質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量管理制度 總 則 第第一條：目的 為為保證本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的推行，并并能提前前發(fā)現(xiàn)異異常、迅迅速處理理改善，借借以確保保及提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合管理及及市場(chǎng)需需要，特特制定本本細(xì)則。 第第二條：范圍 本本細(xì)則包包括： (一)組織機(jī)機(jī)能與工工作職責(zé)責(zé)； (二)各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范； (三)儀器管管理； (四)質(zhì)量檢檢驗(yàn)的執(zhí)執(zhí)行； (五)質(zhì)量異異常反應(yīng)應(yīng)及處理理； (六)客訴處處理； (七)樣品確確認(rèn)； (八)質(zhì)量檢檢查與改改善。 第第三條：組織機(jī)機(jī)能與工工作職責(zé)責(zé) 本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理組織機(jī)機(jī)能與工工作職責(zé)責(zé)。 各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范的設(shè)訂訂 第第四條：質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及

2、檢檢驗(yàn)規(guī)范范的范圍圍規(guī)范包包括： (一)原物料料質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范； (二)在制品品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范； (三)成品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范的的設(shè)訂； 第第五條：質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范的設(shè)訂訂 (一)各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 總總經(jīng)理室室生產(chǎn)管管理組會(huì)會(huì)同質(zhì)量量管理部部、制造造部、營(yíng)營(yíng)業(yè)部、研研發(fā)部及及有關(guān)人人員依據(jù)據(jù)“操作規(guī)規(guī)范”，并參參考國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水水準(zhǔn)國(guó)外水水準(zhǔn)客戶需需求本身制制造能力力原物料料供應(yīng)商商水準(zhǔn)，分分原物料料、在制制品、成成品填制制“質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范設(shè)(修)訂表”一式二二份，呈呈總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后質(zhì)量管管理部一一份，并并交有關(guān)關(guān)單位憑憑此執(zhí)行行。 (二)質(zhì)量檢

3、檢驗(yàn)規(guī)范范 總總經(jīng)理室室生產(chǎn)管管理組召召集質(zhì)量量管理部部、制造造部、營(yíng)營(yíng)業(yè)部、研研發(fā)部及及有關(guān)人人員分原原物料、在在制品、成成品將檢查項(xiàng)項(xiàng)目料號(hào)(規(guī)格)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻頻率(取樣規(guī)規(guī)定)檢驗(yàn)方方法及使使用儀器器設(shè)備允收規(guī)規(guī)定等填填注于“質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交交有關(guān)部部門(mén)主管管核簽且且經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后分發(fā)發(fā)有關(guān)部部門(mén)憑此此執(zhí)行。 第第六條：質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范的修訂訂 (一)各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范若若因機(jī)械設(shè)設(shè)備更新新技術(shù)改改進(jìn)制程改改善市場(chǎng)需需要加工條條件變更更等因素素變化，可可以予以以修訂。 (二)總經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理組組每年年年底前至至少重新新校正一一次，

4、并并參照以以往質(zhì)量量實(shí)績(jī)會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)單位檢檢查各料料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范的合合理性，酌酌予修訂訂。(三)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范修訂訂時(shí)，總總經(jīng)理室室生產(chǎn)管管理組應(yīng)應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范設(shè)(修)訂表”，說(shuō)明明修訂原原因，并并交有關(guān)關(guān)部門(mén)會(huì)會(huì)簽意見(jiàn)見(jiàn)，呈現(xiàn)現(xiàn)總經(jīng)理理批示后后，始可可憑此執(zhí)執(zhí)行。 儀儀器管理理 第七條條：儀器器校正、維維護(hù)計(jì)劃劃 (一)周期設(shè)設(shè)訂 儀儀器使用用部門(mén)應(yīng)應(yīng)依儀器器購(gòu)入時(shí)時(shí)的設(shè)備備資料、操操作說(shuō)明明書(shū)等資資料，填填制“儀器校校正、維維護(hù)基準(zhǔn)準(zhǔn)表”設(shè)定定定期校正正維護(hù)周周期，作作為儀器器年度校校正、維維護(hù)計(jì)劃劃的擬訂訂及執(zhí)行行的依據(jù)據(jù)。 (二)年度校校正計(jì)

