ISO-各類表格記錄(全套)（DOC83）

1、受控文件清單 序號(hào)文 件 名名 稱文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)放日期總份數(shù)修 改 狀 態(tài)改次 / 日期期123456受控文件發(fā)放清清單JS/GL-JJL-0022序號(hào)文件編號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文 件 更 改改 申 請(qǐng) 單 JS/GLL-JL-0003申請(qǐng)部門文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)?jiān)蚋?改 前內(nèi) 容更 改 后內(nèi) 容申 請(qǐng) 人日期批準(zhǔn)人日期文 件 更 改改 通 知 單 JJS/GL-JL-0004文件名稱文件編號(hào)更改章節(jié)更改標(biāo)記更 改 前內(nèi) 容更 改 后內(nèi) 容編制人日期批準(zhǔn)人日期文件借閱記錄 JS/GGL-JL-005序號(hào)文件編號(hào)文件名稱借閱者借閱份數(shù)借閱日期歸

2、還日期備 注留用文件清單 JSS/GL-JJL-0066 序號(hào).文件編號(hào)文件名稱份數(shù)版本保管部門保管者批 準(zhǔn)備 注文 件 銷 毀毀 記 錄 JS/GGL-JL-007 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)版本執(zhí) 行批 準(zhǔn)日 期備 注收文登記表部門： JS/GLL-JL-0008序號(hào)文 件 名名 稱文件編號(hào)版本號(hào)收文日期總份數(shù)文件處理 記錄一覽表部門： JS/GLL-JL-0009序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)編制部門填寫部門保存期限歸檔周期簽 到 表 JS/GGL-JL-020 會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議類別序號(hào)姓 名部 門職 務(wù)序號(hào)姓 名部 門職 務(wù)會(huì)議紀(jì)要 JS/ GL-JLL-021會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持會(huì)議記錄

3、會(huì)議類別與會(huì)人員備 注會(huì)議內(nèi)容： 捷盛化學(xué)公司整整合管理體系系內(nèi)部審核檢檢查表 JS/ GGL-JL-022受審核部門： 內(nèi)審審員： 審核日期期： 年 月月 日檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件件條款審核記錄結(jié)果 注：符合，一一般不符合項(xiàng)項(xiàng)，嚴(yán)重不符符合項(xiàng)，觀察項(xiàng)（有不符合合時(shí)要有記錄錄證據(jù)） 捷盛化學(xué)學(xué)公司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核不符合合項(xiàng)分布表JS/ GL-JL-0223 部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場(chǎng)部采購(gòu)市場(chǎng)部?jī)?chǔ)運(yùn)市場(chǎng)部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455

4、.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4 部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場(chǎng)部采購(gòu)市場(chǎng)部?jī)?chǔ)運(yùn)市場(chǎng)部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5

5、 部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理部研發(fā)部制造部質(zhì)量管理中心市場(chǎng)部采購(gòu)市場(chǎng)部?jī)?chǔ)運(yùn)市場(chǎng)部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機(jī)修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計(jì)8.5.18.5.28.5.3合計(jì)注：一般不符合合項(xiàng)，嚴(yán)重不符符合項(xiàng)，觀察項(xiàng)年度招聘計(jì)劃報(bào)報(bào)批表 JJS/ GLL-JL-0058部門職位名稱公司核定編制數(shù)數(shù)本年度缺編人數(shù)數(shù)/計(jì)劃減員數(shù)數(shù)本年度擬 招聘聘人數(shù)擬錄用職位概況況性別文化專業(yè)年齡地區(qū)要求備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：日期： 日期： 日期期：招聘申請(qǐng)表 JSS/ GL-JL-0225申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人（簽簽字）需求計(jì)劃崗位現(xiàn)有人數(shù)定編人數(shù)尚缺人數(shù)文化程度性別年齡地區(qū)要求薪酬范圍申請(qǐng)?jiān)?

