某汽車體系手冊

1、質(zhì)量管理體系手冊JX/Q31100-20062006-12-15發(fā)布 2006-12-15實(shí)施目 錄章節(jié)號標(biāo)題頁碼封面1目錄2前言6頒布令7管理方針8管理者代表、顧客代表任命書90.引言100.1公司概況100.2管理原則110.3管理模式120.4“PDCA”方法121.范圍和應(yīng)用131.1 總則131.2 應(yīng)用131.3公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)運(yùn)行圖141.4公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖151.5公司各過程責(zé)任矩陣圖162.規(guī)范性引用文件183.術(shù)語、定義和縮寫20第4章.管理體系204.1總原則204.2按過程定義的管理體系204.3顧客導(dǎo)向過程COP204.4支持過程SP204.5管理過程MP2

2、14.6公司管理過程圖示224.7公司管理各過程關(guān)系流程234.8各過程輸入、輸出及過程目標(biāo)244.9公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖314.10公司管理文件結(jié)構(gòu)32S1文件、記錄管理325.1管理承諾335.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以相關(guān)法律法規(guī)要求為重點(diǎn)33M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針33M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)34M3公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)34S2法規(guī)收集、更新35S3質(zhì)量信息溝通36M4管理評審36第6章.資源管理386.1資源提供38S4人力資源管理38S5培訓(xùn)管理38S6基礎(chǔ)設(shè)施管理39S7能源供應(yīng)管理39S8信息/網(wǎng)絡(luò)管理40第7章.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)41C1市場分析41C2產(chǎn)品策劃41S9環(huán)

3、境、職業(yè)健康安全控制策劃42M5項(xiàng)目管理42C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)43C4過程設(shè)計開發(fā)44C5產(chǎn)品營銷44C6訂單管理45S10物流管理45S11采購控制46S12貨款支付47C7產(chǎn)品制造47S13生產(chǎn)過程設(shè)備管理48S14工裝管理49S15監(jiān)視和測量裝置管理49S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制50S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)50S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通51C8產(chǎn)品交付51C9貨款回收52C10售后服務(wù)52C11顧客反饋處理53第8章.測量、分析和改進(jìn)548.1總要求54S19顧客滿意度測量54M6內(nèi)部審核54S20產(chǎn)品的監(jiān)視和測量55S21不合格、糾正和預(yù)防56S22

4、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量56S23事故、事件、不符合、糾正預(yù)防57S24質(zhì)量成本管理57M7持續(xù)改進(jìn)58附錄A各過程和標(biāo)準(zhǔn)對照表59附錄B管理體系程序文件一覽表61前 言本管理手冊Q/JX311002005依據(jù)ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求編制，本管理手冊自生效之日起，原質(zhì)量管理手冊2003（第A版）同時作廢。本管理手冊引用ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002所規(guī)定的概念和術(shù)語定義。本手冊由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊的管理按文件控制程序Q/JX5

5、2100實(shí)施。本手冊的附錄A、附錄B、附錄C是手冊的附錄。本手冊由技術(shù)質(zhì)量部提出并歸口本手冊起草人： 本手冊審核人：本手冊批準(zhǔn)人：頒 布 令本公司的管理手冊Q/JX31100-2005于2005年03月15日發(fā)布，2005年03月15日實(shí)施，原質(zhì)量環(huán)境管理手冊Q/45001-2003（第F版）于2005年03月15日廢止。管理手冊是本公司管理體系建立，實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。總裁：陳遠(yuǎn)清2005年03月15日管理方針顧客導(dǎo)向，流程優(yōu)化，以人為本，持續(xù)改進(jìn)，塑卓越江鈴品牌，造超值商用汽車。江鈴就質(zhì)量管理向顧客及相關(guān)方承諾：持續(xù)滿足法律法規(guī)要求及顧

6、客的需求和期望，向顧客提供高品質(zhì)汽車產(chǎn)品；以顧客為導(dǎo)向，以過程為基礎(chǔ)，以員工為核心，實(shí)施全面質(zhì)量管理；持續(xù)改進(jìn)，通過不斷優(yōu)化設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新、過程控制、消除浪費(fèi)不斷提升質(zhì)量管理績效。江鈴就環(huán)境管理向社會及相關(guān)方承諾：遵守國家環(huán)保法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理績效；清潔生產(chǎn)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程實(shí)施節(jié)能、降耗、減廢、預(yù)防及防治污染；不斷增強(qiáng)全員環(huán)境意識，創(chuàng)造和保持優(yōu)美環(huán)境。江鈴就職業(yè)健康安全管理向員工及相關(guān)方承諾：遵守國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績效；預(yù)防為主，防控結(jié)合；不斷增強(qiáng)全員職業(yè)健康安全意識，保障員工的安全與健康。本公司的管理目標(biāo)是：讓顧客、社會、員工和相關(guān)方滿意公

7、司將在長期（5年）和短期（1年）經(jīng)營計劃（經(jīng)營計劃）制定量化目標(biāo)和計劃，使全體員工理解并貫徹執(zhí)行。江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠(yuǎn)清2005年03月15日任 命 書茲任命公司執(zhí)行副總裁劉年風(fēng)為管理者代表，代表總裁負(fù)責(zé)公司管理體系建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)工作，其職責(zé)和權(quán)限有：確保按照ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求等相關(guān)方的產(chǎn)品一致性審查標(biāo)準(zhǔn)要求具體建立實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系；向總裁報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；就管

8、理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。并負(fù)責(zé)強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品：確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠(yuǎn)清2005年03月15日茲任命公司質(zhì)量管理部部長何清華為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限有：負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)

9、證標(biāo)志。江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠(yuǎn)清2005年03月15日茲任命公司銷售總公司經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部部長（包括軍車及其它特殊合同聯(lián)系人）為顧客代表，以確保顧客的要求在公司質(zhì)量目標(biāo)的確定、產(chǎn)品/過程設(shè)計開發(fā)、實(shí)施糾正和預(yù)防措施等過程中得到充分體現(xiàn)和滿足，其職責(zé)和權(quán)限有：參與公司質(zhì)量目標(biāo)的確定、相關(guān)培訓(xùn)的策劃、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；參與產(chǎn)品和過程設(shè)計開發(fā)、參與特殊特性的選擇、項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)的管理；參與生產(chǎn)件和工程認(rèn)可、放行；負(fù)責(zé)就產(chǎn)品相關(guān)事宜與顧客進(jìn)行溝通；負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部傳遞顧客的呼聲；江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠(yuǎn)清2005年03月15日茲任命公司各部門、各專業(yè)廠的工會負(fù)責(zé)人為員工代