5、劃劃及維護(hù)護(hù)計(jì)劃儀器使用部部門(mén)應(yīng)于于每年年年底依據(jù)據(jù)所設(shè)訂訂的校正正、維護(hù)護(hù)周期，填填制“儀器校校正計(jì)劃劃實(shí)施表表”、“儀器維維護(hù)計(jì)劃劃實(shí)施表表”做為年年度校正正及維護(hù)護(hù)計(jì)劃實(shí)實(shí)施的依依據(jù)。 第第八條：校正計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施 (一)儀器校校正人員員應(yīng)依據(jù)據(jù)“年度校校正計(jì)劃劃”執(zhí)行日日常校正正，精度度校正作作業(yè)，并并將校正正結(jié)果記記錄于“儀器校校正卡”內(nèi)，一一式二份份存于使使用部門(mén)門(mén)。 (二)儀器外外協(xié)校正正：有關(guān)關(guān)精密儀儀器每年年應(yīng)定期期由使用用單位通通過(guò)質(zhì)量量管理部部或研發(fā)發(fā)部申請(qǐng)請(qǐng)委托校校正，并并填立“外協(xié)請(qǐng)請(qǐng)修單”以確保保儀器的的精確度度。 第第九條：儀器使使用與保保養(yǎng) 11、儀器器使用人人

6、進(jìn)行各各項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范”內(nèi)的操操作步驟驟操作，使使用后應(yīng)應(yīng)妥善保保管與保保養(yǎng)。 22、特殊殊精密儀儀器，使使用部門(mén)門(mén)主管應(yīng)應(yīng)指定專(zhuān)專(zhuān)人操作作與負(fù)責(zé)責(zé)管理，非非指定操操作人員員不得任任意使用用(經(jīng)主管管核準(zhǔn)者者例外)。 33、使用用部門(mén)主主管應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)檢核核各使用用者操作作正確性性，日常常保養(yǎng)與與維護(hù)，如如有不當(dāng)當(dāng)?shù)氖褂糜门c操作作應(yīng)予以以糾正教教導(dǎo)并列列入作業(yè)業(yè)檢核扣扣罰。 44、各生生產(chǎn)單位位使用的的儀器設(shè)設(shè)備(如量規(guī)規(guī))由使用用部門(mén)自自行校正正與保養(yǎng)養(yǎng)，由質(zhì)質(zhì)量管理理部不定定期抽檢檢。 55.儀器器保養(yǎng) (1)儀儀器保養(yǎng)養(yǎng)人員應(yīng)應(yīng)依據(jù)“年度維維護(hù)計(jì)劃劃”執(zhí)行保保養(yǎng)作業(yè)業(yè)并將結(jié)結(jié)

7、果記錄錄于“儀器維維護(hù)卡”內(nèi)。 (2)儀儀器外協(xié)協(xié)修造：儀器邦邦聯(lián)保養(yǎng)養(yǎng)人員基基于設(shè)備備、技術(shù)術(shù)能力不不足時(shí)，保保養(yǎng)人員員應(yīng)填立立“外表請(qǐng)請(qǐng)修申請(qǐng)請(qǐng)單”并呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后送采采購(gòu)辦理理外協(xié)修修造。 原物物料質(zhì)量量管理 第第十條；原物料料質(zhì)量檢檢驗(yàn) (1)原原物料進(jìn)進(jìn)入廠區(qū)區(qū)時(shí)，庫(kù)庫(kù)管單位位應(yīng)依據(jù)據(jù)“資材管管理辦法法”的規(guī)定定辦理收收料，對(duì)對(duì)需用儀儀器檢驗(yàn)驗(yàn)的原物物料，開(kāi)開(kāi)立材料驗(yàn)驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)驗(yàn)收單(一般)”，通知知質(zhì)量管管理工程程人員檢檢驗(yàn)且質(zhì)質(zhì)量管理理工程人人員于接接獲單據(jù)據(jù)三日內(nèi)內(nèi)，依原原物料質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范的的規(guī)定完完成檢驗(yàn)驗(yàn)。 (2)“材

