（PPMC）？PPMC代代表Prroduuct Matteriial Conntrool的縮縮寫形式式，意思思為生產(chǎn)產(chǎn)及物料料控制。通通常它分分為兩個個部分：PPC：生生產(chǎn)控制制或生產(chǎn)產(chǎn)管制（臺臺、日資資公司俗俗稱生管管）。主主要職能能是生產(chǎn)產(chǎn)的計劃劃與生產(chǎn)產(chǎn)的進(jìn)度度控制。MC：物料控制（俗稱物控），主

2、要職能是物料計劃、請購、物料調(diào)度、物料的控制（壞料控制和正常進(jìn)出用料控制）等。 產(chǎn)能分析主要針對哪幾個方面？產(chǎn)能的分析主要針對以下幾個方面：1、 做何種產(chǎn)品以及此產(chǎn)品的制造流程。2、 制程中使用的機(jī)器設(shè)備（設(shè)備負(fù)荷能力）。3、 產(chǎn)品的總標(biāo)準(zhǔn)時間，每個制程的標(biāo)準(zhǔn)時間（人力負(fù)荷能力）。4、 材料的準(zhǔn)備前置時間。5、 生產(chǎn)線及倉庫所需要的場所大?。▓龅刎?fù)荷能力）。 生產(chǎn)排期應(yīng)注意什么原則？生產(chǎn)計劃排程的安排應(yīng)注意以下原則：1、 交貨期先后原則：交期越短，交貨時間越緊急，越應(yīng)安排在最早時間生產(chǎn)。2、 客戶分類原則：客戶有重點客戶，一般客戶之分，越重點的客戶，其排程應(yīng)越受到重視。如有的公司根據(jù)銷售額按A

3、BC法對客戶進(jìn)行分類，A類客戶應(yīng)受到最優(yōu)先的待遇，B類次之。C類更次。3、 產(chǎn)能平衡原則：各生產(chǎn)線生產(chǎn)應(yīng)順暢，半成品生產(chǎn)線與成品生產(chǎn)線的生產(chǎn)速度應(yīng)相同，機(jī)器負(fù)荷應(yīng)考慮，不能產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸，出現(xiàn)停線待料事件。4、 工藝流程原則：工序越多的產(chǎn)品，制造時間愈長，應(yīng)重點予以關(guān)注。 PMC管理做得差，容易造成什么現(xiàn)象？PMC的計劃能力、控制能力及溝通協(xié)調(diào)能力做得差，容易造成以下現(xiàn)象：1、 經(jīng)常性的停工待料：因為生產(chǎn)無計劃或物料無計劃，造成物料進(jìn)度經(jīng)常跟不上，以致經(jīng)常性的停工待料2、 生產(chǎn)上的頓飽來一頓饑：因為經(jīng)常停工待料，等到一來物料，交期自然變短，生產(chǎn)時間不足，只有加班加點趕貨，結(jié)果有時餓死，有時撐死。

4、3、 物料計劃的不準(zhǔn)或物料控制的不良，半成品或原材料不能銜接上，該來的不來，不該來的一大堆，造成貨倉大量堆積材料和半成品，生產(chǎn)自然不順暢。4、 生產(chǎn)計劃表僅起形式上的作用，生產(chǎn)計劃與實際生產(chǎn)脫節(jié)，計劃是一套，生產(chǎn)又是一套，生產(chǎn)計劃根本不起作用，徒具形式。5、 對銷售預(yù)測不準(zhǔn)或?qū)Ξa(chǎn)能分析不準(zhǔn)，不能針對產(chǎn)能進(jìn)行合理安排，沒有空留余地，生產(chǎn)計劃的機(jī)動性不強(qiáng)，生產(chǎn)計劃變更頻繁，緊急訂單一多，生產(chǎn)計劃的執(zhí)行就成了泡影。6、 計劃、生產(chǎn)及物料進(jìn)度協(xié)調(diào)不強(qiáng)，影響交貨期，降低公司聲譽(yù)。7、 生產(chǎn)經(jīng)常紊亂，品質(zhì)跟著失控，造成經(jīng)常性的返工，經(jīng)常返工又影響生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，造成惡性循環(huán)。：針對正立立電機(jī)有有限公司司目

5、前已已出現(xiàn)問問題的說說明和建建議：業(yè)務(wù)與生產(chǎn)產(chǎn)在相互互協(xié)調(diào)上上失控； 體現(xiàn)在在，業(yè)務(wù)務(wù)的訂單單交期順順序，與與生產(chǎn)實實際的生生產(chǎn)排單單計劃和和實際生生產(chǎn)進(jìn)度度嚴(yán)重偏偏離方向向。倉庫與采購購在相互互協(xié)調(diào)上上失控： 體現(xiàn)在在，倉庫庫報的庫庫存數(shù)據(jù)據(jù)無法與與采購部部所評估估的要采采購的材材料數(shù)據(jù)據(jù)相差很很遠(yuǎn)，只只有憑感感覺采購購，導(dǎo)致致與生產(chǎn)產(chǎn)部實際際所需物物料數(shù)和和品名與與規(guī)格不不符，最最終影響響生產(chǎn)的的正常排排單生產(chǎn)產(chǎn)計劃，延延誤或推推遲交期期。品質(zhì)與進(jìn)度度產(chǎn)生不不協(xié)調(diào)局局面： 體現(xiàn)在在，質(zhì)檢檢部所要要求的品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，時常常出現(xiàn)與與實際生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量差異太太大，或或者各自自有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，最終

6、終成了不不知道標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或者者正確的的生產(chǎn)方方式。便便時常出出現(xiàn)質(zhì)檢檢員與生生產(chǎn)線發(fā)發(fā)生爭吵吵的現(xiàn)象象！第三章：針針對現(xiàn)有有的問題題，所擬擬訂的部部分流程程改善的的建議與與運(yùn)行細(xì)細(xì)則一、建議 規(guī)規(guī)范各部部門運(yùn)行行的操作作流程，并并建立流流程執(zhí)行行的檢查查與糾偏偏體系。具體的改善善細(xì)則（見見如下詳詳細(xì)分解解） 生生產(chǎn)計劃劃作業(yè)流程控控制卡(一)項目 失失控點 失控控后果描描述 控制點點設(shè)計精精要 1 客客 戶戶 交交 期期 回回 復(fù)復(fù) 失失 控控未確認(rèn)資料料是否準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰、完完整、不不了解工工廠的實實際產(chǎn)能能，就回回復(fù)客戶戶訂單交交期，實實際是欺欺騙客戶戶，最終終形成惡惡果。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立物物料

7、清單單，并并根據(jù)客客戶類型型及要求求建立客客戶檔案案；2、建立各各車間及及工序的的產(chǎn)能標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；3、建立客客戶訂單單評審審機(jī)制。制約：1、接到訂訂單后業(yè)業(yè)務(wù)員根根據(jù)物物料清單單先初初審訂單單資料的的準(zhǔn)確性性，銷售售部經(jīng)理理根據(jù)客客戶檔案案復(fù)審審客戶戶訂單后后轉(zhuǎn)交PPMC部部組織評評審；2、剝奪業(yè)業(yè)務(wù)員直直接回復(fù)復(fù)客戶交交期的權(quán)權(quán)力，規(guī)規(guī)定由PPMC部部組織評評審后回回復(fù)客戶戶交期；3、將“客客戶交期期回復(fù)”列入稽稽核中心心銷售售部稽核核清單及PPMC部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、訂單未未經(jīng)評審審回復(fù)客客戶交期期時，處處罰業(yè)務(wù)務(wù)員每次次30元元；2、PMCC部未根根據(jù)訂單單要求組組織