6、員工辭退 員工離職 人員調(diào)離 新增業(yè)務(wù) 新設(shè)部門說(shuō)明： 申請(qǐng)人人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘聘標(biāo)準(zhǔn)管理部意見(jiàn) 簽字： 日期：主管副總意見(jiàn) 簽簽字： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn) 簽簽字： 日期：備注 應(yīng)聘人員登記記表 JSS/ GL-JL-0559姓 名性別出生年月照片學(xué) 歷婚否民 族專 業(yè)畢業(yè)學(xué)校健康狀況戶籍所在地政治面貌身份證號(hào)碼參加工作時(shí)間有無(wú)住房要求待遇聯(lián)系電話手機(jī)電子郵件聯(lián)系地址現(xiàn)工作所在地離職原因擬聘何工種是否服從公司分分配簡(jiǎn)歷起止時(shí)間學(xué)習(xí)/工作單位位專業(yè)/職位家庭情況姓名關(guān)系年齡文化程度現(xiàn)工作單位用人部門面試意意見(jiàn)管理部意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)新職工進(jìn)司通知知書(shū) JS/ GL-JL-0

7、117各有關(guān)部門： 下列新職職工已于 年 月 日日8：00 時(shí)進(jìn)入公公司：姓 名性別文化程度專業(yè)特長(zhǎng)進(jìn) 司類 別接 收 部 門門待遇確定 請(qǐng)各有關(guān)部門門做好接收、安安排工作。 綜合管理部 年 月 日抄送：接收部門門、后勤部員工試用期跟蹤蹤評(píng)核表 日期： JS/ GGL-JL-027姓 名專 長(zhǎng)學(xué) 歷試用期間試用崗位試用部門一、新進(jìn)人員對(duì)對(duì)所施予工作作項(xiàng)目了解程程度如何？ 優(yōu) 可 差二、對(duì)新進(jìn)人員員專門知識(shí)（包包括技術(shù)、專專業(yè)特長(zhǎng)）評(píng)評(píng)核。 優(yōu) 可 差三、新進(jìn)人員對(duì)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制制度（包括安安全知識(shí)）了了解情況。 優(yōu) 可 差四、新進(jìn)人員工工作態(tài)度評(píng)核核。 優(yōu) 可 差五、試用期工作作情況第一月表現(xiàn)(

8、崗崗位培訓(xùn)成績(jī)績(jī)、業(yè)務(wù)掌握握程度等) 優(yōu) 可 差第二月表現(xiàn)(崗崗位培訓(xùn)成績(jī)績(jī)、業(yè)務(wù)掌握握程度等) 優(yōu) 可 差第三月表現(xiàn)(崗崗位培訓(xùn)成績(jī)績(jī)、業(yè)務(wù)掌握握程度等) 優(yōu) 可 差六、分析新進(jìn)人人員工作專長(zhǎng)長(zhǎng)，判斷其適適合工作如何何？列舉說(shuō)明明。七、自我評(píng)價(jià)(有何收獲？碰到何問(wèn)題題，如何解決決？以后應(yīng)該該如何處理？等)（不夠夠可附紙）直接主管評(píng)語(yǔ)：部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)語(yǔ)：總分： 說(shuō)明:由用用人部門直接接主管評(píng)核，總總分為1000分； 該員工試用用期滿后將評(píng)評(píng)核結(jié)果呈報(bào)報(bào)管理部，用用于該員工試試用期滿后的的薪資及崗位位調(diào)整依據(jù)；3評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)：1620分；可可：1115分；差差： 510分員工試用期滿轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表 J

9、S/ GGL-JL-060姓 名進(jìn)司時(shí)間進(jìn)司類別文化程度試用期滿時(shí)間職稱崗位職務(wù)所在部門從事工種自我工作總結(jié)部門評(píng)定管理部意見(jiàn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)填表日期： 年年 月 日員工晉升加薪申申請(qǐng)表 JS/ GL-JLL-024姓 名性 別年齡照片文化程度工齡進(jìn)司時(shí)間部 門崗 位職 務(wù)職 稱出勤情況申請(qǐng)理由部門意見(jiàn)管理部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)員工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表表 JS/ GL-JJL-0166姓 名性別民族出生年月文化程度職稱職務(wù)有何特長(zhǎng)現(xiàn)從事何工種調(diào)入新部門后擬擬從事何工種種家庭住址聯(lián)系電話調(diào)動(dòng)理由調(diào)出部門意見(jiàn)調(diào)出部門高管意意見(jiàn)調(diào)入部門意見(jiàn)調(diào)入部門高管意意見(jiàn)管理部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備注申請(qǐng)日期： 年年 月月