10、表，以確保管理層就職業(yè)健康安全信息及時和員工的進(jìn)行溝通，其職責(zé)和權(quán)限有：參與公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的確定、相關(guān)培訓(xùn)的策劃、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；就職業(yè)健康安全信息及時向管理層協(xié)商和溝通。江鈴汽車股份有限公司總裁：陳遠(yuǎn)清2005年03月15日0.引言 0.1公司簡介江西昌河汽車機(jī)械制造分公司是生產(chǎn)汽車零部件專業(yè)企業(yè)、江西昌河汽車股份募集資金投向項(xiàng)目、昌河汽車股份公司之重要企業(yè)。機(jī)械制造公司現(xiàn)具備50萬件汽車燃油箱和30萬套氣彈簧的年綜合生產(chǎn)能力，擁有汽車發(fā)動機(jī)、車身、車架、前橋等關(guān)鍵總成及現(xiàn)代化總裝生產(chǎn)線，擁有年產(chǎn)2萬噸鑄鐵的生產(chǎn)能

11、力。“江鈴”汽車是中國馳名商標(biāo)，目前主導(dǎo)產(chǎn)品有“全順”商用車、JMC輕卡、“寶典”皮卡、“寶威”多功能車、江鈴運(yùn)霸五大類產(chǎn)品、共400多個品種。通過與美國福特汽車公司、日本五十鈴汽車公司等多家世界五百強(qiáng)展開合資合作，不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，在管理上與國際接軌，在吸納國外先進(jìn)管理理念的基礎(chǔ)上，以ISO/TS16949：2002、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求為基礎(chǔ)，建立了涵蓋江鈴經(jīng)營管理系統(tǒng)的管理體系，強(qiáng)調(diào)以顧客導(dǎo)向過程為核心，完善管理過程及支持過程。通過對公司各過程績效的管理，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。同時，江鈴重視企業(yè)的社會責(zé)任，通過有效運(yùn)行ISO14000環(huán)境管理體

12、系和OHSAS18001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，致力于向顧客和社會提供高品質(zhì)環(huán)保型的江鈴車，以國內(nèi)馳名品牌的形象，讓顧客及社會各界滿意。江鈴秉承 “高品質(zhì)、多品種、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營方針，2000年以來產(chǎn)銷量連年大幅增長，實(shí)現(xiàn)利潤增幅更是遠(yuǎn)大于產(chǎn)銷幅度，成為中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷和經(jīng)濟(jì)效益增長最快的企業(yè)之一。江鈴將通過管理體系的有效運(yùn)行，進(jìn)一步提升核心競爭力，做大做強(qiáng)，加速建成中國最好的商務(wù)車制造基地。公司地址：江西省南昌市迎賓北大道509號郵政編碼：330001電 話5211838傳 真2管理原則公司以八項(xiàng)管理原則作為管理體系的指導(dǎo)思想和基本原

13、則。以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過程方法；管理的系統(tǒng)方法；持續(xù)改進(jìn)；基于事實(shí)的決策方法；與供方互利的關(guān)系。0.3管理模式公司按下圖展示的模式建立以過程為基礎(chǔ)的管理模式，反映了在規(guī)定輸入要求時，顧客起著重要作用，對顧客滿意的監(jiān)視，要求公司對顧客要求是否得到滿足的感受進(jìn)行評價。該模式覆蓋公司的所有過程。輸入輸入增值活動圖釋輸出管理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資源管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客（和其他相關(guān)方）滿意產(chǎn)品顧客（和其他相關(guān)方）滿意信息流0.4 “PDCA”方法“PDCA”方法是一種有效的過程管理方法，“PDCA”方法適用于公司的所有過程。P策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)

14、果建立必要的目標(biāo)和過程；D實(shí)施：實(shí)施過程；C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果；A處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。1.范圍1.1總則本手冊規(guī)定了公司管理體系要求，對公司管理體系的方針做了闡述，并對相應(yīng)的管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件。通過其有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，以達(dá)到顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。1.2應(yīng)用本公司管理體系包括ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、強(qiáng)

15、制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求規(guī)定的全部要求，未做刪減。本手冊及公司級程序，描述了股份公司各部門職責(zé)；本手冊涵蓋和適用于合資公司，合資公司應(yīng)按照“公司各過程責(zé)任矩陣圖”的要求實(shí)施，并編制相應(yīng)合資公司級程序。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：全順系列商務(wù)車和江鈴（JMC）系列輕卡、“寶典”皮卡、“寶威”多功能車、江鈴運(yùn)霸汽車產(chǎn)品。 APQP JPS QOS PPAP產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng) 精益生產(chǎn)系統(tǒng) 質(zhì)量操作系統(tǒng) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)財務(wù)成本生產(chǎn)管理人力資源產(chǎn)品開發(fā)供方管理市場營銷測量分析和改進(jìn)管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理體系Instructions APQP JPS QOS PPAP產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng) 精益生產(chǎn)系統(tǒng) 質(zhì)量操作系

16、統(tǒng) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)財務(wù)成本生產(chǎn)管理人力資源產(chǎn)品開發(fā)供方管理市場營銷測量分析和改進(jìn)管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理體系Instructions操作指導(dǎo)Instructions程序文件/質(zhì)量計劃Instructions本手冊所涵蓋的體系結(jié)構(gòu)： 1.3公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)運(yùn)行圖股東大會 SGM1.4公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖股東大會 SGM監(jiān)事會 SC首席監(jiān)事 Chiefsupervisor監(jiān)事 Supervisors執(zhí)行委員會The Executive Committee監(jiān)事會 SC首席監(jiān)事 Chiefsupervisor監(jiān)事 Supervisors執(zhí)行委員會The Executive Committee陳遠(yuǎn)

17、清 涂洪鋒 熊春英York Chen Tu Hongfeng Xiong Chunying劉年風(fēng) 王文濤 宛虹Liu Nianfeng Manto Wong Wan hong鐘萬里zhong Wanli董事會 BOD董事長 Chairman副董事長 Vice Chairman董事 Directors董事會秘書 Secretary專門委員會： 戰(zhàn)略委員會 專門委員會： 戰(zhàn)略委員會 Strategy Committee薪酬委員會 Compensation Committee審計委員會 Audit Committee總裁 陳遠(yuǎn)清York Chen-President江鈴五十鈴汽車有限公司Joint

