質(zhì)量管理體系運(yùn)行自查報(bào)告(共5篇)

1、質(zhì)量管理體系運(yùn)行自查報(bào)告（共 5 篇） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行自查報(bào)告（共 5 篇）第 質(zhì)量體系運(yùn)行自查報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行自查報(bào)告- 技術(shù)科為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行 ISO9001 質(zhì)量體系運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保體系 正常運(yùn)行。特材公司技術(shù)科對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行了自查。通 過(guò) ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證，技術(shù)科在各方面都嚴(yán)格按認(rèn)證要求執(zhí) 行，在質(zhì)量管理產(chǎn)品加工精度等方面較以前都有了較大的提高。 對(duì)下發(fā)的工藝標(biāo)準(zhǔn).序及圖紙等相關(guān)的技術(shù)資料，都嚴(yán)格按認(rèn)證 要求執(zhí)行，確保無(wú)記錄不下發(fā)，做到有據(jù)可查。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè) 的生命，對(duì)各道檢測(cè)工序，技術(shù)科都下發(fā)嚴(yán)格的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)檢 人員必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，加工工藝及加工程序必

2、須確保正 確無(wú)誤。針對(duì)這一情況，技術(shù)科在內(nèi)部實(shí)行加工程序及工藝內(nèi)部 審核制度，不經(jīng)審核不得下發(fā)。我們一直都嚴(yán)格按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行。后經(jīng)對(duì)各月質(zhì)量目標(biāo)分析，工藝及加工程序正確率均達(dá)到 100確保了產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)的正確無(wú)誤。為了確保發(fā)出產(chǎn)品不漏工 序，實(shí)行工藝流轉(zhuǎn)卡制度，上道工序不合格或未加工完畢，嚴(yán)禁 轉(zhuǎn)入下道工序。改變了以前加工產(chǎn)品在中間過(guò)程的無(wú)序現(xiàn)象。為 了服務(wù)好生產(chǎn)，針對(duì)當(dāng)天布置的生產(chǎn)任務(wù)，立即下發(fā)工藝方案及 加工程序，確保不耽誤生產(chǎn)；對(duì)于產(chǎn)品在加工過(guò)程中出現(xiàn)的突發(fā) 性問(wèn)題，技術(shù)人員立即到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。市 場(chǎng)反饋的信息，主要問(wèn)題是銅板組裝后的角縫問(wèn)題及板面光潔度第 1 頁(yè) 共

3、 19 頁(yè)問(wèn)題。通過(guò)電話或派出人員到市場(chǎng)服務(wù)，及時(shí)處理，確保顧客滿 意度達(dá) 以上。技術(shù)科年 第 2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行自查總結(jié) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行自查總結(jié)質(zhì)量管理體系運(yùn)行自查總結(jié)1.職責(zé)不清車輪轉(zhuǎn)部門(mén)職責(zé)崗位職責(zé).人員職責(zé)劃分不清， 遇事互相推諉，車輪大戰(zhàn)應(yīng)明確部門(mén)職責(zé).崗位職責(zé)和人員職 責(zé)，責(zé)權(quán)利統(tǒng)一，實(shí)施相關(guān)有效考核。2.文件失控難識(shí)斷需要文件指導(dǎo)的場(chǎng)合沒(méi)有建立文件，文件 要求不明確，文件缺乏可操作性，文件只是“擺設(shè)”;應(yīng)針對(duì)需要 建立所需的文件，提出明確要求，做到操作性強(qiáng)，工作有據(jù)可 依。3.目標(biāo)制定有點(diǎn)難未認(rèn)識(shí)到制定目標(biāo)的必要性，隨意根據(jù)各類不同的需要而定制不是“制定”或更改有“彈性” 的

4、目標(biāo)，缺乏對(duì)目標(biāo)的管理考核應(yīng)實(shí)施真正的目標(biāo)管理，制定 有用可行能起到激勵(lì)作用的目標(biāo)，同時(shí)在各職能和層次上建立 相應(yīng)的目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行實(shí)際全面.有效的考核。4.缺乏記錄假證現(xiàn)對(duì)各類記錄未作出要求，記錄不完整規(guī) 范，甚至記錄造假;確定各類記錄要求，規(guī)定記錄的方式和具體 要求，利用記錄的結(jié)果考核體系運(yùn)行情況.品過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì) 量情況，積累有用的數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)分析中得出發(fā)展趨勢(shì)和結(jié)論。5.人員資格無(wú)人管各崗位上崗人員是否能夠勝任無(wú)法確定， 缺少對(duì)上崗人員的資格考核認(rèn)定和崗前培訓(xùn);應(yīng)對(duì)崗位人員資格 要求作出規(guī)定，并對(duì)上崗人員是否能夠勝任進(jìn)行考核和認(rèn)定。第 2 頁(yè) 共 19 頁(yè)6.培訓(xùn)充數(shù)裝門(mén)面缺少應(yīng)有

