倉庫管理制度與流程

1、倉庫管理制度與流程1.0目的通過制定定倉庫作作業(yè)規(guī)定定及獎懲懲制度，指導和和規(guī)范倉倉庫人員員日常作作業(yè)行為為，通過過獎懲的的措施起起到激勵勵和考核核人員的的作用。 2.0范范圍倉庫庫工作人人員 5.0職職責倉庫管理理員負責責物料的的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工工作；倉庫協(xié)調(diào)調(diào)員負責責物料裝裝卸、搬搬運、包包裝等工工作；采購部和和倉管部部共同負負責廢棄棄物處理理工作；倉管部對對物料的的檢驗和和不良品品處置方方式的確確定；6.0規(guī)規(guī)定倉庫工作作目標倉庫工作作作風及及態(tài)度6.1 倉倉儲管理理規(guī)定 6.1.11 物料料收貨及及入庫 6.1.11.1 需嚴格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流

2、程”中中有關“收貨確確認單”的流程程進行作作業(yè)。 6.1.11.2 采購將將“入庫庫單”給給到倉庫庫后，倉倉庫人員員需要將將貨物放放到倉庫庫內(nèi)部，不允許許放在倉倉庫外，尤其不不能隔夜夜放在倉倉庫外，下班后后必須將將貨物檢檢查放在在倉庫內(nèi)內(nèi)部。 6.1.11.3 收貨時時需要求求采購人人員給到到“入庫庫單”，沒有時時需要追追查，直直到拿到到單據(jù)為為止。倉倉庫人員員負追查查和保管管單據(jù)的的責任。 6.1.11.4所有產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫確認必必須倉庫庫人員和和采購共共同確認認。新產(chǎn)產(chǎn)品尤其其需要共共同確認認。新產(chǎn)產(chǎn)品需要要仔細核核對物料料的產(chǎn)品品描述，以避免免出錯。 6.1.11.5 倉庫與與采購共共同確

3、認認入庫單單物料數(shù)數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)如送貨貨總單上上的數(shù)量量不符，應找相相應采購購簽字確確認，由由采購聯(lián)聯(lián)絡處理理數(shù)量問問題。 6.1.11.6 物料擺擺放需要要按照劃劃分的區(qū)區(qū)域進行行擺放，不得隨隨意擺放放物料，不得在在規(guī)劃的的區(qū)域外外擺放物物料，特特殊情況況需要在在2小時時內(nèi)進行行整理歸歸位。 6.1.11.7 原則上上當天收收貨的物物料需要要當天處處理完畢畢。不測測試的當當天安排排點數(shù)，進行“入庫單單”入庫庫信息的的統(tǒng)計，點數(shù)入入庫。 66.1.1.88 生產(chǎn)產(chǎn)技術部部測試借借料必須須登記借借料數(shù)量量及規(guī)格格產(chǎn)品名名稱、且且需要注注明該物物料是采采購的最最近入庫庫物料還還是庫存存物料，以便

4、后后續(xù)確認認累計入入庫數(shù)量量。測試試檢驗完完成后歸歸還倉庫庫需要點點數(shù)確認認，且需需要將良良品和不不良品進進行區(qū)分分放在指指定區(qū)域域。 6.1.11.9 倉庫入入庫人員員必須嚴嚴格按照照規(guī)定對對每一個個入庫單單入庫物物料進行行數(shù)量確確認，即即是確認認登帳入入庫數(shù)量量和實際際入庫數(shù)數(shù)量是否否相符，不符合合的需要要追查原原因到底底和解決決完成。（有借借料的需需要見到到產(chǎn)品借借用單據(jù)據(jù)，測試試壞的需需要補單單且不能能登帳入入庫，如如登帳入入庫需要要開“退退廠通知知單”扣扣除等同同入庫數(shù)數(shù)量）。 6.1.11.100 入庫庫物料需需要擺放放至指定定儲位。6.1.11.122 “收收貨確認認單”需需要按

5、流流程要求求先給倉倉庫入庫庫人員確確認登記記再給到到倉庫主主管簽字字后才能能給到采采購。 6.1.22 客戶戶退料 6.1.22.1 需嚴格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”中中有關“客戶退退貨單”的流程程進行作作業(yè)。 6.1.22.2 如銷售售部門未未按流程程要求負負責對客客戶的退退料進行行登記，填寫“客戶退退貨單”，可要要求銷售售部門處處理。 6.1.2.33 生產(chǎn)產(chǎn)技術部部測試檢檢驗完成成后可及及時進行行入庫，登帳需需要查核核清楚是是否需要要登帳入入庫。 6.1.2.44 銷售售部借用用出去物物料未按按照借用用協(xié)議上上規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)歸還倉倉管部。其責任任由銷售售部相關關人員負負責。