18、Venture Company第一執(zhí)行副總裁：涂洪鋒 Tu Hongfeng-FEVP江鈴五十鈴汽車有限公司Joint Venture Company第一執(zhí)行副總裁：涂洪鋒 Tu Hongfeng-FEVP管理者代表 M管理者代表 Management representative采購中心 Purchasing Center副總裁 鐘萬里Zhong Wanli-VP財務(wù)部 Financial Dept.采購中心 Purchasing Center副總裁 鐘萬里Zhong Wanli-VP財務(wù)部 Financial Dept.計劃管理部 Planning & Management Dept.內(nèi)部

19、審計辦公室 Internal Audit Office信息部 Information Dept.財務(wù)總監(jiān) 王文濤Manto Wong-CFO公共關(guān)系部 Public Relation Dept.執(zhí)行副總裁 劉年風(fēng)Liu Nianfeng-EVP執(zhí)行副總裁 劉年風(fēng)Liu Nianfeng-EVP執(zhí)行副總裁 熊春英Xiong Chunying-EVP副總裁 宛虹Wan Hong-VP副總裁 :凱文威樸Kevin Whipp-VP副總裁 宛虹Wan Hong-VP副總裁 :凱文威樸Kevin Whipp-VP副總裁 周亞倬Zhou Yazhuo-VP鑄造廠 Casting Plant設(shè)備動力部 Eq

20、uipment & Power Dept.全順汽車廠 Transit Plant制造部 Manufacturing Dept.物流部 鑄造廠 Casting Plant設(shè)備動力部 Equipment & Power Dept.全順汽車廠 Transit Plant制造部 Manufacturing Dept.物流部 MP&L Dept.質(zhì)量管理部 Quality Management Dept.人事企管部 Human Resource & Enterprise Management Dept.安技保衛(wèi)部 Safety Technology& Security Dept.發(fā)動機(jī)廠 Engine

21、Plant人事企管部 Human Resource & Enterprise Management Dept.安技保衛(wèi)部 Safety Technology& Security Dept.發(fā)動機(jī)廠 Engine Plant江鈴汽車銷售總公司JMC Sales General Co.產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心 Product Development Technology Cent.培訓(xùn)中心 Training Cent.車橋廠 Front Axle plant零部件業(yè)務(wù)部 車橋廠 Front Axle plant零部件業(yè)務(wù)部 OEM Business Dept.證券部 Securities Dept.車架廠

22、 Frame Plant投資者關(guān)系管理部 Investor Relations Management Dept.證券部 Securities Dept.車架廠 Frame Plant投資者關(guān)系管理部 Investor Relations Management Dept.模具廠 Tool 模具廠 Tool & Die plant1.5公司各過程責(zé)任矩陣圖公司各過程責(zé)任矩陣圖部門過程公司總裁/執(zhí)委會(EC) 合資公司董事會/總經(jīng)理管理者代表(MR)計劃管理部(PL)/合資計劃信息部公共關(guān)系部(PR) /合資綜合管理辦公室人事企管部(HE)/合資綜合管理辦公室股份財務(wù)部(FI) /合資財務(wù)部證券部(

23、SE)銷售總公司(SA)/合資銷售部零部件業(yè)務(wù)部（OB）產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心(PD)/合資產(chǎn)品部采購中心(PU)/合資采購部物流部(MP)/合資物流部制造部(MA)/合資制造部信息部(IN) /合資計劃信息部設(shè)備動力部(EP) /合資制造部培訓(xùn)中心(TC)/ 合資綜合管理辦公室安技部(SG) /合資制造部質(zhì)量管理部(QM)/合資質(zhì)保部各專業(yè)廠C1市場分析C2產(chǎn)品策劃/C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)C5產(chǎn)品營銷/C6訂單管理/C7產(chǎn)品制造C8產(chǎn)品交付C9貨款回收C10售后服務(wù)C11顧客反饋處理S1文件、記錄管理S2法規(guī)收集、更新S3質(zhì)量信息溝通/S4人力資源管理S5培訓(xùn)管理S6基礎(chǔ)設(shè)施管理S7能源

24、供應(yīng)管理S8信息/網(wǎng)絡(luò)管理S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃S10物流管理S11采購控制/部門過程公司總裁/執(zhí)委會(EC) 合資公司董事會/總經(jīng)理管理者代表(MR)計劃管理部(PL)/合資計劃信息部公共關(guān)系部(PR) /合資綜合管理辦公室人事企管部(HE)/合資綜合管理辦公室股份財務(wù)部(FI) /合資財務(wù)部證券部(SE)銷售總公司(SA)/合資銷售部零部件業(yè)務(wù)部（OB）產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心(PD)/合資產(chǎn)品部采購中心(PU)/合資采購部物流部(MP)/合資物流部制造部(MA)/合資制造部信息部(IN) /合資計劃信息部設(shè)備動力部(EP) /合資制造部培訓(xùn)中心(TC)/ 合資綜合管理辦公室安技部(SG)

25、 /合資制造部質(zhì)量管理部(QM)/合資質(zhì)保部各專業(yè)廠S12貨款支付S13生產(chǎn)過程設(shè)備管理S14工裝管理S15監(jiān)視和測量裝置管理S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通S19顧客滿意度測量S20產(chǎn)品監(jiān)視和測量S21不合格、糾正和預(yù)防S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量S23事故、事件、不符合、糾正預(yù)防S24質(zhì)量成本管理M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理M3公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理M4管理評審M5項(xiàng)目管理M6內(nèi)部審核M7持續(xù)改進(jìn)注：過程所有者；：過程相關(guān)責(zé)任部門；：相關(guān)部門。2.規(guī)范性引用文件下列文件中的條

26、款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求GJB9001A-2001 質(zhì)量管理體系 要求ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求ISO14001：2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體

27、系 規(guī)范GB/Z19024-2000 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理指南強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系、3.術(shù)語、定義和縮寫3.1術(shù)語和定義本手冊的術(shù)語和定義采用ISO9000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系 要求及ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求、ISO14001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中的術(shù)語和定義。3.2縮寫JMC-江鈴汽車股份有限公司合資公司-中日合資江鈴五十鈴汽車有限公司ISUZU-日本

