生產(chǎn)管理制度體系

1、第二章工藝技術(shù)操作規(guī)程的管理 第四條工藝技術(shù)操作規(guī)程是具有法規(guī)性質(zhì)的股份分公司級(jí)生產(chǎn)技術(shù)文件，是組織生產(chǎn)的依據(jù)。規(guī) 程由各車間、分廠編寫，技術(shù)質(zhì)量處、生產(chǎn)計(jì)劃處、機(jī)動(dòng)處、平安環(huán)保處等部門審核 會(huì)簽，公司 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。工藝技術(shù)操作規(guī)程的解釋權(quán)、出版和發(fā)行權(quán)歸技術(shù)質(zhì)量處。第五條工藝技術(shù) 操作規(guī)程是根據(jù)工藝原理和過程方法與生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)結(jié)合制定的操作法規(guī)，它對(duì)裝置生產(chǎn)、油品 調(diào)和和儲(chǔ)運(yùn)過程的生產(chǎn)工藝、操作、平安、設(shè)備等技術(shù)要求和操作 程序做了統(tǒng)一規(guī)定，是生產(chǎn)管 理人員和崗位操作人員維持正常生產(chǎn)必須嚴(yán)格遵守的規(guī)那么。第六條工藝技術(shù)規(guī)程應(yīng)包括如下主要 內(nèi)容（-）各有關(guān)職能處室以及公司主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽單，

2、會(huì)簽姓名和日期必須是親筆，不準(zhǔn)用打印體代替。前言目錄裝置概況（設(shè)計(jì)規(guī)模、建成投產(chǎn)日期，投產(chǎn)以來(lái)歷年主要?jiǎng)痈墓こ?，）裝置基本工藝原理，工藝特點(diǎn)、工藝流程表達(dá)，操作中直接需用的計(jì)算公式和數(shù)據(jù)以及與生產(chǎn)操作直接有關(guān)的其它原理內(nèi)容。設(shè)計(jì)或改造后到達(dá)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：主要化工原材料規(guī)格、技術(shù)要求（包括：產(chǎn)品名稱、物化性質(zhì)、質(zhì)量指標(biāo)等）；半成品及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；物料平衡；操作反響條件一覽表； 設(shè)計(jì)能耗；原材料、燃料和動(dòng)力消耗指標(biāo)；副產(chǎn)物及三廢排放的性質(zhì)和數(shù)量。工藝卡片內(nèi)容。全裝置開工方案及操作法，包括開工方案內(nèi)容和重大開工步驟（如引瓦斯、引油等）的操作法，具體要求見生產(chǎn)裝置開停工方案和應(yīng)急方案審批制度章節(jié)

3、。全裝置停工方案，包括停工方案內(nèi)容和重大開工步驟（如引瓦斯、引油等）的 操作法，具體要求見生產(chǎn)裝置開停工方案和應(yīng)急方案審批制度章節(jié)。系統(tǒng)操作崗位操作法，裝置要按照系統(tǒng)操作崗位分內(nèi)外操編寫，編寫內(nèi)容包括 本崗位的任務(wù)、管理范圍、各單元正常操作的調(diào)整要點(diǎn)（包括現(xiàn)象、原因、針對(duì)性措施）、失常操作要 點(diǎn)（包括現(xiàn)象、原因、針對(duì)性措施）。（十）儀表操作法。包括DCS系統(tǒng)的操作法（主要儀表性能說明、投用和管理）、主 要儀表控 制方案、聯(lián)鎖系統(tǒng)的操作說明（包括工藝和設(shè)備聯(lián)鎖值、報(bào)警值匯總表）、自動(dòng)控制系統(tǒng)平安使用 規(guī)程。（十一）通用設(shè)備（如各類泵）以及重要單體設(shè)備（如特殊閥門、加熱爐、采樣、三劑加入等）操作法

4、。特殊設(shè)備操作法應(yīng)包括設(shè)計(jì)參數(shù)、開停工重要步驟、日常維護(hù)內(nèi)容、維修時(shí)注 意事項(xiàng)等。（十二）事故處理及緊急停工（事故處理原那么，原料中斷、公用系統(tǒng)水、電、蒸汽、風(fēng)中斷事故處理，火災(zāi)、爆炸事故處理）。（十三）平安環(huán)保規(guī)程。包括本裝置平安生產(chǎn)的基本原那么、平安、環(huán)保與健康（HSE）技術(shù)規(guī)定（平安管理制度、有關(guān)平安法規(guī)、環(huán)保管理制度、工業(yè)衛(wèi)生防護(hù)制度）、清潔生產(chǎn)的有關(guān) 規(guī)定及開停工檢修事故預(yù)防和處理；防凍防凝操作法。（十四）設(shè)備一覽表（塔類、加熱爐類、容器類、換熱器類、冷卻器類、泵類、壓縮機(jī)類、機(jī)械設(shè)備類、平安閥及特種設(shè)備類匯總表）及儀說明細(xì)表（包括規(guī)格、性能、儀表測(cè)量或控 制的關(guān)鍵部位），工藝用的限

5、流孔板統(tǒng)計(jì)表，計(jì)量?jī)x表的統(tǒng)計(jì)表（包括型號(hào)、測(cè)量上下限、主要設(shè)（-裝置本月、本年、本周期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)，大機(jī)組及余熱鍋爐等主要用能設(shè)施的 本周）本本年、期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)，本月加工方案，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況等。當(dāng)月及本年 月、累計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況匯總表。1原料性質(zhì)分析、中間物料、產(chǎn)品質(zhì)量分析及化工三劑的性能分析匯總表。能耗計(jì)算匯總）一表。（三所有各類化工原材料消耗匯總表。）操作條件匯總表（四技術(shù)分析包括以下幾方面：）生產(chǎn)概況：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況、各類加工方案工況數(shù)據(jù)和分析，達(dá)標(biāo)分析。2.原料分析。所加工的原料品種、性質(zhì)、數(shù)量，對(duì)生產(chǎn)過程的影響。產(chǎn)率分析。產(chǎn)品產(chǎn)率的分布狀況，主要產(chǎn)品收率情

6、況，影響主要產(chǎn)品收率的原因。質(zhì)量分析。產(chǎn)品質(zhì)量控制的狀況，不合格點(diǎn)的原因分析。能耗分析。對(duì)實(shí)際能耗與預(yù)算和年度目標(biāo)進(jìn)行比照分析，對(duì)本月所做的節(jié)能工作進(jìn)行總結(jié)。特別對(duì)開停工時(shí) 的水、電、汽消耗進(jìn)行分析，以預(yù)計(jì)開停工的本錢。加工損耗分析。加工損耗產(chǎn)生的位置、時(shí)間、原因?；ぴ牧舷姆治?、質(zhì)量狀況分析。對(duì)所用三劑須進(jìn)行品種、性能、消耗量的說明，使用效果進(jìn)行比照分析，提出優(yōu)化使用三劑的建 議。如對(duì)于流化床反響器，要有催化劑使用性能分析。對(duì)于固定床反響器，要有催化劑裝填狀 況、新催化劑活化和初始化處理、反響器壓降的變化、催化劑失活表征等內(nèi)容的分析。操作平穩(wěn)率分析非計(jì)劃停工時(shí)數(shù)、次數(shù)及原因綜述。非計(jì)劃停