8、相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評審審時，處處罰PMMC部經(jīng)經(jīng)理每次次20元元；3、稽核中中心對評評審結(jié)果果進(jìn)行稽稽核，評評審結(jié)果果未達(dá)成成時，處處罰責(zé)任任人每次次20元元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 生產(chǎn)計計劃作業(yè)業(yè)流程程控制卡卡(二)項目 失控控點 失控控后果描描述 控制制點設(shè)計計精要 2 生產(chǎn)計計劃 統(tǒng)籌失失控未制訂生產(chǎn)產(chǎn)計劃，生生產(chǎn)副總總根據(jù)客客戶訂單單直接接安排生生產(chǎn)，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)能能利用率率低，從從而造成成產(chǎn)能浪浪費(fèi)嚴(yán)重重。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定PPMC部部根據(jù)評評審后的的客戶戶訂單更更新生產(chǎn)產(chǎn)計劃；2、計劃員員根據(jù)生產(chǎn)主主計劃制定生產(chǎn)周周計劃3、計劃員員根據(jù)物物料

9、到位位情況及及生產(chǎn)產(chǎn)周計劃劃制訂訂滾動動、冷凍凍生產(chǎn)計計劃。制約：1、業(yè)務(wù)員員檢查PPMC部部是否按按時評審審及回復(fù)復(fù)客戶戶訂單交交期；2、銷售部部檢查PPMC部部計劃是是否按時時將客客戶訂單單登錄錄生產(chǎn)產(chǎn)主計劃劃，并并制訂生產(chǎn)周周計劃；3、生產(chǎn)車車間檢查查滾動動、冷凍凍生產(chǎn)計計劃的的準(zhǔn)確性性；4、將“生生產(chǎn)計劃劃統(tǒng)籌”列入稽稽核中心心PMMC部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、PMCC部未按按規(guī)定要要求將客客戶訂單單登入入生產(chǎn)產(chǎn)主計劃劃，并并制訂生產(chǎn)周周計劃事，每每次處罰罰責(zé)任計計劃員220元；2、滾動動、冷凍凍生產(chǎn)計計劃未未經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)、倉庫庫確認(rèn)時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任計劃劃員200元

10、；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 生產(chǎn)計計劃作業(yè)業(yè)流程程控制卡卡(三)項目 失控點點 失控控后果描描述 控制點點設(shè)計精精要 3 各車車間生產(chǎn)產(chǎn)安排失失控各車間根據(jù)據(jù)客戶戶訂單安安排各工工序生產(chǎn)產(chǎn)，沒有有整合訂訂單，并并將各工工序顛倒倒貨期了了生產(chǎn)，導(dǎo)導(dǎo)致整個個生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)各自自為政，沒沒有統(tǒng)一一作業(yè)，最最終無法法滿足客客戶的貨貨期與質(zhì)質(zhì)量要求求。標(biāo)準(zhǔn)：1、測量公公司各制制造車間間各工序序的實際際產(chǎn)能及及標(biāo)準(zhǔn)工工時；2、規(guī)定公公司各制制造車間間各工序序段必須須按照生產(chǎn)周周計劃結(jié)合各車間間任務(wù)單單進(jìn)行行生產(chǎn)；3、規(guī)定各各車間各各工序之之間的交交接程序序。制約：

11、1、PMCC部計劃劃員每22小時到到各車間間檢查生生產(chǎn)進(jìn)度度；2、PMCC部計劃劃員根據(jù)據(jù)各車車間生產(chǎn)產(chǎn)日報表表統(tǒng)計計各車間間生產(chǎn)任任務(wù)達(dá)成成狀況并并公布；3、將“車車間生產(chǎn)產(chǎn)安排”列入稽稽核中心心PMMC稽核核清單，每周周抽查稽稽核。責(zé)任：1、計劃員員未按時時到各車車間跟進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度，每每次處罰罰責(zé)任計計劃員55元；2、各生產(chǎn)產(chǎn)車間未未按生生產(chǎn)周計計劃及及各車車間任務(wù)務(wù)單安安排生產(chǎn)產(chǎn)，每次次處罰各各車間主主管300元；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 生生產(chǎn)計劃劃作業(yè)流程控控制卡(四)項目 失控點點 失控后后果描述述 控制點點設(shè)計精精要 4 生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度

12、 跟進(jìn)失失控沒有生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度信息息，不能能及時掌掌握最新新進(jìn)度信信息，無無法回復(fù)復(fù)業(yè)務(wù)員員準(zhǔn)確的的訂單完完成時間間，客戶戶抱怨很很大標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定車車間主管管必須在在次日99：000前提交交上日生生產(chǎn)日報報表給給計劃員員，計劃劃員于接接到生生產(chǎn)日報報表的的2個工工作時內(nèi)內(nèi)，依生生產(chǎn)日報報表登登入生生產(chǎn)進(jìn)度度控制表表；2、生產(chǎn)出出現(xiàn)異常常，導(dǎo)致致計劃延延誤時，車車間主管管須在異異常發(fā)生生15分分鐘內(nèi)填填寫生生產(chǎn)異常常聯(lián)絡(luò)單單至PPMC部部或品質(zhì)質(zhì)部，計計劃員視視需要決決定是否否調(diào)整計計劃；3、車間主主管須每每2個工工作時將將最新生生產(chǎn)進(jìn)度度信息填填寫在生生產(chǎn)看板板上；4、計劃員員每天四四次巡查查現(xiàn)

13、場生生產(chǎn)進(jìn)度度，并填填寫在生生產(chǎn)巡查查記錄上上。制約：1、計劃員員監(jiān)督車車間主管管是否及及時提交交生產(chǎn)產(chǎn)日報表表，并并檢查生生產(chǎn)日報報表內(nèi)內(nèi)容是否否正確；2、計劃員員檢查車車間主管管是否在在計劃延延誤時及及時填寫寫生產(chǎn)產(chǎn)異常聯(lián)聯(lián)絡(luò)單；3、計劃員員監(jiān)督車車間是否否及時更更新生生產(chǎn)看板板；4、稽核中中心檢查查PMCC部的生生產(chǎn)巡查查記錄，查查看計劃劃員是否否按規(guī)定定時間進(jìn)進(jìn)行巡查查；5、將“生生產(chǎn)進(jìn)度度跟進(jìn)”列入稽稽核中心心生產(chǎn)產(chǎn)部稽核核清單及及PMMC部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、車間主主管未及及時提交交生產(chǎn)產(chǎn)日報表表或提提交錯誤誤的生生產(chǎn)日報報表，每每次處罰罰20元元；2、車間主

14、主管未及及時填寫寫生產(chǎn)產(chǎn)異常聯(lián)聯(lián)絡(luò)單，每每次處罰罰10元元；3、生產(chǎn)車車間未及及時更新新生產(chǎn)產(chǎn)看板，每每次處罰罰5元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 采購作作業(yè)流流程控制制卡(一一)項目 失失控點 失控控后果描描述 控控制點設(shè)設(shè)計精要要 1 物料料需求提提出及物物料清單單請購失失控總經(jīng)理、副副總甚至至部門經(jīng)經(jīng)理都可可以直接接給采購購員下達(dá)達(dá)采購指指令，造造成采購購工序效效率低下下，庫存存龐大！標(biāo)準(zhǔn)：1、統(tǒng)一請請購職能能，將生生產(chǎn)主料料統(tǒng)一由由物控員員制定物物料需求求計劃請請購，生生產(chǎn)輔料料由倉庫庫根據(jù)安安全庫存存或者最最低庫存存制定物物料清單單請購購，非

15、生生產(chǎn)物料料由使用用部制定定物料料清單請請購；2、制定物物料請購購審批權(quán)權(quán)限表，明明確各項項物料的的請購權(quán)權(quán)限，審審批責(zé)任任人。制約：1、PMCC部經(jīng)理理、副總總分別對對生產(chǎn)主主料的物物料需求求計劃進(jìn)進(jìn)行審核核、審批批；2、物控員員、供應(yīng)應(yīng)總監(jiān)分分別對生生產(chǎn)輔料料的物物料請購購單進(jìn)進(jìn)行審核核、審批批；3、行政副副總或者者總經(jīng)理理對非生生產(chǎn)物料料的物物料請購購單進(jìn)進(jìn)行審核核、審批批；4、將“物物料請購購”列入稽稽核中心心采購購部稽核核清單及及PMMC部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、采購員員未按審審批后的的物料料需求計計劃或或物料料清單進(jìn)進(jìn)行采購購時，財財務(wù)不予予結(jié)算帳帳款；2、相關(guān)物