28、五十鈴汽車公司APQP-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序DFMEA-設(shè)計潛在的失效模式及后果分析PFMEA-過程潛在的失效模式及后果分析PPK-初始過程能力SVO-特種狀態(tài)車OEM-指公司除整車外的所有自產(chǎn)件包括發(fā)動機(jī)、車橋、車架、車輪及其分總成、零部件，沖壓件、鑄件等BTS-計劃完成率DTD-轉(zhuǎn)貨時間PPM-百萬分之幾、百萬分率OEE-設(shè)備總效率MSA-測量系統(tǒng)分析QAD-電子商務(wù)系統(tǒng)JPS-江鈴生產(chǎn)系統(tǒng)JMC care-江鈴顧客關(guān)懷4.1總原則公司按ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001

29、-2001標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意。公司質(zhì)量管理部具體負(fù)責(zé)組織管理體系的建立和實(shí)施。4.2按過程定義的管理體系過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。過程所有者應(yīng)按PDCA模式管理所有過程。公司管理體系的過程按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程，各過程的順序、相互關(guān)系見4.6公司管理體系過程圖示、4.7公司管理體系各過程關(guān)系流程、4.8各

30、過程輸入、輸出及過程目標(biāo)、4.9公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖。公司的管理體系的外包過程：整車運(yùn)輸、三包服務(wù)、外委試驗(yàn)、外委計量、工序外協(xié)等，分別在產(chǎn)品交付、售后服務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。在軍車生產(chǎn)涉及的各過程，公司接受軍代表的監(jiān)督，以保持產(chǎn)品的可追溯性。4.3顧客導(dǎo)向過程COP通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1： 市場分析C2： 產(chǎn)品策劃C3： 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4： 過程設(shè)計開發(fā)C5： 產(chǎn)品營銷C6： 訂單管理C7： 產(chǎn)品制造C8： 產(chǎn)品交付

31、C9： 貨款回收C10：售后服務(wù)C11：顧客反饋處理4.4支持過程SP是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。S1：文件、記錄管理S2：法規(guī)收集、更新S3：質(zhì)量信息溝通S4：人力資源管理S5：培訓(xùn)管理S6：基礎(chǔ)設(shè)施管理S7：能源供應(yīng)管理S8：信息/網(wǎng)絡(luò)管理S9：環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃S10：物流管理S11：采購控制S12：貨款支付S13：生產(chǎn)過程設(shè)備管理S14：工裝管理S15：監(jiān)視和測量裝置管理S16：環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制S17：環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)S18：環(huán)境、職業(yè)健康

32、安全信息交流、協(xié)商和溝通S19：顧客滿意度測量S20：產(chǎn)品監(jiān)視和測量S21：不合格、糾正和預(yù)防S22：環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量S23：事故、事件、不符合、糾正預(yù)防S24：質(zhì)量成本管理4.5管理過程MP評估顧客導(dǎo)向過程和支持過程的績效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。M1：企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理M2：經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理M3：公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理M4：管理評審M5：項(xiàng)目管理M6：內(nèi)部審核M7：持續(xù)改進(jìn)4.6公司管理體系過程圖示市場分析報告市場分析需求市場分析市場分析報告市場分析需求市場分析售后服務(wù)服務(wù)提供服務(wù)需

33、求顧客反饋處理顧客信息顧客反饋信息處理貨款回收貨款回收貨款回收貨款回收售車信息管理過程管理過程M2方針目標(biāo)管理M3機(jī)構(gòu)職責(zé)管理M1企業(yè)戰(zhàn)略M2方針目標(biāo)管理M3機(jī)構(gòu)職責(zé)管理M1企業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)品策劃市場分析報告產(chǎn)品立項(xiàng)建議M6內(nèi)部審核M4管理評審M7持續(xù)改進(jìn)M6內(nèi)部審核M4管理評審M7持續(xù)改進(jìn)M5項(xiàng)目管理M5項(xiàng)目管理支持過程產(chǎn)品交付準(zhǔn)時交付產(chǎn)品支持過程產(chǎn)品交付準(zhǔn)時交付產(chǎn)品交付要求質(zhì)量信息溝通貨款支付環(huán)境、安全控制策劃產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品規(guī)范質(zhì)量信息溝通貨款支付環(huán)境、安全控制策劃產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品規(guī)范設(shè)計任務(wù)書信息網(wǎng)絡(luò)管理顧客滿意度測量人力資源管理產(chǎn)品監(jiān)視測量事故、事件、糾正預(yù)防檢測設(shè)備管理顧客滿意度測量人力

34、資源管理產(chǎn)品監(jiān)視測量事故、事件、糾正預(yù)防檢測設(shè)備管理生產(chǎn)過程設(shè)備管理培訓(xùn)管理環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視測量生產(chǎn)過程設(shè)備管理培訓(xùn)管理環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視測量不合格、糾正預(yù)防物流管理產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)計劃質(zhì)量成本管理法規(guī)收集更新不合格、糾正預(yù)防物流管理產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)計劃質(zhì)量成本管理法規(guī)收集更新環(huán)境安全信息溝通基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)環(huán)境、安全運(yùn)行控制過程設(shè)計開發(fā)工程規(guī)范過程設(shè)計要求應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)環(huán)境、安全運(yùn)行控制過程設(shè)計開發(fā)工程規(guī)范過程設(shè)計要求采購控制能源供應(yīng)管理工裝管理文件記錄管理工裝管理文件記錄管理產(chǎn)品營銷營銷計劃產(chǎn)品營銷營銷計劃產(chǎn)品信息訂單管理顧客訂單訂單確認(rèn)4.7公司管理體系各過程關(guān)系流程

35、持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略管理方針目標(biāo)管理管理評審企業(yè)戰(zhàn)略管理方針目標(biāo)管理管理評審機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理內(nèi)部審核法規(guī)收集更新文件記錄管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理內(nèi)部審核法規(guī)收集更新文件記錄管理項(xiàng)目管理質(zhì)量信息溝通培訓(xùn)管理人力資源管理項(xiàng)目管理質(zhì)量信息溝通培訓(xùn)管理人力資源管理質(zhì)量成本管理基礎(chǔ)設(shè)施管理信息網(wǎng)絡(luò)管理顧客顧客質(zhì)量成本管理基礎(chǔ)設(shè)施管理信息網(wǎng)絡(luò)管理顧客顧客不合格糾正預(yù)防能源供應(yīng)管理市場分析產(chǎn)品策劃產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品營銷訂單管理不合格糾正預(yù)防能源供應(yīng)管理市場分析產(chǎn)品策劃產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品營銷訂單管理顧客滿意測量滿意生產(chǎn)過程設(shè)備管理顧客滿意測量滿意生產(chǎn)過程設(shè)備管理測量裝置管理貨款支付工裝管理測量