5、的培訓(xùn)，更談不上有針對(duì)性的培 訓(xùn)，培訓(xùn)只是為應(yīng)付外審而做樣子應(yīng)制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃， 并有效實(shí)施，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，以驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性。7.研發(fā)變更家常飯研發(fā)項(xiàng)目沒(méi)有或僅有大概的計(jì)劃。對(duì)研發(fā) 的產(chǎn)品要達(dá)到的指標(biāo)沒(méi)有界定，對(duì)研發(fā)產(chǎn)品所依據(jù)的法律法規(guī)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范缺乏關(guān)注，隨時(shí)根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況改變研發(fā)路線和計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控 制程序，按照要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃.入輸出.審驗(yàn)證和 確認(rèn)等一系列工作，研發(fā)計(jì)劃及相關(guān)工作需變更時(shí)應(yīng)按程序進(jìn)行 評(píng)審和確認(rèn)。8.供方更換很隨便不按照合格供方名錄采購(gòu)產(chǎn)品，經(jīng)常以價(jià) 格便宜作為采購(gòu)的依據(jù)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管不力;嚴(yán)格執(zhí)行 供方管理控制程序，按照考核評(píng)價(jià)和重

6、新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則加強(qiáng)對(duì)供方的 管理，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和控制。9.過(guò)程控制難改善缺乏對(duì)過(guò)程應(yīng)有的控制。沒(méi)有對(duì)需控制的 各類過(guò)程制定完善的控制措施，基本靠操作人員的經(jīng)驗(yàn)自我控制 過(guò)程，缺少過(guò)程記錄，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)無(wú)法追溯原因。應(yīng)建立完善的 過(guò)程控制保證能力，必要時(shí)制定完整善的各類過(guò)程操作指導(dǎo)文 件和各項(xiàng)措施，應(yīng)靠執(zhí)行制度來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量。10.備用壞才去管未建立全面的設(shè)備管理制度，不設(shè)或少設(shè) 設(shè)備管理維修人員，設(shè)備資源不充分，不能滿足生產(chǎn)需要，不按 要求正確使用設(shè)備，有時(shí)因設(shè)備問(wèn)題影響產(chǎn)品質(zhì)量;建立完善的第 3 頁(yè) 共 19 頁(yè)設(shè)備管理制度，按期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì) 量所需的能力。11.

7、量設(shè)備無(wú)校驗(yàn)儀器儀表測(cè)量設(shè)備管理混亂，無(wú)臺(tái)賬. 年度校驗(yàn)計(jì)劃，未經(jīng)檢定或漏檢的儀器儀表在使用甚至在檢驗(yàn)崗 位上使用應(yīng)建立完善的測(cè)量設(shè)備管理制度，定期送檢儀器儀表， 禁止使用未經(jīng)檢定或漏檢的儀器儀表。12.品檢驗(yàn)不規(guī)范許多應(yīng)有的檢驗(yàn)過(guò)程沒(méi)有建立，檢驗(yàn)規(guī)范 沒(méi)有完全依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定，執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 不嚴(yán)格，隨意產(chǎn)品放行。應(yīng)建立規(guī)范的產(chǎn)品檢驗(yàn)制度并嚴(yán)格執(zhí) 行，制定的檢驗(yàn)規(guī)范覆蓋法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，產(chǎn)品放行職 責(zé)明確，有產(chǎn)品質(zhì)量情況的匯總分析。13.客滿意口號(hào)喊以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).客滿意只是作為口 號(hào)喊一下，并不認(rèn)真了解顧客的需求和愿望，處理顧客投訴走過(guò) 場(chǎng)，進(jìn)行顧客滿意度測(cè)評(píng)只是為