16、物料請購購部門未未經(jīng)審核核直接下下單給采采購部時時，每次次處罰物物料請購購部門責(zé)責(zé)任人220元；3、未嚴(yán)格格按照物物料請購購審批權(quán)權(quán)限表表表進(jìn)行審審批時，每每次處罰罰審批人人50元元（特殊殊時除外外）；4、采購員員按照審審批后的的物料料需求計計劃或或物料料請購但但單進(jìn)進(jìn)行采購購，造成成采購錯錯誤、積積壓、延延誤等時時，每次次處罰物物控員等等審批人人20-1000元。 采采購作業(yè)業(yè)流程程控制卡卡(二)項目 失控點點 失控控后果描描述 控制制點設(shè)計計精要 2 采采購訂單單審核核失控采購訂單單都直直接由廠廠長或者者總經(jīng)理理直接審審批，而而總經(jīng)理理、廠長長不能真真正掌握握庫存、訂單等信息（指廠長），造

17、成審批只是走形式，導(dǎo)致倉庫物料一時欠缺，一時又庫存龐大！標(biāo)準(zhǔn)：1、制定物物料請購購審批權(quán)權(quán)限表，規(guī)規(guī)定所有有物料采采購部經(jīng)經(jīng)理審核核，單張張超過 元時時，和總總經(jīng)理協(xié)協(xié)商采購購事宜；2、規(guī)定生生產(chǎn)物料料的采采購訂單單統(tǒng)一一由物控控員審核核。制約：1、采購部部依據(jù)審審批后的的物料料需求計計劃制制作采采購訂單單，并并經(jīng)PMMC部物物控員審審核后方方可以進(jìn)進(jìn)行采購購；2、生產(chǎn)輔輔料和非非生產(chǎn)物物料按照照物料料請購審審批權(quán)限限表規(guī)規(guī)定，經(jīng)經(jīng)采購部部經(jīng)理或或行政副副總、總總經(jīng)理審審批后方方可進(jìn)行行采購；3、將采采購訂單單審核核列入稽稽核采采購部稽稽核清單單及PPMC部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任

18、：1、采購員員未按審審批的物物料需求求計劃、物物料請購購單制制作采采購訂單單或無無單采購購時，每每次處罰罰采購員員20元元2、采購員員未將采購訂訂單交交責(zé)任審審批人審審批時，每每次處罰罰30元元；3、因?qū)徟藢徟坏轿晃?，造成成下單錯錯誤時，每每次處罰罰責(zé)任審審批人330元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 采采購作業(yè)業(yè)流程程控制卡卡(三) 項目 失失控點 失控控后果描描述 控制點點設(shè)計精精要 3 采購購進(jìn)度跟跟進(jìn)失控控采購進(jìn)度跟跟進(jìn)不到到位，導(dǎo)導(dǎo)致停工工待料，影影響生產(chǎn)產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：1、制定采購周周期表明確各各種物料料的供應(yīng)應(yīng)周期；2、設(shè)立物物料稽查查員

19、；33、制定定采購購管制表表；4、倉庫須須于次日日上午99：000前將上上日材材料入庫庫單給給采購員員。制約：1、物料稽稽查員根根據(jù)物物料需求求計劃、物物料請購購單結(jié)結(jié)合采采購周期期表稽稽查采購購員是否否按規(guī)定定時間下下單或跟跟進(jìn)，并并將此信信息登入入在采采購管制制表中中；2、物控員員在生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)會會上，要要求采購購員報告告物料進(jìn)進(jìn)度并跟跟催；3、采購員員監(jiān)督倉倉庫是否否及時轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交材材料入庫庫單；4、將采購購進(jìn)度跟跟進(jìn)列入入稽核中中心采采購部稽稽核清單單及PPMC部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、物料稽稽查員檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)采購員員未按規(guī)規(guī)定時間間下單及及跟催時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任采購購

20、員200元；2、物料稽稽查員根根據(jù)采采購管制制表每每周統(tǒng)計計“物料采采購準(zhǔn)交交率”數(shù)據(jù)并并公布；3、倉管員員未及時時轉(zhuǎn)交材料入入庫單，每次次處罰110元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 采購購作業(yè)流程控控制卡(四) 項目 失控點點 失控控后果描描述 控控制點設(shè)設(shè)計精要要 4 采采購?fù)?、補(bǔ)補(bǔ)貨作業(yè)業(yè)失控不清楚進(jìn)料料不合格格信息，即即使偶爾爾倉庫反反饋，退退、補(bǔ)貨貨也需要要很長時時間，導(dǎo)導(dǎo)致車間間停產(chǎn)、待待料，延延誤訂單單交期！標(biāo)準(zhǔn)；1、來料質(zhì)質(zhì)檢員每每天9：00前前將上日日來料料不合格格報表交采購購部，采采購部將將來料料不合格格報表傳真至至供應(yīng)商商，并要要

21、求供應(yīng)應(yīng)商在11個工作作日內(nèi)回回傳退、補(bǔ)補(bǔ)貨時間間（具體體依照交交期和物物料定）2、采購部部與供應(yīng)應(yīng)商制定定退、補(bǔ)補(bǔ)貨周期期表，明明確小量量與批量量性不良良的退、補(bǔ)補(bǔ)貨完成成時間；3、倉管員員于每天天9：000前將將上日材料入入庫單交采購購員，采采購員于于接到材料入入庫單的2個個工作時時內(nèi)登入入采購購管制表表，并并督促供供應(yīng)商及及時退、補(bǔ)補(bǔ)貨。制約：1、物控員員監(jiān)督采采購員是是否及時時督促供供應(yīng)商辦辦理退、補(bǔ)補(bǔ)貨；2、采購員員監(jiān)督倉倉管員、來來料質(zhì)檢檢員是否否送交單單據(jù)；3、物控員員檢查采采購員是是否要求求供應(yīng)商商回傳來料不不合格報報表，并并是否有有明確的的退、補(bǔ)補(bǔ)貨時間間；4、將采購購?fù)?、補(bǔ)

22、補(bǔ)貨列入入稽核中中心采采購部稽稽核清單單及PPMC部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任；1、采購員員未及時時辦理退退、補(bǔ)貨貨，每次次處罰220元；2、倉管員員、來料料質(zhì)檢員員未及時時送交單單據(jù)至采采購部，每每次處罰罰10元元；3、退、補(bǔ)補(bǔ)貨問題題，未要要求供應(yīng)應(yīng)商回傳傳來料料不合格格報表時，每每次處罰罰10元元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 收料料作業(yè)流程控控制卡(一) 項目 失失控點 失控控后果描描述 控制制點設(shè)計計精要 1 收料依依據(jù)缺少少沒有收料依依據(jù)，供供應(yīng)商送送多少就就收多少少，送什什么就收收什么，導(dǎo)導(dǎo)致庫存存的不是是生產(chǎn)需需要的，生生產(chǎn)需

