供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法規(guī)定

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法PAGE1212/13供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法WI-70-07-E0供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法 受控標識 部 門 制定: 審核: 核準: 日期：2016-11-供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法1.目的供應(yīng)商所提供的零部件質(zhì)量在很大程度上直接決定著企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響著顧客對企業(yè)的滿意程度，供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)對于企業(yè)的發(fā)展起著十分重要的作用。因此，在互利共贏的關(guān)系原則下加強對供應(yīng)商的質(zhì)量控制已經(jīng)成為企業(yè)質(zhì)量管理創(chuàng)新的重要途徑。對供應(yīng)商進行業(yè)績評定是企業(yè)進行供應(yīng)商質(zhì)量控制的重要內(nèi)容，也是對供應(yīng)商進行動態(tài)管理的依據(jù)和前提。通過科學(xué)公正的業(yè)績評定，對供應(yīng)商進行業(yè)績分級，并采取相應(yīng)措施

2、鼓勵優(yōu)秀供應(yīng)商、淘汰不合格供應(yīng)商，這對于促進供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和供貨積極性，建立完善、穩(wěn)固的供應(yīng)商關(guān)系十分重要。本標準從供應(yīng)商質(zhì)量管理的角度，對于供應(yīng)商進行分類管理，建立起一套供應(yīng)商業(yè)績考核制度。本標準旨在通過穩(wěn)步提高供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，降低公司采購風(fēng)險，逐步建立與供應(yīng)商的穩(wěn)定、長期、良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。2.適用范圍適用于公司對全部供應(yīng)商或向公司提供勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商的選擇、認定、評估、考核和激勵。3.術(shù)語定義供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個人（例如：制造商、批發(fā)商、零售商等）。 外購件本公司根據(jù)行業(yè)或其他企業(yè)提供的技術(shù)標準和規(guī)格采購的市場成熟產(chǎn)品。外協(xié)件本公司提供設(shè)計圖紙或技術(shù)要求，委托其他企業(yè)加工

3、的產(chǎn)品。 采購部門本公司內(nèi)負責(zé)物資供應(yīng)的服務(wù)部門，包括供應(yīng)機械外協(xié)件的生產(chǎn)部，其余物資供應(yīng)的綜合辦公室。 售后部門本公司內(nèi)負責(zé)售后管理的服務(wù)部門，銷售部是產(chǎn)品的售后部門，質(zhì)量部是公司其余項目的售后部門。當(dāng)產(chǎn)品需要現(xiàn)場服務(wù)時，產(chǎn)品開發(fā)部門向生產(chǎn)部申請派遣售后調(diào)試人員。從這層意義上講，生產(chǎn)部門也是售后部門之一。產(chǎn)品研發(fā)部門本公司內(nèi)負責(zé)新產(chǎn)品研制和開發(fā)的項目部門， 4.職責(zé)副總經(jīng)理負責(zé)對研發(fā)采購需求的審批。確定現(xiàn)場審核組成員，任命審核組組長。采購部門負責(zé)組織供應(yīng)商初選，參與供應(yīng)商的業(yè)績評定；負責(zé)采購工作的實施。產(chǎn)品開發(fā)部門負責(zé)編制采購物資技術(shù)標準，協(xié)助采購人員進行供應(yīng)商初選，編制研發(fā)采購需求；參加產(chǎn)

4、品相關(guān)供應(yīng)商的現(xiàn)場審核和供應(yīng)商評定工作。生產(chǎn)部負責(zé)下達生產(chǎn)采購計劃和對計劃實施的考核；參加供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場審核和供應(yīng)商評定工作；參與供應(yīng)商的日常業(yè)績評定。品保部負責(zé)對候選供應(yīng)商的審批和合格供應(yīng)商的申請；參與供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場審核和供應(yīng)商評定工作；編制并對合格供應(yīng)商名錄進行動態(tài)管理、建立供應(yīng)商檔案；負責(zé)樣品試驗、檢驗和供應(yīng)商考核的組織管理工作；負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量驗收工作。供應(yīng)商應(yīng)按產(chǎn)品要求提供合格產(chǎn)品，對生產(chǎn)制造產(chǎn)品負責(zé)，并及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，實施持續(xù)改進。5主要內(nèi)容供應(yīng)商的重要性分類根據(jù)外購?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法的規(guī)定，零部件可以分為、類。相應(yīng)的，供應(yīng)商劃分為類、類和類物資供應(yīng)商。供應(yīng)商的業(yè)績評定根

