質(zhì)量管理表格大全

1、Quality質(zhì)量管理表格大全 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述 6（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 6 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章質(zhì)量管理部組織管理 7 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document （一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document （二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表 7 HYPERLINK l bookmark8 o Current

2、 Document （三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表 7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表 8 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 9 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表 9 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document （

3、二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表 9（三）質(zhì)量方針管理工作流程 10 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document （四）部門(mén)（車(chē)間）質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表 11 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document （五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 11 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document （六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表 12（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程 13 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第四章供應(yīng)質(zhì)量管理 14 HYPERLINK l bookm

4、ark30 o Current Document （一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單 14 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document （二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 14 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document （三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表 14（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表 15 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document （五）材料試用檢驗(yàn)通知單 15 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document （六）說(shuō)明書(shū)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 15 HYPERLINK l bo

5、okmark40 o Current Document （七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單 16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document （八）特采/讓步使用申請(qǐng)單 17 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document （九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表 17 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document （十）供應(yīng)商基本資料表 17 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document （十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表 18 HYPERLINK l bookmark50 o

6、 Current Document （十二）合格供應(yīng)商考核表 19（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表 20 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document （十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 21（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 22（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 23 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document （十七）供應(yīng)商管理工作流程 24 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第五章制程質(zhì)量管理 25 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document （一）制程

7、作業(yè)檢查表 25 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document （二）生產(chǎn)條件通知單 25 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document （三）生產(chǎn)事前檢查表 25（四）生產(chǎn)過(guò)程記錄卡 26 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document （五）過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表 26 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document （六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 27 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 2

8、7 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document （八）質(zhì)量因素變動(dòng)表 27 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document （九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 28 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document （十）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 28 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 28（十二）制程質(zhì)量管理工作流程 29（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程 30（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程 31（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 3

9、2 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document （十六）工序質(zhì)量分析表 33 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document （十七）工序質(zhì)量評(píng)定表 33 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document （十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 34 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document （十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表 34 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document （二十）工序質(zhì)量審核記錄表 34 HYPERLINK

10、l bookmark88 o Current Document （二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 34 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document （二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 35 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document （二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 36 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document （二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表 36（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 38（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程 39 HYPERLINK l bookmark96 o Current D

11、ocument 第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理 40 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document （一）試驗(yàn)委托單 40 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document （二）試驗(yàn)報(bào)告單 40 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document （三）檢驗(yàn)通知單 40（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 41 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document （五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 41 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document

12、（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單 41 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 42（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程 43（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程 44（十）成品入庫(kù)送檢工作流程 45（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程 46（十二）工廠出貨送檢工作流程 47 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 第七章質(zhì)量控制管理 48 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document （一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 48 HYPERLINK l bookmark114 o Curren

13、t Document （二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表 48 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document （三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 48（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表 49（五）質(zhì)量控制管理工作流程 50（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 51（七）質(zhì)量記錄控制工作流程 52 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document （八）質(zhì)量管理小組資料登記表 53 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document （九）質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表 54 HYPERLINK l bookmark122 o Current D

14、ocument （十）質(zhì)量管理小組活動(dòng)計(jì)劃表 54（十一）質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表 55（十二）質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表 55 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document （十三）QC 小組活動(dòng)成果評(píng)審表 55（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 57（十五）質(zhì)量管理小組活動(dòng)組織流程 58（十六）清理和整理活動(dòng)檢查表 59（十七）清理和整理效果檢查表 60（十八）清潔和保養(yǎng)活動(dòng)檢查表 61（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 62 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document （二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表 63 HYPERLINK l

15、 bookmark130 o Current Document （二十一）素養(yǎng)效果檢查表 64 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 第八章不合格品管理 66 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document （一）質(zhì)量異常通知單 66 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document （二）質(zhì)量異常報(bào)告單 66 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document （三）質(zhì)量異常處理單 66 HYPERLINK l bookmark140 o

16、 Current Document （四）不合格品審理單 67 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document （五）質(zhì)量不良記錄表 67（六）質(zhì)量不良分析表 68 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document （七）裝配不良處理表 68 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document （八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表 68 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document （九）不良項(xiàng)目調(diào)查表 69 HYPERLINK l bookmark150 o C