8、應(yīng)付外審做的樣子;引起對(duì)確保 顧客滿意問(wèn)題的重視，并有具體行動(dòng)，真正進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查 并利用該結(jié)果改進(jìn)相關(guān)工作，在各方面做到顧客滿意。14.因分析在表面對(duì)于所遇到問(wèn)題的原因分析僅限于表面， 不愿追究更多和更深層次的原因，舉幾個(gè)簡(jiǎn)單事例作為應(yīng)付;建 立真正的長(zhǎng)效改進(jìn)制度，形成堅(jiān)持實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的機(jī) 制，對(duì)現(xiàn)實(shí)和潛在的問(wèn)題深入挖掘根源，擺脫強(qiáng)調(diào)客觀理由或僅 限于表面的所謂原因分析。第 4 頁(yè) 共 19 頁(yè)15.續(xù)改進(jìn)哪里見(jiàn)持續(xù)改進(jìn)只是空談，沒(méi)有改進(jìn)的具體要求 和實(shí)施措施，也沒(méi)有考核激勵(lì)和對(duì)作出的有效改進(jìn)的固化。應(yīng)將 持續(xù)改進(jìn)貫穿于整個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程，制定改進(jìn)計(jì)劃并付諸有 效實(shí)施。16.

9、書(shū)到手任務(wù)完質(zhì)量管理體系的全部任務(wù)就是為獲取證 書(shū)。如何保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，發(fā)揮質(zhì)量管理體系應(yīng)有 的作用，不在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作計(jì)劃和工作日程之內(nèi);業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)研 究質(zhì)量管理體系對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展應(yīng)有的重要作 用，切實(shí)使質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行，而不應(yīng)該出現(xiàn)面對(duì)一大 堆待解決的問(wèn)題苦于找不到解決辦法的局面。第 3 質(zhì)量管理體 系運(yùn)行報(bào)告年質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一體系運(yùn)行情況概述年，我院全面實(shí)行具有我院特色的. 之有效的“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”管理模式。始終重視廣大教職員 工對(duì)人財(cái)物管理的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，并逐步摸索出形成了“管 理有目標(biāo)， 過(guò)程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，績(jī)效重考評(píng)”的良性循環(huán) 狀態(tài)

10、。1.目標(biāo)計(jì)劃管理體系 這一體系將學(xué)院的方針.標(biāo).以及實(shí)現(xiàn) 這些方針和目標(biāo)的計(jì)劃層層分解到每個(gè)部門(mén)和每一個(gè)員工，達(dá)到 “千斤重?fù)?dān)萬(wàn)人挑，人人頭上有指標(biāo)。”的目的。2.質(zhì)量管理體系一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)，使各項(xiàng)職責(zé)“橫到邊 縱到底”；二級(jí)文件為程序文件，這級(jí)文件規(guī)定了我院 19 涉及第 5 頁(yè) 共 19 頁(yè)到全院多個(gè)接口部門(mén)的重大日常性工作的流程；三級(jí)文件為作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)，目的在于對(duì)部門(mén)自身各項(xiàng)工作的有序展開(kāi)提供依據(jù)。3.績(jī)效考核管理體系“考核就是執(zhí)行力”，通過(guò)績(jī)效考核， 驗(yàn)證全院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo).個(gè)部門(mén)及每一名員工是否按質(zhì)量管理體系的 規(guī)范要求，履行各自的職責(zé)，完成既定的目標(biāo)任務(wù)。4.OA 平臺(tái)使我院的質(zhì)量

11、管理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化標(biāo)準(zhǔn)化程序化透明 化自動(dòng)化。二體系運(yùn)行的成效1.運(yùn)行“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”的管理模式，完善了各級(jí)各類 體系文件；2.實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)”合一，增強(qiáng)了管理體系文件的準(zhǔn)確性，增強(qiáng) 了對(duì)敏感信息的管控。建立合理的激勵(lì)機(jī)制。營(yíng)造了良好的校園 文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強(qiáng)每位員工 的責(zé)任心，激發(fā)積極性和創(chuàng)造性；3.創(chuàng)立及完善“院務(wù)公開(kāi)”.“教學(xué)平臺(tái)”.“義工平臺(tái)”.“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；完善了“策劃公開(kāi)”.“工會(huì) 監(jiān)督”及“綜治公開(kāi)”的內(nèi)容和形式，提高了工作效率，使監(jiān)督 工作落到實(shí)處。4.新版質(zhì)量手冊(cè)中，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了 修訂。增加了“后勤服務(wù)中心”正科級(jí)機(jī)