5、據(jù)采購物資對產(chǎn)品的重要程度，目前只對供應(yīng)商按照供應(yīng)的類和類物資進行業(yè)績評定。供應(yīng)商業(yè)績評定的目的在于對供應(yīng)商滿足企業(yè)要求的結(jié)果進行評定，及時肯定優(yōu)秀供應(yīng)商、淘汰不合格供應(yīng)商。利用與供應(yīng)商合作過程中積累的數(shù)據(jù)對供應(yīng)商進行定期的綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行業(yè)績分級。供應(yīng)商業(yè)績評定的主要指標供應(yīng)商業(yè)績的評定指標共分為5大類，滿分為100分，減分項累計超出本項得分以零分計算。按季度進行統(tǒng)計每一年度至少進行一次評定。在考核期內(nèi)沒有發(fā)生扣分的指標以滿分計。表1 供應(yīng)商業(yè)績評定細則業(yè)績評價指標滿分扣分項打分部門質(zhì)量管理水平40無零件自檢記錄，一次扣1分；無產(chǎn)品合格證或標識，一次扣1分；包裝不符合要求

6、，一次扣1分；驗收和生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品，一次扣（100*發(fā)現(xiàn)數(shù)量*/批次數(shù)量）分，每次最高扣20分；辦理讓步接收，一次扣2分；出現(xiàn)批次不合格，一次扣3分；用戶處使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，一次扣分；供應(yīng)商組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整/企業(yè)名稱、性質(zhì)發(fā)生重大變更而未通知我公司的，一次扣3分。對產(chǎn)品檢驗中提出的問題在下次進貨檢驗中仍未整改，每次2分；品保部交貨滿意度20根據(jù)到貨日期每拖一天扣1分，總分10分；供應(yīng)商發(fā)貨與采購訂單不符一次扣2分，總分10分。采購部門返件售后服務(wù)20返件維修不及時影響我方三包周轉(zhuǎn)的，催寄一次，扣3分；維修返件經(jīng)測試，仍然不合格，一次1分，總分6分；采購部門顧客反饋20對我方或我方

7、用戶在產(chǎn)品使用中不能及時提供服務(wù)并處理問題的，每次2分；未按質(zhì)量部要求對我用戶廠進行零件更換及維修不及時或者技術(shù)支持不及時，影響到用戶正常使用的，每次3分；售后部門供應(yīng)商業(yè)績評定方法每個季度每次評估時，各打分部門按照表1評定細則，對每個供方的扣分項進行記錄，形成部門級供方業(yè)績評價記錄表；每個季度末，各打分部門將本部門匯總后的供方業(yè)績評價記錄表發(fā)給質(zhì)量部；質(zhì)量部根據(jù)各打分部門提供的扣分記錄，完成統(tǒng)計，匯總完成公司級的供方業(yè)績評價記錄表。在整理過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)扣分情況與實際情況偏差較大時，質(zhì)量部有權(quán)與相關(guān)打分部門進行確認核實。根據(jù)記錄表的得分，即可以對供應(yīng)商進行分級評定，做到動態(tài)管理。每個年度，各部門

8、針對每個供方按照供方年度綜合評分表進行評審，評審的記錄歸檔到質(zhì)量部。供應(yīng)商的業(yè)績動態(tài)分級根據(jù)對供應(yīng)商的業(yè)績評定，可以將所有供應(yīng)商劃為A、B、C、D四級。A級供應(yīng)商：業(yè)績評定分數(shù)90分，是優(yōu)秀供應(yīng)商?？勺鳛楣景l(fā)展“戰(zhàn)略合作伙伴”的供應(yīng)商，具有長期穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的能力。對于類優(yōu)秀供應(yīng)商，可以通過增大訂單比例、采用更短的付款周期等措施來鼓勵該類供應(yīng)商繼續(xù)保持或改進供貨業(yè)績水平；對于類和部分類優(yōu)秀供應(yīng)商，有條件的話，將從業(yè)務(wù)流程整體優(yōu)化的角度尋求與供應(yīng)商進一步合作和改進的機會。B級供應(yīng)商：業(yè)績評價分數(shù)8090分，是良好供應(yīng)商?？梢暂^好地滿足企業(yè)要求，具有較穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品能力。如果類供應(yīng)商，其業(yè)績