17、urrent Document （十）產(chǎn)品返修通知單 69 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document （十一）不合格零件處理單 69 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document （十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 70（十三）不合格產(chǎn)品管理流程 71（十四）不合格現(xiàn)象分析流程 72（十五）報(bào)廢品處理工作流程 73（十六）質(zhì)量處罰工作流程 74（十七）預(yù)防措施工作流程 75 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 第九章質(zhì)量改進(jìn)管理 76 HYPERLINK l bookma

18、rk158 o Current Document （一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 76 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document （二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 76 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document （三）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審記錄表 76 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document （四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表 77（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程 78（六）質(zhì)量問(wèn)題解決工作流程 79 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 第十章質(zhì)量成本

19、管理 80（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 80（二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 80（三）質(zhì)量?jī)?nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表 80（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表 80 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document （五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表 81 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document （六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表 81 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document （七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表 82 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document （八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表 8

20、2 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document （九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表 82 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document （十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表 82 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document （十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表 83 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document （十二）產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理報(bào)告表 83 HYPERLINK l bookmark184 o Current Document （十三）車(chē)間質(zhì)量管理費(fèi)月

21、報(bào)表 83 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document （十四）車(chē)間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表 84（十五）質(zhì)量成本管理工作流程 86（十六）質(zhì)量成本控制工作流程 87 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立 88 HYPERLINK l bookmark190 o Current Document （一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表 88 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document （二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 88 HYPERLINK l boo

22、kmark194 o Current Document （三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表 89 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document （四）質(zhì)量文件評(píng)審記錄表 89 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 92 HYPERLINK l bookmark200 o Current Document （六）質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表 92 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document （七）質(zhì)量文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 93（八）過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表 93 HYP

23、ERLINK l bookmark206 o Current Document （九）糾正預(yù)防措施處理單 94 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document （十）質(zhì)量文件記錄清單 94 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document （十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表 95（十二）質(zhì)量體系建立工作流程 96（十三）質(zhì)量體系文件管理流程 97（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 98（十五）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程 99（十六）質(zhì)量體系完善工作流程 100第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述(一)質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工

24、作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1.質(zhì)量管理組織建設(shè)(1)設(shè)計(jì)或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)(2)建立有關(guān)質(zhì)量組織(質(zhì)量活動(dòng)小組、質(zhì)量管理評(píng)審小組等)需要人力資源部的協(xié)助2.質(zhì)量管理制度建設(shè)(1)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制(2)編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理制度(3)監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3.質(zhì)量計(jì)劃管理(1)制訂年度質(zhì)量工作計(jì)劃，并將計(jì)劃分配、落實(shí)至相關(guān)人員(2)建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等質(zhì)量文件(3)按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作4.質(zhì)量檢驗(yàn)(1)組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)(2)

25、組織開(kāi)展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專(zhuān)案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施(3)出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5.質(zhì)量監(jiān)控(1)組織對(duì)生產(chǎn)車(chē)間或各下屬單位開(kāi)展例行質(zhì)量檢查工作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督(2)對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行妥善處理(3)組織開(kāi)展不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證6.質(zhì)量體系管理(1)建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定(2)推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表編號(hào)：日期： 年 月編號(hào)隸屬部門(mén)組

26、名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長(zhǎng)人數(shù)本月工作計(jì)劃實(shí)際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表編訂人：審核人：發(fā)布時(shí)間：執(zhí)行期限:類(lèi)別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購(gòu)部營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過(guò)程組織機(jī)構(gòu)（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表填寫(xiě)日期：實(shí)施對(duì)象課程名稱(chēng)目的各部門(mén)受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量管理倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)采購(gòu)人力資源市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)其他（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱(chēng)：填寫(xiě)日期:客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表填寫(xiě)日期：質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)執(zhí)行部門(mén)檢查人員檢查日期實(shí)施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表質(zhì)量方

27、針現(xiàn)狀與問(wèn)題點(diǎn)目標(biāo)值對(duì)策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開(kāi)部門(mén)實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)（二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表時(shí)間： 年 月日評(píng)審人:評(píng)審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見(jiàn)有效性出 口良 人虛適宜性出 口良 人虛其他出 口良 人虛（三）質(zhì)量方針管理工作流程（三）質(zhì)量方針管理工作流程結(jié)束（四）部門(mén)（車(chē)間）質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量方針部門(mén)（車(chē)間）質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施各職能及生產(chǎn)班組展開(kāi)負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位：填寫(xiě)日期:序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號(hào)目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號(hào)項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期制表人:單位負(fù)責(zé)人:制表人:（