23、要要的庫存存又沒有有，結(jié)果果倉庫每每地方存存放，需需要的物物料又沒沒有！標(biāo)準(zhǔn)：1、建立倉倉庫物料料管理制制度，明明確收料料作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；2、規(guī)定采采購員將將審核后后的采采購訂單單分發(fā)發(fā)至倉庫庫，作為為收料依依據(jù)；3、明確超超量收料料必須經(jīng)經(jīng)廠長或或者總經(jīng)經(jīng)理審批批后，方方可收料料。制約：1、倉庫對對照物物料需求求表、物物料請購購單、采采購訂單單，檢檢查供應(yīng)應(yīng)商送送貨單與與實物是是否一致致，對采采購形成成制約；2、財務(wù)人人員根據(jù)據(jù)采購購訂單對對采購、倉倉庫收錯錯貨、多多收獲進(jìn)進(jìn)行制約約；3、將收料料依據(jù)列列入稽核核中心倉倉庫稽核核清單及及采購購部稽核核清單每周抽抽查稽核核。責(zé)任：1、倉庫發(fā)發(fā)現(xiàn)來料

24、料與物物料需求求計劃、物物料請購購單不不一致且且未經(jīng)廠廠長或總總經(jīng)理批批準(zhǔn)同意意收貨時時，每次次處罰倉倉管員330元；2、采購員員擅自變變更采采購訂單單時，每每次處罰罰采購員員1000元；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 收料料作業(yè)流程控控制卡(二) 項目 失控點點 失控控后果描描述 控控制點設(shè)設(shè)計精要要 2 單單據(jù)管理理及傳遞遞失控單據(jù)未及時時、準(zhǔn)確確傳遞給給相關(guān)部部門時，導(dǎo)導(dǎo)致信息息錯誤！標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定每每天9：00前前倉管員員須將前前一天送送貨單、材料入入庫單統(tǒng)一交交財務(wù)、PPMC、采采購；2、規(guī)定材料入入庫單為財務(wù)務(wù)與供應(yīng)應(yīng)商的唯唯一對帳帳、付款款

25、依據(jù)；制約：1、單據(jù)接接收部門門檢查倉倉管員是是否按時時轉(zhuǎn)交送送貨單和和材料料入庫單單；2、單據(jù)接接收部門門核查送送貨單、材料入入庫單與采采購訂單單、物物料需求求計劃、物物料請購購單是是否一致致；3、單據(jù)接接收部門門檢查送送貨單、材料入入庫單填寫是是否完整整、準(zhǔn)確確、規(guī)范范；4、將“單單據(jù)管理理及傳遞遞”列入稽稽核中心心倉庫庫稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、倉管員員未按時時轉(zhuǎn)交送送貨單、材料入入庫單，每次次處罰55元；2、財務(wù)部部核查材料入入庫單與采采購訂單單、送送貨單不不相符時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任采購購員、倉倉管員各各20元元；3、上述述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時時，按照照相關(guān)關(guān)賠償管管

26、理制度度處理理。 領(lǐng)發(fā)料料作業(yè)流程控控制卡(一) 項目 失控點點 失控控后果描描述 控控制點設(shè)設(shè)計精要要生產(chǎn)部自行行開具領(lǐng)料單單決策策物料的的使用數(shù)數(shù)量及規(guī)規(guī)格，導(dǎo)導(dǎo)致物料料浪費(fèi)，物物料成本本上升！標(biāo)準(zhǔn)： 1 物料領(lǐng)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及決策策失控1、建立物物料清單單，并并明確各各批量物物料的損損耗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；2、規(guī)定PPMC部部下發(fā)的的生產(chǎn)產(chǎn)通知單單為物物料領(lǐng)用用的唯一一標(biāo)準(zhǔn)；3、明確超超訂單用用量領(lǐng)料料時，須須經(jīng)PMMC部物物控員、PPMC部部經(jīng)理審審批同意意。制約：1、倉管員員、車間間根據(jù)物物料清單單和經(jīng)經(jīng)驗核查查生產(chǎn)產(chǎn)通知單單的準(zhǔn)準(zhǔn)確性；2、剝奪車車間自行行領(lǐng)料的的權(quán)力，統(tǒng)統(tǒng)一由PPMC部部下發(fā)領(lǐng)領(lǐng)

27、料指令令；3、無生生產(chǎn)通知知單時時，倉管管員可拒拒絕發(fā)料料；4、物控員員監(jiān)督物物料領(lǐng)用用數(shù)量；5、將“物物料領(lǐng)用用標(biāo)準(zhǔn)和和決策”列入稽稽核中心心倉庫庫稽核清清單及及PMMC部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、倉管員員未按照照生產(chǎn)產(chǎn)通知單單發(fā)料料時或無無單發(fā)料料時，每每次處罰罰責(zé)任倉倉管員220元；2、PMCC部下發(fā)發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)通知單單錯誤誤的，每每次處罰罰計劃員員10元元，并要要求其修修正物物料清單單；3、倉管員員未經(jīng)批批準(zhǔn)超訂訂單發(fā)料料時，每每次處罰罰具體倉倉管員330元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 領(lǐng)領(lǐng)發(fā)料作作業(yè)流流程控制制卡(二二) 項目

28、失控控點 失控控后果描描述 控控制點設(shè)設(shè)計精要要 2 此此刻備料料、發(fā)料料失控倉管員備料料無計劃劃，該備備的物料料沒備好好，不該該備的物物料早早早備好，同同時，未未對欠料料進(jìn)行反反饋；車車間也沒沒有按時時領(lǐng)料。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定倉倉管員必必須在產(chǎn)產(chǎn)品上線線前2個個工作日日備好物物料，規(guī)規(guī)范放置置在備料料區(qū)；2、備料發(fā)發(fā)現(xiàn)欠料料時，倉倉管員填填寫欠欠料單反反饋PMMC部物物控員；3、倉管員員于每天天9：000前提提報上日日備料料記錄表表至PPMC部部物控員員。制約：1、倉管員員監(jiān)督生生產(chǎn)通知知單是是否及時時下達(dá)；2、倉庫主主管、物物控員檢檢查倉庫庫備料達(dá)達(dá)成情況況；3、倉管員員檢查車車間物料料員是否

29、否及時領(lǐng)領(lǐng)取備好好的物料料；4、物控員員檢查倉倉管員備備料是否否及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確；5、將“倉倉庫備料料”、發(fā)料料”列入稽稽核中心心倉庫庫稽核清清單每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、倉管員員未按時時備料時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任倉管管員200元；2、倉管員員備錯物物料時，每每次處罰罰責(zé)任倉倉管員220元；3、下達(dá)生生產(chǎn)通知知單錯錯誤或不不及時，每每次處罰罰物控員員5元；4、車間物物料員未未領(lǐng)取物物料時，每每次處罰罰責(zé)任物物料員110元；5、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 退退、補(bǔ)料料作業(yè)流程控控制卡(一) 項目 失控控點 失控后后果描述述 控制制點設(shè)計計精要 1 退料作作業(yè)

30、程序序失控車間未按時時退余料料或不良良品，自自設(shè)小倉倉庫，導(dǎo)導(dǎo)致物料料核算不不準(zhǔn)確，車車間現(xiàn)場場管理混混亂！標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定按按生產(chǎn)產(chǎn)通知單單統(tǒng)一一發(fā)料，并并明確各各種物料料的數(shù)量量，倉管管員不得得私自超超額發(fā)料料；2、規(guī)定車車間每個個訂單生生產(chǎn)完成成夠3個個工作日日內(nèi)必須須將余料料或不良良物料退退料入庫庫；3、規(guī)定車車間必須須開退退、補(bǔ)料料單，不不合格物物料必須須經(jīng)制程程質(zhì)檢員員，出具具退料料檢驗報報告后后方可退退料；制約：1、物控員員監(jiān)督倉倉庫是否否按單發(fā)發(fā)料，是是否多發(fā)發(fā)料；2、剝奪車車間自行行退料的的權(quán)力，統(tǒng)統(tǒng)一由制制程質(zhì)檢檢員判定定后退料料；3、倉庫未未接到退退補(bǔ)料單單不許許接受退退料