12、構(gòu)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書(shū) 中層干部承諾書(shū)進(jìn)行了修改和完善。第 6 頁(yè) 共 19 頁(yè)5.修訂“新版控制程序”內(nèi)容，增加了后勤服務(wù)工作控制程 序外網(wǎng)維護(hù)管理控制程序 2 程序文件；6.質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)估，探索教學(xué)質(zhì)量評(píng) 估的新方法，使教學(xué)質(zhì)量評(píng)估在公正平公開(kāi)方面逐漸完善；7.將部門(mén)主管的周考核頻次變?yōu)榘朐驴己?；分管領(lǐng)導(dǎo)的半月 考核頻次變?yōu)樵驴己?；月匯總年總評(píng)工作日趨規(guī)范；完成體系運(yùn) 行投訴事件的督查督辦工作；在“監(jiān)督平臺(tái)”中增加了子欄目 “糾錯(cuò)情況”，將部門(mén)每次考核后的罰款情況進(jìn)行匯總；同時(shí)， 在每月一期的質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)中進(jìn)行通報(bào)，進(jìn)一步體現(xiàn)體系“持續(xù)改 進(jìn)”的特色；8.對(duì)工作日志書(shū)寫(xiě)的規(guī)范

13、及考核進(jìn)一步完善；加強(qiáng)監(jiān)督，完 善考核，確保體系管理的有效性；9.完善督查督辦機(jī)制，使訴求渠道進(jìn)一步暢通；真正落實(shí) “誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。重視“關(guān)口前移，著眼預(yù)防”的問(wèn) 題；10.動(dòng)和落實(shí)義工工作，創(chuàng)建節(jié)約型校園的活動(dòng)，樹(shù)立節(jié)約 光榮，浪費(fèi)可恥的風(fēng)氣，將節(jié)約理念融入到每個(gè)崗位中；11.實(shí)和完成學(xué)院“綜合治理目標(biāo)責(zé)任書(shū)”的各項(xiàng)指標(biāo)，維 護(hù)學(xué)校部門(mén)穩(wěn)定工作，做好安全.火.防盜防毒.爆防泄密. 防突發(fā)性災(zāi)害事故工作；消除安全隱患；三倡導(dǎo)新型的辦學(xué)理念1.校訓(xùn)格物致新 厚德澤人。第 7 頁(yè) 共 19 頁(yè)2.共同價(jià)值觀愛(ài)學(xué)校講規(guī)則負(fù)責(zé)任.開(kāi)透明團(tuán)隊(duì)精神. 受工作。3.學(xué)校共同信念讓構(gòu)建具有我院特色的大

14、德育體系成為共同 追求，讓“我在乎你”成為共識(shí)。4.學(xué)校育人理念教書(shū)育人管理育人服務(wù)育人環(huán)境育人。 5.定位由醫(yī)學(xué)類向非醫(yī)學(xué)類延伸，由?？茖哟蜗虮究茖哟芜^(guò)渡。6.學(xué)校共同愿景讓學(xué)校與教職員工共同成長(zhǎng)。7.學(xué)校質(zhì)量方針 依法辦學(xué)質(zhì)量強(qiáng)校關(guān)注顧客誠(chéng)信服務(wù)持 續(xù)改進(jìn)務(wù)實(shí)創(chuàng)新。8.學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo)創(chuàng)辦學(xué)生滿意的學(xué)校，培養(yǎng)社會(huì)滿意的人 才。9.學(xué)校質(zhì)量承諾追求完美，不斷提升服務(wù)品質(zhì)，使政府和社 會(huì)信任學(xué)術(shù)認(rèn)可.學(xué)生和家長(zhǎng)滿意。10.校的人才取向優(yōu)秀教師優(yōu)秀管理人員。11.校經(jīng)營(yíng)理念運(yùn)用先進(jìn)企業(yè)的管理手段，低成本.異化 經(jīng)營(yíng)，不遺余力地使學(xué)校增值。12.校管理理念以學(xué)生為中心.務(wù).面質(zhì)量管理.持續(xù)性 改進(jìn)。四

