外協(xié)文件版管理文件

1、外協(xié)管理文件DFJS-2015本版編寫日期2015.5.1版 本 A1總15頁第 頁 共 13 頁一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 總則 目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有據(jù)可循，特制訂本細(xì)則。 范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： （一）成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能

2、完成成品者。材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由本公司無此種設(shè)備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。表1.1項目申請部門承辦部門發(fā)（收）料部門檢驗部門試作量試產(chǎn)品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：各相關(guān)部門由公司自定 核決權(quán)限表1.2項 目申請部門核決核 決試 作量 試產(chǎn)品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：申請部門及核決權(quán)限由各公司自定 試作與量試外協(xié) 廠商調(diào)查為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”

3、一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”，每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”，以供日后選擇廠商參考。 申請試作采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進(jìn)度表”、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報告”、“零件表”及詳細(xì)審核規(guī)劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。量試1.采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完

4、成并送交工程設(shè)計人員經(jīng)確認(rèn)正常后（如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止），即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同第七條第一項作業(yè)。2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，如果必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽談協(xié)作廠商提供損失的費用。第八條 詢價（一）采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價，詢價對象以兩家以上為原則（最好三家）并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金利潤等資料，每家填寫一張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。（二）經(jīng)辦人員審核估價明細(xì)表后循議價、比價方式（以確保質(zhì)量交貨期為前提），

5、將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”，憑此控制外協(xié)品的交貨期。（三）為配合工程設(shè)計部門要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T須參考以往類似品的外協(xié)價格。免經(jīng)議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠廠商先行加工作業(yè)的，事后亦應(yīng)補(bǔ)辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更（一）外協(xié)詢價經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)。第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理部門，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。（二）變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記

6、于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)，憑以管理進(jìn)度。第十條 簽訂合同（一）詢價完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前和協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”，一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。（二）“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商印制后，送呈科長、總經(jīng)理，核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。（三）協(xié)作廠商履行情況如有異常，致使本公司遭受損失時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善并依約追償，同時即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過 元以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第十一條 質(zhì)量檢查（一）檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)

7、采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件（以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：零配件名稱、數(shù)量和廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：檢驗合格者：經(jīng)檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。檢驗不合格者：其檢驗不合格零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員于“檢查記錄表”內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表”內(nèi)，

8、繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。如于檢驗過程中發(fā)生設(shè)計變更等事項，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。第十二條 付款試作與量試的外協(xié)加工零配件，經(jīng)檢驗合格后由物料管理單位辦理入庫，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤并呈交后，轉(zhuǎn)由會計部門審查憑以付款。若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提供模具、機(jī)具的照片各一張粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建檔列入資產(chǎn)管理。采購?fù)庵迫藛T每半年整理一次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付而未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細(xì)表”內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?/p>

9、，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 模具管理建檔按照固定資產(chǎn)管理辦法，經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號（按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定）列賬管理，每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。異動1.由于外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動，必須將模具由原協(xié)作廠異動到其他（或新開發(fā)）的協(xié)作廠，或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入管理辦法填寫“物品出入憑單”一式三聯(lián)，于出入廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準(zhǔn)。第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新協(xié)作廠商），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2.凡異動后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)

10、備更新等原因而閑置時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會同業(yè)務(wù)部門呈交總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。第十四條 協(xié)作廠商的績效評核（一）為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級者，其貸款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貸款以一個月票期支付；C級者以兩個月票期支付（含新開發(fā)的協(xié)作廠商）；D級者以三個月票期支付；而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰并重新尋覓新協(xié)作廠商代替。（二）采購?fù)庵迫藛T為便

11、于外協(xié)加工申請作業(yè)，應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”，依機(jī)種分類歸檔，以利查詢。 量試外協(xié) 生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品,經(jīng)過程設(shè)計人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料（產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)識規(guī)格及用料清單、零部件品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)計資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等），若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購，應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細(xì)列入會議記錄。 量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè)采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即按交貨日期適當(dāng)

12、安排各項外制零配件的交貨速度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)。如價格與對象不變，不必再填“外協(xié)申請單”，而直接以“訂購單”填寫單價欄并注明系外協(xié)單價，按正常采購方式作業(yè)。由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提供申請核準(zhǔn)后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運?！巴鈪f(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回。待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”，一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 附則 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修改時亦同外協(xié)管理辦法 第一條 適用范圍用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能

13、力負(fù)荷已達(dá)飽和。特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較低。 選定方法及基準(zhǔn)審查方式：書面審查及實地調(diào)查（附表）外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。申請核準(zhǔn)后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填寫廠商資料調(diào)查表。實地調(diào)查時，由質(zhì)量管理委員會指定質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)、外協(xié)管理等單位派員組成調(diào)查小組，但每一次不一定所有人員都要參加，要視加工或零件制造的重要性而定，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。審查基準(zhǔn)質(zhì)量供應(yīng)能力價格管理選擇其中評分最高者做為適用的協(xié)作廠商。審查流程（見有關(guān)文件） 試用當(dāng)選

14、擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。試用合同規(guī)定試用期為三個月，每個月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商，試用合同格式如（附表10.6.2）。試用考核試用期間要對試用廠商進(jìn)行考核。試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格后才能繼續(xù)大量地加工或制造。 正式設(shè)立正式設(shè)立判定基準(zhǔn)試用考核期間的成績達(dá)70分以上者則正式判定為本公司的協(xié)作廠商。正式合同內(nèi)容與試用合同格式相同，格式如附表10.6.2 外協(xié)負(fù)責(zé)外協(xié)由外協(xié)管理員負(fù)責(zé)外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)外協(xié)資料外協(xié)加工或外協(xié)制造時要給試用廠商或協(xié)作廠商的資料。藍(lán)圖工程程序圖操作標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)材料