36、裝置管理貨款支付工裝管理顧客反饋處理采購控制要求顧客反饋處理采購控制要求產(chǎn)品監(jiān)視測量售后服務(wù)物流管理產(chǎn)品監(jiān)視測量售后服務(wù)物流管理貨款回收貨款回收產(chǎn)品制造產(chǎn)品交付產(chǎn)品制造產(chǎn)品交付顧客導(dǎo)向過程事故事件糾正和預(yù)防顧客導(dǎo)向過程事故事件糾正和預(yù)防圖例支持過程環(huán)境、安全控制策劃環(huán)境安全運(yùn)行控制圖例支持過程環(huán)境、安全控制策劃環(huán)境安全運(yùn)行控制管理過程環(huán)境安全監(jiān)視和測量環(huán)境安全信息管理應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理過程環(huán)境安全監(jiān)視和測量環(huán)境安全信息管理應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.8各過程輸入、輸出及過程目標(biāo)序號過程名稱過程所有者輸入輸入過程輸出輸出過程過程目標(biāo)測量方法測量頻次負(fù)責(zé)部門顧客導(dǎo)向過程（COP）C1市場分析銷售總公司/零部

37、件業(yè)務(wù)部公司經(jīng)營戰(zhàn)略法律法規(guī)要求客戶呼聲競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略S2法規(guī)收集、更新C11顧客反饋處理市場分析報告C2產(chǎn)品策劃市場分析的準(zhǔn)確率失誤次數(shù)統(tǒng)計每年一次計劃管理部C2產(chǎn)品策劃產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心/合資產(chǎn)品部公司戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)要求市場分析報告M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略S2法規(guī)收集、更新C1市場分析產(chǎn)品立項(xiàng)報告產(chǎn)品信函產(chǎn)品開發(fā)總體計劃M5項(xiàng)目管理C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品策劃項(xiàng)目實(shí)施率年度批準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)/年度提交項(xiàng)目數(shù)100%每年一次計劃管理部C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心/合資產(chǎn)品部法律法規(guī)要求產(chǎn)品立項(xiàng)報告產(chǎn)品信函產(chǎn)品開發(fā)總體計劃項(xiàng)目目標(biāo)公司環(huán)境管理目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)S2法規(guī)收

38、集、更新C2產(chǎn)品策劃M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)產(chǎn)品工程規(guī)范DFMEA特殊特性清單新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求產(chǎn)品接收準(zhǔn)則產(chǎn)品環(huán)境因素清單產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)報告C4過程設(shè)計開發(fā)S13生產(chǎn)過程設(shè)備管理S20產(chǎn)品監(jiān)視和測量S9環(huán)境因素識別、危險源辨識和風(fēng)險評價計劃完成率開發(fā)成本開發(fā)質(zhì)量成本設(shè)計更改（V狀態(tài)后）比例設(shè)備和動力系統(tǒng)進(jìn)度完成狀態(tài)實(shí)際計劃完成率 /計劃要求完成率成本匯總開發(fā)產(chǎn)品的三包費(fèi)用設(shè)計更改總數(shù) / 專用件數(shù)量統(tǒng)計設(shè)備開發(fā)計劃完成狀態(tài)每年一次每年一次計劃管理部C4過程設(shè)計開發(fā)制造部/合資制造部產(chǎn)品工程規(guī)范DFMEA產(chǎn)品接收準(zhǔn)則特殊特性清單過程成本及過程能力目標(biāo)公司環(huán)境管理目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)C3

39、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C2產(chǎn)品策劃M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)過程規(guī)范過程流程圖PFMEA控制計劃監(jiān)視和測量裝置清單過程認(rèn)可準(zhǔn)則生產(chǎn)件批準(zhǔn)書C7產(chǎn)品制造S15監(jiān)視和測量裝置管理工藝工裝進(jìn)度完成狀態(tài)TTO/PP/FEU問題完成狀態(tài)內(nèi)外部供方提交PPAP材料的及時性、完整性PPAP審核的符合率統(tǒng)計工藝開發(fā)計劃完成狀態(tài)項(xiàng)目TTO/PP/FEU問題跟蹤檢查并統(tǒng)計按計劃完整提交數(shù)/計劃要求提交數(shù)年末內(nèi)外部各抽查總數(shù)的5%份PPAP文件：符合要求數(shù)/抽查提交項(xiàng)數(shù)每月統(tǒng)計制造部C5產(chǎn)品營銷銷售總公司/零部件業(yè)務(wù)部經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃市場分析報告產(chǎn)品說明書及產(chǎn)品目錄M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理C1市場分析C3產(chǎn)品

40、設(shè)計開發(fā)營銷計劃促銷方案經(jīng)銷商管理標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售計劃完成率年度銷量實(shí)際完成數(shù)/年度計劃數(shù)100%統(tǒng)計銷量每年一次每月統(tǒng)計計劃管理部C6訂單管理銷售總公司/零部件業(yè)務(wù)部法律法規(guī)產(chǎn)品目錄生產(chǎn)能力供方信息成品車庫存信息S2法規(guī)收集、更新C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)S11采購控制S10物流管理合同評審報告廣告效果分析定單履行信息的確認(rèn)；S10物流管理C8產(chǎn)品交付合同完成率實(shí)際完成數(shù)/年度合同數(shù)100%每年一次每月統(tǒng)計人事企管部人事企管部C7產(chǎn)品制造制造部/合資制造部生產(chǎn)計劃控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量信息反饋S10物流管理C4過程設(shè)計開發(fā)S7能源供應(yīng)管理 S13生產(chǎn)過程設(shè)備管理S3質(zhì)量信息溝通準(zhǔn)時生產(chǎn)的合

