XX來(lái)料不合格品處理作業(yè)流程

1、XX來(lái)料不合格品辦理作業(yè)流程XX來(lái)料不合格品辦理作業(yè)流程XX來(lái)料不合格品辦理作業(yè)流程XX來(lái)料不合格品辦理作業(yè)流程文件編號(hào)文件版本A/0奏效日期頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè)說明：1.此文件為正式運(yùn)轉(zhuǎn)文件，該文件負(fù)責(zé)部門為工藝&質(zhì)量部，其主要職責(zé)是保護(hù)該文件的運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)采集、辦理；運(yùn)轉(zhuǎn)過程中若同公司舊文件有矛盾時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件編制/改正一覽表版本編制/改正內(nèi)容日期編制/改正人A/0文件運(yùn)轉(zhuǎn)評(píng)審欄市研設(shè)自資采人倉(cāng)生P工戰(zhàn)財(cái)項(xiàng)電售藝力M略后&場(chǎng)發(fā)計(jì)控料購(gòu)資儲(chǔ)產(chǎn)C發(fā)務(wù)目工服源品展務(wù)部部部質(zhì)部部部部室部部部部部部部部會(huì)簽擬定：審查：審批：XX來(lái)料不合格品辦理作業(yè)流程文件編號(hào)文件版本A/0奏

2、效日期頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)1.0目的對(duì)來(lái)料不合格品進(jìn)行鑒別和控制，防范不合格品非預(yù)期的使用和交付，保證產(chǎn)質(zhì)量量符合規(guī)定的要求，特?cái)M定本作業(yè)流程2.0合用范圍合用于全部外購(gòu)、外協(xié)物料的不合格品辦理。3.0定義（或解說）3.1物料評(píng)審小組：由工藝&質(zhì)量部、設(shè)計(jì)部、PMC、采買部、生產(chǎn)部、工程部等部門構(gòu)成，特地負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料不合格品能否特采進(jìn)行評(píng)審。4.0職責(zé)4.1工藝&質(zhì)量部：負(fù)責(zé)來(lái)料不合格品的判斷、表記、記錄；跟進(jìn)不合格來(lái)料的辦理和使用狀況；4.2倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)不合格品的表記、隔斷和臨時(shí)保留；4.3采買部：負(fù)責(zé)未來(lái)料不合格信息向供應(yīng)商進(jìn)行反響，組織、安排不合格品退補(bǔ)貨事宜；4.4物料評(píng)審小組：負(fù)責(zé)來(lái)料不合

3、格品的特采評(píng)審和辦理；4.5總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料不合格品的辦理結(jié)果進(jìn)行最后審查。5.0作業(yè)程序5.1不合格品的表記、記錄和隔斷當(dāng)來(lái)料判斷為不合格時(shí)，品管員應(yīng)在不合格物料的合適地點(diǎn)貼上不合格標(biāo)簽，并在來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告上做好相應(yīng)的不合格記錄后交工藝&質(zhì)量部經(jīng)理審查。工藝&質(zhì)量部經(jīng)理接到來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)真實(shí)后在來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告上署名確認(rèn)，品管員未來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告返還給庫(kù)房，并自留一份；庫(kù)房接到不合格物料的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)馬上將不合格物料進(jìn)行隔斷，存放到不合格品區(qū)并做好表記。5.2不合格品的評(píng)審庫(kù)房接到不合格物料的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)未來(lái)料不合格信息向采買部和PMC反響（緊迫物料

4、10分鐘內(nèi)，一般物料30分鐘內(nèi)）；XX來(lái)料不合格品辦理作業(yè)流程文件編號(hào)文件版本A/0奏效日期頁(yè)碼第3頁(yè)共5頁(yè)和采買部接到不合格物料的反響后，視該物料的不合格程度及生產(chǎn)和工程計(jì)劃的緊迫狀況決定能否特采；特采權(quán)限：物料需求緊迫，對(duì)生產(chǎn)、出貨和工程安裝進(jìn)度有影響的，由PMC提出特采申請(qǐng)；非緊迫物料，采買部或PMC都可提出特采申請(qǐng)。如PMC提出特采，應(yīng)在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)填寫特采申請(qǐng)?jiān)u審單并組織召開物料評(píng)審會(huì)議，談?wù)搶?duì)不合格品的辦理方式。如采買部提出特采，應(yīng)在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)填寫特采申請(qǐng)?jiān)u審單，向PMC申請(qǐng)組織召開物料評(píng)審會(huì)議，談?wù)搶?duì)不合格品的辦理方式。物料評(píng)審會(huì)議小構(gòu)成員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加物料評(píng)審會(huì)