15、體系運(yùn)行存在的問(wèn)題學(xué)校各項(xiàng)管理工作大多數(shù)都能按照體 系文件的要求去有序進(jìn)行。但是在系統(tǒng)化.明化和自動(dòng)化方面還第 8 頁(yè) 共 19 頁(yè)要進(jìn)一步加強(qiáng)。要不斷創(chuàng)新管理體系。繼續(xù)把“三個(gè)體系一個(gè)平 臺(tái)”的作用發(fā)揮得更好。五提交評(píng)審會(huì)議通過(guò)的內(nèi)容1.修訂質(zhì)量手冊(cè)，已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的 職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了修訂。2.修訂程序文件，增加18.19 兩個(gè)程序文件，已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)。3.各部門(mén)三級(jí)文件修改情況在部門(mén)的質(zhì)量運(yùn)行報(bào)告中已經(jīng)反 映，故不再重復(fù)。4.進(jìn)一步完善“院務(wù)公開(kāi)”.“教學(xué)平臺(tái)”.“義工平臺(tái)”.“資產(chǎn)管理”.“黨校平臺(tái)”等欄目的內(nèi)容；5.進(jìn)一步完善“策劃公開(kāi)”.“工會(huì)監(jiān)督”及“綜治

16、公開(kāi)”的 內(nèi)容和形式；6.制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書(shū)，中層干部承諾書(shū)內(nèi)容也進(jìn)行了修改 和完善。7.綜合檢查小組人員變動(dòng)情況組長(zhǎng) 張小林成員鄒敏輝金 娥劉亮根許愛(ài)珍麗華；8.各考核小組成員變動(dòng)情況具體見(jiàn)質(zhì)管辦三級(jí)文件“考核組 成員名單”。六總結(jié)在院黨委的帶領(lǐng)下，在院長(zhǎng)的全面指導(dǎo)下， 經(jīng)過(guò)全體成員的共同努力，我院的各項(xiàng)工作基本上基本完成了年 初制定的目標(biāo)。我們要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“院務(wù)公開(kāi)”的各項(xiàng)規(guī)定， 認(rèn)真做好“質(zhì)量管理特色”三篇文章。抓住機(jī)遇，深化改革，第 9 頁(yè) 共 19 頁(yè)一定能夠克服和解決遇到的困難與問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)學(xué)院的可持續(xù)發(fā) 展。事實(shí)證明科學(xué)的先進(jìn)的“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”創(chuàng)新管理模式 在我院運(yùn)行是有效的

17、適宜的符合的。編制許愛(ài)珍審批張小林年 1 月 第 4 質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告序言 為了確保 質(zhì)量管理體系的貫徹落實(shí)，應(yīng)對(duì)日趨激烈的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司管理層加大了管理力度，多次改進(jìn)和完善公司貫徹 的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，公司組織下屬各部門(mén)及項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人 不斷學(xué)ISO9001_準(zhǔn)，領(lǐng)會(huì)推進(jìn)貫標(biāo)的重要意義，在質(zhì)量意識(shí) 上達(dá)到共識(shí)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成。一質(zhì)量體系的適宜性質(zhì)量體系是實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織程 序，過(guò)程和資源，以上作為建筑行業(yè)的監(jiān)理企業(yè)，必須按標(biāo)準(zhǔn)所 規(guī)定的，用一室的方式建立能行使職能的，并確定其職責(zé)，故限 和相互關(guān)系的組織機(jī)構(gòu)使推進(jìn)貫標(biāo)工作能有效運(yùn)行。（一）

18、 組織落實(shí)1.定了管理者代表，并代表最高管理者負(fù)責(zé)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量 方面的相關(guān)事宜和處理有關(guān)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，要求其按規(guī)定 建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系。2.公司長(zhǎng)期建立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)確保貫徹工作的推行和 落實(shí)，有效地實(shí)施質(zhì)量體系文件，使期公司推行貫標(biāo)工作的順利 進(jìn)行。第 10 頁(yè) 共 19 頁(yè)3.據(jù)體系的質(zhì)量職能分配需求，各部組織機(jī)構(gòu)作了相應(yīng)的落 實(shí)，但使公司各部門(mén)，各項(xiàng)目部各行其職，目的是讓規(guī)范化管理 貫穿質(zhì)量體系全過(guò)程，確保公司在建筑市場(chǎng)上的占有率。（二） 質(zhì)量體系4.制并推行質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，它闡述 了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是公司質(zhì)量管理的根本方法，是公 司全體員工

