民用爆炸物品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)隱患排查清單參考模板范本

1、民用爆炸物品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全檢查通用清單,級(jí)目錄,級(jí)目錄,級(jí)目錄,級(jí)目錄,級(jí)目錄,自查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)具體描述基礎(chǔ)管理,資質(zhì)證照,許可管理,應(yīng)按生產(chǎn)許可和安全許可的范圍、品種進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營?；A(chǔ)管理,資質(zhì)證照,企業(yè)主要管理人員安全資格證書,單位負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)有行業(yè)培訓(xùn)合格核發(fā)的安全資格證書?；A(chǔ)管理,安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員,應(yīng)按國家和行業(yè)有關(guān)要求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)并配備專職人員?；A(chǔ)管理,其他,安全目標(biāo)、指標(biāo)和措施,應(yīng)有安全目標(biāo)、指標(biāo)及分解落實(shí)措施?；A(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,安全責(zé)任制度及執(zhí)行情況,應(yīng)制定企業(yè)所有部門和各類人員安全責(zé)任制度，并簽訂安全責(zé)任書。基礎(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,安全教育培訓(xùn)制

2、度及執(zhí)行情況,應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)制度，并有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、試卷、簽到表及成績單。基礎(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,安全辦公會(huì)議制度及執(zhí)行情況,應(yīng)建立安全辦公會(huì)議制度，會(huì)議應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人主持定期召開，有記錄并有主持人簽字；會(huì)議決定的事項(xiàng)有落實(shí)和驗(yàn)收?；A(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,安全監(jiān)督檢查制度及執(zhí)行情況,查隱患應(yīng)有整改措施和驗(yàn)收記錄?；A(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,安全操作規(guī)程,應(yīng)有安全操作規(guī)程，內(nèi)容齊全、完整、有操作性，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)并符合國家、行業(yè)有關(guān)安全規(guī)定；操作規(guī)程審批、發(fā)放手續(xù)齊全。基礎(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,重大危險(xiǎn)源管理制度及執(zhí)行情況,應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源管理制度，有檢查記錄并按規(guī)定備案。基礎(chǔ)管理,安全

3、規(guī)章制度,動(dòng)火、動(dòng)焊許可審批制度,應(yīng)按AQ/T90062010中的5.7.1要求，建立動(dòng)火、動(dòng)焊許可審批制度并按制度執(zhí)行?；A(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,危險(xiǎn)作業(yè)許可審批制度,應(yīng)按AQ/T90062010中5.7.1要求，建立受限空間、臨時(shí)用電、高處作業(yè)等許可審批制度并按制度執(zhí)行?；A(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,消防管理制度及執(zhí)行情況,應(yīng)有消防管理制度并發(fā)放到位、按制度執(zhí)行?；A(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況,應(yīng)有設(shè)備管理制度（設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備定期維修定期報(bào)廢規(guī)定）并按制度執(zhí)行，抽查三臺(tái)設(shè)備的維修計(jì)劃和報(bào)廢記錄；更新的專用生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)選用設(shè)備目錄產(chǎn)品；0類、類、類專用設(shè)備應(yīng)在規(guī)定使用有效期內(nèi)，使用后應(yīng)

4、報(bào)省級(jí)民用爆炸器材行政主管部門備案?；A(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,定員定量制度,應(yīng)有符合國家和行業(yè)規(guī)定、規(guī)范和規(guī)程要求的定員定量制度。基礎(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,不合格品和廢品處理安全技術(shù)規(guī)程,應(yīng)有不合格品和廢品安全技術(shù)規(guī)程制度并按制度執(zhí)行?；A(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,危險(xiǎn)品銷毀制度和規(guī)程,應(yīng)有危險(xiǎn)品銷毀和規(guī)程并按制度執(zhí)行?；A(chǔ)管理,安全投入,生產(chǎn)安全費(fèi)用管理制度及執(zhí)行情況,應(yīng)有生產(chǎn)安全管理費(fèi)用和年度使用計(jì)劃，并按制度和計(jì)劃執(zhí)行。生產(chǎn)安全費(fèi)用應(yīng)按以下要求提?。轰N售收入在1000萬元1億元（含），提取銷售收入的2；銷售收入在1億元10億元（含），提取銷售收入的0.5；銷售收入在10億元以上，提取銷售收入的0.