6、6.1.3 物物料出庫庫（出庫庫領料） 6.1.33.1 需嚴格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”中中有關“生產(chǎn)任任務單”“出庫庫單”“借用單”“調(diào)貨單單”的流程程進行作作業(yè)。 6.1.33.2 包裝組組給到的的出庫單無無特殊原原因當天天必須全全部完成成取貨、包裝。 6.1.33.3 取貨貨時注意意不要堆堆積過高高損壞產(chǎn)產(chǎn)品。取取完貨后后將推車車放在出出貨組指指定位置置。 6.1.3.4 “出出庫單”發(fā)完貨貨后需要要及時將將物料給給到銷售售部門，并要求求其簽名名確認。 6.1.33.5 內(nèi)部部領料需需要部門門主管簽簽字，總總經(jīng)理簽簽字方可可發(fā)貨。 6.1.44 物料料借料 6.1.44.1需

7、需嚴格按按照”倉倉庫單據(jù)據(jù)作業(yè)管管理流程程”中有有關“產(chǎn)產(chǎn)品借用用單“的的流程進進行作業(yè)業(yè)。 6.1.44.2 “借用用單”上上特別需需要注明明物料產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱及規(guī)格格，以便便于后續(xù)續(xù)識別進進行物料料入庫作作業(yè)。 6.1.44.3 已辦理理歸還的的可以裝裝訂存檔檔，未歸歸還的不不予裝訂訂，需要要對當事事人進行行追查，直到歸歸還物料料或開具具相關單單據(jù)作歸歸還手續(xù)續(xù)。 6.1.44.4 物料借借料和歸歸還時倉倉庫辦理理人均需需要簽名名確認，借料人人未簽名名的不予予辦理借借料。 6.1.55 物料料報廢 6.1.55.1需需嚴格按按照”倉倉庫單據(jù)據(jù)作業(yè)管管理流程程”中有有關“報報廢單“的流程程進行

8、作作業(yè)。 6.1.55.2 發(fā)現(xiàn)庫庫存物料料不良時時需要及及時處理理或報告告上級處處理。 6.1.55.3 需要嚴嚴格區(qū)分分開庫存存物料報報廢部分分、采購購入庫來料料不良不不能退回回報廢部部分、客客戶退回回不良報報廢部分分并分別別保管和和做標示示。 6.1.66 退廠廠物料處處理 6.1.66.1需需嚴格按按照”倉倉庫單據(jù)據(jù)作業(yè)管管理流程程”中有有關“退退廠通知知單“的的流程進進行作業(yè)業(yè)。 6.1.66.2 采購來來料不良良物料需需要及時時給采購購處理并并要求其其簽字，可以暫暫放倉庫庫。 6.1.66.3 不良物物料不允允許給采采購辦理理借料以以充不良良數(shù)量。 6.1.77倉庫衛(wèi)衛(wèi)生、安安全管

9、理理（含門門禁） 6.1.7.11 每天天生產(chǎn)技技術部根根據(jù)衛(wèi)生生值日表表對負責責區(qū)域內(nèi)內(nèi)進行清清潔整理理工作，清理掉掉不要不不用和壞壞的東西西，將需需要使用用的物料料和設備備按指定定區(qū)域進進行整理理達到整整齊、整整潔、干干凈、衛(wèi)衛(wèi)生、合合理擺放放的要求求。 6.1.77.2 衛(wèi)衛(wèi)生工作作可以在在空余時時間和每每天上午午下班和和下午下下班前進進行。 6.1.77.3 部門門將根據(jù)據(jù)工作結結果進行行評分，作為獎獎金的依依據(jù)。 6.1.77.4 考量量物料區(qū)區(qū)域擺放放是否合合理，并并做合理理擺放和和規(guī)劃。 6.1.77.3 安全 6.1.77.3.1 每每天下班班后由倉倉庫管理理員檢查查門窗是是否

10、關閉閉，按倉倉庫十二二防”安安全原則則檢查貨貨物，異異常情況況及時處處理和報報告。 6.1.77.3.2 門門禁管理理：非倉倉庫人員員謝絕進進入倉庫庫，如需需要進入入必須予予以登記記方可進進入。 6.1.77.3.3 倉倉庫內(nèi)嚴嚴禁吸煙煙和禁止止明火，發(fā)現(xiàn)一一例立即即報告處處理。 6.1.77.3.4 高高空作業(yè)業(yè)需要使使用作業(yè)業(yè)車，并并注意安安全。 6.11.7.3.55 保障障疏散通通道、安安全出口口暢通，以保證證人員安安全。 6.1.8 物物料管理理（異常常處理及及呆滯物物料處理理） 6.1.88.1 物料品品質(zhì)維護護：在物物料收貨貨、點數(shù)數(shù)、借料料、擺放放、入庫庫、歸位位、儲存存的過程