28、六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容頻次1季度2季度3季度4季度1按計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)年/次2開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度） 85%季/次3顧客意見(jiàn)處理顧客意見(jiàn)處理率達(dá)100%季/次顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門(mén)，及時(shí)解決季/次書(shū)面投訴在24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率）95%年/次8車(chē)間工藝貫徹率達(dá)100%季/次9無(wú)批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)100%季/次11倉(cāng)庫(kù)賬、卡、物“三一致”率達(dá) 98%以上季/次12每月檢查

29、一次庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢當(dāng)率達(dá)100%季/次部門(mén):考核日期:年 月 日年 月 日編制:審核:（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理人員通過(guò)調(diào)查， 了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況， 找出問(wèn)題及企業(yè)的弱項(xiàng)+質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存 在的各類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行分析，確定問(wèn)題范圍及其影響 程度，找出影響大的問(wèn)題質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè) 的經(jīng)營(yíng)理念、確定的質(zhì)量 方針及存在的問(wèn)題點(diǎn)，擬 訂質(zhì)量目標(biāo)草案$質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管 理相關(guān)人員反復(fù)討論后 修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)4質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng) 導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí) 施*把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并 發(fā)送各部門(mén)，落

30、實(shí)到員工 個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理人員通過(guò)各種 方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便 各級(jí)員工深入理解并將 其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真 執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí) 施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng) 工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)+質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行 測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì) 量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考 核，實(shí)施獎(jiǎng)懲+ _ _企業(yè)高層管理者依據(jù)定 期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì) 量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng) 審.依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)4依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量 目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題 修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最 高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒 布實(shí)施1 F 結(jié)吧二）第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委

31、托單編號(hào)：填寫(xiě)日期:檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)：零件名稱(chēng)：號(hào)碼:檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫(xiě)日期:采購(gòu)單號(hào)零件名稱(chēng)料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核材料名稱(chēng)材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)格匚不合格廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長(zhǎng)檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量口足匚溢交卡缺填寫(xiě)日期:（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：（五）材料試用檢驗(yàn)通知單（四）

32、采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：編號(hào)：填寫(xiě)日期:委托單位庫(kù)第購(gòu)率他通知單位匚檢驗(yàn)室CM術(shù)室機(jī)產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)匚破壞性檢驗(yàn)破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說(shuō)明書(shū)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡(jiǎn)述品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL ）檢驗(yàn)結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁(yè)數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認(rèn)日期（七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)使用部門(mén)合同號(hào)制造廠商出廠日期出廠編號(hào)開(kāi)箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗(yàn)合格證份使用說(shuō)明書(shū)份裝箱單份設(shè)備外觀易損件圖冊(cè)份附屬電氣、機(jī)

33、械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單編號(hào)：客戶/供應(yīng)商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識(shí)責(zé)任部門(mén)申請(qǐng)描述質(zhì)量狀況描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)人審核處理決定匚不準(zhǔn)許特采/讓步使用at許特采/讓步使用at許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注特采/讓步使用類(lèi)型：口京材料 詼品填寫(xiě)日期： 年 月日（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫(xiě)日期：頁(yè)次:驗(yàn)收單號(hào)物料名稱(chēng)物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概

34、況企業(yè)性質(zhì)辟營(yíng) 資 山營(yíng) RC他員工構(gòu)成員工總數(shù),其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過(guò) ISO 9000 認(rèn)證DQS 9000認(rèn)證HS16949認(rèn)證未通過(guò)匚推備在 _月內(nèi)認(rèn)證目前無(wú)認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn).生產(chǎn)效率情況.生產(chǎn)直通率和不良率情況.周期時(shí)間.交貨期W1加權(quán)總分工程.技術(shù)能力. CAD設(shè)計(jì)能力.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力.儀器校正.設(shè)備維護(hù).測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量.質(zhì)量方針.質(zhì)量體系.預(yù)防措施.糾正措施5.質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序（十二）合格