10、日人員調(diào)動(dòng)通知單單 JS/ GGL-JL-019各有關(guān)部門： 下列職工已已于 月 日 8 ：00時(shí)調(diào)出出原部門：姓 名性別文化程度類 別原屬部門調(diào)入部門調(diào)動(dòng)性質(zhì) 請(qǐng)各有關(guān)部門門通知其本人人按時(shí)到調(diào)入入部門報(bào)到，并并做好有關(guān)移移交、接交手手續(xù)。 管理部 年 月 日抄送：調(diào)出部門門、調(diào)入部門門。員工花名冊(cè) JSS/GL-JJL-0100工 號(hào)部 門姓名性別進(jìn)廠時(shí)間進(jìn)廠類別文化程度身份證號(hào)住 址聯(lián)系電話員工培訓(xùn)申請(qǐng)表表申報(bào)部門： JS/GL-JLL-011培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間自 至至培訓(xùn)課程時(shí)數(shù)及及負(fù)責(zé)人課程培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)人起止時(shí)間課程培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)人起止時(shí)間參加人員 ： 共 人， 名單如下：部門職務(wù)姓名部

11、門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名費(fèi)用預(yù)算：每人分?jǐn)傎M(fèi) 用編制： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：日期： 日期： 日期期： 公司司重大危險(xiǎn)源源清單 JS/GLL-JL-0044危險(xiǎn)源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D）現(xiàn)有措施改進(jìn)措施編制: 審核: 批準(zhǔn)準(zhǔn):日期： 日期： 日期：公司環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)指標(biāo)、管管理方案一覽覽表 JJS/GL-JL-0551序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)采取的措施和方方法/技術(shù)手手段/管理方方案責(zé)任部門起止時(shí)間經(jīng)費(fèi)預(yù)算備注編制： 審核核： 批批準(zhǔn)：日期： 日期期： 日日期：?jiǎn)T工離職申請(qǐng)表表 JJS/ GLL-JL-0050姓 名性別文化程度所屬部門從事工種進(jìn)司時(shí)間員工類型聯(lián)

12、系電話離司原因部門意見(jiàn)管理部意見(jiàn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備 注注：本公司員工工辭職，由本本部門同意后后報(bào)管理部同同意，不分崗崗位必須經(jīng)公公司主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工離職移交手手續(xù)清單 JSS/ GL-JL-0226所屬部門姓 名性別離 職 事 由移交物品文件會(huì)簽部門主管簽名備 注工作服安全帽勞?？ㄆ渌麆诒Ｓ闷肥袌?chǎng)部（倉(cāng)庫(kù)）宿舍交接龍盛后勤部圖書(shū)資料交還牛奶券管理部欠款結(jié)清財(cái)務(wù)部設(shè)備儀器工具交接保障部經(jīng)辦工作交接接清楚本部門其他物品相關(guān)部門經(jīng)辦工作交接情情況說(shuō)明：接收人簽字姓 名移交時(shí)間說(shuō)明1.各部門對(duì)離離職人員的離離職手續(xù)請(qǐng)予予即刻辦理2.本單辦妥后后交管理部職工離司通知書(shū)書(shū)