8、料驗(yàn)驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式式五聯(lián)檢檢驗(yàn)完成成后，第第一聯(lián)送送采購(gòu)，核核對(duì)無(wú)誤誤后送會(huì)會(huì)計(jì)整理理付款，第第二聯(lián)會(huì)會(huì)計(jì)存，第第三聯(lián)料料庫(kù)，第第四聯(lián)質(zhì)質(zhì)量管理理存，第第五聯(lián)送送保稅。且且每次把把檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄于“供應(yīng)廠廠商質(zhì)量量記錄卡卡”，并每每月根據(jù)據(jù)原物料料品名規(guī)規(guī)格類(lèi)別別的結(jié)果果統(tǒng)計(jì)于于“供應(yīng)商商質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表”及每月月評(píng)核供供應(yīng)商的的行分于于“供應(yīng)商商的評(píng)價(jià)價(jià)表”，提供供采購(gòu)作作為選擇擇對(duì)抗廠廠商的參參考資料料。 制造造前質(zhì)量量條件復(fù)復(fù)查 第第十一條條：制造造通知單單的審核核(新客戶戶、新流流程、特特殊產(chǎn)品品) 質(zhì)質(zhì)量管理理部主管管收到“制造通通知單”后，應(yīng)應(yīng)于一日日內(nèi)完

9、成成審核。 (一)“制造通通知單”的審核核 11、訂制制料號(hào)PC板板類(lèi)別的的特殊要要求是否否符合公公司制造造規(guī)范。 22、種類(lèi)類(lèi)客戶提提供的油油墨顏色色。 33、底板板底板規(guī)規(guī)格是否否符合公公司制造造規(guī)范，使使用于特特殊要求求者有否否特別注注明。 44、質(zhì)量量要求各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量要求求是否明明確，并并符合本本公司的的質(zhì)量規(guī)規(guī)范，如如有特殊殊質(zhì)量要要求是否否可接受受，是否否需要先先確認(rèn)再再確定產(chǎn)產(chǎn)量。 55、包裝裝方式是否符符合本公公司的包包裝規(guī)范范，客戶戶要求的的特殊包包裝方式式可否接接受，外外銷(xiāo)訂單單的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明確表示示。 66、是否否使

10、用特特殊的原原物料。 (二)制造通通知單審審核后的的處理 11、新開(kāi)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品品、“試制通通知單”及特殊殊物理、化化學(xué)性質(zhì)質(zhì)或尺寸寸外觀要要求的通通知單應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)交研研發(fā)部提提示有關(guān)關(guān)制造條條件等并并簽認(rèn)，若若確認(rèn)其其質(zhì)量要要求超出出制造能能力時(shí)應(yīng)應(yīng)述明原原因后，將將“制造通通知單”送回制制造部辦辦理退單單，由營(yíng)營(yíng)業(yè)部向向客戶說(shuō)說(shuō)明。 22、新開(kāi)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品品若質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)尚尚未制定定時(shí)，應(yīng)應(yīng)將“制造通通知單”交研發(fā)發(fā)部擬定定加工條條件及暫暫訂質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，由由研發(fā)部部記錄于于“制造規(guī)規(guī)范”上，作作為制造造部門(mén)生生產(chǎn)及質(zhì)質(zhì)量管理理的依據(jù)據(jù)。 第第十二條條：生產(chǎn)產(chǎn)前制造造及質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)復(fù)核 (一)制造部部門(mén)接

11、到到研發(fā)部部送來(lái)的的“制造規(guī)規(guī)范”后，須須由科長(zhǎng)長(zhǎng)或組長(zhǎng)長(zhǎng)先查核核確認(rèn)下下列事項(xiàng)項(xiàng)后始可可進(jìn)行生生產(chǎn)： 11、該制制品是否否訂有“成品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)判定的的依據(jù)。 22、是否否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操操作規(guī)范范”及“加工方方法”。 (二)制造部部門(mén)確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后于“制造規(guī)規(guī)范”上簽認(rèn)認(rèn)，作為為生產(chǎn)的的依據(jù)。 制程程質(zhì)量管管理 第第十三條條：制程程質(zhì)量檢檢驗(yàn) (一)質(zhì)檢部部門(mén)對(duì)各各制程在在制品均均應(yīng)依“在制品品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范”的規(guī)定定實(shí)施質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，以提提早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常，迅迅速處理理，確保保在制品品質(zhì)量。 (二)在制品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)依制制程區(qū)分分，由質(zhì)質(zhì)量管理理部IPPQ