35、供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核時(shí)間：從 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料/零件供貨質(zhì)量得分=60分X （1-不合格批數(shù)/送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分=20分X （1-延遲交付批數(shù)/送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分=4分X （1-未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分=4分X （1-重復(fù)發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時(shí)性：2分得分價(jià)格水平：偏高l 3分；居中46分；居下710分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要繼續(xù)保持對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書(shū)面通告我企業(yè)制表:審核:批準(zhǔn):供

36、應(yīng)商基本情況名稱(chēng)計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過(guò)程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1.質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2.特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3.工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2.過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3.最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4.是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5.不合格品是否有處理程序并按程序處理6.質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施7.計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過(guò)程控制1.是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指

37、導(dǎo)書(shū)3.產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4.機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5.工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6.搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1.倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否相符2.產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3.生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付4.有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力填寫(xiě)日期:（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表編號(hào)：（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表編號(hào)：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論匚評(píng)審合格口平審不合格友善后再評(píng)審匚保留資料暫不列入名單采購(gòu)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表匚協(xié)作廠商日式用廠商匚原料供應(yīng)商P卜協(xié)加工廠商填

38、寫(xiě)日期：檢查員:廠商名稱(chēng)制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查o 丁供應(yīng)的原料、加工品名稱(chēng)制程檢查記錄是否保存o 丁經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無(wú)質(zhì)量管理組織表m工有對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施匚隹檢 ate檢匚不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門(mén)是否獨(dú)立存在被退貨時(shí)實(shí)施措施匚政換包裝再送回匚催貨急時(shí)再送回匚企檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì) _人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員_人,制程檢驗(yàn)人員_人成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見(jiàn)）匚葭求過(guò)高匚葭求過(guò)低匚葭求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作不良率能否降低U國(guó)規(guī)定事算降低對(duì)

39、不良反應(yīng)是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)t有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn)t有檢驗(yàn)方式匚隹檢口由檢事他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式退退匚重購(gòu)口照用事他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存t有（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程（十七）供應(yīng)商管理工作流程采購(gòu)專(zhuān)員通過(guò)網(wǎng)站、 媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息結(jié)束第五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項(xiàng)時(shí)間12345678910111213141516注：使用記號(hào)：妥善 “X”故障需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通知單編號(hào)：填寫(xiě)日期:通知單位產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)

40、事前檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量頁(yè)次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問(wèn)題（四）生產(chǎn)過(guò)程記出批號(hào)：規(guī)格：H.工令：用途：編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)1可數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦:審核：（五）過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車(chē)間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無(wú)建立控制圖控制圖類(lèi)型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢

41、驗(yàn)表制作編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月日時(shí)至 月日時(shí)工程名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目上限下限抽查記錄備注時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄審核：質(zhì)量檢驗(yàn):（八）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫(xiě)日期:產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期項(xiàng)次變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號(hào)：填寫(xiě)日期:通知單位制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批：復(fù)核:（十）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)：部門(mén)：頁(yè)次:生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過(guò)程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說(shuō)明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)

42、器名稱(chēng)：班別:抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員:王官:（十二）制程質(zhì)量管理工作流程（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程質(zhì)檢專(zhuān)員根據(jù)審核 意見(jiàn)完善質(zhì)量編制 報(bào)表（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程（十六）工序質(zhì)量分析表工序號(hào)工序名稱(chēng)重要程度檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱(chēng)工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%）12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率_%一般項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率_%本部門(mén)自評(píng)

43、意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)年 月日年 月日兼職檢驗(yàn)員專(zhuān)職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱(chēng)：編號(hào):構(gòu)件圖號(hào)材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱(chēng)自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字：年 月 日（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表序號(hào)零部整件工序名稱(chēng)工序號(hào)控制點(diǎn)名稱(chēng)控制點(diǎn)編號(hào)質(zhì)量特性值特性分類(lèi)管理手段圖號(hào)名稱(chēng)關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門(mén)名稱(chēng)時(shí)間審核組長(zhǎng)記錄員工序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測(cè)人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值123（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱(chēng)工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱(chēng)檢測(cè)部門(mén)頁(yè)碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡(jiǎn)圖標(biāo)記處數(shù)更