7、工原因及主要控制步驟的情況分析、期間的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。生產(chǎn)過程事故、環(huán)保及重大異常情況分析。故障與事故所發(fā)生的時(shí)間、位置、過程、造成的后果、應(yīng)吸取的教訓(xùn)，今后應(yīng)采取的措施。技術(shù)革新與技術(shù)改造情況分析。改造期間的技術(shù)革新與技術(shù)改造的內(nèi)容，采用之后的運(yùn)行狀況，存在的問題，今后進(jìn)一步改 進(jìn)的 措施。特殊加工單元的分析。指電脫鹽、氣體脫硫、液化氣和汽油脫臭、電精制等特殊生產(chǎn)單元生產(chǎn)工況分析。裝置檢修中工藝聯(lián)檢分析。檢修時(shí)對(duì)工藝設(shè)備檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，如腐蝕情況、結(jié)焦與結(jié)垢情況，內(nèi)構(gòu)件的損壞情況的分析。本月主要技術(shù)工作。（調(diào)整試驗(yàn)、技術(shù)改造等情況）（A）裝置大事記在報(bào)表或總結(jié)期內(nèi)所發(fā)生的主要生產(chǎn)調(diào)整內(nèi)容和故障

8、。第二十二條生產(chǎn)裝置季報(bào)、年報(bào)由車間或分廠工藝技術(shù)員編寫，車間主任或分廠主管廠長(zhǎng) 審查， 季報(bào)應(yīng)于季后第一個(gè)月10日前、年報(bào)在次年1月15日前以電子版報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量處。第二十三 條裝置或分廠技術(shù)季報(bào)、年報(bào)的內(nèi)容包括：本季度（年度）生產(chǎn)概況；裝置本季度（年度）物料平衡、操作參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)分析、能耗、化工三 劑消耗匯總表。本季度（年度）生產(chǎn)計(jì)劃完成情況分析；本季度（年度）物料平衡和產(chǎn)品收率分析裝置本季度（年度）操作優(yōu)化、效果技術(shù)分析（包括工藝、設(shè)備、儀表問題及 采取措施、效果）；本季度（年度）產(chǎn)品質(zhì)量情況分析；本季度（年度）主要燃料、動(dòng)力、能耗情況及變化原因；本季度（年度）主要原材料使用、消耗

9、和選用品種、牌號(hào)變更原因及效果分析；本季度（年度）技術(shù)改造、技術(shù)革新和合理化建議實(shí)施情況總結(jié)（重大成果應(yīng) 有專 題總結(jié)）；（十） 本季度（年度）工藝技術(shù)管理改進(jìn)和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；（十一）本季度（年度）非計(jì)劃停工、事故原因分析和整改措施落實(shí)情況；（十二）本季度（年度）的主要技術(shù)工作。第六章技術(shù)標(biāo)定的管理 第二十四條技術(shù)標(biāo)定是石油化工裝置技術(shù)管理的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，主要生產(chǎn)裝置要求至少每三 年標(biāo)定一次。需要進(jìn)行標(biāo)定的有四種情況:新裝置投產(chǎn)后進(jìn)行標(biāo)定。裝置重大技術(shù)改造前、后分別進(jìn)行標(biāo)定，以考核改造效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。重要化工原材料及催化劑首次工業(yè)應(yīng)用進(jìn)行技術(shù)標(biāo)定。裝置進(jìn)行定期標(biāo)定。第二十五條公司內(nèi)標(biāo)定

10、工作由技術(shù)質(zhì)量處牽頭會(huì)同有關(guān)處室和車間（分廠）共同進(jìn)行。標(biāo)定方案由 標(biāo)定的裝置工藝技術(shù)員編寫，車間（分廠）主管領(lǐng)導(dǎo)審核，交公司技術(shù)質(zhì)量處審定，會(huì)同有關(guān)處室 會(huì)簽，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。在測(cè)定過程中要把數(shù)據(jù)取準(zhǔn)，取全，標(biāo)定結(jié)束后，由車間（分 廠）和有關(guān)部門寫出標(biāo)定報(bào)告，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，技術(shù)質(zhì)量處以電子版或印刷出版，分發(fā)各有 關(guān)單位。重要裝置的標(biāo)定報(bào)告報(bào)送股份公司有關(guān)部門（煉油事業(yè) 部或化工事業(yè)部）。第二十六條技術(shù)標(biāo)定方案的主要內(nèi)容：（-）標(biāo)定目的。標(biāo)定時(shí)間。具體標(biāo)定工程、步驟，測(cè)量數(shù)據(jù)和部位，新增的采樣頻次、分析內(nèi)容。標(biāo)定組織分工。明確參加標(biāo)定的各單位的任務(wù)、職責(zé)。第二十七條標(biāo)定報(bào)告主要

11、內(nèi)容：（-）裝置簡(jiǎn)介。（-）主要改造內(nèi)容及標(biāo)定的情況說明。標(biāo)定結(jié)果技術(shù)分析。分別進(jìn)行物料平衡、原料、工藝操作條件、三劑、產(chǎn)品質(zhì) 量、能耗分析、環(huán)保分析，如改造要有前后比照分析，與設(shè)計(jì)相比有無(wú)差距，如初次標(biāo)定，也要做硫平 衡、水平衡的測(cè)試以及其他平安環(huán)保的特殊測(cè)試。主要設(shè)備工藝核算，包括塔、容器、換熱器、爐等等。標(biāo)定結(jié)論。標(biāo)定中發(fā)現(xiàn)的問題、瓶頸及建議。標(biāo)定原始記錄附后。第二十八條對(duì)技術(shù)標(biāo)定工作，各車間（分廠）和各有關(guān)職能處室、單位應(yīng)積極配合實(shí)施標(biāo)定工 作，標(biāo)定過程中積極解決問題，協(xié)助車間做好標(biāo)定工作，參加標(biāo)定的各單位視情可在月度經(jīng)濟(jì)責(zé) 任制考核中進(jìn)行加扣分。第七章生產(chǎn)裝置開停工方案和應(yīng)急方案（預(yù)