12、C負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)： 11、鉆孔孔IPPQC鉆鉆孔科日日?qǐng)?bào)表。 22、修一一針對(duì)線線路印刷刷檢修后后分十五五條以下下及十五五條以上上分別檢檢驗(yàn)記錄錄于IPPQC修修一日?qǐng)?bào)報(bào)表。 33、修二二針對(duì)鍍鍍銅(CCu)易易(Snn/Pbb)后15條以以上分別別檢驗(yàn)記記錄于IIPQCC修二日日?qǐng)?bào)表。 44、鍍金金IPPQC鍍鍍金日?qǐng)?bào)報(bào)表。 55、底片片制造完完成正式式鉆孔前前由質(zhì)量量管理工工程科檢檢驗(yàn)并記記錄于“底片檢檢查要項(xiàng)項(xiàng)”。 66、其他他如“噴錫板板制程抽抽驗(yàn)管理理日?qǐng)?bào)表表”、“QAII進(jìn)料抽抽驗(yàn)報(bào)告告”、“S/MM抽驗(yàn)日日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)驗(yàn)。 (三)質(zhì)量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程

13、序序、負(fù)責(zé)責(zé)加工條條件的測(cè)測(cè)試： 11、鉆頭頭研磨后后“規(guī)范檢檢驗(yàn)”并記錄錄于“鉆頭研研磨檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”上。 22、切片片檢驗(yàn)分分PIHH、一次次銅、二二次銅及及噴錫蝕蝕銅分別別依檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范檢檢驗(yàn)并記記錄于(QAEE Miicroosecctioon RRepoort)、(AQQE SSoldderaabillityy Tees RRepoort)等檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。 (四)各部門(mén)門(mén)在制造造過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)異異常時(shí)，組組長(zhǎng)應(yīng)即即追查原原因，并并加以處處理后將將異常原原因、處處理過(guò)程程及改善善對(duì)策等等開(kāi)立“異常處處理單”呈(副)經(jīng)理指指示后送送質(zhì)量管管理部，責(zé)責(zé)任判定定后送有有關(guān)部門(mén)門(mén)會(huì)簽再再送總經(jīng)經(jīng)理室復(fù)

14、復(fù)核。 (五)質(zhì)檢人人員于抽抽驗(yàn)中發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常時(shí)，應(yīng)應(yīng)反應(yīng)單單位主管管處理并并開(kāi)立“異常處處理單”呈經(jīng)(副)理核簽簽后送有有關(guān)部門(mén)門(mén)處理改改善。 (六)各生產(chǎn)產(chǎn)部門(mén)依依自檢查查及順次次點(diǎn)檢發(fā)發(fā)生質(zhì)量量異常時(shí)時(shí)，如屬屬其他部部門(mén)所發(fā)發(fā)生者以以“異常處處理單”反應(yīng)處處理。 (七)制程間間半成品品移轉(zhuǎn)，如如發(fā)現(xiàn)異異常時(shí)以以“異常處處理單”反應(yīng)處處理。 第第十四條條：制程程自主檢檢查 (一)制程中中每一位位作業(yè)人人員均應(yīng)應(yīng)對(duì)所生生產(chǎn)的制制品實(shí)施施自主檢檢查，遇遇質(zhì)量異異常時(shí)應(yīng)應(yīng)即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊異常應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告科長(zhǎng)長(zhǎng)或組長(zhǎng)長(zhǎng)，并開(kāi)開(kāi)立“異常處處理單”見(jiàn)(表)一式四四聯(lián)，填填列異常常說(shuō)明

15、、原原因分析析及處理理對(duì)策、送送質(zhì)量管管理部門(mén)門(mén)判定異異常原因因及責(zé)任任發(fā)生部部門(mén)后，依依實(shí)際需需要交有有關(guān)部門(mén)門(mén)會(huì)簽，再再送總經(jīng)經(jīng)理室擬擬定責(zé)任任歸屬及及獎(jiǎng)懲，如如果有跨跨部門(mén)或或責(zé)任不不明確時(shí)時(shí)送總經(jīng)經(jīng)理批示示。第一一聯(lián)總經(jīng)經(jīng)理室存存，第二二聯(lián)質(zhì)量量管理部部門(mén)(生產(chǎn)管管理)，第三三聯(lián)會(huì)簽簽部門(mén)，第第四聯(lián)經(jīng)經(jīng)辦部門(mén)門(mén)。 (二)現(xiàn)場(chǎng)各各級(jí)主管管均有督督促所屬屬確實(shí)實(shí)實(shí)施自主主檢查的的責(zé)任，隨隨時(shí)抽驗(yàn)驗(yàn)所屬各各制程質(zhì)質(zhì)量，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不良良或質(zhì)量量異常時(shí)時(shí)應(yīng)立即即處理外外，并追追究相關(guān)關(guān)人員疏疏忽的責(zé)責(zé)任，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量水準(zhǔn)，降降低異常常重復(fù)發(fā)發(fā)生。 (三)制程自自主檢查查規(guī)定依依“制程