5、2%?；A(chǔ)管理,應(yīng)急管理,安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練情況,應(yīng)有安全事故應(yīng)急預(yù)案，按時(shí)開展演練并有安全事故演練總結(jié)基礎(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,設(shè)備、現(xiàn)場清掃及文明生產(chǎn)制度,應(yīng)制定制度對(duì)設(shè)備和現(xiàn)場清掃、定置、清潔及文明生產(chǎn)等做出要求。基礎(chǔ)管理,安全規(guī)章制度,事故報(bào)告和檔案管理制度,應(yīng)有事故報(bào)告和檔案管理制度，并有文字、照片或視頻記錄?；A(chǔ)管理,其他,專業(yè)技術(shù)人員配備情況,應(yīng)配備具有與民用爆破器材生產(chǎn)和管理相關(guān)的理工專業(yè)技術(shù)人員，或配備具有初級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員達(dá)到15%以上?；A(chǔ)管理,隱患排查治理,安全評(píng)價(jià)、安全檢查提出整改的項(xiàng)目完成情況,近三年安全評(píng)價(jià)、安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)完成整改?；A(chǔ)管理,其

6、他,“四超”產(chǎn)量,應(yīng)按行業(yè)主管部門許可的能力和品種組織生產(chǎn)，根據(jù)企業(yè)當(dāng)年累計(jì)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)和主要原材料消耗確定當(dāng)年累計(jì)實(shí)際產(chǎn)量，再確定計(jì)算產(chǎn)量，計(jì)算產(chǎn)量=累計(jì)生產(chǎn)天數(shù)X生產(chǎn)班制X班產(chǎn)能（班產(chǎn)能=（設(shè)計(jì)或驗(yàn)收或評(píng)價(jià)核定年產(chǎn)能250生產(chǎn)班制）。上年的實(shí)際產(chǎn)量不應(yīng)超過年許可能力，當(dāng)年的實(shí)際產(chǎn)量不應(yīng)超過計(jì)算產(chǎn)量?；A(chǔ)管理,其他,“四超”作業(yè)時(shí)間,應(yīng)符合GB282632012中5.14和5.15的規(guī)定，允許按當(dāng)?shù)嘏c北京的時(shí)差提前或推后生產(chǎn)?；A(chǔ)管理,其他,生產(chǎn)作業(yè)人員和外來人員管理制度,應(yīng)建立進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)和庫區(qū)人員管理制度；應(yīng)按工業(yè)炸藥類、起爆器材類等生產(chǎn)工種作業(yè)人員分區(qū)管理（有規(guī)定、標(biāo)識(shí)或隔離）；不同區(qū)域生產(chǎn)

7、作業(yè)人員應(yīng)采用不同顏色的服裝或鞋帽等區(qū)分；進(jìn)入上述區(qū)域的外來人員應(yīng)請(qǐng)示批準(zhǔn)或簽訂安全協(xié)議；禁止將移動(dòng)通訊工具盒煙火帶入上述區(qū)域?；A(chǔ)管理,其他,檢查中發(fā)現(xiàn)其他嚴(yán)重安全隱患，需給與否決的，可作為相應(yīng)的否決項(xiàng)?，F(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,建筑 結(jié)構(gòu),A)1.1級(jí)、1.2級(jí)、1.4級(jí)廠房應(yīng)達(dá)到二級(jí)耐火等級(jí)要求；B)1.1級(jí)內(nèi)不應(yīng)設(shè)置辦公和輔助用室；C)最遠(yuǎn)工作點(diǎn)距出口距離：1.1級(jí)、1.2級(jí)廠房不應(yīng)超過15米，1.4級(jí)廠房不應(yīng)超過20米；D)門窗、地面應(yīng)符合GB500892007中8.6.3、8.6.4、8.6.7的要求?，F(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,防護(hù) 屏障,A)1.1級(jí)建筑物應(yīng)設(shè)置防護(hù)屏障；B)防護(hù)屏障為單層建

8、筑物時(shí)，防護(hù)屏障不應(yīng)低于屋檐高度，當(dāng)防護(hù)屏障內(nèi)建筑物較高時(shí)，防護(hù)屏障應(yīng)高出爆炸物頂面1米；C)防護(hù)土提頂寬不應(yīng)小于1米，底寬不應(yīng)小于高度的1.5倍；D)運(yùn)輸通道和運(yùn)輸隧道應(yīng)符合規(guī)范要求；E)安全隧道不應(yīng)做運(yùn)輸用?，F(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,工藝與布置,A)危險(xiǎn)品中轉(zhuǎn)庫應(yīng)單獨(dú)設(shè)置；B)有固定操作人員的非危險(xiǎn)性生產(chǎn)廠房不應(yīng)和危險(xiǎn)性生產(chǎn)廠房聯(lián)建，生產(chǎn)廠房應(yīng)符合GB500892007中的6.0.6的要求，且制藥與后面工序、裝藥與后面工序之間應(yīng)設(shè)置隔墻；C)崗位布置宜使任何地點(diǎn)的人員迅速疏散?，F(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,生產(chǎn) 技術(shù),生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)有鑒定證書，生產(chǎn)線建設(shè)或改造應(yīng)經(jīng)行業(yè)批準(zhǔn)和驗(yàn)收；不應(yīng)在正常生產(chǎn)線上進(jìn)行新技術(shù)試

