公司項目開發(fā)管理流程

1、西安極眾數(shù)字通訊有限公司管理制度公 文 編 號 ：/A/本規(guī)范為受控公文，未經(jīng)人力資源部確認，不得更改其中流程內(nèi)容；本規(guī)范一式兩份人力資源部、品管部各一份；本規(guī)范在實施過程中需更改地方，按照公文記錄管理規(guī)范執(zhí)行；文檔編號起草時間姓名部門當前版本定稿時間分機電話發(fā)布版本電子郵件起草人備注批準人修訂記錄劉曉寧序號1序號1修改時間修改人主要修改2345678911121314151 / 16公司項目開發(fā)管理流程目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250015 目的3 HYPERLINK l _TOC_250014 適用范圍3 HYPERLINK l _TOC_250

2、013 職責3 HYPERLINK l _TOC_250012 項目管理4 HYPERLINK l _TOC_250011 項目整體管理4 HYPERLINK l _TOC_250010 項目啟動階段6 HYPERLINK l _TOC_250009 初步需求調(diào)研階段7 HYPERLINK l _TOC_250008 項目需求規(guī)格階段7 HYPERLINK l _TOC_250007 設計階段8 HYPERLINK l _TOC_250006 實現(xiàn)階段9 HYPERLINK l _TOC_250005 測試、調(diào)試階段10 HYPERLINK l _TOC_250004 實施及試運行階段11 H

3、YPERLINK l _TOC_250003 驗收階段12 HYPERLINK l _TOC_250002 收尾階段13 HYPERLINK l _TOC_250001 相關文件14 HYPERLINK l _TOC_250000 6記錄142 / 16公司項目開發(fā)管理流程目的本流程規(guī)定了公司不同規(guī)模的項目流程，說明項目的各個階段之間的輸入輸出結(jié) 的標志和標準要求，是項目組推進項目及質(zhì)量管理、部門檢查項目工作的核心制度。本流程是作為項目配置管理、質(zhì)量管理、測試管理制度的基礎性文件，其他相關制度按照此制度規(guī)定的流程及要求進一步拓展、深化項目相關其他環(huán)節(jié)的管理規(guī)范。適用范圍本流程適用于以下情況：公

4、司不同規(guī)模的軟件、硬件類項目；公司產(chǎn)品的外圍工作。職責名稱名稱1.分管領導（江總）項目部門（技術部）項目評審小組主要職責負責協(xié)助項目啟動過程，指派項目經(jīng)理及項目組；負責協(xié)助項目組完成項目各階段任務；負責參與評審項目關鍵階段成果；負責協(xié)調(diào)各項目組處理疑難問題。部門成員出任項目經(jīng)理；對項目結(jié)果負責；根據(jù)公司要求開展項目各階段任務；負責向其他部門提供允許的技術資料及技術支持。制定公司項目及發(fā)展的方向。審議并決定重大項目。評審各項目需求分析結(jié)果。負責評審項目各階段的里程牌工作并出具評審報告。負責項目過程的總體評價研究相關企業(yè)的管理狀況與方向。組織相關部門人員實施業(yè)務培訓。決方法。3 / 16公司項目開

5、發(fā)管理流程應用技術部2.應用技術部/市場部為項目第一責任人；/市場部3.負責協(xié)助項目經(jīng)理處理客戶關系；4.負責項目啟動至項目收尾的所有項目相關工作；5.負責項目的合同收尾工作。財務部1.負責監(jiān)督項目成本及預算執(zhí)行情況。1.資料至項目部門門；項目管理1.資料至項目部門門；項目整體管理流程階段參與人執(zhí)行說明/模板A11、分管領導1、 相關人員就此項目進行初步溝通并項目啟動階段2、項目部門確定項目的目標、項目經(jīng)理、項A2初步需求調(diào)研階段A.13、項目經(jīng)理目組及評審小組負責審核；4、項目評審小組 2、 明確項目的獎懲管理辦法5、應用技術部/市場部A3項目需求規(guī)格階段A4系統(tǒng)設計階段A.21、項目經(jīng)理2

6、、項目評審小組3、應用技術部/市場部1、項目經(jīng)理2、項目組1、項目經(jīng)理根據(jù)前期與客戶交流的情況進行客戶需求調(diào)研分析；2、調(diào)研期間，按日匯總分析需求調(diào)研結(jié)果，并形成書面記錄。1、根據(jù)調(diào)研結(jié)果編制項目需求規(guī)格說明書或確認 產(chǎn)品規(guī)格（相當于總體設計），A5系統(tǒng)實現(xiàn)階段34、應用技術部/市場部項目需求規(guī)格說明書主要用以說明項目的實現(xiàn)情況；A6系統(tǒng)測試階段A7實施及試運行階段1、項目經(jīng)理1、對于（工期在天以/任務量較/2、項目組僅是進行產(chǎn)品功能優(yōu)化升級 /小幅度修3、項目評審小組 改）任務單為主體進行設計即可，無需設計說明書，超過的必須按照項目開發(fā)流程進行。A8項目驗收階段A9項目收尾階段1、項目經(jīng)理2