12、案）審批制度第二十九條為嚴(yán)格裝置開停工方案的審 批過程，確保裝置開停工過程和應(yīng)急處理中平安可 靠，特制定“生產(chǎn)裝置開停工方案和應(yīng)急方案 （預(yù)案）審批制度”，股份分公司各生產(chǎn)車間（分廠）要嚴(yán)格執(zhí)行。（-）裝置開停工方案是指按計(jì)劃進(jìn)行開停工，或有預(yù)見性的局部單元或全部裝置開停工，裝置應(yīng) 急方案（預(yù)案）指生產(chǎn)裝置內(nèi)局部設(shè)備處理后要投用或可能要發(fā)生設(shè)備泄漏故障時(shí)，對(duì)裝置當(dāng)前安 全平穩(wěn)生產(chǎn)有較大影響的事件，需要制定應(yīng)急方案（預(yù)案），提出針對(duì)性應(yīng)急措施，以保證裝置平 穩(wěn)生產(chǎn)。對(duì)發(fā)生的公用工程事故如斷電、水、汽事故等以及常用設(shè)備（換 熱器、容器、塔、泵等） 故障按照操作規(guī)程進(jìn)行處理，如操作規(guī)程中沒有此項(xiàng)內(nèi)容

13、，那么必須制定應(yīng)急方案。（-）裝置的開停工方案和應(yīng)急方案應(yīng)根據(jù)裝置操作規(guī)程以及有效期內(nèi)產(chǎn)生的相關(guān)改造資 料、方 案、同類裝置的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)等資料，由生產(chǎn)裝置技術(shù)員進(jìn)行編制。按計(jì)劃裝置進(jìn)行開停 工，在開停 工前5天將方案報(bào)到技術(shù)質(zhì)量處及有關(guān)處室（生產(chǎn)計(jì)劃處、機(jī)動(dòng)處、平安環(huán)保處）進(jìn)行審查。參加 審查的單位要在3天內(nèi)將修改意見反響到車間，車間根據(jù)修改意見及時(shí)做最后的修改，形成正式 的文件由生產(chǎn)車間、技術(shù)質(zhì)量處、生產(chǎn)計(jì)劃處、機(jī)動(dòng)處、平安環(huán)保處會(huì)簽，會(huì)簽人員應(yīng)是單位主 管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人。方案最后應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)執(zhí)行。裝置 應(yīng)急方案須在處理前由生產(chǎn)車 間、技術(shù)質(zhì)量處、生產(chǎn)計(jì)劃處、機(jī)動(dòng)處、平安環(huán)保處等有關(guān)

14、部 門會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)執(zhí) 行。（三）開停工方案的主要內(nèi)容包括：開停工過程中的人員分工負(fù)責(zé)情況。開停工過程的網(wǎng)絡(luò)，按第一天、第二天主要控制步驟進(jìn)行編制。開停工過程操作步驟和主要控制參數(shù)控制圖表。開停工過程中有可能發(fā)生的事故和處理方法。開停工過程的考前須知。開停工過程中的平安和環(huán)保措施。包括清潔生產(chǎn)內(nèi)容以及重大步驟環(huán)境因素識(shí)別評(píng) 價(jià)。開停工盲板表，包括盲板拆、裝時(shí)間，確認(rèn)人。對(duì)開、停工盲板拆裝要對(duì)應(yīng)上，原始表格須收回與方案裝訂一起存檔。為確保裝置開工平安可靠，各個(gè)生產(chǎn)車間應(yīng)制定本單位的“開工程序確認(rèn)表”，使開工的每一個(gè) 環(huán)節(jié)處于可靠的控制中。開工程序確認(rèn)表的內(nèi)容包括：開工流程的檢查情況。

15、工藝設(shè)備的檢查情況。機(jī)動(dòng)設(shè)備的檢查和試車情況。主要控制儀表的檢查和聯(lián)效情況。緊急放空連鎖系統(tǒng)的檢查和聯(lián)校情況。裝置平安設(shè)施檢查情況。裝置盲板的拆裝情況。以上工程需要確認(rèn)人簽字和日期。內(nèi)容結(jié)合裝置實(shí)際情況進(jìn)行編制，并收集與開停工方案一起裝訂存檔。（四）裝置應(yīng)急方案（預(yù)案）的主要內(nèi)容包括：裝置預(yù)計(jì)可能發(fā)現(xiàn)故障的現(xiàn)象以及對(duì)裝置生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、平安、環(huán)保影響。裝置處理故障的步驟。裝置處理故障的考前須知。裝置處理故障的平安和環(huán)保措施。包括清潔生產(chǎn)內(nèi)容以及重大步驟環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)。盲板表，包括盲板拆、裝時(shí)間，確認(rèn)人。對(duì)開、停工盲板拆裝要對(duì)應(yīng)上，原始表格須收回與方案裝訂一起存檔。第八章工藝聯(lián)鎖第三十條工藝聯(lián)

16、鎖的管理（-）工藝聯(lián)鎖和報(bào)警是用于生產(chǎn)裝置（或獨(dú)立單元）超出平安操作范圍、機(jī)械設(shè)備故障、系統(tǒng)自 身故障或能源中斷時(shí)，發(fā)出警報(bào)直至自動(dòng)（必要時(shí)也可以手動(dòng)）產(chǎn)生的一系列預(yù)先定義動(dòng)作，使操 作人員和生產(chǎn)裝置處于平安狀態(tài)的系統(tǒng)，工藝聯(lián)鎖管理是工藝管理的重要內(nèi)容之一。（-） 各生產(chǎn)車間（分廠）應(yīng)建立工藝聯(lián)鎖、報(bào)警管理制度，建立健全工藝聯(lián)鎖、報(bào)警臺(tái)帳和 相應(yīng)的變更臺(tái)帳。工藝聯(lián)鎖程序、工藝聯(lián)鎖值、報(bào)警值是根據(jù)設(shè)計(jì)和裝置實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)確定，工藝聯(lián)鎖程 序變更、工藝聯(lián)鎖值、報(bào)警值的變更須由設(shè)計(jì)或生產(chǎn)車間（分廠）提出，經(jīng)過各有關(guān)部門平安評(píng)估 討論，車間（分廠）打申請(qǐng)報(bào)告，說明原因、措施和平安評(píng)估，報(bào)技術(shù)質(zhì)量處、生產(chǎn)