31、；4、在訂單單完成后后，物控控員檢查查車間是是否按時時退料；5、將“退退料作業(yè)業(yè)”列入稽稽核中心心倉庫庫稽核清清單及及生產(chǎn)產(chǎn)部稽核核清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、物料員員未按時時退料或或退料不不徹底時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任物料料員200元；2、不合格格物料未未經(jīng)制程程質(zhì)檢員員判定就就退料時時，處罰罰責(zé)任物物料員110元；3、倉管員員在退料料手續(xù)不不完整、不不規(guī)范的的情況就就接收退退料時，每每次處罰罰責(zé)任倉倉管員110元；4、車間物物料員在在退補(bǔ)料料手續(xù)不不完整、不不規(guī)范的的情況下下辦理退退料，每每次處罰罰責(zé)任物物料員110元；5、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處

32、理。 退、補(bǔ)補(bǔ)料作業(yè)業(yè)流程程控制卡卡(二) 項目 失控控點 失控控后果描描述 控控制點設(shè)設(shè)計精要要 2 補(bǔ)補(bǔ)料決策策失控 補(bǔ)料決決策由車車間決定定，導(dǎo)致致車間物物料積壓壓，不良良物料不不能及時時處理，增增加呆滯滯物料，成成本高，損損失嚴(yán)重重。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立準(zhǔn)準(zhǔn)確的物物料清單單；2、建立物物料損耗耗標(biāo)準(zhǔn)及及物料超超標(biāo)責(zé)任任承當(dāng)比比例；3、制定補(bǔ)補(bǔ)料權(quán)限限審批表表，明明確規(guī)定定超耗補(bǔ)補(bǔ)料須經(jīng)經(jīng)PMCC部物控控審核、PPMC部部經(jīng)理審審批后，方方可補(bǔ)料料。制約：1、制程質(zhì)質(zhì)檢員檢檢驗判定定退料品品質(zhì)；2、物控員員、PMMC部經(jīng)經(jīng)理審核核退補(bǔ)補(bǔ)料單；3、倉管員員根據(jù)審審核、審審批后的的退補(bǔ)補(bǔ)料單補(bǔ)補(bǔ)料

33、；4、倉管員員監(jiān)督補(bǔ)補(bǔ)料類別別，超損損耗補(bǔ)料料須經(jīng)審審核，方方可補(bǔ)料料；5、將“補(bǔ)補(bǔ)料決策策”列入稽稽核中心心倉庫庫稽核清清單及及PMMC部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、未經(jīng)物物控員審審核、PPMC部部經(jīng)理審審批，倉倉管員進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)料料時，每每次處罰罰責(zé)任倉倉管員220元；2、補(bǔ)料損損失由財財務(wù)部核核算后，按按照考核核方案對對生產(chǎn)部部進(jìn)行考考核；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 呆滯滯物料處處理流流程控制制卡(一一) 項目 失控點點 失失控后果果描述 控控制點設(shè)設(shè)計精要要 1 呆滯物物料無人人處理呆滯物料無無人處理理，導(dǎo)致致庫存資資金積壓壓多！標(biāo)

34、準(zhǔn)：規(guī)定倉管員員在每月月底填寫寫呆滯滯物料清清單交交倉庫主主管、PPMC部部經(jīng)理分分別審核核；倉庫庫主管、PPMC部部經(jīng)理在在4個工工作小時時內(nèi)完成成審核工工作，并并將呆呆滯物料料清單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交質(zhì)檢檢部；制約：1、倉庫主主管檢查查倉管員員是否及及時提交交呆滯滯物料清清單；2、PMCC部經(jīng)理理檢查倉倉庫是否否及時提提交呆呆滯物料料清單；3、質(zhì)檢部部經(jīng)理檢檢查倉庫庫是否及及時提交交呆滯滯物料清清單；4、將“呆呆滯物料料處理“列入稽稽核中心心倉庫庫稽核清清單及及PMMC部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、呆滯滯物料清清單未未及時提提交PMMC部、質(zhì)質(zhì)檢部時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任倉管管員、倉倉庫主管

35、管各200元；2、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 呆滯滯物料處處理流流程控制制卡(二二) 項目 失控點點 失控控后果描描述 控制制點設(shè)計計精要 2 呆滯物物料未進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)質(zhì)判定呆滯物料品品質(zhì)無準(zhǔn)準(zhǔn)確的判判定，造造成呆滯物料處處理不當(dāng)當(dāng)，超期期物料當(dāng)當(dāng)作良品品使用或或把良品品當(dāng)作不不良品報報廢處理理。標(biāo)準(zhǔn)：倉庫主管列列出呆呆滯物料料清單并并交來料料質(zhì)檢員員進(jìn)行品品質(zhì)判定定，根據(jù)據(jù)檢驗結(jié)結(jié)果再確確定處理理方式；制約：1、倉庫主主管追蹤蹤來料質(zhì)質(zhì)檢員在在3個工工作日內(nèi)內(nèi)完成檢檢驗；2、未經(jīng)來來料質(zhì)檢檢員檢驗驗并簽字字確認(rèn)的的呆滯物物料不能能作報廢廢處理；3、將“呆

36、呆滯物料料品質(zhì)判判定”列入稽稽核中心心倉庫庫稽核清清單及及質(zhì)檢檢部稽核核清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、來料質(zhì)質(zhì)檢員未未在3個個工作日日內(nèi)完成成呆滯物物料檢驗驗時，每每次處罰罰責(zé)任來來料質(zhì)檢檢員100元；2、未經(jīng)來來料質(zhì)檢檢員檢驗驗并簽字字確認(rèn)的的呆滯物物料直接接報廢時時，每次次處罰倉倉庫主管管30元元；3、倉管員員未將呆呆滯物料料清單交交來料質(zhì)質(zhì)檢員進(jìn)進(jìn)行呆滯滯物料檢檢驗或自自行在呆呆滯物料料清單填填寫檢驗驗結(jié)果時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任倉管管員100元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 呆呆滯物料料處理流程控控制卡(三） 項目 失控控點 失控控后果描描述

37、 控制制點設(shè)計計精要 3 未對呆滯物物料進(jìn)行行評審造成呆滯物物料處理理不當(dāng)，導(dǎo)導(dǎo)致公司司蒙受損損失。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定呆滯物物料處理理必須召召開呆滯滯物料處處理會議議，討論論呆滯物物料處理理方式。制約：1、質(zhì)檢部部監(jiān)督呆呆滯物料料處理小小組組長長召開呆呆滯物料料處理會會議，并并按呆滯滯物料處處理會議議決議處處理呆滯滯物料；2、倉庫監(jiān)監(jiān)督相關(guān)關(guān)部門是是否按照照呆滯物物料處理理決議執(zhí)執(zhí)行處理理；3、將“呆呆滯物料料處理會會議”列入稽稽核中心心的倉倉庫稽核核清單及及PMMC部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。4、將“呆呆滯物料料評審”列入稽稽核中心心的PPMC部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、呆滯物

38、物料處理理小組組組長未按按要求召召開呆滯滯物料處處理會議議，直接接處理呆呆滯物料料，每次次處罰呆呆滯物料料處理小小組組長長20元元；2、各部門門未按呆呆滯物料料處理決決議處理理呆滯物物料，每每次處罰罰相關(guān)部部門經(jīng)理理20元元；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 呆滯滯物料處處理流流程控制制卡(四四）項目 失失控點 失控控后果描描述 控制制點設(shè)計計精要 4 無無人承當(dāng)當(dāng)物料呆呆滯責(zé)任任 呆滯滯物料多多，公司司損失大大標(biāo)準(zhǔn)：呆滯物料評評審時，明明確呆滯滯物料責(zé)責(zé)任部門門，并要要求責(zé)任任部門承承當(dāng)相應(yīng)應(yīng)損失。制約：1、PMCC部門、品品質(zhì)部監(jiān)監(jiān)督呆滯滯物料處處理小