44、改單號(hào)簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表工序名稱(chēng)部門(mén)名稱(chēng)工程數(shù)量保項(xiàng)目質(zhì)量情況證1資2料3檢項(xiàng)目質(zhì)量情況查1項(xiàng)2目3實(shí)項(xiàng)目允許不合格點(diǎn)偏差值應(yīng)檢合格合格率測(cè)偏差12345678910點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)(%)項(xiàng)1目23檢保證資料查檢查項(xiàng)目結(jié)實(shí)測(cè)項(xiàng)目主要項(xiàng)目合格率（%)果非主要項(xiàng)目合格率（）復(fù)檢結(jié)果：復(fù)檢人：年 月日交方班組接方班組平均合格率（）評(píng)定等級(jí)（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單通知單位日期編號(hào)生產(chǎn)日期制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)說(shuō)明審核：填單人:（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表異 常 內(nèi) 容工序管理圖號(hào)場(chǎng)所

45、產(chǎn)品批號(hào)時(shí)間現(xiàn)象原因明不明應(yīng)急對(duì)策負(fù)責(zé)人時(shí)間年 月日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開(kāi)始年 月日調(diào)查結(jié)束年 月日今后的對(duì)策對(duì)工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開(kāi)始時(shí)間年 月日結(jié)束時(shí)間年 月日備考意見(jiàn)采取了防止再發(fā)生對(duì)策原因不明進(jìn)行了處置判明了原因未處置判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進(jìn)行表發(fā)生年 月 日應(yīng)急處置年 月 日對(duì)策終了年 月 日（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）試驗(yàn)委托單編號(hào)：填寫(xiě)日期:委托單位樣品名稱(chēng)試驗(yàn)報(bào)號(hào)單編號(hào)樣品數(shù)量試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)原因試驗(yàn)條件試驗(yàn)?zāi)康膫渥z驗(yàn)科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告號(hào)碼：樣品名稱(chēng)試驗(yàn)?zāi)康?/p>

46、樣品編號(hào)取樣人員樣品來(lái)源收樣日期委托試驗(yàn)單報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)果備 注（三）檢驗(yàn)通知單編號(hào)：填寫(xiě)日期:被通知部門(mén)編號(hào)（來(lái)源）樣品名稱(chēng)化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注王官:檢驗(yàn):成品名稱(chēng)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見(jiàn)備注填寫(xiě)日期:（四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號(hào)：（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表（四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號(hào)：編號(hào)：填寫(xiě)日期:機(jī)型客戶規(guī)格數(shù)量材料制造號(hào)碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號(hào)合計(jì)備注1234檢驗(yàn)判定口t予出貨事詳細(xì)檢驗(yàn)匚建議退廠處理鵬業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員：復(fù)檢:（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單編號(hào)：填寫(xiě)日期:產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量客戶名稱(chēng)品級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)量出量抽樣數(shù)不良數(shù)合格

47、與否檢驗(yàn)員備注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：填寫(xiě)日期:產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格制造批號(hào)抽樣數(shù)量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計(jì)嚴(yán)重不良率%輕微不良率%不良處理報(bào)告王官:檢驗(yàn)員:(A)檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程（十）成品入庫(kù)送檢工作流程（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程（十二）工廠出貨送檢工作流程第七章質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng):管理類(lèi)別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過(guò)程專(zhuān)用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表品名型號(hào)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類(lèi)別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類(lèi)質(zhì)量管理報(bào)

48、表抽樣方法產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE填寫(xiě)日期:（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：（五）質(zhì)量控制管理工作流程（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程（七）質(zhì)量記錄控制工作流程（七）質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管開(kāi)始質(zhì)量管理部根據(jù)公司的 相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄 控制標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)4各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的量管理部經(jīng)理審批后，方 可執(zhí)行質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部 門(mén)質(zhì)量記錄清單1F相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄 清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)， 設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì) 量管理部審核質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管 理部經(jīng)理審

49、批后起用1各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)質(zhì)量 記錄清單，具體填寫(xiě)質(zhì)量 記錄各部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)公 司規(guī)定，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記 錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部 門(mén)質(zhì)量記錄的保存情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查1對(duì)于過(guò)期質(zhì)量記錄，各部 門(mén)須填寫(xiě)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀 申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審 核，并由質(zhì)量管理部指定 專(zhuān)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀Q結(jié)O（八）QC小組資料登記表小組名稱(chēng)所在單位（部門(mén)）小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年月 日課題名稱(chēng)課題類(lèi)型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組序號(hào)姓名性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱(chēng)組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工員12歷年度活動(dòng)課題名稱(chēng)獲獎(jiǎng)等級(jí)備注年簡(jiǎn)況成年度組長(zhǎng)組員姓名員變動(dòng)備注：小組基層單位意見(jiàn):企業(yè)主管部門(mén)意見(jiàn)：簽字：簽字（九）QC小組會(huì)議報(bào)告表填寫(xiě)日

