人力成本分析報告

1、2012年人力成本剖析報告（非專業(yè)）一、人力成本組成：人力成本主要包含：公司職工薪水總數(shù)、社會保險花費（公司部分）、住宅公積金花費，職工福利花費、新職工介紹費和路費補助、職工造成的質量損失、職工培訓花費、和招聘廣告花費等。1、報告期內人數(shù)（不含分公司）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人數(shù)表一2、報告期內銷售額月份1月2月3月4月5月6月銷售額月份7月8月9月10月11月12月銷售額表二3、職工薪水總數(shù)月份1月2月3月4月5月6月薪水月份7月8月9月10月11月12月薪水表三4、社會保險（公司部分）和住宅公積金月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月社

2、保公積金表四5、職工介紹費和新職工路費補助月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月花費表五6、新職工造成的質量損失月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月花費表六7、其余花費（公司福利、培訓費、勞保費、招聘費廣告費等）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月花費表七備注：公司福利、培訓費、勞保費、招聘費、廣告費等因為發(fā)生月份不定，金額較小，所以簡單分攤到各月。8、各項人力成本所占比率9、各比率總數(shù)所占總成本的比率總數(shù)所占比率薪水總數(shù)比率%社會保險比率11.56%住宅公積金比率%介紹費路費比率%質量損失比率%其余花費比率%二、計算百分比,、剖

3、析結果、提出建議1、人力成本率人力成本率=人力成本總數(shù)銷售額100%。依據(jù)以上表格數(shù)據(jù)可得出表八：人力成本率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人力成本率%表六由表六可知：2012年1月公司人力成本率較高，其原由為銷售額過低，相對人力成本偏低，自2月起，公司人力成本率大幅降低，接近制造業(yè)人力成本率的正常范圍內（10%3%），公司正常營運。計算可知，2012年，公司均勻人力成本率為%。建議公司13年在正常營運的基礎上，盡量保證人力成本率在正常范圍內浮動。2、人均人力成本人均人力成本=人力成本總數(shù)報告期內均勻人數(shù)。依據(jù)表一、表三、表四、表五可得出表七：人均人力成本月份1月2月

4、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均人力成本表七由表七可知：2012年1月公司人均人力成本很低，其原由為總人力成本較低，公司任職職工總數(shù)許多；自大幅上漲，達到制造業(yè)當古人均人力成本的正常范圍（28003500），在3000元/月/人上下浮動。計算可知，本為，內行業(yè)薪水福利水平中偏低。建議公司2013年在降低人力成本率的同時，提升人均人力成本。2月起，公司人均人力成本2012年，公司人均人力成3、近三年勞動生產(chǎn)率（1）、2010年、2011年、2012年全員勞動生產(chǎn)率全員勞動生產(chǎn)率=工業(yè)增添值（報告期內公司銷售額）報告期內均勻任職人數(shù)，即：人力資源效率。一線勞動生產(chǎn)率=工業(yè)增添值（報告期內公司銷售額）報告期內均勻任職一線職工人數(shù)，即一線生產(chǎn)效率。年份2010年2011年2012年銷售額年均勻人數(shù)570704642年一線職工均勻人數(shù)469522398全員勞動生產(chǎn)率一線勞動生產(chǎn)率表八由表八可知：2010年至2012年，公司規(guī)模在逐漸擴大，年均勻人數(shù)奉上漲趨向；因為社會宏觀經(jīng)濟要素影響，2012年，公司非一線職工比上年增添62人，一線職工數(shù)目減少124人，致使公司全員勞動生產(chǎn)率降低，一線勞動生產(chǎn)率相