17、計(jì)劃處、機(jī)動(dòng) 處、平安環(huán)保處審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。工藝聯(lián)鎖在裝置開工前須按照嚴(yán)格的校驗(yàn)程序由儀表、車間進(jìn)行聯(lián)校，確保每個(gè)聯(lián)鎖 程 序在到達(dá)聯(lián)鎖值時(shí)準(zhǔn)確動(dòng)作，閥門動(dòng)作時(shí)間符合平安要求，聯(lián)校合格后填寫聯(lián)鎖校驗(yàn)單，車間、維 保公司、機(jī)動(dòng)處、技術(shù)質(zhì)量處等有關(guān)部門審核簽字，只有工藝和設(shè)備聯(lián)鎖校驗(yàn)全部合格才能進(jìn)行 開工。第三十一條工藝聯(lián)鎖摘除（變更）必須按照機(jī)動(dòng)處聯(lián)鎖管理規(guī)定，填寫聯(lián)鎖變更單，說明原因、措 施和平安評(píng)估，車間、維保公司、機(jī)動(dòng)處、技術(shù)質(zhì)量處等有關(guān)部門審核簽字，公司 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 執(zhí)行。車間（分廠）要做到原因清楚、措施落實(shí)、監(jiān)督到位，如嚴(yán)重影響平安生產(chǎn)，必須制定應(yīng)急 方案，對(duì)每個(gè)崗位操

18、作工進(jìn)行培訓(xùn)。工藝聯(lián)鎖故障消除后要立即恢復(fù)投用。第九章操作故障技術(shù)分析管理制度 第三十二條實(shí)行操作故障技術(shù)分析管理是通過對(duì)操作故障進(jìn)行認(rèn)真的技術(shù)分析，吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng) 驗(yàn)，提高處理事故的能力和裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)水平，從而降低事故的發(fā)生機(jī)率。實(shí)行操作故 障的管理， 能增加車間（分廠）職工的責(zé)任感，以增強(qiáng)車間職工執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作紀(jì)律的自覺性。在發(fā)生操作故障三天之內(nèi)，要填寫操作故障技術(shù)分析單，一式二份，其中一份上報(bào)技術(shù)質(zhì)量處，一份由車間（分廠）存檔。故障分析單應(yīng)講明故障發(fā)生的時(shí)間、責(zé)任人、原因、處理經(jīng)過、應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn) 和教訓(xùn)，今后的防范措施。故障分析單按照年一月一日一本年本單位累計(jì)故障次數(shù)進(jìn)行編號(hào)，如20

19、07- 11-3-3,表示2007年11月3日故障，本年止是第三次。操作故障單填寫的范圍：造成裝置16小時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)不合格。裝置產(chǎn)生超溫、超壓、滿塔、滿罐、物料互串、帶水、跑油、沖塔、氣體放空造成污染或事故等。裝置設(shè)備出現(xiàn)泄漏，危及平安生產(chǎn)。各種原因引起裝置大幅度降低處理量、切斷進(jìn)料、改循環(huán)等故障。引起裝置主要機(jī)泵、壓縮機(jī)不能正常運(yùn)行，有可能造成損壞的故障。引起裝置的主要操作參數(shù)大幅度波動(dòng)或異常的故障。造成催化劑中毒、跑損的操作故障。造成溶劑降解、跑損，一次補(bǔ)充溶劑量超過1噸的操作故障。各車間（分廠）應(yīng)建立操作故障分析臺(tái)賬，每相隔一段時(shí)間應(yīng)組織匯編成冊(cè)，做為車 間（分廠）平安生產(chǎn)教材，組織車

20、間職工學(xué)習(xí)。（五）對(duì)違反此規(guī)定的單位，技術(shù)質(zhì)量處根據(jù)情況在月度考核中進(jìn)行扣分。第十章工藝紀(jì)律檢查制度 第三十三條 工藝紀(jì)律檢查是以工藝卡片規(guī)定的條件、工藝技術(shù)操作規(guī)程 規(guī)定的操作方法和 生產(chǎn)管理制度的規(guī)定為依據(jù)，檢查生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況以及工藝技術(shù) 資料的管理情況。第三十四條工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)，組織有關(guān)處（科）對(duì)公司內(nèi)各生產(chǎn)裝置、分 廠的工 藝技術(shù)管理和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。第三十五條本考核細(xì)那么所涉及的基層單位為各煉油裝置、化肥生產(chǎn)裝置，油品儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)，參照上述 單位的考核細(xì)那么考核到廠?；鶎訂挝坏募夹g(shù)（30分）、節(jié)能（30分）、質(zhì)量（40分）三局部的 考核基準(zhǔn)分為100分

21、。開工滿月的裝置基本分100分，有檢修計(jì)劃的半開半停及局部開工的裝 置，基本分90分，無(wú)檢修計(jì)劃的不開工的裝置或月開工天數(shù)少于10天的裝置，基本分80分。通 過專業(yè)月崗檢，或?qū)Ｂ毠芾砣藛T的不定期抽查的方式，結(jié)合裝置的生產(chǎn)任務(wù)完成情況對(duì)基層單位 進(jìn)行月度考核。技術(shù)、節(jié)能、質(zhì)量各單項(xiàng)考核加扣分不封頂，不保底，考核結(jié)果報(bào)企管處進(jìn)行折合 成8分考核?？己藯l例每年組織一次修改，具體細(xì)那么以當(dāng)年公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方法為準(zhǔn)。第三十六條 工藝紀(jì)律檢查生產(chǎn)車間（或分廠）班組每日進(jìn)行自查，車間主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人 每周進(jìn) 行一次工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，檢查結(jié)果通報(bào)班組。車間（或分廠）每月全面檢查一次，檢查本 單位的各

22、項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況以及技術(shù)分析和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查結(jié)果以自檢評(píng)比表（按 照崗檢內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自制電子表格，寫明加扣分理由）或email報(bào)技術(shù)質(zhì)量處。技術(shù)質(zhì)量處根據(jù) 專業(yè)月崗檢情況，結(jié)合各單位自檢評(píng)比情況進(jìn)行考核，對(duì)查出的 問題，限期整改，并納入月度綜 合獎(jiǎng)考核，以促進(jìn)工藝技術(shù)管理與工藝紀(jì)律不斷加強(qiáng)和提高。第三十七條技術(shù)質(zhì)量處工藝專業(yè)月崗檢內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（-）操作規(guī)程、工藝卡片、開停工方案的管理。無(wú)操作規(guī)程和工藝卡片扣30分；或未按時(shí)修訂、印刷、發(fā)放、存檔的扣530分；有延期報(bào)告，延期報(bào)告不超過三個(gè)月，超三個(gè)月扣5分；操作規(guī)程、工藝卡片以及有效期內(nèi)增加 的各類臨時(shí)操作法、開工方案須編號(hào)存