39、組組呆滯物物料責(zé)任任劃分；2、財務(wù)部部核算呆呆滯物料料損失金金額及責(zé)責(zé)任部門門應(yīng)該承承當(dāng)?shù)膿p損失費(fèi)用用；3、將“呆呆滯物料料責(zé)任追追究”列入PPMC部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、呆滯物物料未劃劃分責(zé)任任時，每每種物料料給予處處罰呆滯滯物料處處理組長長10元元；2、財務(wù)部部對呆滯滯物料責(zé)責(zé)任部門門進(jìn)行罰罰款；3、稽核中中心檢查查財務(wù)部部未及時時對呆滯滯物料損損失進(jìn)行行核算及及扣款時時，每次次處罰財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理200元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 制制程品質(zhì)質(zhì)異常處處理流流程控制制卡(一一） 1未對制程品品質(zhì)異常常原因進(jìn)進(jìn)行分析析未對退貨品

40、品進(jìn)行分分析，造造成退貨貨品不良良原因不不能及時時找到，導(dǎo)導(dǎo)致同樣樣不良品品現(xiàn)象重重復(fù)發(fā)生生。標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異異常發(fā)生生時，由由工程部部技術(shù)部部工藝員員主導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)質(zhì)異常原原因分析析。制約：1、質(zhì)量工工程師追追蹤制程程品質(zhì)異異常原因因分析進(jìn)進(jìn)度，并并確認(rèn)工工藝員提提出的不不良原因因是否正正確；2、將“制制程品質(zhì)質(zhì)異常不不良原因因分析”列入稽稽核中心心的工工程部稽稽核清單單及質(zhì)質(zhì)檢部部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求在在4個小小時內(nèi)確確定制程程品質(zhì)異異常不良良原因的的，每次次處罰責(zé)責(zé)任工藝藝員100元；2、稽核中中心稽核核發(fā)現(xiàn)制制程品質(zhì)質(zhì)異常不不良原因因分析不不及

41、時或或錯誤時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任工藝藝員200元，質(zhì)質(zhì)量工程程師100元；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 制制程品質(zhì)質(zhì)異常處處理流流程控制制卡(二二）項目 失失控點 失控后后果描述述 控控制點精精要 2 未制制訂改善善措施無完善的改改善方案案，只是是臨時對對制程異異常處理理，“頭痛醫(yī)醫(yī)頭，腳腳痛醫(yī)腳腳”，無法法從根本本上解決決制程異異常。標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異異常發(fā)生生時，由由工程技技術(shù)部工工藝員主主導(dǎo)對品品質(zhì)異常常提出改改善措施施。制約：1、質(zhì)量工工程師追追蹤工藝藝員是否否在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)提出制制程品質(zhì)質(zhì)異常改改善措施施，并確確認(rèn)改善善措施是是否合理理；2、

42、將“制制程品質(zhì)質(zhì)異常改改善措施施”列入稽稽核中心心的工工程技術(shù)術(shù)部稽核核清單及及質(zhì)檢檢部稽核核清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、未按要要求在88個工作作小時內(nèi)內(nèi)確定制制程品質(zhì)質(zhì)異常改改善措施施時，每每次處罰罰責(zé)任工工藝員110元；2、稽核中中心稽核核發(fā)現(xiàn)制制程品質(zhì)質(zhì)異常提提出改善善措施不不及時或或改善措措施不合合理時，每每次處罰罰責(zé)任工工藝員220元，質(zhì)質(zhì)量工程程師100元；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 制制程品質(zhì)質(zhì)異常處處理流流程控制制卡(三三）項目 失控點點 失控后后果描述述 控制制點設(shè)計計精要 3 無相關(guān)人人員進(jìn)行行改善效效果確認(rèn)認(rèn)無法確保制制程

43、品質(zhì)質(zhì)異常改改善措施施的有效效執(zhí)行，從從而無法法從源頭頭上降低低或解決決制程品品質(zhì)異常常！標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定由質(zhì)量量工程師師負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督制程程品質(zhì)異異常改善善措施執(zhí)執(zhí)行情況況。制約：1、質(zhì)量工工程師追追蹤后，將將改善措措施執(zhí)行行情況填填寫在制制程品質(zhì)質(zhì)異常聯(lián)聯(lián)絡(luò)單中中；2、將“制制程品質(zhì)質(zhì)異常改改善措施施追蹤”列入稽稽核中心心的質(zhì)質(zhì)檢部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、質(zhì)量工工程師追追蹤發(fā)現(xiàn)現(xiàn)相關(guān)部部門未按按制程品品質(zhì)異常常改善措措施執(zhí)行行時，每每次處罰罰相關(guān)責(zé)責(zé)任人110元；2、稽核中中心稽核核發(fā)現(xiàn)相相關(guān)人員員未按制制程品質(zhì)質(zhì)異常改改善措施施執(zhí)行時時，每次次處罰責(zé)責(zé)任人110元；3、稽核中中心

44、稽核核發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量工程程師未及及時追蹤蹤制程品品質(zhì)異常常改善措措施執(zhí)行行時，每每次處罰罰質(zhì)量工工程師220元；4、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 制程程品質(zhì)異異常處理理流程程控制卡卡(四）項目 失控控點 失失控后果果描述 控制制點設(shè)計計精要 4 未對制制程品質(zhì)質(zhì)異常進(jìn)進(jìn)行分析析未對制程品品質(zhì)異常常原因及及責(zé)任部部門進(jìn)行行統(tǒng)計匯匯總，無無法有效效降低制制程品質(zhì)質(zhì)異常次次數(shù)；未及時追究究責(zé)任部部門責(zé)任任，各部部門無壓壓力及改改善動力力！標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定質(zhì)量工工程師每每周、每每月對制制程品質(zhì)質(zhì)異常進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)記分析析，制作作制程程品質(zhì)異異常統(tǒng)計計分析報報告并并及時對對各不

45、良良原因及及責(zé)任部部門做圖圖表分析析；制約：1、質(zhì)量工工程師對對統(tǒng)計出出的制程程品質(zhì)異異常責(zé)任任部門進(jìn)進(jìn)行排名名通報；2、其他部部門監(jiān)督督品質(zhì)工工程師統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性；3、將“制制程品質(zhì)質(zhì)異常系系統(tǒng)記分分析”列入稽稽核中心心的質(zhì)質(zhì)檢部稽稽核清單單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、每月根根據(jù)制程程品質(zhì)異異常責(zé)任任部門統(tǒng)統(tǒng)計，對對倒數(shù)第第一的部部門每次次處罰330元；2、稽核中中心稽核核發(fā)現(xiàn)制制程品質(zhì)質(zhì)異常統(tǒng)統(tǒng)記數(shù)據(jù)據(jù)有誤時時，每次次處罰質(zhì)質(zhì)量工程程師200元；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 外發(fā)發(fā)加工作作業(yè)流流程控制制卡(一一）項目 失控控點 失控后后果

46、描述述 控制制點設(shè)計計精要 1 未未進(jìn)行外外發(fā)評估估外發(fā)加工隨隨意，沒沒有在對對工廠內(nèi)內(nèi)的產(chǎn)能能進(jìn)行準(zhǔn)準(zhǔn)確分析析的情況況下就外外發(fā)，導(dǎo)導(dǎo)致工廠廠內(nèi)的產(chǎn)產(chǎn)能不飽飽和；未對外發(fā)廠廠進(jìn)行評評估，造造成外發(fā)發(fā)件質(zhì)量量、交期期問題嚴(yán)嚴(yán)重，相相關(guān)部門門抱怨很很大！標(biāo)準(zhǔn)：1、 制定定產(chǎn)能能評估報報告，作作為評估估是否外外發(fā)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；2、對外外發(fā)加工工計劃進(jìn)進(jìn)行評審審；3、對外發(fā)發(fā)廠進(jìn)行行評估，確確定外發(fā)發(fā)廠加工工資格。制約：1、外發(fā)廠廠評估時時，由PPMC部部經(jīng)理主主導(dǎo)，質(zhì)質(zhì)檢部經(jīng)經(jīng)理、工工程技術(shù)術(shù)部參與與；2、計劃員員根據(jù)訂訂單并結(jié)結(jié)合公司司實際產(chǎn)產(chǎn)能確定定是否進(jìn)進(jìn)行外發(fā)發(fā)；3、工程技技術(shù)部從從產(chǎn)能角角度