19、的質(zhì)量行為標(biāo)準(zhǔn)。） 司的質(zhì)量方針A.珍惜委托珍惜業(yè)主委托；B.服務(wù)至上服務(wù)業(yè)主，服務(wù)社會(huì)；C.依法監(jiān)理按照規(guī)范，監(jiān)理合同，嚴(yán)格監(jiān)理；D.持續(xù)改進(jìn)以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)名牌 企業(yè)。） 量目標(biāo)A.合同履約率 B.受監(jiān)工程合格率 C.業(yè)主合理要求滿足率 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)支持性文 件，它規(guī)定了進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)的途徑，要求每件事和物都要文字記 錄以保證過(guò)程的可溯性，在此基礎(chǔ)上，公司根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編 制的程序文件，可操作性較強(qiáng)，如每個(gè)部門(mén)都按文件的條款去實(shí) 施公司的質(zhì)量管理水平就會(huì)更上臺(tái)階。（三）過(guò)程控制質(zhì)量管理，就是控制產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò) 程，企業(yè)中所有工作都

20、是對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理來(lái)實(shí)現(xiàn)的，這是第 11 頁(yè) 共 19 頁(yè)ISO9001_準(zhǔn)關(guān)于質(zhì)量管理的理論基礎(chǔ)，鑒于此，管理好監(jiān)理過(guò) 程是我們工作質(zhì)量好壞的關(guān)鍵所在，對(duì)監(jiān)理過(guò)程我們充分嚴(yán)格控 制，我們的服務(wù)質(zhì)量顧客就更滿意。資源配置按照程序文件的要 求和公司對(duì)各部門(mén)各項(xiàng)目部的資源配規(guī)定，各項(xiàng)目部已滿足了質(zhì) 量體系的要求。從上述情況表明，公司運(yùn)行質(zhì)量體系適應(yīng)其質(zhì)量 方針和目標(biāo)，具有推動(dòng)公司質(zhì)量管理工作的效能。二質(zhì)量體系的有效性質(zhì)量體系文件頒布以來(lái)，以種種事實(shí)， 驗(yàn)證了質(zhì)量體系運(yùn)行對(duì)公司的現(xiàn)行情況上是有效的，每個(gè)質(zhì)量體 系標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期目的，滿足了規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的 要求。1.實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的程度公司的

21、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已作為公 司的生命線，在此需述質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是經(jīng) 營(yíng)總方針的組成部分，它是公司質(zhì)量行為的準(zhǔn)則，如何在工作中 具體體現(xiàn)，程序文件中闡述得分清楚，它要求各職能部門(mén)依靠自 已的職責(zé)，權(quán)限為保證工作質(zhì)量，對(duì)每一過(guò)程進(jìn)行控制。使之規(guī) 范化，體現(xiàn)它的優(yōu)越性，質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)就會(huì)永遠(yuǎn)持之以 恒。2.關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量結(jié)果產(chǎn)品是活動(dòng)或過(guò)程的結(jié)果，有了程序 文件的規(guī)定要求，尤其是各部門(mén)各項(xiàng)目部自覺(jué)地對(duì)施工過(guò)程的工 作質(zhì)量進(jìn)行了控制，產(chǎn)品的質(zhì)量必然性會(huì)得到顧客（業(yè)主）的滿 意，由于有行之有效的過(guò)程控制方法，較好地防止不合格項(xiàng)的產(chǎn)第 12 頁(yè) 共 19 頁(yè)生，服務(wù)質(zhì)量合格率才會(huì)是

22、，由此可見(jiàn)，質(zhì)量體系的有效性在 公司運(yùn)行中得到充分的證實(shí)。三審查意義幾年來(lái)公司管理層高度重視質(zhì)量管理體系的運(yùn) 行，建立健全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在公司內(nèi)部采用學(xué). 培訓(xùn)工作考核.內(nèi)部審核等一系列措施，認(rèn)真貫徹 標(biāo)準(zhǔn) 的落實(shí)，把組織的總目標(biāo)分解到職能部門(mén)和各工程項(xiàng)目部門(mén)，激 勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。通過(guò)幾年質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況和來(lái)自 顧客的信息，在服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量保證方面有關(guān)問(wèn)題及外界聯(lián)系溝 通中證明我們建立的質(zhì)量體系不僅適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，而且在 適應(yīng)內(nèi)外條件的變化中也顯示出可比的優(yōu)越性.理性有效性； 公司各部門(mén)各項(xiàng)目部門(mén)加強(qiáng)質(zhì)量管理，按程序辦事，滿足顧客要 求，大大提高企業(yè)的信譽(yù)，增加企業(yè)市