13、JS/ GL-JL-0118各有關(guān)部門：下列職工已離司司： 原屬部門姓 名性別類 別離司時(shí)間離司性質(zhì)經(jīng)濟(jì)處理 請(qǐng)各有關(guān)部門門負(fù)責(zé)好相關(guān)關(guān)手續(xù)，并按按上述規(guī)定處處理好經(jīng)濟(jì)關(guān)關(guān)系。 安管部 年 月 日日抄送：原屬部門門、公司辦、后后勤部、財(cái)務(wù)務(wù)部培訓(xùn)調(diào)查報(bào)告書(shū)書(shū) JS/GLL-JL-0015 年 月 日培 訓(xùn) 名 稱稱培訓(xùn)單位（人員員）姓名培 訓(xùn) 時(shí) 間間培 訓(xùn) 地 點(diǎn)點(diǎn)培 訓(xùn) 方 式式使 用 資 料料 導(dǎo)師姓名及簡(jiǎn)介介培 訓(xùn) 單 位位培訓(xùn)反饋培訓(xùn)人員意見(jiàn)受訓(xùn)心得（值得得應(yīng)用于其公公司的建議）對(duì)下次派員參加加本訓(xùn)練課程程的建議事項(xiàng)項(xiàng)其他方面的意見(jiàn)見(jiàn)、建議培訓(xùn)單位意見(jiàn) 管理部： 培訓(xùn)單位（人人員）：

14、 年培培訓(xùn)計(jì)劃 JS/ GL-JL-0112序號(hào)參加人員培訓(xùn)方式授課人培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人考核方式教育培訓(xùn)登記 JJS/GL-JL-0114授課人授課人職稱授課地點(diǎn)授課時(shí)間主講內(nèi)容參考教材聽(tīng)課人簽名： 姓名成 績(jī)姓名成 績(jī)培訓(xùn)內(nèi)容： 簽名：效果分析： 簽名名：年度培訓(xùn)計(jì)劃 JS/ GL-JJL-0122序號(hào)培訓(xùn)類別培 訓(xùn)班班 名 稱舉 辦部 門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教師教材培訓(xùn)地點(diǎn)備 注年度培訓(xùn)計(jì)劃 JS/ GL-JJL-0122序號(hào)培訓(xùn)類別培 訓(xùn)班班 名 稱舉 辦部 門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教師教材培訓(xùn)地點(diǎn)備 注員 工 花 名名 冊(cè) JS/GLL-JL-0010序號(hào) 姓 名性別出生日期

15、文化程度是否黨團(tuán) 員員進(jìn)公司年 月現(xiàn)任工種、職務(wù)務(wù) 或 職 稱身 份 證證 號(hào)家 庭 住住 址備 注質(zhì)量法律法規(guī)及及其他要求臺(tái)臺(tái)帳 JS/GGL-JL-066序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審核核： 編制： 日期： 日期： 日日期： 環(huán)境法律法規(guī)及及其他要求臺(tái)臺(tái)帳 JS/GGL-JL-067序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審核核： 編制： 日期： 日期： 日日期：職業(yè)健康安全法法律法規(guī)及其其他要求臺(tái)帳帳 JS/GL-JLL-068序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審核核： 編制

16、： 日期： 日期： 日日期：環(huán)境、職業(yè)健康康安全管理方方案實(shí)施情況況表 JS/GL-JLL-069目標(biāo)指標(biāo)名稱：責(zé)任部門：方案名稱：方案責(zé)任人： 檢查時(shí)間方案具體執(zhí)行情情況是否按時(shí)完成檢查人員環(huán)境、職業(yè)健康康安全管理方方案實(shí)施效果果評(píng)估表JS/GL-JJL-0700方案名稱：方案評(píng)估時(shí)間：方案責(zé)任部門：方案實(shí)施效果：方案責(zé)任人：方案效果驗(yàn)證人人：管理者代表：方案實(shí)施效果評(píng)評(píng)估人員：?jiǎn)T工培訓(xùn)卡 JS/GLL-JL-0013姓 名性 別出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份證號(hào)碼戶籍性質(zhì)有何特長(zhǎng)戶籍所在地進(jìn)公司日期工 種聯(lián)系電話家庭住址培 訓(xùn) 經(jīng) 歷歷年月培 訓(xùn) 簡(jiǎn) 歷考試成績(jī)授課人員工資格評(píng)價(jià)表