41、格整車產(chǎn)品及部件C8產(chǎn)品交付一次通過率FTT計劃完成率BTS轉(zhuǎn)貨時間DTD設(shè)備總效率OEE總成本TC(進(jìn)入工序的總件數(shù)廢料返修再測試脫機(jī)修理退貨)進(jìn)入工序的總件數(shù)產(chǎn)量組合順序控制零件的總件數(shù)產(chǎn)品下線節(jié)拍可使用率X性能效率X正品率原料勞動力管理費(fèi)運(yùn)費(fèi)庫存其它每月統(tǒng)計每月統(tǒng)計每月統(tǒng)計每月統(tǒng)計每月統(tǒng)計制造部C8產(chǎn)品交付物流部/合資物流部合格整車產(chǎn)品及部件客戶訂單C7產(chǎn)品制造C6訂單管理S10物流管理商品車發(fā)運(yùn)安排商品車到貨確認(rèn)（產(chǎn)品交付給顧客）C11顧客反饋處理 S3質(zhì)量信息溝通 S19顧客滿意度測量交車準(zhǔn)時率零公里履現(xiàn)率交付完好率每550公里/1個工作日；西南區(qū)可相應(yīng)延長1個工作日實(shí)際運(yùn)輸車輛/可

42、運(yùn)輸車輛事故車/總發(fā)運(yùn)數(shù)每年一次人事企管部銷售總公司C9貨款回收財務(wù)部/合資財務(wù)部銷貨合同C6訂單管理C8產(chǎn)品交付收款憑證賬目準(zhǔn)確率貨款到期未回收額壞帳比率審計發(fā)現(xiàn)問題數(shù)期末超期的貨款金額壞賬與全年銷售額的比率每年一次人事企管部C10售后服務(wù)銷售總公司/零部件業(yè)務(wù)部法規(guī)要求顧客服務(wù)需求競爭對手情況產(chǎn)品（設(shè)計、生產(chǎn)、設(shè)變等）信息S2法規(guī)收集、更新C6訂單管理C1市場分析C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)S11采購控制售后服務(wù)提供S3質(zhì)量信息溝通S19顧客滿意度測量C11顧客反饋處理顧客對售后服務(wù)體驗(yàn)的滿意度顧客抱怨處理滿意度故障判斷準(zhǔn)確率故障件返回率CVP調(diào)查客戶回訪抽樣調(diào)查重點(diǎn)零件故障誤判數(shù)/重點(diǎn)零件故障總數(shù)1

43、00%三個月故障件返回總數(shù)/三個月故障件總數(shù)100%每年一次每年一次每月一次每月一次每月一次質(zhì)量管理部C11顧客反饋處理銷售總公司/零部件業(yè)務(wù)部顧客投訴、咨詢和反饋三包信息C10售后服務(wù) S3質(zhì)量信息溝通產(chǎn)品和過程改進(jìn)信息顧客滿意S3質(zhì)量信息溝通M7持續(xù)改進(jìn)S19顧客滿意度測量顧客投訴問題處理率顧客反饋處理時間投訴處理總數(shù)/總投訴問題數(shù)100%抽查顧客反饋處理記錄每年一次一年二次人事企管部S1文件、記錄管理人事企管部/合資綜合管理部法律法規(guī)要求產(chǎn)品變更企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化S2法規(guī)收集、更新C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C1市場分析現(xiàn)場技術(shù)文件的有效率現(xiàn)場管理文件的有效率有效文件數(shù)/現(xiàn)場抽查技術(shù)文件總數(shù)100%有

44、效文件數(shù)/現(xiàn)場抽查管理文件總數(shù)100%每年一次每年一次質(zhì)量管理部S2法規(guī)收集、更新公關(guān)部/合資綜合管理部公司經(jīng)營及其變更M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理適用的法律法規(guī)及清單法律法規(guī)的符合性法律法規(guī)收集的及時性公司內(nèi)部檢查和政府主管部門檢查記錄公司內(nèi)部檢查不定期人事企管部S3質(zhì)量信息溝通公關(guān)部/質(zhì)量管理部/合資綜合管理部法律法規(guī)要求內(nèi)外部反饋信息顧客的需求過程反饋信息S2法規(guī)收集、更新C1市場分析C10售后服務(wù)C11顧客反饋處理C7產(chǎn)品制造信息分析處理結(jié)果C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)C7產(chǎn)品制造S21不合格、糾正和預(yù)防重大質(zhì)量信息處理時間統(tǒng)計質(zhì)量信息處理時間每年一次人事企管部S4人力資源管理人

45、事企管部/合資綜合管理部公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略五年綜合經(jīng)營計劃社會保障政策M(jìn)1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理S2法規(guī)收集、更新公司中長期人力資源規(guī)劃年度人力資源需求計劃員工滿意度分析報告S5培訓(xùn)管理員工滿意度工資總額費(fèi)用控制招聘到崗率員工滿意度調(diào)查招聘到崗率到崗人數(shù)/需招聘人數(shù)每年一次每年年底每年一次人事企管部計劃管理部人事企管部S5培訓(xùn)管理培訓(xùn)中心/合資綜合管理部公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略五年、年度綜合經(jīng)營計劃公司中長期人力資源規(guī)劃法律法規(guī)及相關(guān)方要求環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理S4人力資源管理S2法規(guī)收集、更新

46、S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃年度培訓(xùn)計劃員工培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)需求滿足率學(xué)員對課程的滿意度已完成的培訓(xùn) / 計劃完成的培訓(xùn)已完成的培訓(xùn) / 需求的培訓(xùn)學(xué)員滿意度調(diào)查每年一次人事企管部S6基礎(chǔ)設(shè)施管理設(shè)備動力部公司經(jīng)營計劃項(xiàng)目計劃法律法規(guī)要求環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理M5項(xiàng)目管理S2法規(guī)收集、更新S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃基礎(chǔ)設(shè)施改造計劃基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計劃環(huán)境影響評價報告項(xiàng)目驗(yàn)收報告（包括“三同時”驗(yàn)收報告）S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制設(shè)施完好率基礎(chǔ)設(shè)施完好數(shù)/基礎(chǔ)設(shè)施總數(shù)100%每年一次人事企管部S7能源供應(yīng)管理設(shè)備

47、動力部法律法規(guī)要求生產(chǎn)計劃節(jié)能降耗目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案S2法規(guī)收集、更新S10物流管理S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃動力能源供應(yīng)計劃能源供給C7產(chǎn)品制造能源供應(yīng)非計劃中斷（時間）率公司整車單臺電、水消耗定額（分車型）公司各主要專業(yè)廠單位產(chǎn)品水、電、蒸汽、壓縮空氣消耗定額每年按公司下達(dá)的定額數(shù)值測量考核每年按公司下達(dá)的定額數(shù)值測量考核每年按公司設(shè)備動力部下發(fā)的定額數(shù)值測量考核每月一次人事企管部S8信息/網(wǎng)絡(luò)管理信息部/計劃信息部法律法規(guī)要求公司經(jīng)營戰(zhàn)略及信息戰(zhàn)略規(guī)劃S2法規(guī)收集、更新M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目書及立項(xiàng)報告M5項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行率網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行時間/網(wǎng)絡(luò)計劃運(yùn)行時間

