公司年度費用分析報告

1、2018 年公司檢修費用說明20187285.005008.5711。表年公司檢修費用統(tǒng)計表單位:萬元類別 生產(chǎn)檢修土建2017年費用柴油 質(zhì)檢中公司公用材料其它費用5008.57563.80135.20109.64438.68237.03圖 1:2018 年公司各類檢修費用占比第 1 頁 共 8 頁一、2018 年生產(chǎn)裝置檢修費用情況說明2018 年生產(chǎn)裝置檢修費用為 5008.57 萬元，比原計劃超2755.002253.573069.471939.1022。表2：2018年各分廠檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元單位材料費用外委費用總計考核標準超出費用PVC 分廠948.80532.861481.

2、66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲運分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計3069.471939.105008.572755.002253.57說明：以上費用不含 2018 年下半年防腐保溫、腳手架工程款（正在審核造價）圖 2:2018 年各分廠檢修費用占比1、材料費用說明第 2 頁 共 8 頁按照類別對各分廠

3、領用材料費用進行了統(tǒng)計，費用見表3，占比見圖 3。表 3 ：2018 年各分廠維修、大修材料費用統(tǒng)計表類別PVC 分廠燒堿分廠動力分廠熱電分廠儲運分廠檢修分廠單位：萬元總計自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147.8410.290.13314.3鋼材實物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.

4、2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其他144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49合計948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46圖 3：各類材料費用占比餅狀圖通過表 3、圖 3 分析可以得到：2123.44第 3 頁 共 8 頁備注占比 69.00%；鋼材實物、儀器儀表、管件、五金電料費用共489.53 萬元，占比 16.00%；其他材料費用（線電纜等）456.4915.00%。通過以上數(shù)據(jù)分析，2019物到廠驗收管理工作。2、外委費用說

5、明44。4： 2018單位:萬元類別類別檢修檢修防腐保溫安裝清洗特種設備檢測腳手架外雇吊車 高壓電機 其他總計費 用 631.24 323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.47 1939.10第 4 頁 共 8 頁圖 4：2018 年各專業(yè)外委費用占比通過表 4、圖 4 分析可以得到：1430.3474.00%；331.2917.00%；其他專業(yè)共計外委費用共177.47 萬元，占9.00%。通過對以上數(shù)據(jù)分析，需重點從以下 3 方面加強管理：（1）大型設備結(jié)構(gòu)復雜、裝配精度高、專業(yè)性較強， 第 5 頁 共 8 頁對鹽井的監(jiān)管。（2）20

6、18335KV1510KV17110.00（3）2018255.292019（4）盡量避免外委。二、各分廠近三年檢修費用對比15：圖 5：公司近三年檢修費用走向圖第 6 頁 共 8 頁2、各分廠近三年檢修費用見表 4，數(shù)據(jù)對比見圖 6：表6：近三年各分廠檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元序號單位2016 年2017 年2018 年備注1PVC 分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲運分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計2532.773142.805008.57圖 6：各分廠近三年檢修費用對比柱狀圖三、2019 年控制檢修費用措施1分論證；2用，并加強貨物到廠驗收管理工作；3、加強設備基礎管