公司年度費用分析報告

1、2018 年公司檢修費用說明20187285.005008.5711。表年公司檢修費用統(tǒng)計表單位:萬元類別 生產(chǎn)檢修土建2017年費用柴油 質(zhì)檢中公司公用材料其它費用5008.57563.80135.20109.64438.68237.03圖 1:2018 年公司各類檢修費用占比第 1 頁 共 8 頁一、2018 年生產(chǎn)裝置檢修費用情況說明2018 年生產(chǎn)裝置檢修費用為 5008.57 萬元，比原計劃超2755.002253.573069.471939.1022。表2：2018年各分廠檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元單位材料費用外委費用總計考核標(biāo)準(zhǔn)超出費用PVC 分廠948.80532.861481.

2、66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲運分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計3069.471939.105008.572755.002253.57說明：以上費用不含 2018 年下半年防腐保溫、腳手架工程款（正在審核造價）圖 2:2018 年各分廠檢修費用占比1、材料費用說明第 2 頁 共 8 頁按照類別對各分廠

3、領(lǐng)用材料費用進行了統(tǒng)計，費用見表3，占比見圖 3。表 3 ：2018 年各分廠維修、大修材料費用統(tǒng)計表類別PVC 分廠燒堿分廠動力分廠熱電分廠儲運分廠檢修分廠單位：萬元總計自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147.8410.290.13314.3鋼材實物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.

4、2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其他144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49合計948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46圖 3：各類材料費用占比餅狀圖通過表 3、圖 3 分析可以得到：2123.44第 3 頁 共 8 頁備注占比 69.00%；鋼材實物、儀器儀表、管件、五金電料費用共489.53 萬元，占比 16.00%；其他材料費用（線電纜等）456.4915.00%。通過以上數(shù)據(jù)分析，2019物到廠驗收管理工作。2、外委費用說

5、明44。4： 2018單位:萬元類別類別檢修檢修防腐保溫安裝清洗特種設(shè)備檢測腳手架外雇吊車 高壓電機 其他總計費 用 631.24 323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.47 1939.10第 4 頁 共 8 頁圖 4：2018 年各專業(yè)外委費用占比通過表 4、圖 4 分析可以得到：1430.3474.00%；331.2917.00%；其他專業(yè)共計外委費用共177.47 萬元，占9.00%。通過對以上數(shù)據(jù)分析，需重點從以下 3 方面加強管理：（1）大型設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、裝配精度高、專業(yè)性較強， 第 5 頁 共 8 頁對鹽井的監(jiān)管。（2）20

6、18335KV1510KV17110.00（3）2018255.292019（4）盡量避免外委。二、各分廠近三年檢修費用對比15：圖 5：公司近三年檢修費用走向圖第 6 頁 共 8 頁2、各分廠近三年檢修費用見表 4，數(shù)據(jù)對比見圖 6：表6：近三年各分廠檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元序號單位2016 年2017 年2018 年備注1PVC 分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲運分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計2532.773142.805008.57圖 6：各分廠近三年檢修費用對比柱狀圖三、2019 年控制檢修費用措施1分論證；2用，并加強貨物到廠驗收管理工作；3、加強設(shè)備基礎(chǔ)管