16、自自主檢查查實(shí)施辦辦法”實(shí)施。 成品品質(zhì)量管管理 第第十五條條：成品品質(zhì)量檢檢驗(yàn) 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)依“成品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定定實(shí)施質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，以提提早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，迅速速處理以以確保成成品質(zhì)量量。 第第十六條條：出貨貨檢驗(yàn) 每每批產(chǎn)品品出貨前前，品檢檢單位應(yīng)應(yīng)依出貨貨檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)示的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行檢驗(yàn)，并并將質(zhì)量量與包裝裝檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果填報(bào)報(bào)“出貨檢檢驗(yàn)記錄錄表”見(jiàn)(附表)呈主管管批示后后依綜合合判定執(zhí)執(zhí)行。 質(zhì)量量異常反反應(yīng)及處處理 第第十七條條：原物物料質(zhì)量量異常反反應(yīng) (一)原物料料進(jìn)廠檢檢驗(yàn)，在在各項(xiàng)檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目中，只只要有一一項(xiàng)以上上異常時(shí)時(shí)，無(wú)論論其檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果被被判定為為“合格

17、”或“不合格格”，檢驗(yàn)驗(yàn)部門(mén)的的主管均均須于說(shuō)說(shuō)明欄內(nèi)內(nèi)加以說(shuō)說(shuō)明，并并依據(jù)“資材管管理辦法法”的規(guī)定定呈核與與處理。 (二)對(duì)于檢檢驗(yàn)異常常的原物物料經(jīng)核核決主管管核決使使用時(shí)，質(zhì)質(zhì)量管理理部應(yīng)依依異常項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)立立“異常處處理單”送制造造部經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員，安安排生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)通知知現(xiàn)場(chǎng)注注意使用用，并由由現(xiàn)場(chǎng)主主管填報(bào)報(bào)使用狀狀況、成成本影響響及意見(jiàn)見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理核簽簽呈總經(jīng)經(jīng)理批示示后送采采購(gòu)單位位與提供供廠商交交涉。 第第十八條條：在制制品與成成品質(zhì)量量異常反反應(yīng)及處處理 (一)在制品品與成品品在各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量檢檢驗(yàn)的執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中或生生產(chǎn)過(guò)程程中有異異常時(shí)，應(yīng)應(yīng)提報(bào)“異常處處理單”，并應(yīng)

18、應(yīng)立即向向有關(guān)人人員反應(yīng)應(yīng)質(zhì)量異異常情況況，使能能迅速采采取措施施，處理理解決，以以確保質(zhì)質(zhì)量。(二)制造造部門(mén)在在制程中中發(fā)現(xiàn)不不良品時(shí)時(shí)，除應(yīng)應(yīng)依正常常程序追追蹤原因因外，不不良品當(dāng)當(dāng)即剔除除，以杜杜絕不良良品流入入下制程程(以“廢品報(bào)報(bào)告單”提報(bào)，并并經(jīng)質(zhì)量量管理部部復(fù)核才才可報(bào)廢廢)。第十九條：制程間間質(zhì)量異異常反應(yīng)應(yīng) 收收料部門(mén)門(mén)組長(zhǎng)在在制程自自主檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)供料部部門(mén)供應(yīng)應(yīng)在制品品質(zhì)量不不合格時(shí)時(shí)，應(yīng)填填寫(xiě)“異常處處理單”詳述異異常原因因，連同同樣品，經(jīng)經(jīng)報(bào)告科科長(zhǎng)后送送經(jīng)理室室績(jī)效組組登記(列入追追蹤)后，送送經(jīng)理室室品保組組人員召召集收料料部門(mén)及及供料部部門(mén)人員員共同檢檢查料

