5S管理及安全控制程序

1、程序編號/程序負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)部版次A最后更新日期2017年7月26日修訂號1執(zhí)行日期2017年7月26日1目的確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括在設(shè)計和開發(fā)過程及制造過程的活動 中落實(shí)產(chǎn)品安全性和手段，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的有序、清潔和整理的狀態(tài)，確保員工在相對舒適、安 全的環(huán)境中工作，保障員工生命安全、身體健康，身心舒暢，提高生產(chǎn)效率，提升員工滿意度。2適用范圍適用于從設(shè)計和開發(fā)過程中對過程和產(chǎn)品的安全風(fēng)險識別和確定到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中的現(xiàn) 場定置和安全生產(chǎn)的管理。3術(shù)語和定義無4職責(zé)項目小組負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程中涉及過程和產(chǎn)品的安全因素的識別和確定。項目開發(fā)部（總公司）負(fù)責(zé)現(xiàn)行量產(chǎn)工藝的

2、進(jìn)一步風(fēng)險分析和確定。生產(chǎn)部B負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場定置和安全生產(chǎn)要求的控制。綜合管理部負(fù)責(zé)提出除工藝、設(shè)備方面之外的其他安全生產(chǎn)要求和現(xiàn)場定置要求，負(fù)責(zé)組織對安全生產(chǎn)和現(xiàn)場定置要求達(dá)成情況的檢查和分析，對不符合要求的現(xiàn)象提出整改 要求，督促整改。技品部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗過程中的現(xiàn)場定置和安全控制。綜合管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)現(xiàn)場定置和安全生產(chǎn)要求方面的培訓(xùn)。相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)場定置和安全生產(chǎn)要求的控制，對不符合要求和潛在的危險 情況進(jìn)行糾正和預(yù)防?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置和安全生產(chǎn)控制所需資源的配置，為現(xiàn)場定置和安全生產(chǎn)控制的第 一責(zé)任人。5相關(guān)程序、制度與輸出文檔【無】6相關(guān)文檔【Q/XZCSD25-01

3、-2016】工作環(huán)境檢查項目表【Q/XZCSD25-02-2016】安全生產(chǎn)檢查項目表7流程內(nèi)容步驟流程及控制說明責(zé)任部門相關(guān)資料及輸出文檔設(shè)計和開發(fā)過程中安全因素的識別和確定項目小組在過程設(shè)計和開發(fā)活動中不僅要考 慮滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，而且要努力采用先進(jìn)、有效的防錯 技術(shù)，以確保產(chǎn)品和人員的安全性。項目小組在設(shè)計和開發(fā)過程中根據(jù)產(chǎn)品的特 性及其對產(chǎn)品的功能、安全性的影響及顧客的有關(guān)規(guī) 定識別產(chǎn)品的安全特性，確定安全生產(chǎn)的工藝特性、 安全操作要求和必要時的工作環(huán)境要求，并在相關(guān)文 件中予以標(biāo)示，直至將涉及安全生產(chǎn)的工藝特性和操 作要求傳遞至作業(yè)員的作業(yè)文件中，如“工藝作業(yè)指 導(dǎo)書”、“設(shè)備操作規(guī)程”

4、、“安全操作規(guī)程”等。項目小組7.2現(xiàn)行量產(chǎn)工藝的進(jìn)一步風(fēng)險分析和確定項目開發(fā)部（總公司）應(yīng)對現(xiàn)有的量產(chǎn)工藝進(jìn)行不 斷的跟蹤，對跟蹤中發(fā)現(xiàn)的因設(shè)計和開發(fā)過程中考慮 不周或遺漏的安全因素或隱患進(jìn)行分析和改進(jìn)，包括 設(shè)備操作方面的安全因素，并將改進(jìn)后的措施或操作 要求通過更新“工藝指導(dǎo)書”或“設(shè)備操作規(guī)程” 的方式傳遞至操作者。項目開發(fā)部（總公 司）7.3生產(chǎn)現(xiàn)場的現(xiàn)場定置和安全生產(chǎn)控制生產(chǎn)部B負(fù)責(zé)傳達(dá)和組織、督促實(shí)施現(xiàn)場定置和 安全生產(chǎn)管理方面的要求。各車間應(yīng)嚴(yán)格組織按照“工藝作業(yè)指導(dǎo)書” 和“設(shè)備操作規(guī)程”及其他5S管理和安全生產(chǎn)控制 的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，并對實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查， 對不符合的

5、現(xiàn)象應(yīng)及時糾正和改進(jìn)。各車間對缺乏按照“工藝作業(yè)指導(dǎo)書”和生產(chǎn)部 綜合管理部【Q/XZCSD22-03-2016】培訓(xùn)申請表2 / 6“設(shè)備操作規(guī)程”的要求進(jìn)行生產(chǎn)的能力的情況應(yīng) 適時通過培訓(xùn)申請表的形式提出培訓(xùn)需求，以確 保有能力達(dá)成要求。7.4 一般安全生產(chǎn)要求和現(xiàn)場定置控制要求一般安全要求，根據(jù)安全生產(chǎn)檢查項目表 實(shí)施檢查：高壓電、消防栓、滅火器等設(shè)備或器具， 須有明顯的危險或警告標(biāo)示。消防栓、滅火器前不準(zhǔn)放置物品。油品或有機(jī)溶劑應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)設(shè)備，必要時 應(yīng)進(jìn)行標(biāo)示。進(jìn)貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定 堆放，嚴(yán)禁超高堆放。桶料區(qū)最高2層;定子線/轉(zhuǎn)子 線/GP12區(qū)按照每款產(chǎn)品的包裝作業(yè)