11、程中，遵遵循倉庫庫“十二二防”安安全原則則，防止止物料損損壞，有有異常品品質(zhì)問題題進行反反饋處理理。 66.1.8.22 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物料異異常信息息，如儲儲位不對對、帳物物不符、品質(zhì)問問題需要要及時反反饋處理理。 6.1.88.3 每月對對庫存物物料進行行呆滯分分析和召召開會議議進行處處理，根根據(jù)處理理結果對對物料進進行分別別管理。 6.1.88.4 保持物物料的正正確標示示和定期期檢查，由倉庫庫管理責責任人負負責。對對標示錯錯誤的需需要追查查相關責責任。 6.1.99 單據(jù)據(jù)、卡、帳務管管理 6.1.99.1 倉庫所所有單據(jù)據(jù)需要按按照“倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”中中的登帳帳方式和和要求當當天

12、按時時完成。 6.11.9.2 需需要給到到財務的的單據(jù)電電子檔和和手工單單據(jù)一起起給到財財務。 6.1.99.3每每月的單單據(jù)登帳帳人員需需要保管管好。上上月倉庫庫所有單單據(jù)統(tǒng)一一由指定定責任人人進行分分類保管管。遺失失需要追追查相關關責任。 6.1.99.4 倉庫對對貴重物物料卡帳帳登記，由指定定人員管管理。 6.1.110 盤盤點管理理 6.1.110.11 盤點點人員根根據(jù)“倉倉庫盤點點作業(yè)管管理流程程”對物物料進行行盤點。 6.1.110.22 盤點點時作業(yè)業(yè)人員根根據(jù)“盤盤點內(nèi)部部安排”文件進進行相關關作業(yè)。 6.1.110.33 盤點點過程中中發(fā)現(xiàn)異異常問題題及時反反饋處理理。

13、6.1.110.44 盤點點時需要要盡量保保證盤點點數(shù)量的的準確性性和公正正性，弄弄虛作假假，虛報報數(shù)據(jù)，盤點粗粗心大意意導致漏漏盤、少少盤、多多盤，書書寫數(shù)據(jù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤盤點表，隨意換換崗等，不按盤盤點作業(yè)業(yè)流程作作業(yè)等需需要根據(jù)據(jù)情況追追查相關關責任。 6.1.110.55 盤點點初盤、復盤責責任人均均需要簽簽名確認認以對結結果負責責。 6.1.111 帳帳物不符符處理 6.1.111.11 庫存存物料發(fā)發(fā)現(xiàn)帳物物不符時時需要查查明原因因，查明明原因后后根據(jù)責責任輕重重進行處處理。6.2 包包裝管理理規(guī)定 6.2.11倉庫管管理員根根據(jù)出庫庫單上數(shù)數(shù)據(jù)取貨貨、發(fā)貨貨并確認認。包裝裝

14、前由倉倉庫協(xié)調(diào)調(diào)員及銷銷售部相相關人員員再次檢檢查確認認。6.2.11.1 無特殊殊情況當當天的銷銷售數(shù)據(jù)據(jù)必須當當天生成成出庫單給給到倉庫庫管理員員安排取取貨并發(fā)發(fā)貨。6.2.11.2 在銷售售量大時時需要在在早上安安排出庫庫產(chǎn)品，避免很很晚才包包裝完成成導致物物流公司司不能配配合出貨貨。 6.2.22 包裝裝前物料料確認 6.2.22.1 銷售部部相關負負責人需需要按要要求在物物料進行行包裝前前檢查物物料是否否有取貨貨錯誤及及其他錯錯誤并確確認簽字字方可出出庫。 6.2.22.2 有取貨貨錯誤的的根據(jù)工工作繁忙忙的程度度需要查查核取貨貨錯誤的的原因和和責任人人。 6.2.33 包裝裝過程