50、期:小組名稱(chēng)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評(píng)價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方式（主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間，主題）小組長(zhǎng)填表人部門(mén)經(jīng)理（十）QC小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱(chēng)所屬部門(mén)組長(zhǎng)課題開(kāi)始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（十一） QC小組活動(dòng)

51、記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問(wèn)題點(diǎn)主管評(píng)語(yǔ)小組長(zhǎng)填表人部門(mén)經(jīng)理（十二）QC小組活動(dòng)報(bào)告表填寫(xiě)日期:小組名稱(chēng)主題組長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間小組成員活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)結(jié)果下次活動(dòng)時(shí)間地點(diǎn)組長(zhǎng)填表人單位主管部門(mén)經(jīng)理（十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱(chēng)小組注冊(cè)號(hào)課題名稱(chēng)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分010203分值總計(jì)（十四）QC小組組織建立流程（十五）QC小組活動(dòng)組織流程序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1.未建立物品分類(lèi)及存棄規(guī)則（1分）1 .審閱文件物品分類(lèi)2.物品分類(lèi)及存棄規(guī)則不太完善（2分）2.核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)1及存棄規(guī)3.物品分類(lèi)及存棄規(guī)則基本完善（

52、3分）則4.物品分類(lèi)及存棄規(guī)則較完善（4分）5.物品分類(lèi)及存棄規(guī)則完善（5分）1.尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理（1分）1 .查看現(xiàn)場(chǎng)2.已清理但不太徹底（2分）2.詢問(wèn)2整理3.清理基本徹底（3分）4.清理較徹底（4分）5.清理徹底（5分）1.物品尚未分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)（1分）1 .查看現(xiàn)場(chǎng)2.部分物品尚未分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)（2分）2.觀察取用3.物品已基本分類(lèi)放置并標(biāo)識(shí)，但取用方法和時(shí)間不便（3分）3整頓4.物品已分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便（4分）5.物品已分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)，取用方便（5分）填寫(xiě)日期:（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表姓名：（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表姓名：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正

53、跟蹤1辦公室.物品未分類(lèi)，雜亂放置（1分）.尚有較多物品雜亂放置（2分）.物品已分類(lèi)，且已基本整理（3分）.物品已分類(lèi)，整理較好（4分）.物品已分類(lèi)整理好（5分）1.現(xiàn)場(chǎng)觀察2.抽查2辦公臺(tái).有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放（1分）.有15天以上才使用一次的物品 （2分）.有較多7天以上才使用一次的物品（3分）.基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）.基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）1.現(xiàn)場(chǎng)觀察2.抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng).產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識(shí)（1分）.僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)仍很亂，有較多不用物品（2分）.產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、 設(shè)備

54、和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（3分）.產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具 放置較整齊，基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4分）.符合要求（5分）1 .現(xiàn)場(chǎng)觀察2.抽查填寫(xiě)日期:（十七）整理和整頓效果檢查表（十七）整理和整頓效果檢查表姓名：（十九）清掃和清潔效果檢查表（十九）清掃和清潔效果檢查表（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表姓名：填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1計(jì)劃和職責(zé).無(wú)計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)（1分）.計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（2分）.計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（3分）.計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善（4分）.計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃.未按計(jì)

55、劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1分）.未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）.基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）.偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（4分）.已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（5分）.查閱記錄.觀察跟蹤.詢問(wèn)3清潔.未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂（1分）.清潔工作未能堅(jiān)持，效果差（2分）.基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）.已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（4分）.已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）.觀察現(xiàn)場(chǎng).檢查記錄.詢問(wèn)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1公共場(chǎng)所.垃圾多，無(wú)人管（1分）.垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）.基本整潔，有少量臟物（3分）.比較整潔（4分）.整潔、無(wú)