23、場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。管理者代表 第 質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告.量方針.目標(biāo)的實(shí)施情況及質(zhì)量 體系運(yùn)行報(bào)告 公司自年 4 公司通過(guò)了 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證后已 一年，通過(guò)一年的運(yùn)行，實(shí)施并保持了符合公司實(shí)際的質(zhì)量管理 體系。一年以來(lái)，公司實(shí)施了一次內(nèi)審和一次管理評(píng)審。健全了 自我完善機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。現(xiàn)將一年多來(lái)質(zhì)量體系運(yùn)行情 況報(bào)告如下一質(zhì)量方針和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況由公司制定并發(fā)布和 執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念， 明確了公司開(kāi)展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量體系有效性的要求。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針中顧客第 13 頁(yè) 共 19 頁(yè)的期望和需

24、求的進(jìn)一步展開(kāi)，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。 經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公 司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行。我們 認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，及時(shí)地糾正偏離 質(zhì)量方針的現(xiàn)象。至今為止，公司質(zhì)量目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。合同履 約率已達(dá)到100.顧客滿意率達(dá)到 上，各部門(mén)質(zhì)量指標(biāo)也圓滿完成， 并對(duì)職工進(jìn)行了綜合考核。二文件管理和執(zhí)行情況一年來(lái)，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)體系文件做了適當(dāng)修改，使之更具有 可操作性。各部門(mén)工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴(yán)格遵守 公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到分工明確，獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。三糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況對(duì)于一次內(nèi)審和一次

25、管理評(píng)審 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均通過(guò)原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實(shí) 施。今年 公司進(jìn)行了本年度內(nèi)審，內(nèi)審中共開(kāi)具項(xiàng)不合格報(bào) 告，但是均不一般不合格項(xiàng)。四人力資源管理工作情況為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān) 人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求，我們加強(qiáng)了對(duì)公司技 術(shù)人員部門(mén)經(jīng)理及全體員工的培訓(xùn)工作，以滿足規(guī)定的要求。具 體做了如下工作1.為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要 求相應(yīng)崗位的要求，操作工人的技能達(dá)到加工工藝要求，我們采第 14 頁(yè) 共 19 頁(yè)取多種形式對(duì)公司新進(jìn)員工的入職培訓(xùn)和在職職工的技術(shù)提升培 訓(xùn)，對(duì)公司職工進(jìn)行規(guī)范化管理。2.組織有關(guān)人員到機(jī)床生產(chǎn)廠進(jìn)行操作技能

26、培訓(xùn)，請(qǐng)用戶廠 技術(shù)人員，檢驗(yàn)人員來(lái)廠指導(dǎo)操作者和檢驗(yàn)員工作。針對(duì)工作中 出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行和學(xué)。3.內(nèi)培采取筆試口試和討論等形式進(jìn)行，培訓(xùn)合格率達(dá)100全部填寫(xiě)了培訓(xùn)記錄。4.目前，公司專業(yè)技術(shù)人員及操作工人的技能水平完全能保 障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平， 為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)和管理型人才。五合同評(píng)審控制營(yíng)銷部在產(chǎn)品合同工合同及重要采購(gòu)合 同起草時(shí)和合同簽訂前，公司相關(guān)職能部門(mén)，包括營(yíng)銷部 .產(chǎn)部 技術(shù)部質(zhì)檢部.財(cái)務(wù)部等部門(mén)共同評(píng)審后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí) 施。分析合同產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，盡最大努力降低合同 風(fēng)險(xiǎn)完善合同條款.衡雙方的權(quán)利和義務(wù)，

27、確保合同真正達(dá)到 公平公正誠(chéng)實(shí)信用的原則，使之具備可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)，最終 成為約束雙方的法律依據(jù)，確保產(chǎn)品按照合同各項(xiàng)約定保質(zhì) 保量 如期供應(yīng)。營(yíng)銷部與各相關(guān)部門(mén)按照質(zhì)量手冊(cè)的要求認(rèn)真對(duì)“標(biāo) 書(shū)合同評(píng)審記錄表” 進(jìn)行會(huì)簽。為進(jìn)一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)，合同實(shí)施后，營(yíng)銷部依照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行全程跟蹤監(jiān) 督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進(jìn)行溝通，及時(shí)了解和掌握合同 執(zhí)行中所存在的問(wèn)題，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出第 15 頁(yè) 共 19 頁(yè)解決意見(jiàn)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)準(zhǔn)確作出決策和部署。合同確 須調(diào)整和變更的要堅(jiān)決按照規(guī)定程序及時(shí)協(xié)調(diào)各方后進(jìn)行調(diào)整和 變更，力爭(zhēng)把經(jīng)濟(jì)損失降到最低，把矛盾消