23、檔，并在操作室現(xiàn)場(chǎng)擺放，不符合要求扣210分；操作規(guī)程和工藝卡片內(nèi)容未按照要求編制，編寫不規(guī)范，少一項(xiàng)內(nèi)容，扣2分；裝 訂封 面和側(cè)面署名不符合要求，扣2分；嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程、工藝卡片審批管理規(guī)定，審批程序符合要求，每發(fā)現(xiàn)一 處不合格環(huán)節(jié)，扣5分；生產(chǎn)單元和系統(tǒng)操作中內(nèi)操和外操崗位、職責(zé)變更，未作操作法修訂的每崗扣510分；裝置管線、工藝流程、設(shè)備、儀表測(cè)量和控制等變更未及時(shí)變更操作規(guī)程和相關(guān)工藝指 標(biāo)，每項(xiàng)扣510分；在操作規(guī)程有效期內(nèi)發(fā)生的新增工藝管線、設(shè)備、系統(tǒng)投用等沒有臨時(shí)操作法，每項(xiàng)扣 510分；新裝置無(wú)開停工方案，扣30分；裝置局部改造或搶修無(wú)臨時(shí)或局部開停工方案、應(yīng)急處 理方

24、案，扣510分；開停工方案及應(yīng)急處理方案不符合審批程序和要求，扣5分；開停工方案及 應(yīng)急處理方案內(nèi)容不符合要求，扣510分；開停工方案及應(yīng)急處理方案未按規(guī)定保存，扣5 分；工藝操作指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)變更未按規(guī)定程序?qū)徟⒋鏅n，每項(xiàng)扣510分；工藝指標(biāo)修改單不全，少一份扣2分；工藝指標(biāo)修改下達(dá)未及時(shí)調(diào)整或不執(zhí)行，扣530 分；按規(guī)定建立報(bào)警聯(lián)鎖臺(tái)帳，工藝聯(lián)鎖的變更情況必須清楚、有記錄，審批程序符 合規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一處不合格環(huán)節(jié)扣5分；工藝聯(lián)鎖投用率100%,如缺乏100%須說明原因，未說明原因，扣 5分?，F(xiàn)場(chǎng)抽查操作人員對(duì)聯(lián)鎖的熟悉情況，不正確，扣2分/人。現(xiàn)場(chǎng)抽 查工藝報(bào)警，出現(xiàn)報(bào)警 未及時(shí)處理，一

25、處扣5分?，F(xiàn)場(chǎng)抽查相關(guān)記錄，有超工藝卡片指標(biāo)運(yùn)行的，每項(xiàng)每點(diǎn)記錄扣5分；月度工藝 指標(biāo)控制合格率須到達(dá)100%,如指標(biāo)合格率在97%以上，扣2分，指標(biāo)合格率在9597%,扣5分，低于 95%,扣 10 分。現(xiàn)場(chǎng)抽查違反操作規(guī)程和工藝卡片，但未造成設(shè)備、質(zhì)量事故和損失等扣530分；違反操作規(guī)程和工藝卡片，造成任何事故和損失按照事故處理。全裝置按照既定的開停工程序和時(shí)間進(jìn)度順利開工，未發(fā)生任何事故的，加5分（裝置局部單元開停工不計(jì)）；（二）、技術(shù)資料管理規(guī)定的15種生產(chǎn)技術(shù)管理基礎(chǔ)臺(tái)賬不全，特別是故障和事故發(fā)生狀況下的歷史記錄要存 檔，缺一項(xiàng)扣510分，并要求當(dāng)月補(bǔ)齊；各類技術(shù)臺(tái)賬內(nèi)容錯(cuò)誤或不及時(shí)

26、填寫，一項(xiàng)扣5分；資料管理臟亂差，扣5分；發(fā)生影響裝置處理量完成、生產(chǎn)長(zhǎng)周期運(yùn)行、平安隱患等涉及工藝方面的故障與事故未 及時(shí)上報(bào)，未作原因分析的，扣5分；未及時(shí)采取措施，延誤造成裝置降量生產(chǎn)或停工的，扣530分；發(fā)生了影響正常生產(chǎn)的火災(zāi)、物料泄漏、設(shè)備計(jì)劃外停運(yùn)、儀表測(cè)量控制失靈和產(chǎn) 品質(zhì)量不合格等現(xiàn)象未在月度技術(shù)月報(bào)中進(jìn)行事故原因分析和整改落實(shí)的，每項(xiàng)扣5分；故障記錄統(tǒng)計(jì)分析資料不齊全完整，扣5分；故障分析報(bào)告缺少造成原因以及責(zé)任人、防范整改措施等，缺一項(xiàng)扣2分。原始記錄要保存三年以上，抽查操作記錄和交接班日記是否按月進(jìn)行擺放，資料是否齊全，不符合要求，扣5分。（三）、技術(shù)分析及管理配合技術(shù)

27、質(zhì)量處完成裝置標(biāo)定、生產(chǎn)問題攻關(guān)以及有關(guān)技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)分析工作，酌情加520分。對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題未進(jìn)行攻關(guān)，分析活動(dòng)中無(wú)記錄，扣5分。上報(bào)專題技術(shù)總結(jié)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量處專業(yè)審核合格后，酌情加210分；未完成技術(shù)質(zhì)量處布置的專題技術(shù)總結(jié)，扣25分；每月5日前、每季度初10日前、每年1月15日前未按時(shí)上報(bào)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，少一 項(xiàng)扣5分，月報(bào)未按照規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行編制，缺一項(xiàng)扣2分。月報(bào)未在操作室放置或上墻，一次扣2 分；技術(shù)分析活動(dòng)每月少一次技術(shù)分析記錄，扣5分；對(duì)新技術(shù)、新設(shè)備、新化工三劑等應(yīng)用未進(jìn)行技術(shù)總結(jié)的，每項(xiàng)扣10分；月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)、技術(shù)總結(jié)未永久保存，扣2分。新建裝置開工驗(yàn)收后一年內(nèi)須進(jìn)

28、行標(biāo)定，未標(biāo)定，扣10分；無(wú)標(biāo)定方案，扣5分，標(biāo)定報(bào)告不完善或未及時(shí)上報(bào)審核，扣5分；新增技改工程投用驗(yàn)收后一年內(nèi)須進(jìn)行考核或進(jìn)行 局部標(biāo)定，并在技術(shù)月報(bào)中進(jìn)行分析說明，未考核，每項(xiàng)扣25分。（四）、操作記錄和交接班日記生產(chǎn)操作記錄內(nèi)容未能覆蓋工藝卡片中的所有操作參數(shù)和公用工程參數(shù)，每缺一處扣5分；使用非法定單位符號(hào)的，每處扣2分；操作記錄有空項(xiàng)、缺項(xiàng)，停運(yùn)設(shè)施未注明“停運(yùn)”字樣，備用設(shè)備未注明“備用”字樣，儀表測(cè)量失靈未填寫“失靈”字樣，每處扣1分；操作參數(shù)記錄為記錄時(shí)間前后十五分鐘內(nèi)，如滯后或超前，扣5分。填寫內(nèi)容不真實(shí)，弄虛作假，扣2分/處。記錄紙嚴(yán)重?fù)p壞，每張扣2分；交接班日記填寫不工