17、表JS/GL-JJL-0611受 訓(xùn) 人工 種受訓(xùn)內(nèi)容評(píng)價(jià)記錄：資格認(rèn)定：評(píng) 價(jià) 人日 期年 月 日批 準(zhǔn) 人日 期年 月 日公司管理目標(biāo)指指標(biāo) JJS/GL-JL-0339分類目 標(biāo) 指 標(biāo)質(zhì)量 環(huán)境職業(yè)健康安全編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：日 期： 日 期： 日 期：環(huán)境因素登記及及評(píng)定表 部門： JS/GGL-JL-041活動(dòng)/產(chǎn)品/服服務(wù)序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響水污染大氣污染土壤污染噪聲污染能源消耗其他識(shí)別評(píng)價(jià)人： 審核： 批準(zhǔn)：日 期： 日日期： 日期：危險(xiǎn)源辨識(shí)清單單 部門： JS/GLL-JL-0042工作活動(dòng)危險(xiǎn)源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D）現(xiàn)有措施改進(jìn)措施識(shí)

18、別評(píng)價(jià)人： 審核核： 批批準(zhǔn)：日 期： 日期： 日期：公司重要環(huán)境因因素清單 JS/GLL-JL-0043序號(hào)重要環(huán)境因素所在部門環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)控制方法編制： 審核核： 批準(zhǔn)：日期： 日期期： 日期：相關(guān)方環(huán)境因素素登記及評(píng)定定表 部門： JS/GGL-JL-045活動(dòng)/產(chǎn)品/服服務(wù)序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響水污染大氣污染土壤污染噪聲污染能源消耗其他識(shí)別評(píng)價(jià)人： 審核： 批準(zhǔn)：日 期： 日日期： 日期應(yīng) 急 演 習(xí)習(xí) 計(jì) 劃演習(xí)時(shí)間參加人員演習(xí)內(nèi)容準(zhǔn)備工作編制: 批批準(zhǔn):應(yīng) 急 演 習(xí)習(xí) 記 錄錄演習(xí)時(shí)間參加人員演習(xí)內(nèi)容改進(jìn)要求編制: 批批準(zhǔn):質(zhì)量法律法規(guī)及及其它要求清清單 JS/GL-JLL-0

19、52序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審審核： 編制：日期： 日日期： 日期：環(huán)境法律法規(guī)及及其它要求清清單 JS/GL-JLL-053序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審審核： 編制：日期： 日日期： 日期：職業(yè)健康法律法法規(guī)及其它要要求清單 JS/GL-JLL-054序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)： 審審核： 編制：日期： 日日期： 日期：管理手冊(cè)修改記記錄 JS/GGL-JL-055修改部門負(fù)責(zé)人修改人修改原因修改人： 日期期：修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容管理部意見(jiàn)：審核人： 日期:批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人： 日期期程序文件修改記記錄 JS/GGL-JL-056修改部門負(fù)責(zé)人修

20、改人修改原因修改人： 日期期：修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容管理部意見(jiàn)：審核人： 日期:批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人： 日期期 對(duì)相關(guān)方施加加環(huán)境影響記記錄 JS/GLL-JL-0062 相關(guān)單位施加影響內(nèi)容時(shí)間接收人記錄人： 對(duì)相關(guān)方施加職職業(yè)健康安全全影響記錄 JS/GLL-JL-0063 相關(guān)單位施加影響內(nèi)容時(shí)間接收人記錄人： 年度法律法規(guī)信信息交流記錄錄JS/GL-JJL-0644 咨詢單位咨詢時(shí)間咨詢信息備注記錄： 日期期：審批： 日期期：相關(guān)法律法規(guī)及及其它要求符符合性評(píng)價(jià) JS/GL-JLL-065 序號(hào)名 稱頒布日期實(shí)施日期符合性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)： 日期期：審批： 日期期：廢棄物的處置記記錄 JS/GLL-JL