48、 100%每年一次S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃安技保衛(wèi)部法律法規(guī)及相關(guān)方要求企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效和歷史記錄S2法規(guī)收集、更新M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量環(huán)境因素臺帳及重要環(huán)境因素臺帳危害辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制匯總表環(huán)境管理方案S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量S6基礎(chǔ)設(shè)施管理環(huán)境安全管理方案實(shí)施率方案實(shí)施數(shù)/環(huán)境安全管理方案總數(shù)100%每年一次管理安技保衛(wèi)部S10物流管理物流部/合資物流部法律法規(guī)要求公司經(jīng)營計劃銷

49、售預(yù)測與訂單供方信息設(shè)備大修計劃及能源計劃原輔材料工藝定額投料清單S2法規(guī)收集、更新M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理S11采購控制C4過程設(shè)計開發(fā)C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)S6基礎(chǔ)設(shè)施管理S7能源供應(yīng)管理生產(chǎn)計劃日生產(chǎn)排程產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)規(guī)范C7產(chǎn)品制造C8產(chǎn)品交付清單維護(hù)及時性物流管理原因造成的缺件車比率庫存周轉(zhuǎn)率呆廢料比率庫存損失廢舊物清運(yùn)及時性缺件車比率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品交付期統(tǒng)計影響生產(chǎn)次數(shù)、客戶投訴當(dāng)月缺件車數(shù)量/當(dāng)月產(chǎn)量庫存耗用金額/庫存總金額呆廢料資金/總庫存資金（庫存原因?qū)е碌牟幻鲹p失不明丟失過期損失）/庫存總資金客戶投訴計劃造成的缺件車數(shù)量/當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)量期末產(chǎn)成品庫存/當(dāng)月發(fā)出

50、總量x30另：期末發(fā)動機(jī)庫存/日平均供應(yīng)量統(tǒng)計從正式收到訂單到整車入庫時間每月一次計劃管理部S11采購控制采購中心公司經(jīng)營計劃采購產(chǎn)品公共清單法規(guī)要求M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)S2法規(guī)收集、更新符合技術(shù)、質(zhì)量、價格及法規(guī)等其它要求的采購產(chǎn)品C7產(chǎn)品制造供方綜合評價指標(biāo)年度采購成本指標(biāo)PPAP審核符合率供應(yīng)商綜合評價分值/供應(yīng)商家數(shù)上年度采購件單臺成本-本年采購件單臺成本/上年度采購件單臺成本PPAP審核合格項(xiàng)目數(shù)/總項(xiàng)目數(shù)每年一次人事企管部S12貨款支付財務(wù)部/合資財務(wù)部公司付款政策采購合同M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理S11采購控制付款紀(jì)錄賬目準(zhǔn)確率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)預(yù)付賬款余額審

51、計發(fā)現(xiàn)問題數(shù)銷售成本/應(yīng)付賬款平均余額*360期末預(yù)付賬款賬面金額每年一次計劃管理部S13生產(chǎn)過程設(shè)備管理設(shè)備動力部/合資質(zhì)保部公司經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計劃M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理S10物流管理C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)設(shè)備更新改造計劃設(shè)備預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)計劃C7產(chǎn)品制造設(shè)備計劃維護(hù)完成率設(shè)備項(xiàng)目維修完成率設(shè)備更新計劃完成率設(shè)備故障停機(jī)率設(shè)備閑置率設(shè)備總效率OEEMTTRMTBF已完成計劃臺數(shù)/計劃維護(hù)臺數(shù)100已完成計劃臺數(shù)/計劃維修臺數(shù)100已完成更新臺數(shù)/計劃更新臺數(shù)100設(shè)備故障停機(jī)臺時數(shù)/（設(shè)備實(shí)際開動臺時數(shù)設(shè)備故障停機(jī)臺時數(shù)）100閑置設(shè)備總值/設(shè)備總值10

52、0時間開功率性能開功率合格品率設(shè)備累計維修時間/設(shè)備累計故障次數(shù)設(shè)備累計運(yùn)轉(zhuǎn)臺時/設(shè)備累計故障次數(shù)每月統(tǒng)計設(shè)備動力部S14工裝管理制造部/合資制造部新產(chǎn)品開發(fā)計劃/工裝清單工裝更新計劃C4過程設(shè)計開發(fā)工裝檔案易損工裝更換計劃工裝計劃完成率工裝臺帳準(zhǔn)確率工裝完好率實(shí)際完成數(shù)/計劃完成數(shù)總數(shù)-差錯數(shù)/總數(shù)總數(shù)-損壞數(shù)/總數(shù)每月統(tǒng)計每年一次每月統(tǒng)計制造部S15監(jiān)視和測量裝置管理質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部計量法規(guī)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和過程要求S2法規(guī)收集、更新C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)計劃測量系統(tǒng)分析（MSA）計劃實(shí)驗(yàn)室要求S20產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測

53、量監(jiān)視和測量裝置漏檢率一次檢定合格率監(jiān)視和測量裝置漏檢數(shù)/監(jiān)視和測量裝置總數(shù)一次檢定合格數(shù)/一次檢定數(shù)每年一次質(zhì)量管理部S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制安技保衛(wèi)部法律法規(guī)要求相關(guān)方要求重要環(huán)境因素風(fēng)險控制策劃結(jié)果環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）環(huán)保設(shè)備臺帳及運(yùn)行狀況產(chǎn)品、工藝變更信息S2法規(guī)收集、更新S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理S11采購控制C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)S6基礎(chǔ)設(shè)施管理環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或程序環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄環(huán)保設(shè)備運(yùn)行記錄S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量環(huán)保監(jiān)測達(dá)標(biāo)率安全事故數(shù)政府主管部門監(jiān)

54、測報告統(tǒng)計事故數(shù)不定期安技保衛(wèi)部S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)安技保衛(wèi)部法律法規(guī)要求公司產(chǎn)品、服務(wù)、工藝特點(diǎn)及其變更公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件記錄重要環(huán)境因素風(fēng)險控制策劃結(jié)果材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）S2法規(guī)收集、更新S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理S11采購控制C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量潛在安全環(huán)境事故或緊急情況清單應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案評審、試驗(yàn)和測試記錄S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量每年至少一次應(yīng)急預(yù)案測試統(tǒng)計應(yīng)急預(yù)案測試記錄每年一次安技保衛(wèi)部S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通安技保衛(wèi)部法律法規(guī)要求相關(guān)