15、6.2.33.1 包裝人人員在包包裝產(chǎn)品品前需要要檢查物物料數(shù)量量、規(guī)格格型號正正確、并并熟知包包裝要求求和規(guī)范范，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)任任務單的的要求對對產(chǎn)品進進行包裝裝。 6.2.33.2 包裝完完成后的的產(chǎn)品不不要堆積積過高以以防產(chǎn)品品壓壞和和傾倒。 6.2.33.3 包裝過過程產(chǎn)生生的垃圾圾需要放放入垃圾圾桶或空空余時間間將包裝裝紙屑和和廢品放放入垃圾圾桶。 6.2.66.2 在裝箱箱過程中中以品質(zhì)質(zhì)保護的的原則進進行處理理，避免免壓壞產(chǎn)產(chǎn)品。裝裝箱完成成后總稱稱重時仔仔細記錄錄。 6.2.66.3 在發(fā)貨貨統(tǒng)計表表格制作作時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時處理理，保證證發(fā)貨所所有環(huán)節(jié)節(jié)萬無一一失。6.2.77

16、.1 相關規(guī)規(guī)定要求求6.3 倉倉庫工作作作風及及態(tài)度 6.3.11 倉庫庫工作人人員應該該培養(yǎng)良良好的工工作習慣慣和工作作作風，形成良良好的工工作態(tài)度度。 6.3.22 倉庫庫工作人人員倡導導細心（嚴謹）、負責責、誠實實、團結結互勉的的工作態(tài)態(tài)度和作作風。 6.4 其其他 6.4.11 下達達的工作作任務無無特殊原原因需要要在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)完成，且保證證工作品品質(zhì)。 6.4.22 需要要請假的的需要事事先提前前1天辦辦理請假假手續(xù)，特殊原原因的需需要當天天在下班班之前22小時辦辦理請假假手續(xù)。 6.4.33 倉庫庫每日根根據(jù)“倉倉庫工作作品質(zhì)統(tǒng)統(tǒng)計表”對各組組進行評評比并進進行工作作指導和和

17、總結。 6.4.44 上班班時間需需要嚴格格遵守公公司勞動動紀律，遵守作作息時間間，不得得大聲喧喧嘩、玩玩鬧、睡睡覺、長長時間聊聊天、不不應擅自自離開崗崗位，不不得以私私人理由由會客等等。 6.4.6 需需要嚴格格遵守公公司的各各項管理理規(guī)定。 6.4.77倉庫人人員調(diào)動動或離職職前，首首先必須須辦理賬賬目及物物料、設設備、工工具、儀儀器移交交手續(xù)，要求逐逐項核對對點收，如有短短缺，必必須限期期查清，方可移移交，移移交雙方方及部門門主管等等人員必必須簽名名確認。 6.4.88對于在在工作中中使用的的的辦公公設備、儀器、工具必必須妥善善保管，細心維維護，如如造成遺遺失或人人為損壞壞，則按按公司規(guī)

18、規(guī)定進行行賠償。 6.4.99 倉庫庫人員要要保守公公司秘密密，愛護護公司財財產(chǎn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常問題及及時反饋饋。 6.5 獎獎懲規(guī)定定 6.5.11 工作作評估 6.5.11.1 部門將將定期根根據(jù)“績績效考核核表”對對員工的的表現(xiàn)和和業(yè)績進進行評估估，以便便于： 6.5.11.1.1肯定定員工的的工作成成果，鼓鼓勵員工工繼續(xù)為為公司作作出更大大的貢獻獻； 6.5.11.1.2 檢檢查工作作表現(xiàn)是是否符合合崗位的的要求； 6.5.11.1.3 衡衡量是否否能按所所制定的的工作要要求完成成工作； 6.5.11.1.4工作作評估將將以一定定方式與與員工溝溝通，以以鼓勵員員工與管管理人員員之間就就工

19、作的的要求和和工作成成績進行行討論和和交流，以提高高工作效效率； 6.5.11.1.5創(chuàng)造造互相理理解的氣氣氛，以以鼓勵員員工團結結一心地地工作，以實現(xiàn)現(xiàn)公司的的經(jīng)營宗宗旨及經(jīng)經(jīng)營目標標。 6.5.11.2 對未達達到工作作表現(xiàn)要要求的員員工，公公司將視視該員工工不能正正常工作作，并對對其提供供進一步步的培訓訓或調(diào)整整崗位。 6.5.22 獎懲懲級別 6.5.22.1 獎勵 6.5.22.1.1 通通報表揚揚： 對對于日常常工作表表現(xiàn)優(yōu)良良按照倉倉庫管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行的給給予記“書面表表揚”，并予以以通告。 6.5.22.1.2 嘉嘉獎：對對于日常常工作表表現(xiàn)突出出的按照照倉庫管管理規(guī)定定執(zhí)行的的給予記記“表揚揚”，并并予以通通告，獎獎勵500元。 6.5.22.1.3 小小功：對對于在工工作上有有特殊貢貢獻的給給予記“小功”，并予予以通告告，獎勵勵1000元。 6.5.22.1.4 大大功：對對于在