21、-0049 廢棄物名稱數(shù)量移交人接受人處置方式經(jīng)辦人/日期環(huán)境信息反饋記記錄表JS/GL-JJL-0711提出部門責(zé)任部門信息交流內(nèi)容及及要求 提出部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期：管理部意見(jiàn)： 管理者代表意見(jiàn)見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：責(zé)任部門采取的糾正措施原因分析：采取的糾正措施施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人審核： 處理者： 環(huán)境信息處理結(jié)結(jié)果及驗(yàn)證： 管理部意見(jiàn)見(jiàn)：糾正和預(yù)防措施施實(shí)施表 JS/GGL-JL-073 部門不合格內(nèi)容不合格原因分析析負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正預(yù)防措施施實(shí)施日期負(fù)責(zé)人整 改 結(jié)結(jié) 果實(shí)施日期負(fù)責(zé)人效果驗(yàn)證驗(yàn)證人： 年 月 日環(huán)境檢查記錄表表 JSS/GL-JJL-0722 檢查部門檢查地點(diǎn)檢查情

22、況整改要求檢查人: 檢查日日期: 批準(zhǔn): 各部門目標(biāo)指指標(biāo) JS/GLL-JL-0040序號(hào)部門目標(biāo) 指標(biāo)1管理部2市場(chǎng)部3制造部4調(diào)度室5一車間6二車間7三車間8四車間9五車間10保障部11研發(fā)部12質(zhì)量管理中心編制人： 審核人： 批準(zhǔn)準(zhǔn)人：日 期： 日 期期： 日 期：公司年度內(nèi)部審審核計(jì)劃表 JS/GL-JLL-074 序號(hào)受審核部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理部2管理者代表3最高管理者4市場(chǎng)部5制造部6保障部7研發(fā)部8質(zhì)量管理中心9一車間10二車間11三車間12四車間13五車間14財(cái)務(wù)部編制： 審核核： 批準(zhǔn)：日期： 日期期： 日期：捷盛化學(xué)公司整合管理

23、體系內(nèi)內(nèi)部審核日程程安排JS/GL-JJL-0755日 期時(shí) 間一 組二 組三 組四 組整合管理體系內(nèi)內(nèi)部審核不符符合報(bào)告JS/GL-JJL-0766受審核方審核日期問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不符合事實(shí)： 審核員（簽簽名）不符合 管理手冊(cè) 文件件號(hào)： 條款款：程序文件 文件件號(hào)： 條款款：其他文件 文件件號(hào)： 條款款：性質(zhì) 嚴(yán)重 一般要求完成糾正措措施的時(shí)間 20天天內(nèi)完成糾正正措施 受受審核部門代代表（簽名） 原因分析 糾正措施 受審核核部門代表（簽簽名）糾正措施驗(yàn)證評(píng)評(píng)價(jià)： 審核員（簽簽名） 日日期：整合管理體系有有效性評(píng)價(jià)意意見(jiàn) JS/GLL-JL-0077 質(zhì)量管理體體系有效性的的評(píng)價(jià)意見(jiàn)整

24、合管理體系內(nèi)內(nèi)部審核報(bào)告告JS/GL-JJL-0788審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組成員審核日期管理體系審核綜綜述：審核概況主要優(yōu)缺點(diǎn)不符合項(xiàng)情況管理體系評(píng)價(jià)意意見(jiàn)（包括改改進(jìn)的建議）審核結(jié)論： 糾正措施要求報(bào)告分發(fā)范圍審核組人員簽字 日日期管理者代表簽字 日期期管理評(píng)審計(jì)劃JS/GL-JJL-0799評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加人員評(píng)審方式評(píng)審范圍評(píng)審依據(jù)主持人評(píng) 審 內(nèi) 容管理評(píng)審報(bào)告JS/GL-JJL-0800評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加人員評(píng)審方式評(píng)審范圍評(píng)審依據(jù)主持人評(píng) 審 經(jīng) 過(guò) 月份員工工作作總結(jié)表時(shí)間： 年 月 日 JSS/GL-JJL-0377 部門：姓名：崗位：本月工作總結(jié)：工作完成狀況：