9、驗(yàn)。現(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,防雷 設(shè)施,應(yīng)有資質(zhì)部門出具的合格有效檢測報(bào)告，防雷接地裝置每半年檢測一次?，F(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,消防 設(shè)施,A)應(yīng)有資質(zhì)部門出具合格有效的檢測報(bào)告；B)無檢查報(bào)告查供水管網(wǎng)圖、儲(chǔ)水量、水壓、室內(nèi)外消防栓、粉狀乳化炸藥設(shè)備內(nèi)外雨淋等消防設(shè)施。現(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,自動(dòng) 控制,A)連續(xù)式生產(chǎn)線：應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)工序關(guān)鍵設(shè)備（如：乳化機(jī)、輸送泵、敏化機(jī)等）的主要工藝參數(shù)（如：電流、溫度、壓力、流量等）進(jìn)行自控和安全連鎖，當(dāng)上述工藝參數(shù)超出規(guī)定值時(shí)，應(yīng)能完成自控或停機(jī)；B)半連續(xù)式、間斷式生產(chǎn)線：應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)工序關(guān)鍵設(shè)備（如：乳化機(jī)、輸送泵）的主要工藝參數(shù)（如:電流、溫度、壓力、流量）進(jìn)行手

10、動(dòng)或自控，當(dāng)上述工藝參數(shù)超出規(guī)定值時(shí)，監(jiān)控裝置應(yīng)能自動(dòng)報(bào)警，或監(jiān)控人員應(yīng)能工作現(xiàn)場發(fā)出報(bào)警，并能開啟應(yīng)急設(shè)施實(shí)施停機(jī)；C)監(jiān)控室應(yīng)能設(shè)在防護(hù)土提外，監(jiān)控儀表應(yīng)與備用電源相連接?，F(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,裝藥 包裝,A)連續(xù)工藝：1.自動(dòng)裝藥機(jī)應(yīng)能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上料、自動(dòng)上紙管（薄膜）、自動(dòng)計(jì)量、自動(dòng)裝藥、自動(dòng)封口；2.自動(dòng)包裝機(jī)的操作人員應(yīng)便于疏散，加熱部位應(yīng)有溫控和測蒸汽壓裝置。B)間斷工藝：1.裝藥機(jī)加料口應(yīng)有防止人員肢體誤入的措施；2.裝藥機(jī)傳動(dòng)部位及臺(tái)面無粘附炸藥；3.包裝工位的蠟鍋應(yīng)有整汽壓力表、測溫儀表?，F(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,機(jī)械 輸送,A)機(jī)械輸送基質(zhì)和炸藥應(yīng)有防殉爆、防傳爆措施，并應(yīng)有試驗(yàn)數(shù)

11、據(jù)；B)兩工房之間的機(jī)械輸送應(yīng)有資質(zhì)的民爆檢測機(jī)構(gòu)出具的不傳爆試驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,電子監(jiān)控系統(tǒng),A)監(jiān)控室應(yīng)嵌入防護(hù)屏障外側(cè)或防護(hù)屏障外合適的位置，系統(tǒng)應(yīng)通過驗(yàn)收；B)應(yīng)有備用電源；C)連續(xù)生產(chǎn)線電子監(jiān)控系統(tǒng)圖像顯示應(yīng)清晰，關(guān)鍵工序應(yīng)能保證24小時(shí)監(jiān)控；D)工藝參數(shù)記錄應(yīng)完整，圖像信息記錄儲(chǔ)存關(guān)鍵工序不應(yīng)少于90天、其他工序不應(yīng)少于30天?，F(xiàn)場管理,其他,工藝規(guī)程執(zhí)行情況,抽查兩個(gè)崗位的工藝規(guī)程操作情況和記錄、現(xiàn)場工藝參數(shù)和實(shí)際操作情況?，F(xiàn)場管理,其他,工房工序定員,定員表應(yīng)設(shè)在工房和工序的明顯位置，在線生產(chǎn)人員應(yīng)符合規(guī)定要求?，F(xiàn)場管理,其他,工房工序定量,定量表應(yīng)設(shè)在工房和工序的明顯位置，在線生產(chǎn)量應(yīng)符合規(guī)定要求?，F(xiàn)場管理,其他,更換生產(chǎn)品種的管理,更換不同類別品種時(shí)，應(yīng)將前一品種的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清理干凈；未徹底清理現(xiàn)場，不應(yīng)組織另一品種生產(chǎn)?，F(xiàn)場管理,設(shè)備設(shè)施,現(xiàn)場管理,A)工房內(nèi)外應(yīng)整潔，工裝、設(shè)