7、、項目組1、按硬件規(guī)則/軟件編碼規(guī)范進行工作開展，項目評審小組定期抽查開展情況；2、按版本計劃提交測試、調(diào)試版本；3、按照里程碑計劃進行審核、總結(jié)。/ 16公司項目開發(fā)管理流程A1項目啟動階段A2初步需求調(diào)研階段1、項目經(jīng)理根據(jù)項目測試、調(diào)試管理制度進行項2、項目組目測試，測試、調(diào)試工作交叉于整個項目3、項目評審小組 過程中。1、項目經(jīng)理包括系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)問題收集及反饋、A3項目需求規(guī)格階段A4系統(tǒng)設計階段A52、項目組3、項目評審小組1、項目經(jīng)理2/場部3、項目評審小組系統(tǒng)培訓等幾項工作。1、以項目組為主進行內(nèi)部驗收、外部驗收工作的準備；2、通過內(nèi)部驗收和外部驗收項目視為通過；3、應用技術

8、部/市場部負責協(xié)調(diào)組織外部驗收，準備相關材料。系統(tǒng)實現(xiàn)階段A6系統(tǒng)測試階段1、項目經(jīng)理1、項目收尾及合同收尾完成視為項目結(jié)2、應用技術部/市 束；場部2、合同收尾由應用技術/市場部負責3、項目評審小組A7實施及試運行階段A.9A8項目驗收階段A9項目收尾階段管理說明：、項目過程中，執(zhí)行質(zhì)量管理考核標準，具體考核參見質(zhì)量管理制度；、項目過程中，執(zhí)行配置管理考核標準，具體考核參加配置管理制度。3、項目評審小組對項目全過程進行質(zhì)量考核，如不達標則根據(jù)質(zhì)量管理制度配置管理 見績效管理制度。（以上制度，由軟件部、技術開發(fā)部部門根據(jù)工作要求，自行編寫）/ 16公司項目開發(fā)管理流程項目啟動階段流程階段參與人

9、執(zhí)行說明/模板不通過B1開始B2項目啟動B3編制進度計劃B4評審通過B5編制測試計劃1、應用技術部/市場部2、項目部門1、分管領導2、項目部門、項目經(jīng)理41、項目部門、項目經(jīng)理1、項目部門、項目經(jīng)理、測試人員4說明：由應用技術部/市場部的人員向項目部門門交接前期的商務資料。1、公司需向項目組明確項目目標，項目要求。2、組建項目組，任命項目經(jīng)理，制定項目委任書。3、項目評審小組負責協(xié)助、跟進相關事宜。模板：項目委任書說明：項目經(jīng)理帶領項目組成員編制進度計劃。模板：項目進度計劃。1、項目評審小組遵照評審規(guī)程評審進度計劃，通過后按照進度計劃進行執(zhí)行。2、評審不通過則反饋給項目經(jīng)理/測試人員進行重新編

10、制進度計劃。1、項目評審小組 1、測試、調(diào)試人員根據(jù)進度計劃，編制2、項目經(jīng)理測試、調(diào)試計劃與測試用例。2、測試計劃需經(jīng)項目經(jīng)理及項目評審小組經(jīng)理審核。B6結(jié)束管理說明：1、分管領導2、項目部門3、項目經(jīng)理41、發(fā)布項目計劃、測試計劃。2、項目經(jīng)理進行項目成本預算，并提交公司審核；模板：項目成本預算表1、 項目周期在2但不允許修改里程碑（包括時間、成果均不允許修改），如里程碑要進行修改必須經(jīng) 由評審小組及分管領導進行審批，經(jīng)同意后才能修改；2、 項目成本預算通過后，交由財務部按月進行成本跟蹤。/ 16公司項目開發(fā)管理流程初步需求調(diào)研階段C.1C.21、項目經(jīng)理、項目經(jīng)理2、應用技術部/市場部說

11、明：依據(jù)項目計劃執(zhí)行。說明：應用技術部/市場部及相關部門向項目經(jīng)理提供管理表。模板：關系人管理表1、項目經(jīng)理說明：項目經(jīng)理根據(jù)關系人情況，制定需求C.3調(diào)研方案。模板：調(diào)研方案1、項目經(jīng)理1、需求調(diào)研過程應用技術部/市場部人員參2、項目評審小組與；C.42、調(diào)研記錄應形成需求確認表，并由客戶簽字確認。模板：需求調(diào)研確認表流程階段參與人執(zhí)行說明/模板流程階段參與人執(zhí)行說明/模板C1開始C2C3C4C5結(jié)束C.51、項目經(jīng)理紙質(zhì)、電子版材料及需求確認表。管理說明：1、 應用技術部/市場部人員在需求調(diào)研過程加入項目組開展具體工作，所有的需求調(diào)研確認表需有應用技術部/市場部人員確認簽字。流程流程階段D