25、未完成原因：意見(jiàn)或建議：下月工作計(jì)劃：注：1、字?jǐn)?shù)要要求：經(jīng)理級(jí)級(jí)及以上員工工600字以以上，經(jīng)理級(jí)級(jí)以下員工4400字以上上。2、如手寫紙量量不夠請(qǐng)另附附紙。每月將上月255日至本月223日為當(dāng)月總總結(jié)，并于225日前上交本本部門。安全會(huì)議（活動(dòng)動(dòng)）記錄 JS/GLL-JL-0033時(shí)間：地點(diǎn)：主持：記錄：人員：內(nèi)容：安全會(huì)議（活動(dòng)動(dòng)）記錄 JS/GLL-JL-0033時(shí)間：地點(diǎn)：主持：記錄：人員：內(nèi)容：?jiǎn)T工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表表 JS/ GL-JJL-0166姓 名性別民族出生年月文化程度職稱職務(wù)有何特長(zhǎng)現(xiàn)從事何工種調(diào)入新部門后擬擬從事何工種種家庭住址聯(lián)系電話調(diào)動(dòng)理由調(diào)出部門意見(jiàn)調(diào)出部門高管意意見(jiàn)調(diào)

26、入部門意見(jiàn)調(diào)入部門高管意意見(jiàn)管理部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備注申請(qǐng)日期： 年年 月月 日員工加薪申請(qǐng)表表 JS/ GL-JLL-024姓 名性別年齡照片文化程度工齡進(jìn)司時(shí)間部 門崗 位職 務(wù)職 稱出勤情況獎(jiǎng)懲情況申請(qǐng)理由部門意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)管理部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)招聘申請(qǐng)表 JS/ GL-JLL-025申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人（簽簽字）需求計(jì)劃崗位現(xiàn)有人數(shù)定編人數(shù)尚缺人數(shù)文化程度性別年齡地區(qū)要求薪酬范圍申請(qǐng)?jiān)?員工辭退 員工離職 人員調(diào)離 新增業(yè)務(wù) 新設(shè)部門說(shuō)明： 申請(qǐng)人人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘聘標(biāo)準(zhǔn)管理部意見(jiàn) 簽字： 日期：主管副總意見(jiàn) 簽簽字： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn) 簽簽字： 日期：備注員工試用期跟蹤

27、蹤評(píng)核表 日期： JS/ GGL-JL-027姓 名專 長(zhǎng)學(xué) 歷試用期間試用崗位試用部門一、新進(jìn)人員對(duì)對(duì)所施予工作作項(xiàng)目了解程程度如何？ 優(yōu) 可 差二、對(duì)新進(jìn)人員員專門知識(shí)（包包括技術(shù)、專專業(yè)特長(zhǎng)）評(píng)評(píng)核。 優(yōu) 可 差三、新進(jìn)人員對(duì)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制制度（包括安安全知識(shí)）了了解情況。 優(yōu) 可 差四、新進(jìn)人員工工作態(tài)度評(píng)核核。 優(yōu) 可 差五、試用期工作作情況第一月表現(xiàn)(崗崗位培訓(xùn)成績(jī)績(jī)、業(yè)務(wù)掌握握程度等) 優(yōu) 可 差第二月表現(xiàn)(崗崗位培訓(xùn)成績(jī)績(jī)、業(yè)務(wù)掌握握程度等) 優(yōu) 可 差第三月表現(xiàn)(崗崗位培訓(xùn)成績(jī)績(jī)、業(yè)務(wù)掌握握程度等) 優(yōu) 可 差六、分析新進(jìn)人人員工作專長(zhǎng)長(zhǎng)，判斷其適適合工作如何何？列舉說(shuō)明明。七、自我評(píng)價(jià)(有何收獲？碰到何問(wèn)題題，如何解決決？以后應(yīng)該該如何處理？等)（不夠夠可附紙）直接主管評(píng)語(yǔ)：部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)語(yǔ)：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：總分： 說(shuō)明:由用用人部門直接接主管評(píng)核，總總分為1000分； 該員工試用用期滿后將評(píng)評(píng)核結(jié)果呈報(bào)報(bào)管理部，用用于該員工試試用期滿后的的薪資及崗位位調(diào)整依據(jù)；3評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)：1620分；可可：1115分；差差： 510分員工離職申請(qǐng)表表 JJS/ GLL-JL-0050姓 名性別文化程度所屬部門從事工種進(jìn)司時(shí)間員工類型聯(lián)系電話離司原因部門意見(jiàn)管理部意見(jiàn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意意見(jiàn)總經(jīng)