19、品品異常項(xiàng)項(xiàng)目、數(shù)數(shù)量并擬擬定處理理對(duì)策及及追查責(zé)責(zé)任歸屬屬部門(mén)(或個(gè)人人)并呈經(jīng)經(jīng)理批示示后，第第一聯(lián)送送總經(jīng)理理室催辦辦及督促促料品處處理及異異常改善善結(jié)果，第第二聯(lián)送送生產(chǎn)管管理組(質(zhì)量管管理部)做生產(chǎn)產(chǎn)安排及及調(diào)度，第第三聯(lián)送送收料部部門(mén)(會(huì)簽部部門(mén))依批示示辦理，第第四聯(lián)送送回供料料部門(mén)。制制造科召召集機(jī)班班人員檢檢查改善善并依批批示辦理理后，送送經(jīng)理室室品保組組存，績(jī)績(jī)效組重重新核算算生產(chǎn)績(jī)績(jī)效及督督促異常常改善結(jié)結(jié)果。 成品品出廠前前的質(zhì)量量管理 第第二十條條：成品品繳庫(kù)管管理 (一)質(zhì)量管管理部門(mén)門(mén)主管對(duì)對(duì)預(yù)定繳繳庫(kù)的批批號(hào)，應(yīng)應(yīng)逐項(xiàng)依依“制造流流程卡”、“QAII進(jìn)料抽抽驗(yàn)報(bào)

20、告告”及有關(guān)關(guān)資料審審核確認(rèn)認(rèn)后始可可辦理繳繳庫(kù)作業(yè)業(yè)。 (二)質(zhì)量管管理部門(mén)門(mén)人員對(duì)對(duì)于繳庫(kù)庫(kù)前的成成品應(yīng)抽抽檢，若若有質(zhì)量量不合格格的批號(hào)號(hào)，超過(guò)過(guò)管理范范圍時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)“異常處處理單”詳述異異常情況況及附樣樣并擬定定料品處處理方式式，呈經(jīng)經(jīng)理批示示后，交交有關(guān)部部門(mén)處理理及改善善。 (三)質(zhì)量管管理人員員對(duì)復(fù)檢檢不合格格的批號(hào)號(hào)，如經(jīng)經(jīng)理無(wú)法法裁決時(shí)時(shí)，把“異常處處理單”呈總經(jīng)經(jīng)理批示示。 第第二十一一條：檢檢驗(yàn)報(bào)告告申請(qǐng)作作業(yè) (一)客戶要要求提供供產(chǎn)品檢檢驗(yàn)報(bào)告告者，營(yíng)營(yíng)業(yè)人員員應(yīng)填報(bào)報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”一式一一聯(lián)說(shuō)明明理由，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目理由，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目及質(zhì)量量要求后后送總經(jīng)經(jīng)

21、理室產(chǎn)產(chǎn)銷(xiāo)組。 (二)總經(jīng)理理室產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)組人員員接獲“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員(質(zhì)量要要求超出出公司成成品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)者者，須交交研發(fā)部部)研判是是否出具具“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告”，呈經(jīng)經(jīng)理核簽簽后把“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”送總經(jīng)經(jīng)理室產(chǎn)產(chǎn)銷(xiāo)組，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送質(zhì)量量管理部部。 (三)質(zhì)量管管理部接接獲“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”后，于于制造后后取樣做做成品物物性實(shí)驗(yàn)驗(yàn)，并依依要求檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目檢驗(yàn)后后將檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果填填入“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表”一式二二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)主管核核簽后，第第一聯(lián)連連同“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”送總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)組，第第二聯(lián)自自存憑以以簽認(rèn)成成品繳庫(kù)庫(kù)。 (四)特殊物物、化性性的檢驗(yàn)驗(yàn)，質(zhì)量量

22、管理部部接獲“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”后，會(huì)會(huì)同研發(fā)發(fā)部于制制造后取取樣檢驗(yàn)驗(yàn)，質(zhì)量量管理部部人員將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果轉(zhuǎn)填填于“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表”一式二二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)主管核核簽，第第一聯(lián)連連同“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)表”送產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)組，第第二聯(lián)自自存。 (五)產(chǎn)銷(xiāo)組組人員在在接獲質(zhì)質(zhì)量管理理部人員員送來(lái)的的“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表”第一聯(lián)聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”后，應(yīng)應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表”資料及及參酌“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”的客戶戶要求，復(fù)復(fù)印一份份呈主管管核簽，并并蓋上“產(chǎn)品檢檢驗(yàn)專(zhuān)用用章”后送營(yíng)營(yíng)業(yè)部門(mén)門(mén)轉(zhuǎn)客戶戶。 產(chǎn)品品質(zhì)量確確認(rèn) 第第二十二二條：質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理理人員于于安排“生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)規(guī)范