15、的規(guī)格、數(shù)量外協(xié)指導(dǎo)管理使其確認(rèn)按照我們的規(guī)定來加工或制造。協(xié)助其提高質(zhì)量。經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量。指導(dǎo)教育與考核。（四）外協(xié)核價本公司供料時：總價=單價*（1報廢率）1.數(shù)量必須要經(jīng)過負(fù)責(zé)的生產(chǎn)管理員簽證，有時可由過磅員重新核算。2.報廢率（抽樣測量）或報廢數(shù)的資料由質(zhì)量管理部門提供。外協(xié)督促，確使外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。 質(zhì)量管理入廠檢驗按雙方協(xié)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計劃來驗收。進(jìn)料管理流程（見有關(guān)文件）。外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核確使試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，對其必須檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商。對每個協(xié)作廠商，三個月中至少要做一次至兩次以上檢查，對試用的廠商，

16、三個月內(nèi)要做兩次檢查。 不良抱怨抱怨程序驗收的抱怨 1.1驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)。 1.2外協(xié)管理人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)，并將資料存檔，作為考核依據(jù)。生產(chǎn)時的抱怨 2.1生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，制造各科組通知生產(chǎn)管理單位。 2.2生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量管理員再重新檢查外協(xié)廠商交來的半成品或零件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)。尚有質(zhì)量管理日常檢查抱怨及國內(nèi)外客戶怨訴等。責(zé)任分擔(dān)不良抱怨發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)外，自身更要做好質(zhì)量檢查考核管理工作，若有生產(chǎn)時

17、的抱怨發(fā)生，還要依照合同內(nèi)的規(guī)定罰款。 指導(dǎo)教育與考核負(fù)責(zé)單位有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計，外協(xié)管理的單位均有負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育考核的責(zé)任。進(jìn)行方式首先必須健全本廠的質(zhì)量管理組織。指導(dǎo)教育方面 1.1協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：鼓勵其接受新觀念或參加本廠召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會、質(zhì)量管理座談會。 1.2協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵其參加專業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本廠舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解；本廠的質(zhì)量管理政策及組織。本廠的進(jìn)料驗收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗等。本廠驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表及如何判斷合格。其他協(xié)助方面管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實施，原料管理、工

18、作方法改善等等?？己朔矫嬖斠妳f(xié)作廠商考核及等級評定辦法。 本規(guī)定如有其它未盡事宜，需經(jīng)研討后修訂。廠商資料調(diào)查表廠 商 資 料調(diào) 查 及 評 分公司名稱負(fù)責(zé)人調(diào)查內(nèi)容質(zhì) 量 能 力供應(yīng)能力價格管 理總計公司地址電話質(zhì)量管理觀念及質(zhì)管組織進(jìn)料管理、制程管理材料保管、成品保管運輸檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等各種標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)制度檢驗儀器的精密度及其校正設(shè)備規(guī)模、生產(chǎn)能力技術(shù)水準(zhǔn)、操作方法過去供應(yīng)其他公司是否按期價格是否合理、具有競爭力組織制度現(xiàn)場管理財務(wù)狀況經(jīng)營情況工廠地址電話營業(yè)執(zhí)照號碼營業(yè)品名員工人數(shù)管理者： 人操作者： 人生產(chǎn)設(shè)備備注配方10910966551015555100得分填表人員： 調(diào)查

19、人員： 調(diào)查日期：外協(xié)廠商考核及等級評定辦法 適用范圍本公司對現(xiàn)有的協(xié)作廠商實施考核及等級評定，依等級的升降，作為外協(xié)訂制及付款辦法的依據(jù)。依協(xié)作廠商的要求，對提出申請的廠商重新進(jìn)行等級鑒定。對試用廠商實施考核，當(dāng)試用期間結(jié)束時，其考核評分達(dá)到70分以上時，則正式成為本公司的協(xié)作廠商，并劃分其等級。協(xié)作廠商交貨驗收不良率過高時或在本公司生產(chǎn)裝配造成重大問題，經(jīng)通知亦未能有效改進(jìn)時，則予以重新考核評定等級。 目的掌握協(xié)作廠商的經(jīng)營概況，確保其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司的需要。了解協(xié)作廠商的能力和潛力，提供外協(xié)管理單位選擇的依據(jù)。協(xié)助協(xié)作廠商改善質(zhì)量，提高交貨能力。 考核及等級評定小組的組成須由質(zhì)量

20、管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)、外協(xié)管理等單位會同前往。 考核及等級評定的項目與標(biāo)準(zhǔn)項目 1.質(zhì)量45% 2.交貨期20% 3.價格 15% 4.管理及其它 20%對協(xié)作廠商或試用廠商每月考核，考評質(zhì)量、交貨價格三項。對試用廠商試用期滿，協(xié)作廠商每年進(jìn)行一次其內(nèi)容包括考核質(zhì)量、交貨期、價格、管理及其它等全部項目，并根據(jù)考核結(jié)果劃分等級，以及等級的升降等?？己吮砀袷秸f明 1.質(zhì)量合格率（%）95以上90958595808575807075657065以下得分35302520151053批數(shù)合格率=合格總數(shù)/交貨總數(shù)交貨期逾期率（%）0.1以下0.10.22.14.14.16.06.18.08.110.010.11212以上得 分76543210（一）逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)（二）逾期日數(shù)：每逾期一日扣一分（三）本公司因協(xié)作廠商逾期而致生產(chǎn)線停工待料次數(shù)。次 數(shù)012得 分630價格：以本公司所定的標(biāo)準(zhǔn)價格為準(zhǔn)，若未定標(biāo)準(zhǔn)者，依前批價格為準(zhǔn)。比較的結(jié)果低于5%相同高于5%以內(nèi)