29、整、潦草、污損等，扣1分/處。交接班日記未能在交班時(shí)間前后三十分鐘內(nèi)填寫，交接班時(shí)，交接班雙方未簽字確認(rèn)，每次扣2分；交接班日記填寫不清，達(dá)不到交接班規(guī)定要求，扣15分交接班日記發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)填寫，交班或接班不清楚造成損失扣5分車間領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人不審核簽字,一天扣1分；操作參數(shù)儀表失靈，沒有及時(shí)要求儀表車間進(jìn)行檢修，也未交班，一處扣1分；車間工藝工程師或工藝技術(shù)員未將前一天的交接班日記收集，每本扣5分；未按工序加以整理、統(tǒng)計(jì)、分析，并填寫工藝技術(shù)臺(tái)賬，每次扣5分。（五）、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)控制指標(biāo)（包括達(dá)標(biāo)指標(biāo)）明確。完成情況記錄準(zhǔn)確，指標(biāo)完成歷史 最好水平或完成奮斗目標(biāo)值加510

30、分。及時(shí)上報(bào)專題技術(shù)總結(jié)的，上交一篇加510分未能在規(guī)定期限內(nèi)交達(dá)標(biāo)總結(jié)的，扣2分；未完成達(dá)標(biāo)或其他經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，一項(xiàng)扣2分；沒有及時(shí)分析并與同類裝置比擬的，扣1分；（六）、合理化建議及三劑管理完成年度化工原輔材料預(yù)算，通過技術(shù)改進(jìn)和新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，大大節(jié)省 化工原輔材料費(fèi)用，經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量處專業(yè)審核合格后，酌情加210分。合理化建議年度評(píng)審先進(jìn)單位，一等獎(jiǎng)加20分，二等獎(jiǎng)加10分。化工原輔材料消耗超過月度預(yù)算計(jì)劃，扣510分；雙革、技改措施完成后無(wú)故不投用，一項(xiàng)扣2分；雙革、技改工作無(wú)管理臺(tái)賬，扣2分。對(duì)雙革、技改工程配合，管理不力，造成損 失的, 扣5分；化工原輔材料預(yù)算未能在每

31、月25日前經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)，扣5分；化工原輔材料未建立三劑接受和使用臺(tái)帳，扣510分，未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)使用分析，扣2分；加入量記錄臺(tái)帳未記錄加入量、加入時(shí)間、型號(hào)和使用期間的效果跟蹤，缺一項(xiàng)扣2分；未保存每種“三劑”型號(hào)（或每批次）產(chǎn)品合格證（質(zhì)保證），每項(xiàng)扣2分。新劑使用無(wú)申請(qǐng)報(bào)告，扣10分，審批程序不符合要求，一處扣2分?；ぴ牧犀F(xiàn)場(chǎng)擺放無(wú)標(biāo)識(shí)，扣5分；現(xiàn)場(chǎng)擺放混亂，扣5分；化工原材料現(xiàn)場(chǎng)存放未制定防止污染措施，化工原材料無(wú)報(bào)廢手續(xù)，扣5分，報(bào)廢手續(xù)不符合要求，一處扣2分計(jì)工況），工藝用松動(dòng)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。（十五）全裝置工藝流程圖（包括工藝原那么流程圖和工藝自控流程圖），平面布置圖、輔助工

32、程水、電、汽、風(fēng)流程圖，隱蔽工程流程圖（主要是地下管線），主要設(shè)備工藝結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖（反 應(yīng)器、再生器、加熱爐總圖、油罐圖、裝置自保系統(tǒng)原理接線或儀表連鎖邏輯關(guān)系 圖，主要機(jī)械 設(shè)備控制系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備安裝圖）。對(duì)裝置詳細(xì)流程圖可以出版專集以便于職工技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 裝置工程師要嚴(yán)格按照以上內(nèi)容和次序進(jìn)行編寫，對(duì)以上未包括的內(nèi)容可根據(jù)裝置特點(diǎn)和實(shí) 際需 要增加相應(yīng)內(nèi)容。第七條工藝技術(shù)操作規(guī)程的編寫原那么（-）工藝技術(shù)操作規(guī)程是生產(chǎn)技術(shù)操作和生產(chǎn)管理的技術(shù)法規(guī)，應(yīng)具有權(quán)威性、科學(xué)性和實(shí)用性。工藝技術(shù)規(guī)程首次編制由設(shè)計(jì)單位或技術(shù)提供商負(fù)責(zé)（生產(chǎn)車間協(xié)助編制、出版），裝置考核標(biāo)定后或技術(shù)改造后，技術(shù)質(zhì)量處和車

33、間應(yīng)依據(jù)工程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造等技術(shù)文件、 試車方案、 試生產(chǎn)總結(jié)、生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)、科技攻關(guān)總結(jié)、工業(yè)性試驗(yàn)總結(jié)、工藝技術(shù)標(biāo)定報(bào) 告和國(guó)內(nèi)外的生 產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)組織修訂，保證裝置實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、平安生產(chǎn)。編寫工藝技術(shù)操作規(guī)程要使用規(guī)范技術(shù)術(shù)語(yǔ)、語(yǔ)言簡(jiǎn)明準(zhǔn)確，通俗易懂，便于領(lǐng)會(huì)和記憶，特別注意單位制采用統(tǒng)一的國(guó)標(biāo)，壓力要說明絕壓和表壓。煉油、化工裝置工藝技術(shù)規(guī)程以生產(chǎn)裝置和管理系統(tǒng)為單元編寫，對(duì)有多個(gè)生產(chǎn)裝置單元的車間盡可能同時(shí)修訂，匯編成冊(cè)出版，油品儲(chǔ)運(yùn)原那么上以分廠為單位編寫，熱電聯(lián)合車間和 化肥聯(lián)合車間以車間為單位編寫，如果作業(yè)獨(dú)立性較強(qiáng)、單獨(dú)編寫更適合于使用的也可以單獨(dú)編 寫。新裝置建

34、成投產(chǎn)和老裝置技術(shù)改造變動(dòng)局部開工，必須在投運(yùn)前編寫臨時(shí)開工方案及試行工藝技術(shù)規(guī)程，并組織工人學(xué)習(xí)、掌握，否那么不準(zhǔn)開工。試運(yùn)操作規(guī)程編寫依據(jù)是工藝設(shè)計(jì)文 件和同類型裝置的操作經(jīng)驗(yàn)（規(guī)程）。試運(yùn)操作規(guī)程經(jīng)過生產(chǎn)考核和工程正式驗(yàn)收后，一般半年內(nèi) 修訂為正式工藝技術(shù)規(guī)程。操作規(guī)程中崗位操作法應(yīng)適應(yīng)目前的崗位設(shè)置，要按照裝置的生產(chǎn)單元和系統(tǒng)操 作，分內(nèi)操和外操進(jìn)行崗位操作內(nèi)容、職責(zé)進(jìn)行劃分修訂。工藝技術(shù)操作規(guī)程的修改，原那么上35年進(jìn)行一次。新操作規(guī)程出版后，舊操作 規(guī)程需進(jìn)行回收或蓋上“作廢”字樣處理，存檔只存新操作規(guī)程。對(duì)于操作規(guī)程有效期間增加的工藝管線、設(shè)備、系統(tǒng)的投用等臨時(shí)操作法要及時(shí)編號(hào)存