12、1開始D.1參與人1、項目經(jīng)理D21、項目經(jīng)理2、項目組D.2D3D41、項目經(jīng)理2、項目組D.3D5結(jié)束D.41、項目部門2、項目評審小組3、項目經(jīng)理執(zhí)行說明/模板說明：根據(jù)初步需求調(diào)研確認表結(jié)果進入項目需求規(guī)格階段1、可編制項目需求規(guī)格說明書初稿或根據(jù)需求編寫系統(tǒng)原型作為需求規(guī)格；2、項目需求規(guī)格階段是將客戶需求轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖崿F(xiàn)的需求過程。1、項目需求編制完成后，以此格說明書或系統(tǒng)原型。模板：項目需求規(guī)格說明書1、對需求規(guī)格說明書或系統(tǒng)原型進行評審；2、如采用系統(tǒng)原型評審，則評/ 16公司項目開發(fā)管理流程11、項目經(jīng)理D.5審小組需協(xié)助完成需求規(guī)格說明書終稿。說明：項目需求規(guī)格階段結(jié)束 （如

13、采用系統(tǒng)原型的應同步輸出系統(tǒng)原型）管理說明：1、項目需求規(guī)格階段主要用于將客戶需求轉(zhuǎn)化為軟件/硬件實現(xiàn)的需求，需求規(guī)格說明書闡述的主題內(nèi)容應圍繞項目提供的功能實現(xiàn)為主；2、本階段項目經(jīng)理可根據(jù)項目組及客戶實際情況制定需求討論的方式（如系統(tǒng)原型、說明書、評審會等），但最終必須形成項目需求規(guī)格說明。設計階段流程E1開始E2原型/E3業(yè)務設計E.1E.2參與人2、項目組1、項目經(jīng)理2、項目組執(zhí)行說明/模板塊獨立開展設計工作。1、設計階段需首先完成整體的平臺風格設計，此階段應提交客戶確認原型/架構(gòu)模型圖。2、如采用系統(tǒng)原型方式調(diào)研需求，則整體的設計階段應在系統(tǒng)原型時完成。E4結(jié)束E.31、項目部門根據(jù)

14、已確定的原架構(gòu)模型圖根據(jù)已2確認的需求，按模塊進行該模塊的（ IU設3、項目經(jīng)理計業(yè)務流程設計數(shù)據(jù)庫設計或功能業(yè)4、項目組務設計實現(xiàn)。模板：設計說明書E.41、項目經(jīng)理（模塊化的IU設計、業(yè)務流程設計、數(shù)據(jù)庫設計先進行模塊開發(fā)。管理說明：1、 具體項目的設計過程由項目經(jīng)理根據(jù)實際情況在項目進度計劃階段進行規(guī)劃，并使項目組及項目評審小組清晰了解推進計劃。/ 16公司項目開發(fā)管理流程實現(xiàn)階段流程F1開始F2F3階段F.1F.2參與人4、項目組1、項目經(jīng)理4、項目組1、項目經(jīng)理2、項目組執(zhí)行說明/模板1、項目經(jīng)理組織召開里程碑會議，安排相應工作。1、由項目組搭建開發(fā)/設計環(huán)境。1、在過程中開發(fā)/設計

15、人員必須按照公司的設計/編碼規(guī)范、數(shù)據(jù)庫規(guī)范、配置管理規(guī)范進行及成果提交。編碼構(gòu)建F4F5結(jié)束31、項目經(jīng)理2、項目組2、項目評審小組定期對編碼規(guī)范/硬件設計進行抽檢以及配置資源的提交進行定期檢查，按周、月上報質(zhì)檢情況。說明：設計/編碼完成后，人員必須完成內(nèi)試人員進行測試、調(diào)試。1、項目經(jīng)理說明：設編碼過程結(jié)束2、項目組管理說明：（/交叉檢查人員）規(guī)范/硬件設計相關的考核，如月度抽檢不合格，該項目規(guī)范性考核分數(shù)扣除 分，根據(jù)項目考核分數(shù)進行處理，詳見績效管理制度質(zhì)量管理制度。/ 16公司項目開發(fā)管理流程測試、調(diào)試階段流程流程階段參與人執(zhí)行說明/模板G.11、項目經(jīng)理2、項目組G1開始說明：依據(jù)

