質(zhì)量信息傳遞流程圖

1、文檔編碼 : CW6U1K8N5H8 HZ8J5H7R4B2 ZJ5D2K5O10R3信息溝通把握程序1 目的和適用范疇 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo),以確保中意顧客要求為宗旨,使內(nèi)部、外部質(zhì)量信息有效的溝通,制定本程序；本程序規(guī)定了信息治理方法及溝通的要求；本程序適用于來自顧客及公司各部門、各層次間相關(guān)信息溝通的把握和治理；2 引用文件文件把握程序質(zhì)量記錄把握程序治理評審程序選購把握程序顧客中意度調(diào)查把握程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量把握程序制造過程的監(jiān)視和測量把握程序3. 術(shù)語 無 4. 職責(zé) 4.1 信息中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系、產(chǎn)品、外部技術(shù)信息等溝通過程 的把握和綜合治理,并負(fù)責(zé)信息的歸檔、保管工作；4

2、.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗、質(zhì)量指標(biāo)完成情形的信息溝通過程把握和治理；4.3 各車間、各部門負(fù)責(zé)供應(yīng)產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量治理信息；4.4 營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通信息過程的把握和治理；4.5 選購部負(fù)責(zé)選購信息溝通過程；5. 程序 5.1 質(zhì)量信息溝通流程圖 見附錄 1 5.2 信息溝通程序說明 5.2.1 信息收集 各部門按職責(zé)分工準(zhǔn)時收集公司內(nèi)、外部各類信息,以及在各種報刊上刊登的與公司生產(chǎn)、 技術(shù)、經(jīng)營有關(guān)的信息, 與同行業(yè)企業(yè)建立信息網(wǎng)絡(luò),擴大信息來源；要對收集的信息進(jìn)行分類及分析,并記錄分析結(jié)果； 各主管部門應(yīng)將有關(guān)信息進(jìn)行分析整理后報主管付總經(jīng)理；并匯總到 信息中 心,信息中心 進(jìn)行歸類

3、分析,將結(jié)果報治理者代表； 各部門必需向與部門有關(guān)的其他部門供應(yīng)精確有效的信息資源； 公司通過例會、簡報、板報、下發(fā)文件等形式進(jìn)行信息的溝通；5.2.2 質(zhì)量信息分類 a A類質(zhì)量信息 批量質(zhì)量事故 ; 造成停產(chǎn)的重大質(zhì)量問題 ; 顧客查詢的重要看法 , 顧客投訴 ; b B類質(zhì)量信息 生產(chǎn)中發(fā)生的嚴(yán)肅不合格項目或質(zhì)量缺陷 ; 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題 , 自己難以解決的 ; c 長期遺留下來未解決的問題; C類質(zhì)量信息 各部門、車間內(nèi)偶發(fā)性的產(chǎn)品或過程不合格信息；5.2.3 質(zhì)量信息的反饋 各部門的質(zhì)量信息要以“ 質(zhì)量信息反饋單” 的形式傳遞； 質(zhì)量信息反饋時間： A類不得超過 4 小時 , B

4、 類不得超過 8 小時；5.2.4 質(zhì)量信息的處理 C類質(zhì)量信息由各發(fā)生部門 / 分廠做出初步處理看法 , 并報主管經(jīng)理批準(zhǔn) . B 類質(zhì)量信息由質(zhì)保部做出初步處理看法 終處理看法 A 類質(zhì)量信息由主管經(jīng)理做出初步處理看法, 并報主管經(jīng)理依據(jù)實際情形做出最, 并報最高治理者批準(zhǔn)； 經(jīng)批準(zhǔn)的最終處理看法分別返回到各類信息的主管部門 各信息主管部門將處理看法準(zhǔn)時返回到各有關(guān)責(zé)任部門并監(jiān)督檢查信息處理意見的落實情形； 有關(guān)責(zé)任部門接到信息處理看法后應(yīng)馬上組織對處理看法的落實工作；5.2.4 信息臺帳治理a）有關(guān)責(zé)任部門將信息處理看法的落實情形返回到信息中心,信息中心按治理體系分別建立臺帳；b）信息中

5、心建立流淌信息統(tǒng)計臺帳,按月統(tǒng)計流淌信息數(shù)據(jù),于每月五日前統(tǒng) 計完畢；信息統(tǒng)計臺帳應(yīng)包含以下幾方面信息： 經(jīng)營選購信息； 與顧客有關(guān)的信息； 安全生產(chǎn)信息； 質(zhì)量檢驗信息； 生產(chǎn)信息； 質(zhì)量治理體系信息； 外來的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)信息； 其他信息；5.2.5 信息治理規(guī)定 a）各信息主管部門要對定期信息收集的有效性及反饋渠道的順暢進(jìn)行檢查；b）信息中心每季對信息溝通過程績效進(jìn)行一次檢查評判,每年對信息溝通工作 進(jìn)行一次綜合評判,評判結(jié)果納入到治理評審輸入；6. 過程績效及運算方法 過程：信息溝通 績效：質(zhì)量信息反饋、傳遞、處置符合率“ 質(zhì)量信息反饋單” 填寫符合份數(shù)/ 抽檢“ 質(zhì)量信

6、息反饋單” 份數(shù)100% 7. 質(zhì)量記錄“ 質(zhì)量信息反饋單”“信息統(tǒng)計臺帳 ”“ 訂正 / 預(yù)防措施實施表”“ 信息溝通檢查表”“ 外部顧客報怨處理單”8. 附錄 8.1 附錄 1質(zhì)量信息溝通流程圖8.2 附錄 2質(zhì)量記錄清樣質(zhì)量信息傳遞流程圖責(zé)任部門輸入主要流程輸出部門各部門 各部營銷部經(jīng)營信息信息收集“信息統(tǒng)計臺賬”相關(guān)部門顧客報怨“ 質(zhì)量信息反饋單”質(zhì)保部內(nèi)部質(zhì)量信息收集 /分類信息中心各部門“ 質(zhì)量信息反饋單”質(zhì)量信息反饋相關(guān)信息相關(guān)部門營銷部“ 外部顧客報怨處理單”質(zhì)保部“ 質(zhì)量信息反饋單”門質(zhì)量信息分析 / 質(zhì)保部 結(jié)果整理“ 不合格評審單”質(zhì)保部訂正/預(yù)防措施實施表質(zhì)量信息處理- “ 檢驗報告”相關(guān)部門訂正措施主管付總經(jīng)理 /總經(jīng)理質(zhì)保部訂正措施驗證“ 外