35、檔，以便在修訂時(shí)匯總。為方便操作人員取閱，以及便于指導(dǎo)生產(chǎn)和崗位操作人員的學(xué)習(xí)，車間 和分廠應(yīng)將操作規(guī)程和操作規(guī)程有效期間增加的各類臨時(shí)操作法、開工方案，在操作室現(xiàn)場(chǎng)放置。工藝技術(shù)操作規(guī)程封面署名為中國(guó)石油化工股份金陵分公司，標(biāo)明出版日期，建議在側(cè)面標(biāo)注某單位操作規(guī)程和修訂日期。（-）工藝技術(shù)操作規(guī)程由技術(shù)質(zhì)量處管理，車間、分廠及有關(guān)處室負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，技術(shù)質(zhì)量處定期檢查和收集規(guī)程在實(shí)施中存在的問題，作為修訂的依據(jù)。隨時(shí)處理有關(guān)單位提出 的意見。如遇特殊情況暫時(shí)不能按操作規(guī)程規(guī)定的方法、條件、指標(biāo)操作時(shí)，生產(chǎn)車間或有關(guān)生 產(chǎn)指揮部門應(yīng)及時(shí)提出處理意見，由技術(shù)質(zhì)量處組織有關(guān)單位研究制定出平安技術(shù)措

36、施和臨時(shí)操 作方法，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)執(zhí)行。操作工應(yīng)熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行本崗位工藝技術(shù)操作規(guī)程。新工人頂崗、操作人員換 崗必 須掌握所在崗位及擬換崗位操作規(guī)程，經(jīng)考試、考核合格才能頂崗。每月（結(jié)合工藝紀(jì)律檢查）各分廠、車間對(duì)工藝技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢 查，技術(shù)質(zhì)量處不定期進(jìn)行檢查考核。工藝技術(shù)操作規(guī)程印數(shù)本單位每人一份，另交公司技術(shù)質(zhì)量處50份（由技術(shù)質(zhì)量處 分發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)處室，并存檔10份）。工藝技術(shù)操作規(guī)程屬機(jī)密級(jí)技術(shù)資料，各單位管理須 進(jìn)行編號(hào)，登記，人員調(diào)動(dòng)須上交本單位管理人員存檔，對(duì)外提供工藝技術(shù)操作規(guī)程須報(bào)技術(shù)質(zhì)量處審批，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第三章工藝卡片的管理第

37、八條工藝卡片是按工藝技術(shù)操作規(guī)程、原材料性質(zhì)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定的指 導(dǎo)生產(chǎn)裝置各工 序?qū)崿F(xiàn)平安生產(chǎn)、穩(wěn)定操作的工藝技術(shù)參數(shù)文件，是保證產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化操作的 依據(jù)。工藝卡片的各項(xiàng)規(guī)定不能與操作規(guī)程相抵觸。工藝卡片由車間（分廠）工程師或工藝技術(shù)員 制定、油品調(diào)和工藝卡片由油品分廠制定，技術(shù)質(zhì)量處、生產(chǎn)計(jì)劃處、機(jī)動(dòng)處、平安環(huán)保處審核 會(huì)簽，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工藝卡片要公布在操作室便于觀看的位置。第九條工藝卡片原那么上一年（常運(yùn)轉(zhuǎn)裝置）或一個(gè)生產(chǎn)周期（以周期生產(chǎn)的裝置）修訂一次。操作。第十一條（-）（-）表壓。操作。第十一條（-）（-）表壓。（三）（四）（五）（六）（七）（八）生產(chǎn)方案和主要操作參

38、數(shù)控制指標(biāo)。單位制采用統(tǒng)一的國(guó)標(biāo)，壓力說明絕壓和公用工程、燃料邊界條件。產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)。三廢排放主要指標(biāo)。原料、原材料、中間物料及產(chǎn)品的分析工程、分析頻次。備注及會(huì)簽審批欄工藝卡片中的所有控制指標(biāo)內(nèi)容須在操作記錄中表達(dá)，以便于監(jiān)控掌握，技術(shù) 人員 在每日的基礎(chǔ)技術(shù)臺(tái)帳中也必須包括控制參數(shù)實(shí)際運(yùn)行情況的記錄。第十二條嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，工藝卡片中主要工藝指標(biāo)，如：溫度、壓力、流量等應(yīng)規(guī)定最大上、下 限，超過此限將作為違反工藝卡片處理，寫出說明報(bào)告報(bào)技術(shù)質(zhì)量處。第十三條新裝置建成投產(chǎn)和老裝置技術(shù)改造變動(dòng)局部的開工，必須在開工投產(chǎn)前制定暫行工藝卡 片，裝置工程驗(yàn)收后或在裝置運(yùn)行一年后建立正式的工藝卡片。

39、第十四條對(duì)未超工藝卡片指標(biāo)范圍的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)調(diào)整由生產(chǎn)計(jì)劃處調(diào)度室下達(dá)調(diào)度令，報(bào)公司 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。第十五條崗位操作人員應(yīng)對(duì)本崗位的工藝指標(biāo)爛熟于心，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整，生產(chǎn) 車間和 分廠每天須對(duì)工藝卡片執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每月對(duì)班組進(jìn)行考核，對(duì)超指標(biāo)運(yùn)行的及 時(shí)進(jìn)行分析, 不能調(diào)整或影響裝置平安運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量、收率調(diào)優(yōu)的，須向技術(shù)質(zhì)量處匯報(bào)，技術(shù)質(zhì)量處將根據(jù) 生產(chǎn)實(shí)際情況召集各部門或外單位專家進(jìn)行確認(rèn)，再進(jìn)行工藝指標(biāo)的修改。技術(shù)質(zhì)量處每月不定 期對(duì)生產(chǎn)車間和分廠進(jìn)行抽查考核，并納入月綜合獎(jiǎng)評(píng)分。第四章工藝技術(shù)資料的管理 第十六條 工藝技術(shù)資料的管理是工藝技術(shù)管理的一項(xiàng)重要工作，車間 （