47、確認(rèn)認(rèn)PMCC部外發(fā)發(fā)決定是是否合理理；4、將“外外發(fā)評估估”列入稽稽核中心心的PPMC部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、未依據(jù)據(jù)訂單及及產(chǎn)能能評估報報告合合理的安安排外發(fā)發(fā)，每次次處罰責(zé)責(zé)任計劃劃員200元；2、直接將將外發(fā)半半成品發(fā)發(fā)到未經(jīng)經(jīng)評估合合格的外外發(fā)廠進(jìn)進(jìn)行加工工時，每每次處罰罰PMCC部經(jīng)理理10元元、責(zé)任任計劃員員20元元；3、上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 外發(fā)加加工作業(yè)業(yè)流程程控制卡卡(二）項目 失控控點 失失控后果果描述 控控制點設(shè)設(shè)計精要要 2 外發(fā)發(fā)加工計計劃失控控 外發(fā)加工工計劃與與車間計計劃不吻吻合，不不能按外外發(fā)加

48、工工計劃進(jìn)進(jìn)行外發(fā)發(fā)，實際際外發(fā)時時，才發(fā)發(fā)現(xiàn)外發(fā)發(fā)數(shù)量不不夠，反反過來又又影響生生產(chǎn)計劃劃的達(dá)成成。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定計計劃員依依據(jù)生生產(chǎn)主計計劃制制定外外發(fā)加工工計劃，報報PMCC部經(jīng)理理審核后后下發(fā)給給生產(chǎn)車車間主管管；2、計劃員員每天44次現(xiàn)場場巡查生生產(chǎn)車間間外發(fā)件件生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度，出出現(xiàn)異常常時，及及時與主主管進(jìn)行行協(xié)調(diào)、處處理；3、外發(fā)前前一個工工作日，計計劃員須須確認(rèn)準(zhǔn)準(zhǔn)確的外外發(fā)數(shù)量量；4、計劃員員建立外外發(fā)進(jìn)度度管制表表每天天兩次跟跟催外發(fā)發(fā)加工進(jìn)進(jìn)度。制約：1、PMCC部經(jīng)理理審核計計劃員制制定的外外發(fā)加工工計劃的的合理性性；2、生產(chǎn)部部經(jīng)理復(fù)復(fù)核外外發(fā)加工工計劃的的合理性性；3

49、、倉管員員跟進(jìn)外外發(fā)件是是否按外外發(fā)加工工計劃進(jìn)進(jìn)度、數(shù)數(shù)量入庫庫；4、計劃員員監(jiān)督外外發(fā)廠是是否依外外發(fā)進(jìn)度度管制表表進(jìn)度度、數(shù)量量交貨；5、將“外外發(fā)加工工計劃控控制”列入稽稽核中心心的PPMC部部稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1、外發(fā)發(fā)加工計計劃錯錯誤時，每每次處罰罰責(zé)任計計劃員220元；2、生產(chǎn)車車間未按按外發(fā)發(fā)加工計計劃進(jìn)進(jìn)度、數(shù)數(shù)量入庫庫時，每每次處罰罰車間主主管100元；3、外發(fā)加加工未按按外發(fā)發(fā)進(jìn)度管管制表進(jìn)進(jìn)度、數(shù)數(shù)量交貨貨，造成成生產(chǎn)延延誤時（且且沒有及及時匯報報情況），可可酌情每每次：給給計劃處處以200元的罰罰款、責(zé)責(zé)任外協(xié)協(xié)員300元的罰罰款；4、上述責(zé)責(zé)任造成

50、成經(jīng)濟(jì)損損失時，按按照相相關(guān)賠償償管理制制度處處理。 外發(fā)加加工作業(yè)業(yè)流程程控制卡卡(三）項目失控點失控后果描描述控制點設(shè)計計精要3未在外發(fā)廠廠批量生生產(chǎn)前進(jìn)進(jìn)行首件件確認(rèn)導(dǎo)致外發(fā)廠廠對產(chǎn)品品要求不不清楚，經(jīng)經(jīng)常造成成批量品品質(zhì)不良良，同時時，造成成生產(chǎn)停停工待料料，臨時時轉(zhuǎn)單生生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定外發(fā)件件批量生生產(chǎn)前，必必須制作作首件，交交來料品品管組長長確認(rèn)。制約：1、外協(xié)員員監(jiān)督外外發(fā)廠在在批量生生產(chǎn)前制制作首件件交來料料品管組組長確認(rèn)認(rèn)；2、外協(xié)員員監(jiān)督來來料品管管組長確確認(rèn)后簽簽訂首件件樣品，并并交外發(fā)發(fā)廠；3、車間主主管在外外發(fā)件生生產(chǎn)出現(xiàn)現(xiàn)異常時時，判定定來料品品管員組組長是否否有首

51、作作確認(rèn)漏漏失責(zé)任任；4、稽核中中心將“外發(fā)件件首件確確認(rèn)”列入品品管部稽稽核清單單及采采購部稽稽核清單單中，每每周抽查稽核。責(zé)任：1、外發(fā)件件未進(jìn)行行首件確確認(rèn)直接接批量生生間時，處處罰責(zé)任任外協(xié)員員10元元/次；2、外發(fā)件件首件確確認(rèn)漏失失造成批批量性品品質(zhì)事故故時，處處罰來料料品管員員組長220元/次；3、責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時時，按照照賠償償管理制制度處處理。外發(fā)加要要作業(yè) 流程程控制卡卡（四）項目失控點失控后果描描述控制點設(shè)計計精要4外發(fā)件未進(jìn)進(jìn)行來料料檢驗外發(fā)件品質(zhì)質(zhì)不良，無無法及時時發(fā)現(xiàn)，直直到生產(chǎn)產(chǎn)時才發(fā)發(fā)現(xiàn)，對對生產(chǎn)困困擾很大大；影響補(bǔ)件時時間，造造成訂單單不能及及時結(jié)案案。

52、標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定外發(fā)件件回廠時時，必須須進(jìn)行來來料檢驗驗；來料品管根根據(jù)來來料檢驗驗規(guī)范對對我加件件進(jìn)行檢檢驗。制約：外發(fā)廠送貨貨后，倉倉管員通通知并監(jiān)監(jiān)督來料料品管是是否進(jìn)行行檢驗；車間物料員員在領(lǐng)取取外發(fā)件件時，需需確定外外發(fā)件品品質(zhì)；外發(fā)件在生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)批量品品質(zhì)異常常時，車車間主管管判定來來料品管管員是否否有檢驗驗漏失的的責(zé)任；將“外發(fā)件件來料檢檢驗“列入品品管部稽稽核清單單及倉倉有利可可圖表單單中。責(zé)任：發(fā)現(xiàn)來料品品管員未未及時檢檢驗外發(fā)發(fā)件時，處處罰責(zé)任任來料品品管員220元/次；發(fā)現(xiàn)外發(fā)件件未報檢檢直接入入庫時，處處罰責(zé)任任倉管員員10元元/次；外發(fā)件來料料檢驗確確認(rèn)漏失失造成