23、”生產(chǎn)中中遇有下下列情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)將“制作規(guī)規(guī)范”或經(jīng)理理批示送送確認(rèn)的的“異常處處理單”由質(zhì)量量管理部部門(mén)人員員取樣確確認(rèn)并將將供確認(rèn)認(rèn)項(xiàng)目及及內(nèi)容填填立于“質(zhì)量確確認(rèn)表”，連同同確認(rèn)樣樣品送營(yíng)營(yíng)業(yè)部門(mén)門(mén)轉(zhuǎn)交客客戶確認(rèn)認(rèn)。 (一)批量生生產(chǎn)前的的質(zhì)量確確認(rèn)。 (二)客戶要要求質(zhì)量量確認(rèn)。 (三)客戶附附樣與制制品材質(zhì)質(zhì)不同者者。 (四)客戶附附樣的印印刷線路路非本公公司或要要求不同同者。 (五)生產(chǎn)或或質(zhì)量異異常致產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生規(guī)格、物物性或其其他差異異者。 (六)經(jīng)經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理指示示送確認(rèn)認(rèn)者。 第第二十三三條：確確認(rèn)樣品品的生產(chǎn)產(chǎn)、取樣樣與制作作 (一)確認(rèn)樣樣品的生生產(chǎn) 11、若客客

24、戶要求求確認(rèn)底底片者由由研發(fā)部部制作供供確認(rèn)。 22、若客客戶要求求確認(rèn)印印刷線路路、傳送送效果者者，經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理組組應(yīng)以小小時(shí)制作作供確認(rèn)認(rèn)。 (二)確認(rèn)樣樣品的取取樣質(zhì)量管理部部人員應(yīng)應(yīng)取樣二二份，一一份存質(zhì)質(zhì)量管理理部，另另一份連連同“質(zhì)量確確認(rèn)表”交由業(yè)業(yè)務(wù)部送送客戶確確認(rèn)。第二十四條條：質(zhì)量量確認(rèn)書(shū)書(shū)的開(kāi)立立作業(yè) (一)質(zhì)量確確認(rèn)書(shū)的的開(kāi)立質(zhì)量管理部部人員在在取樣后后應(yīng)即填填“質(zhì)量確確認(rèn)表”一式二二份，編編號(hào)連同同樣品呈呈經(jīng)理核核簽并于于“質(zhì)量確確認(rèn)表”上加蓋蓋“質(zhì)量確確認(rèn)專(zhuān)用用章”轉(zhuǎn)交研研發(fā)部及及生產(chǎn)管管理人員員，且在在“生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度表”上注明明“確認(rèn)日日期”后轉(zhuǎn)交交業(yè)務(wù)部部門(mén)。(二)客戶戶進(jìn)廠確確認(rèn)的作作業(yè)方式式客戶進(jìn)廠確確認(rèn)需開(kāi)開(kāi)立“質(zhì)量確確認(rèn)表”質(zhì)量管管理人員員并要求求客戶于于確認(rèn)書(shū)書(shū)上簽認(rèn)認(rèn)，并呈呈經(jīng)理核核簽后通通知生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員排制制，客戶戶確認(rèn)不不合格拒拒收時(shí)，由由質(zhì)量管管理部人人員填報(bào)報(bào)“異常處處理單”呈經(jīng)理理批示，并并依批示示辦理。 第第二十五五條：質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)處理期期限及追追蹤 (一)處理期期限 營(yíng)營(yíng)業(yè)部門(mén)門(mén)接獲質(zhì)質(zhì)量管理理部或研研發(fā)部送送來(lái)確認(rèn)認(rèn)的樣品品應(yīng)于二二日內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送客戶戶，質(zhì)量量確認(rèn)日日數(shù)規(guī)定定國(guó)內(nèi)客客戶5日，國(guó)國(guó)外客戶戶10日，但但客戶如如需裝配配試驗(yàn)始始可確認(rèn)認(rèn)者，其其確認(rèn)日日數(shù)為550日，設(shè)設(shè)定