28、滅在萌芽狀態(tài)，使之 達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。六.產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制1.公司質(zhì)量理念精細(xì)過(guò)程精品結(jié)果造一臺(tái)機(jī)組樹(shù)一座豐 碑。堅(jiān)持科學(xué)生產(chǎn).量第一永創(chuàng)一流顧客滿意。以此為基礎(chǔ)， 對(duì)產(chǎn)品實(shí)行了科學(xué)的管理工作。2.技術(shù)部加強(qiáng)了對(duì)車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)有效地整改。根據(jù)本公司實(shí)際情況，制定完善了操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相 關(guān)記錄。嚴(yán)格遵守以上文件的規(guī)定，并由技術(shù)部門(mén)和管理人員進(jìn) 行隨機(jī)檢查，對(duì)違規(guī)者要追究其相關(guān)的責(zé)任。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行入廠前的培訓(xùn)，使每個(gè)工人都 認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性。3.生產(chǎn)部門(mén)在開(kāi)工前，檢查各項(xiàng)開(kāi)工工作是否已準(zhǔn)備完備， 準(zhǔn)備充足后方可開(kāi)工生產(chǎn)。原輔材

29、料分類碼放并標(biāo)識(shí)，機(jī)械設(shè)備 運(yùn)行良好，各工種人員到位，并認(rèn)真做好班組交接，把交接作為 工作一班生產(chǎn)的終點(diǎn)，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行。4.采購(gòu)員根據(jù)材料計(jì)劃，在合格供方中采購(gòu)。不合格的物品不采購(gòu)。 需做探傷實(shí)驗(yàn)的原材料必須在公司指定的單位進(jìn)行探傷檢驗(yàn)，經(jīng)第 16 頁(yè) 共 19 頁(yè)評(píng)判為合格后方能使用，較大的外協(xié)件車間派檢驗(yàn)員前去檢驗(yàn)， 堅(jiān)持進(jìn)廠前驗(yàn)收，不合格材料外協(xié)件堅(jiān)決不進(jìn)廠.入庫(kù)。5.只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。材料進(jìn)場(chǎng)后對(duì)材 料的碼放標(biāo)識(shí)進(jìn)行了嚴(yán)格控制，并有專人負(fù)責(zé)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保持清 潔安全通道暢通，生產(chǎn)設(shè)備專人管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)雜 亂現(xiàn)象，堅(jiān)持每周末的設(shè)備擦洗和現(xiàn)場(chǎng)整理，保證現(xiàn)場(chǎng)

30、井然有 序。5.產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)重點(diǎn)過(guò)程以及重點(diǎn)工藝的執(zhí)行行檢 查，如分項(xiàng)分部.單位產(chǎn)品，每項(xiàng)產(chǎn)品必須合格，方可進(jìn)行下步 生產(chǎn)，決不允許不合格的產(chǎn)品流入下一工序。不定時(shí)抽查在線產(chǎn) 品，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司進(jìn)行不定期抽查，檢查中 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即下通知并限期整改，重大問(wèn)題立即停工，返工重 做，并進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人的處理。6.在與顧客的關(guān)系上，尊重顧客意見(jiàn)，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的 前提下，把顧客的意見(jiàn)進(jìn)行分析，判斷采納合理建議，并對(duì)顧客 講明質(zhì)量的重要性，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對(duì)顧客的滿意答復(fù)。七.術(shù). 質(zhì)檢部管理1.強(qiáng)化質(zhì)量管理，責(zé)任落實(shí)到人自我公司通過(guò)了質(zhì)量體系認(rèn) 證后，各部門(mén)認(rèn)真的組織全體職工學(xué)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和 質(zhì)量手冊(cè)貫徹 ISO9001 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了質(zhì)量管理意識(shí)。第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門(mén)部制定了各崗位職責(zé)和任職要求并著 重指出了自己的質(zhì)量職責(zé)，使各崗位人員明確了各自的管理.務(wù) 和質(zhì)量的職責(zé)。2.技術(shù)部做好圖紙資料的檔案管理，編