40、分廠）的技術(shù)管理工作是長(zhǎng)期性和連續(xù)性的，如果珍貴的技術(shù)資料得不到保存，就會(huì)破壞技術(shù)管 理工作的連續(xù) 性，甚至使技術(shù)工作無(wú)法正常進(jìn)行下去。車間、分廠應(yīng)根據(jù)技術(shù)質(zhì)量處的要求，按 規(guī)定目錄建立健全工藝技術(shù)管理資料，同時(shí)建立嚴(yán)格的管理制度。第十七條生產(chǎn)車間工藝技術(shù)資料歸檔目錄：根據(jù)集團(tuán)公司要求和公司技術(shù)管理資料規(guī)定、經(jīng)理辦檔案管理要求，車間、分廠應(yīng)建立保 存十五 種類別的工藝基礎(chǔ)資料，分別為：歸檔內(nèi)容保管期限工藝技術(shù)檔案1 -001 .裝置工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。01-1裝置設(shè)計(jì)原那么流程圖001-2裝置工藝及自動(dòng)控制流程圖001-3裝置輔助系統(tǒng)流程圖001-4裝置公用工程流程圖001-5裝置平面及豎面布置

41、圖001-6裝置隱蔽工程圖001-7裝置歷次改造設(shè)計(jì)方案、數(shù)據(jù)及說明，歷次改造設(shè)計(jì)流程圖1-002.操作規(guī)程操作規(guī)程中須包括崗位操作法內(nèi)容。對(duì)使用過程中局部修改的會(huì)簽記錄及內(nèi)容須編號(hào)存 檔，三 五年更新一次，舊的操作規(guī)程作廢。1.003 .工藝卡片包括使用過程中修改的會(huì)簽記錄（工藝指標(biāo)修改單）。工藝卡片對(duì)常開裝置一年更新一次，對(duì)按 周期生產(chǎn)的裝置一個(gè)生產(chǎn)周期更新一次1-004.裝置的開停工方案1-005.各種作業(yè)計(jì)劃、管理制度匯編各級(jí)工藝技術(shù)管理制度匯編，年度綜合作業(yè)計(jì)劃，月度下達(dá)的生產(chǎn)、質(zhì)量和節(jié)能降耗等計(jì)劃1-006.技術(shù)標(biāo)定資料標(biāo)定方案、原始數(shù)據(jù)紀(jì)錄、標(biāo)定計(jì)算過程書、標(biāo)定技術(shù)總結(jié)。1-00

42、7.專題技術(shù)總結(jié)，包括技術(shù)攻關(guān)開題報(bào)告及總結(jié)，新產(chǎn)品開發(fā)及總結(jié)。-008 .技術(shù)分析活動(dòng)記錄臺(tái)賬。每月一次技術(shù)分析例會(huì)記錄1.009.裝置技術(shù)改造檔案包括歷年的裝置檢修工藝檢查情況、裝置改造內(nèi)容、裝置新增工藝管線與設(shè)備動(dòng)改的內(nèi)容，技 術(shù)改造方面的會(huì)議紀(jì)要。1-010.國(guó)內(nèi)外同類裝置技術(shù)資料，外出學(xué)習(xí)報(bào)告包括集團(tuán)公司、金陵公司技術(shù)管理制度，集團(tuán)公司按裝置分類的年會(huì)資料、論文集，集團(tuán)公司 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯編，原油加工匯編，國(guó)內(nèi)外的技術(shù)情報(bào)。1-011 .工藝技術(shù)基礎(chǔ)臺(tái)帳011-1生產(chǎn)技術(shù)日臺(tái)賬（主要操作條件）。月底統(tǒng)計(jì)工藝指標(biāo)控制合格率,合格率須到達(dá)100%,如 超限，須說明原因，并在班組進(jìn)行曝光、考

43、核。011-2原料分析日臺(tái)賬，包括所有原料的分析011-3質(zhì)量分析日臺(tái)賬，包括所有產(chǎn)品和中間物料的分析。011-4物料平衡日臺(tái)賬011-5能源消耗日臺(tái)賬（水、電、汽、風(fēng)等）011-6故障與事故記錄分析臺(tái)賬011-7三劑管理臺(tái)帳。所有三劑（催化劑、添加劑、溶劑助劑）的接受臺(tái)帳、質(zhì)保單、日或 月度 消耗記錄，三劑預(yù)算和完成情況報(bào)表，新型三劑的使用情況小結(jié)等。011-8裝置大事記1-012.工藝聯(lián)鎖、報(bào)警管理臺(tái)帳（包括工藝聯(lián)鎖、報(bào)警清單，工藝聯(lián)鎖、報(bào)警變更記錄，工藝聯(lián) 鎖摘除和復(fù)位記錄，工藝聯(lián)鎖、報(bào)警檢驗(yàn)記錄等）1-013、合理化建議及技術(shù)改進(jìn)管理臺(tái)帳。包括合理化建議及技術(shù)改進(jìn)管理方面的文件、制度，

44、合理化建議工程登記表，合理化建議 工程實(shí) 施在運(yùn)情況及效果的標(biāo)定或總結(jié)。1-014 .報(bào)表014-1生產(chǎn)技術(shù)月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表014-2工藝技術(shù)管理考核檢查自檢評(píng)分表014-3月度節(jié)能設(shè)施運(yùn)行表，月度節(jié)能分析報(bào)表。014-4三劑預(yù)算報(bào)表014-5公司每年的年度技術(shù)總結(jié)1-015 .操作原始記錄和交接班日記。操作記錄紙和交接班日記進(jìn)行月度整理，并按年月整齊擺放，便于查找。有DCS系統(tǒng)操作的裝置 須對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行有關(guān)記錄的打印，及時(shí)收集有關(guān)操作參數(shù)的變化趨勢(shì)，并寫出分 析報(bào)告存檔。永久永久永久永久三年永久永久三年永久永久永久永久永久永久一年一年一年永久保存三年以上，開工時(shí)間超過三年的保存一個(gè)周期，異常分析記錄和報(bào)告永久保存以上資料須建立目錄、集中管理、順序擺放，專柜保存。對(duì)某些技術(shù)資料保存期滿，必須列出清 單，報(bào)技術(shù)質(zhì)量處、經(jīng)理辦按檔案管理要求批準(zhǔn)銷毀或轉(zhuǎn)交檔案室。第十八條對(duì)工藝技術(shù)資料管理的要求。（-） 技術(shù)人員每日做本單位目錄1-011中8類基礎(chǔ)日臺(tái)帳，操作參數(shù)、原料分析、質(zhì)量分析日臺(tái)帳數(shù)據(jù)選取一天的平均值（剔除非正常工況數(shù)據(jù)），操作參數(shù)除了包括工藝卡片上的 控制參數(shù)必須填寫外，還要覆蓋裝置所有單元（或工段）能反映裝置實(shí)際運(yùn)行狀況的主要操作參