53、批批量性品品質(zhì)事故故時，處處罰來料料品管員員20元元/次；上述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時時，按照照賠償償管理制制度處處理。成品入庫庫作業(yè) 流程程控制卡卡（一）項目失控點失控后果描描述控制點設(shè)計計精要1成品入庫失失控產(chǎn)品生產(chǎn)完完成后不不開成成品入庫庫單，甚甚至不報報檢、不不入庫就就直接從從車間發(fā)發(fā)貨，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)量量無法統(tǒng)統(tǒng)計，多多發(fā)、少少發(fā)、發(fā)發(fā)錯成品品。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定成品當(dāng)當(dāng)天必須須入庫，夜夜班生產(chǎn)產(chǎn)時成品品需在次次日上午午9：000前入入庫；規(guī)定產(chǎn)品生生產(chǎn)完成成后開具具成品品入庫單單，經(jīng)經(jīng)成品品品管員檢檢驗合格格、張貼貼檢驗標(biāo)標(biāo)識后，方方可入庫庫。 制約：PMC部通通過成成品出入入庫日報報表監(jiān)監(jiān)督車間

54、間是否及及時辦理理成品入入庫手續(xù)續(xù)；倉管員監(jiān)督督車間成成品入庫庫手續(xù)是是否規(guī)范范；將“成品入入庫手續(xù)續(xù)控制”列入稽稽核中心心生產(chǎn)產(chǎn)部稽核核清單及及倉庫庫稽核清清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：倉管員未按按時提報報成品品出入庫庫日報表表給PPMC部部時，處處罰倉管管員100元/次次；車間未按時時辦理成成品入庫庫時，處處罰生產(chǎn)產(chǎn)組長11罰倉管管員200元/次次；手續(xù)不規(guī)范范時，處處罰生產(chǎn)產(chǎn)組長110元/次；上述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時時，按照照賠償償管理制制度處處理。 成品入庫庫作業(yè) 流程程控制卡卡（二）項目失控點失控后果描描述控制點設(shè)計計精要2成品入庫儲儲存失控控成品堆放混混亂，不不同客戶戶的成品品交

55、錯堆堆放在一一起，也也沒有進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識，導(dǎo)致致出貨時時找不到到貨，甚甚至發(fā)錯錯貨。標(biāo)準(zhǔn)：對成品倉庫庫進(jìn)行區(qū)區(qū)域規(guī)劃劃，防止止不合格格品、合合格品混混放；對成品實施施“分區(qū)、分分客戶、分分品種”堆放管管理原則則；倉管員須在在每一品品種成品品的包裝裝箱上張張貼物物料標(biāo)識識卡。制約：出貨時，業(yè)業(yè)務(wù)員、出出貨品管管員檢查查倉管員員是否嚴(yán)嚴(yán)格按成成品堆放放管理原原則堆方方成品；倉庫主管、物物控員監(jiān)監(jiān)督倉管管員是否否每種成成品張貼貼物料料標(biāo)識卡卡；稽核中心檢檢查倉管管員是否否能在55分種內(nèi)內(nèi)找到指指定的成成品；將“成品儲儲存管理理”列入稽稽核中心心倉庫庫稽核清清單，每每周抽查查稽核。 責(zé)任：倉管員未按按成

56、品堆堆放管理理原則堆堆放成品品，處罰罰10元元/次；成品未張貼貼物料料標(biāo)識卡卡，處處罰倉管管員5元元/種；合格品與不不合格品品混放時時，處罰罰倉管員員10元元/次；未能在5分分種內(nèi)找找到指定定成品，處處罰倉管管員100元/種種上述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時時，按照照賠償償管理制制度處處理。成品出庫庫作業(yè) 流程程控制卡卡（一）項目失控點失控后果描描述控制點設(shè)計計精要1出貨檢驗失失控未進(jìn)行出貨貨檢驗或或出貨檢檢驗流于于形式，導(dǎo)導(dǎo)致客戶戶退貨，造造成公司司損失。 標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定成品出出貨時，業(yè)業(yè)務(wù)員必必須通知知出貨品品管員進(jìn)進(jìn)行成品品出貨檢檢驗；制定出貨貨檢驗規(guī)規(guī)范，明明確出貨貨檢驗的的具體要要求，并并形成

57、出出貨檢驗驗報告。 制約：出貨前，倉倉管員審審核成成品出庫庫單是是否有出出貨品管管員簽名名確認(rèn)，若若無簽名名，倉管管員拒絕絕裝車出出貨；銷售部經(jīng)理理審核成成品出庫庫單有有無出貨貨品管員員簽名；每次出貨檢檢驗后，倉倉管員將將出貨貨檢驗報報告隨隨貨物一一起發(fā)給給客戶，若若無，則則拒絕發(fā)發(fā)貨；將“出貨檢檢驗控制制”列入稽稽核中心心品管管部稽核核清單及及銷售售部稽核核清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：發(fā)現(xiàn)成品品出庫單單無出出貨品管管員簽名名確認(rèn)，處處罰責(zé)任任倉管員員10元元/次；發(fā)現(xiàn)無出出貨檢驗驗報告，處處罰責(zé)任任出貨品品管員220元/次；發(fā)現(xiàn)成品已已經(jīng)出貨貨，但未未進(jìn)行出出貨檢驗驗時，處處罰責(zé)任任業(yè)務(wù)員

58、員30元元/次，倉倉管員330元/次，銷銷售部經(jīng)經(jīng)理200元/次次；上述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時時，按照照賠償償管理制制度處處理。成品出庫庫作業(yè) 流程程控制卡卡（二）項目失控點失控后果描描述控制點設(shè)計計精要2出貨及時性性失控倉庫存滿了了無人關(guān)關(guān)注的超超期未出出貨成品品，導(dǎo)致致庫存資資金積壓壓嚴(yán)重，企企業(yè)流動動資金減減少。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定倉員每每月底提提報呆呆滯物料料清單交交PMCC部處理理；制定呆滯滯物料期期限定義義表，明明確成品品存?zhèn)}時時間。制約：PMC部監(jiān)監(jiān)督倉管管員是否否按期提提報呆呆滯物料料清單；PMC部每每月統(tǒng)計計銷售部部的出貨貨達(dá)成率率；財務(wù)部核算算責(zé)任業(yè)業(yè)務(wù)員的的逾期成成品占用用資金，并

59、并以書面面方式反反饋業(yè)務(wù)務(wù)員；將“出貨及及時性控控制”列入稽稽核中心心PMMC部稽稽核清單單及倉倉庫稽核核清單，每每周抽查查稽核。責(zé)任：未按期提報報呆滯滯成品清清單或或提報錯錯誤時，處處罰倉管管員300元/次次；人力資源部部依PMMC部統(tǒng)統(tǒng)計出的的出貨達(dá)達(dá)成率，考考核業(yè)務(wù)務(wù)員的工工作績效效；財務(wù)部核算算出責(zé)任任業(yè)務(wù)員員的逾期期成品占占用資金金利息，并并要求業(yè)業(yè)務(wù)員承承擔(dān)此費(fèi)費(fèi)用；上述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時時，按照照賠償償管理制制度處處理。 供應(yīng)商管管理 流程程控制卡卡（一）項目失控點失控后果描描述控制點設(shè)計計精要1新開發(fā)供應(yīng)應(yīng)商未進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場評估無法有效制制約采購購隨意下下單的行行為，同同時，

60、無無法保障障來料的的品質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定供應(yīng)商商開發(fā)時時，由總總經(jīng)理決決定是否否進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場評估估，如需需評估則則由采購購部經(jīng)理理主導(dǎo)品品管部經(jīng)經(jīng)理、工工程技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行現(xiàn)場評評估。制約：品管部經(jīng)理理、工程程技術(shù)部部經(jīng)理監(jiān)監(jiān)督采購購部是否否對需要要現(xiàn)場評評估的供供應(yīng)商組組織現(xiàn)場場評估；將“供應(yīng)商商現(xiàn)場評評估“列入稽稽核中心心的采采購部稽稽核清單單中，每每周抽查查稽核。責(zé)任：品管部、工工程技術(shù)術(shù)部或稽稽核中心心稽核發(fā)發(fā)現(xiàn)采購購部未按按要求安安排供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場場評估時時，處罰罰采購部部經(jīng)理220元/次；上述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時時，按照照賠償償管理制制度處處理。供應(yīng)商管管理 流程程控制卡卡