5、議（可在庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)召開），提出不合格品的辦理建議，工藝&質(zhì)量部經(jīng)理綜合各方建議后作出能否特采的初步?jīng)Q定。5.3不合格品的辦理不合格品的辦理有以下三種方式：特采（或退步接收）拒收?qǐng)?bào)廢（設(shè)計(jì)或采買錯(cuò)誤）特采特采時(shí)，由PMC將特采申請(qǐng)?jiān)u審單交物料評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。工藝&質(zhì)量部經(jīng)理綜合各部門建議做出初步裁定建議后將特采申請(qǐng)?jiān)u審單交PMC，由PMC報(bào)總經(jīng)辦審批；總經(jīng)辦綜合各部門建議后做出能否特采的決定并簽字確認(rèn)；將審批后的特采申請(qǐng)?jiān)u審單交工藝&質(zhì)量部，由工藝&質(zhì)量部通知庫(kù)房和采購(gòu)，庫(kù)房和采買依據(jù)特采申請(qǐng)?jiān)u審單的判斷結(jié)果對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)或退貨辦理。特采物料的辦理方式：直接使用優(yōu)選使用：對(duì)判斷為優(yōu)選辦理的

6、特采物料，物料評(píng)審小組應(yīng)提出優(yōu)選的詳盡方案。XX來(lái)料不合格品辦理作業(yè)流程文件編號(hào)文件版本A/0奏效日期頁(yè)碼第4頁(yè)共5頁(yè)改為它用返工/返修后使用：對(duì)判斷為返工/返修的特采物料，物料評(píng)審小組應(yīng)提出返工/返修的詳盡方案。若需供方對(duì)不良物料進(jìn)行返工/返修的，由采買部通知供方人員來(lái)廠返工/返修，若需公司內(nèi)部對(duì)不良物料進(jìn)行返工/返修的，則按物料評(píng)審小組制定的內(nèi)部返工/返修方案執(zhí)行。拒收（退貨）經(jīng)品管員判斷為不合格物料且未經(jīng)過評(píng)審的，做退貨辦理。報(bào)廢報(bào)廢辦理：因本公司設(shè)計(jì)或采買錯(cuò)誤以致來(lái)料被判斷為報(bào)廢時(shí)進(jìn)行報(bào)廢辦理。5.4質(zhì)量改進(jìn)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)當(dāng)來(lái)料判斷為不合格時(shí)，采買部應(yīng)向供應(yīng)商通知來(lái)料不合格事項(xiàng)，并要求供方

7、在1-3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)質(zhì)量異常事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、原由解析和擬定改進(jìn)措施并回復(fù)；若因來(lái)料不合格而給公司造成經(jīng)濟(jì)或其他方面損失機(jī)，由采買部統(tǒng)計(jì)損失狀況并同供應(yīng)商進(jìn)行溝通解決；工藝&質(zhì)量部對(duì)來(lái)料不合格品每周、每個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)解析，并要求供方進(jìn)行改進(jìn)；工藝&質(zhì)量部追蹤、考據(jù)供方改進(jìn)措施的實(shí)行結(jié)果，以防范不合格品再次發(fā)生；6.0處罰規(guī)定6.1未按上述要求執(zhí)行的，視詳盡狀況處以責(zé)任人10-200元/次樂捐；6.2因違反上述規(guī)定而給公司造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)定辦理。7.0參照文件7.1質(zhì)量賠償管理制度7.2來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程7.3物料收發(fā)生業(yè)流程8.0相關(guān)表單8.1特采申請(qǐng)?jiān)u審單文件編號(hào)XX來(lái)料不合格品辦理文件版本奏效日期作業(yè)流程頁(yè)碼特采申請(qǐng)/評(píng)審單申請(qǐng)部門