9、至少應(yīng)達到B級；對于類供應(yīng)商，應(yīng)保證同一種產(chǎn)品至少有一家供應(yīng)商達到B級。C級供應(yīng)商：業(yè)績評價分數(shù)70分，是合格供應(yīng)商。能滿足合同約定的當(dāng)前運作要求，具有較穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品能力。如果I類供應(yīng)商的業(yè)績只有C級，暫停供貨，但可以作為應(yīng)急備選供應(yīng)商；如果類供應(yīng)商的業(yè)績?yōu)镃級，其供貨比例維持在40%以下。D級供應(yīng)商：業(yè)績評價分數(shù)70分，是不合格供應(yīng)商。不能滿足企業(yè)的基本采購需求。將選擇中止與不合格供應(yīng)商的合作，并代之以更好的供應(yīng)商。供應(yīng)商的動態(tài)管理針對供應(yīng)商的不同業(yè)績表現(xiàn)進行分級評定，再根據(jù)企業(yè)的供應(yīng)商的定點個數(shù)，對供應(yīng)商實施動態(tài)管理。具體實施方案見表2。 表2 基于供應(yīng)商定點個數(shù)的訂單/管理對策表定點

10、個數(shù)為1供應(yīng)商類別訂單分配管理對策A100%繼續(xù)與之維持緊密的合作關(guān)系B100%需開發(fā)該外購件的新供應(yīng)商C100%盡快更換供應(yīng)商D100%盡快更換供應(yīng)商定點個數(shù)為2A、B 60%：40% 繼續(xù)維持與這兩家供應(yīng)商的關(guān)系 A、C 80%：20% 促進C類供應(yīng)商提高質(zhì)量 A、A 55%：45% 根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名分配訂單 B、B 55%：45% 根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名分配訂單，同時督促供應(yīng)商提高質(zhì)量 B、C 70%：30% 在督促供應(yīng)商提高質(zhì)量的同時，尋求更好的供應(yīng)商 C、C 55%：45% 根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名暫時分配訂單，同時盡快尋求優(yōu)秀供應(yīng)商 定點個數(shù)為3A、B、C 55%：30%：15% 維

11、持與這三家供應(yīng)商關(guān)系，促進C級供應(yīng)商的提高 A、A、A 40%：33%：27% 對這三家供應(yīng)商進行比較排名，按名次分配訂單 A、A、B 45%：40%：15% 對兩家A級供應(yīng)商進行排名，按名次分配訂單 A、A、C 48%：42%：10% 對兩家A級供應(yīng)商進行排名，按名次分配訂單，促進C級供應(yīng)商的提高 A、B、B 50%：25%：25% 維持與這三家供應(yīng)商的關(guān)系 A、C、C 70%：15%：15% 促進C級供應(yīng)商的提高，同時考察新的供應(yīng)商 B、B、B 40%：33%：27% 對三家供應(yīng)商進行排名，按名次分配訂單，在促進供應(yīng)商的提高同時，尋求更好的供應(yīng)商 B、B、C 40%：40%：20% 采取有

12、力措施促進供應(yīng)商的提高，尋求優(yōu)秀的供應(yīng)商 B、C、C 50%：25%：25% 盡快選定優(yōu)秀供應(yīng)商 C、C、C 40%：33%：27% 對三家供應(yīng)商進行排名，按名次分配訂單，說明該產(chǎn)品的供應(yīng)商缺乏競爭力，企業(yè)應(yīng)檢討供應(yīng)商的管理工作，并盡快更換供應(yīng)商 無論定點情況多少，D類供應(yīng)商都應(yīng)被及時淘汰。對于在評定期間隔內(nèi)出現(xiàn)以下情況的供應(yīng)商，相關(guān)部門都可以向質(zhì)量部提出申請，要求對其進行淘汰。供應(yīng)商對提出的質(zhì)量反饋問題在2個工作日內(nèi)沒有響應(yīng)，不采取任何措施；產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，給公司造成嚴重經(jīng)濟損失；供貨質(zhì)量急劇惡化，或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；不能嚴格履行采購合同。上述情況發(fā)生后，經(jīng)品保部核實后，報經(jīng)公司高層領(lǐng)

