螺絲有限公司ISO90001范本-采購控制程序（doc）

1、螺絲標(biāo)準(zhǔn)件（深深圳）有限公公司品 質(zhì) 體 系系 程 序 第1頁，共33頁 主 題：采購控控制程序 文件編號：QP-0006 版 次：A2頁次版號修 訂 內(nèi)內(nèi) 容修訂者日 期所有A2A2版發(fā)行 如無受控控副本之蓋蓋印，為非非受控文件 只有受控控副本才會會被自動更新新。批準(zhǔn)：審核：編寫：日期：日期：日期：備注：此文件發(fā)發(fā)放至廠務(wù)經(jīng)經(jīng)理、管理代代表、品管部部、行政部、生生產(chǎn)計劃部、維維修部、客戶戶服務(wù)部。文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號QP-0066標(biāo)題采購控制程序頁次第2頁，共3頁頁版次A21.0 目的： 對采購過程進(jìn)進(jìn)行控制，確確保適時/適適質(zhì)/適量的的采購符合本本公司要求的的物料。2.0 范圍：凡

2、本公司所需原原物料和輔助助材料的采購購作業(yè)均適用用之。3.0 定義：（無）4.0 權(quán)責(zé)： 4.1 各所需部門門向采購組提提交物料采采購單。 4.2 廠務(wù)經(jīng)理核核準(zhǔn)物料采采購單。 4.3 品管部負(fù)責(zé)責(zé)對主要生產(chǎn)產(chǎn)采購物料的的驗證。5.0 程序： 5.1 采購物料的的申請： 55.1.1 生產(chǎn)物料由由生產(chǎn)計劃部部、包裝物料料由客戶服務(wù)務(wù)部、生產(chǎn)輔輔助用零件及及其它耗材由由所需部門分分別向采購組組提交物料料采購單。 55.1.2物物料采購單內(nèi)內(nèi)容通常應(yīng)包包括：物料名名稱、規(guī)格型型號、數(shù)量、單單位、交期等等。 5.2 采購物物料之審批與與下達(dá)： 55.2.1 物料采購購單必須由由廠務(wù)經(jīng)理批批準(zhǔn)后方可進(jìn)

3、進(jìn)行采購。 55.2.2 生產(chǎn)物料及及包裝物料需需向合格供應(yīng)應(yīng)商發(fā)出物物料采購單。 55.2.3 因特殊原因因，如尚未列列入合格供供應(yīng)商/服務(wù)務(wù)商名單的的供應(yīng)商采購購物料時， 須須獲廠務(wù)經(jīng)理理批準(zhǔn)。 55.2.4 如生產(chǎn)急需需，來不及按按以上流程進(jìn)進(jìn)行，采購員員進(jìn)行傳真或或電話先行采采購， 但但次日必須要要補(bǔ)發(fā)物料料采購單。 5.3 交期管理： 55.3.1 采購物料具具體交期由采采購員根據(jù)需需要確定。 55.3.2 采購員根據(jù)據(jù)物料采購購單或所需需部門負(fù)責(zé)人人之要求對采采購物料進(jìn)行行跟催。 55.3.3 因公司內(nèi)部部因素引起的的增減訂單或或取消訂單等等變更，采購購組將以電話話或傳 真真等方式及時時通知供應(yīng)商商。若是訂單單增加，須重重新發(fā)物料料采購單，然然后追 加加相應(yīng)的采購購內(nèi)容，并將將采購交期通通知各相關(guān)部部門。 55.3.4 因供應(yīng)商無無法達(dá)到訂單單要求而變更更時，由所需需部門負(fù)責(zé)人人和采購員協(xié)協(xié)商解決。 5.4 進(jìn)貨管管理： 55.4.1 采購物料送送達(dá)本公司時時，IQC依依IQC作業(yè)指指引進(jìn)行檢檢驗。 55.4.2 倉務(wù)員按貨貨倉的有關(guān)管管理規(guī)定辦理理入庫手續(xù)。文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號QP-0066標(biāo)題采購控制程序頁次第3頁，