56、臟物（5分）現(xiàn)場(chǎng)觀察等2辦公臺(tái)（作業(yè)臺(tái)）.物品、文件、工具、臺(tái)面臟亂（1分）.物品、文件、工具、臺(tái)面比較臟亂（2分）.基本整潔（3分）.比較整潔（4分）.整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)3設(shè)備工具.臟舌L （1分）.較臟亂（2分）.基本整潔（3分）.較整潔（4分）.整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4窗、天花板、墻面.長(zhǎng)久失修，也未打掃、清潔（1分）.修理不及時(shí)，不常打掃、清潔（2分）.基本整潔（3分）.比較干凈（4分）.干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)5洗手間.嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）.失修、較臟亂、有臭味（2分）.基本干凈（3分）.比較干凈（4分）.干凈、明亮無(wú)異味（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)姓名：填寫(xiě)日期:6倉(cāng)庫(kù).垃圾長(zhǎng)久

57、未清、臟亂（1分）.較臟亂（2分）.基本干凈（3分）.比較干凈（4分）.干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表姓名：填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃.無(wú)行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃（1分）.有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解和貫徹執(zhí)行（2分）.行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可（3分）.行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4分）.行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5分）審閱文件2培訓(xùn).尚未很好開(kāi)展培訓(xùn)（1分）.培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差（2分）.培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（3分）.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好（4分）.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好（5分）.查閱記錄.抽查培訓(xùn)效果（抽檢考核、與員

58、工交談等）.觀察實(shí)際效果3溝通與自律.員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（1分）.溝通和自律較差（2分）.溝通和自律一般（3分）.溝通和自律較好（4分）.溝通和自律很好（5分）.座談.觀察4激勵(lì)和1.未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)（1分）1.座談獎(jiǎng)懲.激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行（2分）.激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，但效果一般（3分）.激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果較好（4分）.激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果很好（5分）.抽查案例.觀察效果（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓名：填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1日常“ 5S”活動(dòng).無(wú)日?！?5S”活動(dòng)（1分）.偶爾活動(dòng)（2分）.基本按計(jì)劃活動(dòng)（3分）.按計(jì)劃活

59、動(dòng)，效果較好（4分）.按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好（5分）.查閱記錄.觀察.座談2觀念.較多員工對(duì)“ 5S”無(wú)認(rèn)識(shí)（1分）.認(rèn)識(shí)膚淺（2分）.有基本認(rèn)識(shí)（3分）.認(rèn)識(shí)較好（4分）.觀念正確，行動(dòng)積極（5分）.交談.考察3行為規(guī)范.舉止粗魯，不講禮貌（1分）.部分員工不講衛(wèi)生（2分）.個(gè)人表現(xiàn)較好，團(tuán)隊(duì)精神較差（3分）.個(gè)人表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神較好（4分）.團(tuán)隊(duì)精神好，個(gè)人表現(xiàn)好（5分）.觀察.抽查.座談4服裝.不按規(guī)定著裝、衣冠不整（1分）.常不按規(guī)定著裝、不戴標(biāo)卡（2分）.基本按規(guī)定著裝、配戴標(biāo)卡（3分）觀察.執(zhí)行著裝、戴卡規(guī)定較好（4分）.堅(jiān)持按規(guī)定著裝、戴卡（5分）5儀容.不修邊幅、又臟

60、又亂（1分）.部分員工不修邊幅、臟亂（2分）.基本整潔、精神（3分）.比較注重儀容，觀念較好（4分）.重視儀容，觀念良好（5分）觀察第八章不合格品管理（一）質(zhì)量異常通知單通知單位：填寫(xiě)日期:制造工令產(chǎn)品規(guī)格送檢日期異常數(shù)量抽樣數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目存在問(wèn)題備注：檢驗(yàn)員：審核：檢驗(yàn)日期:（二）質(zhì)量異常報(bào)告單編號(hào)：填寫(xiě)日期:報(bào)告單位報(bào)告人員報(bào)告時(shí)間異?，F(xiàn)象描述經(jīng)辦人日期年 月日質(zhì)量管理部建議簽章日期年 月日其他部門(mén)的有關(guān)意見(jiàn)簽章日期年 月日總經(jīng)理批示簽章日期年 月日備注（三）質(zhì)量異常處理單工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱(chēng)發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后采取的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng)單位于月 _ 日前完成