55、方信息員工信息S2法規(guī)收集、更新S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃信息分析處理結(jié)果S23事故、事件、不符合、糾正預(yù)防信息處理率實(shí)際處理數(shù)/收到相關(guān)信息總數(shù)100%每年一次安技保衛(wèi)部S19顧客滿意度測量質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部顧客信息競爭對手信息產(chǎn)品信息交付產(chǎn)品的績效指標(biāo)制造過程績效C10售后服務(wù)C11顧客反饋處理C8產(chǎn)品交付C7產(chǎn)品制造S3質(zhì)量信息溝通顧客滿意度需要改進(jìn)的方向及優(yōu)勢所在影響顧客滿意度和忠誠度的因素分析M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理M4管理評審M7持續(xù)改進(jìn)CS；TGW；用戶直接投訴率第三方調(diào)查結(jié)果第三方調(diào)查結(jié)果銷售公司統(tǒng)計結(jié)果每年一次質(zhì)量管理部S20產(chǎn)品監(jiān)視和測量質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部

56、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)方要求控制計劃產(chǎn)品規(guī)范產(chǎn)品接收準(zhǔn)則檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范內(nèi)外部質(zhì)量信息S2法規(guī)收集、更新C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)S3質(zhì)量信息溝通檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)報告不合格通知S21不合格、糾正和預(yù)防發(fā)動機(jī)AUDIT生產(chǎn)一致性審核通過率FCPA線上裝車不合格品率批量事故發(fā)生數(shù)計算扣分值通過次數(shù)/總次數(shù)評分不合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)加權(quán)統(tǒng)計發(fā)生數(shù)每月統(tǒng)計第年二次每月統(tǒng)計每月統(tǒng)計每月統(tǒng)計質(zhì)量管理部S21不合格、糾正和預(yù)防質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部內(nèi)、外部不合格信息國家主管部門汽車產(chǎn)品缺陷信息及召回指令同類產(chǎn)品改進(jìn)信息S20產(chǎn)品監(jiān)視和測量C11顧客反饋處理S2法規(guī)收集、更新S3質(zhì)量信息溝通M6內(nèi)

57、部審核不合格評審記錄汽車產(chǎn)品缺陷報告糾正和預(yù)防措施記錄優(yōu)先減少不合格品計劃相關(guān)文件更改要求C7產(chǎn)品制造S3質(zhì)量信息溝通C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C4過程設(shè)計開發(fā)S3質(zhì)量信息溝通三包返修率；三包費(fèi)用；子系統(tǒng)項(xiàng)目按時完成率PDI；售前返修費(fèi)用批量事故抑制時間3MIS數(shù)據(jù)3MIS數(shù)據(jù)按時完成項(xiàng)目/總項(xiàng)目故障數(shù)/發(fā)車總數(shù)費(fèi)用統(tǒng)計總時間/總次數(shù)每月統(tǒng)計每月統(tǒng)計每年統(tǒng)計每年統(tǒng)計每年統(tǒng)計每年一次質(zhì)量管理部S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量安技保衛(wèi)部法律法規(guī)及相關(guān)方要求目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行準(zhǔn)則S2法規(guī)收集、更新S8環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃S16環(huán)境、

58、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制法律法規(guī)符合性評審報告監(jiān)視和測量報告目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報告職業(yè)病體檢報告M4管理評審S23事故、事件、不符合、糾正預(yù)防監(jiān)測結(jié)果100%進(jìn)行分析檢查分析報告每年二次安技保衛(wèi)部S23事故、事件、不符合、糾正預(yù)防安技保衛(wèi)部法律法規(guī)要求國家行政主管部門的檢查報告職業(yè)病體檢報告審核報告相關(guān)方的抱怨和投訴事故、事件信息S2法規(guī)收集、更新S8環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通M6內(nèi)部審核事故、事件處理報告糾正和預(yù)防措施記錄環(huán)境影響評估、職業(yè)健康安全風(fēng)險評價報告相關(guān)程序更改要求S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制糾正和預(yù)防措施項(xiàng)目關(guān)閉率實(shí)際關(guān)閉數(shù)/年度糾正預(yù)防措

59、施數(shù)100%每年一次安技保衛(wèi)部S24質(zhì)量成本管理計劃管理部/計劃信息部企業(yè)質(zhì)量成本的歷史數(shù)據(jù)企業(yè)的方針、目標(biāo)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及技術(shù)文件各過程的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)C7產(chǎn)品制造S20產(chǎn)品監(jiān)視和測量C11顧客反饋處理質(zhì)量成本分析報告質(zhì)量成本計劃質(zhì)量成本改進(jìn)項(xiàng)目M4管理評審M7持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量成本占銷售收入的比例質(zhì)量成本改進(jìn)項(xiàng)目完成率各類質(zhì)量成本完成率(二級)各部門質(zhì)量成本完成率(三級)質(zhì)量成本核算數(shù)據(jù)與計劃數(shù)據(jù)比較質(zhì)量成本核算數(shù)據(jù)與計劃數(shù)據(jù)比較質(zhì)量成本核算數(shù)據(jù)與計劃數(shù)據(jù)比較質(zhì)量成本核算數(shù)據(jù)與計劃數(shù)據(jù)比較每年一次計劃管理部M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理公司總裁法律法規(guī)要求

60、顧客的期望和滿意度公司的經(jīng)營環(huán)境競爭對手分析績效表現(xiàn)S2法規(guī)收集、更新S19顧客滿意度測量C1市場分析M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理公司的經(jīng)營理念、經(jīng)營方針、經(jīng)營模式公司戰(zhàn)略計劃和目標(biāo)公司管理方針M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理C2產(chǎn)品策劃C5產(chǎn)品營銷M3公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理經(jīng)營指標(biāo)完成率實(shí)際完成數(shù)/經(jīng)營指標(biāo)總數(shù)100%每年一次人事企管部M2經(jīng)營計劃、目標(biāo)指標(biāo)管理計劃管理部/計劃信息部市場分析報告競爭對手分析公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念法律法規(guī)和其他要求符合性報告以及重要環(huán)境因素、職業(yè)安全危險源和風(fēng)險C1市場分析S2法規(guī)收集、更新M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量公司五年經(jīng)營計