6、指導(dǎo)書的包裝層 數(shù)擺放;300*200周轉(zhuǎn)箱最高11層,400*300周轉(zhuǎn)箱最 高10層,600*400最高為6層;木質(zhì)托盤最高為2M,塑 料托盤最高為11層；包裝紙箱290*190*110最高 1.9M;干燥劑最高為4層；防銹袋最高為5層；防銹紙 最高為4層.進(jìn)行焊接、電工作業(yè)時應(yīng)作好安全防護(hù)， 必要時設(shè)置作業(yè)標(biāo)識。從事鍋爐工、電工、焊接、駕駛、行車等 特殊工種人員必須持證上崗?，F(xiàn)場定置控制要求，根據(jù)工作環(huán)境檢查項 目表實(shí)施檢查：（a）整理：區(qū)分要用與不要用的東西，不要用的 東西清理掉；（b）整頓：要用的東西依規(guī)定定位、定量地擺放生產(chǎn)部 綜合管理部【Q/XZCSD25-01-2016 】工作

7、環(huán)境檢查項目表【Q/XZCSD25-02-2016 】安全生產(chǎn)檢查項目表3 / 6整齊，明確地標(biāo)示；（C）清掃：清除職場內(nèi)的臟污，并防止污染的發(fā) 生；（d）清潔：將前3s實(shí)施的做法制度化、規(guī)范化， 貫徹執(zhí)行并維護(hù)成果；1）素養(yǎng)：人人依規(guī)定行事，養(yǎng)成好習(xí)慣。8.4.2.1基本要求：（1）環(huán)保設(shè)備完好，正常工作，現(xiàn)場無嚴(yán)重的煙 氣、油污、無嚴(yán)重的特別刺激性氣味。（2）走道、通道清潔通暢。（3）工作場所工具、備料放置規(guī)范，取用方便， 不亂堆亂放。（4）辦公桌（作業(yè)臺）物品放置整齊，數(shù)量適當(dāng)， 臺面清潔，不凌亂。（5）料架物料擺放整齊有序，取用方便，有標(biāo)識 要求時標(biāo)識清晰。（6）倉庫按定位要求放置材料

8、或產(chǎn)品，堆放合適， 標(biāo)識清晰，無危險因素存在。（7）設(shè)備、機(jī)器、儀器擺放有序，干凈整齊。（8）使用工具擺放整齊，取用方便，有定位標(biāo)識 要求的按規(guī)定進(jìn)行。7.4.3安全生產(chǎn)和現(xiàn)場定置檢查和分析綜合管理部負(fù)責(zé)，組織各責(zé)任部門每季一 次對安全生產(chǎn)和現(xiàn)場定置控制實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并 對檢查結(jié)果進(jìn)行分析，對發(fā)現(xiàn)的問題向責(zé)任部門提出 整改要求，對重大的安全、環(huán)境問題或隱患須向總經(jīng) 理進(jìn)行書面報告，必要時召集相關(guān)部門進(jìn)行專題研究 落實(shí)改進(jìn)措施，并對措施實(shí)施情況進(jìn)行踉蹤驗證。安全生產(chǎn)和現(xiàn)場定置檢查表見附錄。4 / 67.5檢驗、試驗過程中的現(xiàn)場定置和安全生產(chǎn)控制。技品部負(fù)責(zé)對檢驗和試驗過程中的安全因素和 現(xiàn)場

9、定置要求進(jìn)行識別和確定，并將操作方法和要求 于“產(chǎn)品試驗方法”或“試驗設(shè)備操作規(guī)程”中進(jìn) 行規(guī)定，對缺乏操作能力（特別是試驗設(shè)備操作）的 情況應(yīng)適時通過“培訓(xùn)申請表”的形式提出培訓(xùn)需 求，以確保有能力達(dá)成要求。技品部 綜合管理部7.6有關(guān)安全生產(chǎn)和現(xiàn)場定置要求方面的培訓(xùn)。綜合管理部負(fù)責(zé)對各相關(guān)部門提出的有關(guān)安全 生產(chǎn)和現(xiàn)場定置要求方面的培訓(xùn)需求進(jìn)行審查，審查 通過的培訓(xùn)需求盡可能納入“年度培訓(xùn)計劃”，對年 度計劃外的緊急培訓(xùn)需求除涉及到資源需求需報總 經(jīng)理審批外應(yīng)立即組織實(shí)施培訓(xùn)。綜合管理部7.7未在本程序中詳細(xì)說明的其他部門的現(xiàn)場定置 和安全生產(chǎn)控制依據(jù)本程序規(guī)定的8.4.1 一般安全要 求和8.4.2現(xiàn)場定置控制要求實(shí)施本部門的現(xiàn)場定置 和安全生產(chǎn)控制。其他部