16、項目組內(nèi)部測試、調(diào)試通過的版本進行測試、調(diào)試， 交叉于設計/編碼實現(xiàn)階段。1、項目經(jīng)理G.2說明：由測試/開發(fā)人員在設計/ 編碼開始初期搭建測試環(huán)境，并輸出測試環(huán)境說明書，交由項目經(jīng)理審核。G2模板：測試環(huán)境搭建說明書G.31、項目評審小組經(jīng)理說明：測試組編制該項目測試用例，提交部門經(jīng)理審核，審核通過后按此測試用例執(zhí)行測試。G3編寫測試、調(diào)試用例G.41、項目經(jīng)理2、項目組3、項目評審小組1、過程中功能、集成測試由人員通過自測、交叉測試完成，日常測試需要提供測試結(jié)論，無需測試計劃。G4系統(tǒng)測試、調(diào)試說明：項目評審小組測試、調(diào)試通過后，進入版本管理流程進行版本發(fā)布G.5G5結(jié)束管理說明：1、 測

17、試、調(diào)試過程中，必須對人員提交的功能代碼/設計資料的質(zhì)量進行考核，詳見項目測試、調(diào)試管理制度；2、測試管理過程詳見項目測試、調(diào)試管理制度。/ 16公司項目開發(fā)管理流程實施及試運行階段流程階段參與人1、項目經(jīng)理2、應用技術部/市場執(zhí)行說明/模板說明：測試、調(diào)試通過后才能進行實施工作。可按模塊也可整體H1開始H2實施準備H3實施計劃H4H.1H.2部3、項目組人員4、項目部門、分管領導1、項目經(jīng)理2、項目組人員1、項目經(jīng)理進行實施及試運行。說明：項目經(jīng)理準備實施使用的操作手冊、培訓課件等，并進行實施人員培訓。說明：項目經(jīng)理制定實施計劃，數(shù)據(jù)初始化H.32、項目部門、分管領導提交部門經(jīng)理及分管領導審

18、核。模板：實施計劃H5說明：項目組人員對系統(tǒng)進行初H.42、項目組人員說明：項目組人員對系統(tǒng)進行初H.42、項目組人員始化，并在初始化后檢測系統(tǒng)是否正常運行。1、項目經(jīng)理1、根據(jù)客戶實際需求，實施人2、項目組人員員完成培訓計劃并報客戶方H.53、應用技術部/市場部確認；2、培訓中應安排考核，并于考核結(jié)束后出具培訓總結(jié)提交客戶方及項目經(jīng)理。H6客戶交流H7系統(tǒng)完善及修正H8結(jié)束H.6H.71、項目經(jīng)理2、項目組人員3、應用技術部/市場部1、項目經(jīng)理2、項目組人員說明：試運行過程中，項目經(jīng)理應定期與客戶交流，記錄交流結(jié)果，分析系統(tǒng)的運行情況，并在項目月報中匯報相關情況。在系統(tǒng)實施過程中和實施完畢

19、之后，因客戶隨時可能進入系 穩(wěn)定地運行，因此，需要開展系統(tǒng)巡檢工作：1、實施人員每天檢查服務器、結(jié)果記錄到實施記錄2/ 16公司項目開發(fā)管理流程由實施人員針對收集的問題進由實施人員針對收集的問題進3 、實施人員收集的客戶問題， 在未經(jīng)項目經(jīng)理許可的狀況下，不允許進行修改。4、項目實施過程中，實施人員反饋的記錄問題進行系統(tǒng)修正 的跟蹤，直至問題關閉模板：系統(tǒng)實施記錄H.8本過程結(jié)束驗收階段流程I1開始I2驗收資料、系統(tǒng)準備I3系統(tǒng)驗收I4總結(jié)歸檔階段參與人1、項目經(jīng)理2、項目組人員3、項目評審小組1、分管領導2、項目部門3、項目經(jīng)理4、項目組人員5、項目評審小組6、應用技術部/市場執(zhí)行說明/模板

20、1、項目驗收分為內(nèi)部驗收和外部驗收。2、內(nèi)部驗收可在實施之前或之后進行，與外部驗收工作無一定關聯(lián)。1、按照合同約定清理、準備所及客戶方要求擬定驗收日程。 2 、驗收日程提交項目部門審核，分管領導批準。3、驗收前系統(tǒng)演示，由項目經(jīng)部I5結(jié)束理與項目組人員共同準備。4、項目評審小組完成資料清單目錄，并對整理的資料進行審核。5、應用技術部/市場部負責資料的裝訂、準備等工作。/ 16公司項目開發(fā)管理流程I.31I.31、分管領導2、項目部門3、項目經(jīng)理4、項目組人員5、項目評審小組6、應用技術部/市場部1、系統(tǒng)驗收包括內(nèi)部驗收活動、客戶驗收會議。2、項目經(jīng)理負責內(nèi)部驗收活動的協(xié)調(diào)和準備。2、應用技術部/市場