13、導(dǎo)批準后，品保部發(fā)出供方撤銷通知單，取消其供貨資格，通知采購部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)等相關(guān)部門執(zhí)行。并在ERP企業(yè)資源管理程序中給予刪除。淘汰結(jié)果納入供應(yīng)商考核檔案記錄。供應(yīng)商檔案從供應(yīng)商初選、到供應(yīng)商評價再到供應(yīng)商業(yè)績考核，形成如下質(zhì)量記錄，這些記錄將由質(zhì)量部負責(zé)整理并保管。財務(wù)人員付款前，可以向質(zhì)量部確認有無相應(yīng)供應(yīng)商的相關(guān)信息，否則可以暫緩執(zhí)行付款計劃，直至相關(guān)材料的備齊。合格供方名錄供方調(diào)查申請表，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)介紹、資格證書復(fù)印件等供方樣品檢驗報告供方業(yè)績評價記錄表（可以有多份）供方產(chǎn)品現(xiàn)場審核計劃（如果有）供方產(chǎn)品質(zhì)量審核報告（如果有）供方業(yè)績評定扣分記錄表（可以有多份）

14、出廠檢測報告（首批送貨時）供方撤銷通知單（如果有）供方年度綜合評分表其他相關(guān)資料供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任按照國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任相關(guān)規(guī)定，供需雙方簽訂供需方產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書，明確產(chǎn)品內(nèi)容、驗收標準、驗收方式、質(zhì)量責(zé)任等條例。供應(yīng)商對其生產(chǎn)制造產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，并及時處理和解決產(chǎn)品的質(zhì)量問題，包括最終用戶發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。并按質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)質(zhì)量損失賠償。因供應(yīng)商的供貨質(zhì)量發(fā)生嚴重問題而發(fā)生的返工或處置費用，經(jīng)查實確為供應(yīng)商緣由，則該供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。供應(yīng)商對提供產(chǎn)品不能滿足合同質(zhì)量要求時，原則一律退貨，并根據(jù)質(zhì)量損失大小和影響程度，采用質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰三種方式進行考核，必要時依據(jù)法律程序處

15、理。相關(guān)處罰規(guī)定按照外購?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法執(zhí)行。各項質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰依據(jù)不合格品處理單，經(jīng)不合格品程序評審后執(zhí)行，并由采購人員通知供應(yīng)商。供應(yīng)商質(zhì)量管理方式供應(yīng)商要嚴格按照質(zhì)量檢驗有關(guān)規(guī)定進行交驗前的檢驗，產(chǎn)品供貨時應(yīng)提供完工檢驗記錄，無檢驗記錄或出廠合格證明的交驗批次，不予辦理驗收手續(xù)。供應(yīng)商檢驗記錄必須真實客觀，對提供檢驗記錄的真實性負責(zé)，不得提供虛假記錄。產(chǎn)品驗收時由公司檢驗驗收人員，對供應(yīng)商提供檢驗記錄進行核實。對于質(zhì)量不穩(wěn)定、有差距的供應(yīng)商，質(zhì)量部及時將處理意見以質(zhì)量問題信息反饋單形式通知供應(yīng)商。對供應(yīng)商產(chǎn)品在安裝和使用期間內(nèi)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重復(fù)性質(zhì)量問題時，質(zhì)量部書面通知采購部門暫停供應(yīng)商業(yè)務(wù)，限期整改，并按文件規(guī)定給予相應(yīng)經(jīng)濟處罰。供應(yīng)商優(yōu)惠政策供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量存在一般缺陷，應(yīng)做出如實檢驗記錄并主動告知驗收人員。經(jīng)評審確認后，原則上可讓步接收，不進行質(zhì)量折扣和罰分處罰。對A級供應(yīng)商根據(jù)其生產(chǎn)能力狀況，企業(yè)優(yōu)先考慮滿足其供貨，供貨量一般不低于采購計劃50%的比例。新產(chǎn)品試制時，優(yōu)先考慮A級供應(yīng)商。對B級供應(yīng)商供貨量一般不高于采購計劃50%的比例。對C級供應(yīng)商供貨量一般不高于采購計劃30%的比例。對A級供應(yīng)商實行財務(wù)優(yōu)先付款制度，預(yù)留的