最新修改的基礎管理規(guī)范考評檢查表

1、基礎管理規(guī)范考評檢查表基礎管理規(guī)范的考評檢查表見表A.1-21。表A.1 職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標和計劃考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃計劃和總結(jié)1.1職業(yè)健康安全方針要求*方針應形成文本；方針傳達到全體員工，并可為相關(guān)方所獲取；方針應定期評審。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2安全中長期規(guī)劃要求*中長期規(guī)劃應形成相關(guān)文本；1.3企業(yè)年度安全工作計劃*每年制定企業(yè)年度安全工作計劃，經(jīng)主要負責人批準后下發(fā)各部門；計劃需變更應經(jīng)主要負責人批準；年度安全計劃完成情況應每年至少檢查兩次，并形成記

2、錄。1.4企業(yè)年度安全工作總結(jié)*每年編制企業(yè)年度安全工作總結(jié)；主管安全領(lǐng)導審核后報主要負責人和安委會；企業(yè)總結(jié)應經(jīng)過安委會審議，提出下年度的改進意見。2目標指標管理2.1企業(yè)職業(yè)健康安全目標*制定年度職業(yè)健康安全目標，形成文本由企業(yè)主要負責人批準下發(fā)各部門；企業(yè)目標完成情況應定期統(tǒng)計分析；應確定各類目標的統(tǒng)計分析周期；每年年底，對企業(yè)職業(yè)健康安全目標完成情況進行總結(jié)，形成總結(jié)報告或列入年度安全工作總結(jié)。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2企業(yè)下屬部門職業(yè)健康安全目標指標確定需制定部門職業(yè)健康安全目標指標的下屬部門范圍，其中應包括生產(chǎn)車間、動力部門

3、、倉儲部門、物流部門、承擔安全相關(guān)管理職責的科室及其他現(xiàn)場有重點/重要危險源的部門；相關(guān)部門制定形成本部門年度目標指標文本，經(jīng)本部門主要負責人批準后實施；部門目標指標完成情況應定期統(tǒng)計分析。2.3目標指標考核企業(yè)建立目標考核體系，對列入考核的目標指標進行定期考核；考核和獎懲應保存記錄。3安全投入管理3.1安全投入保障制度*建立安全投入保障制度，并形成文件按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2安全投入預算計劃和使用*年度安全投入應納入企業(yè)年度財務預算計劃，或單獨編制安全技術(shù)措施費用預算計劃；技術(shù)改造等較大的安全投入費用應經(jīng)過技術(shù)論證，并有安全管理部門

4、人員參加；保存論證記錄；每半年至少應對費用使用情況及方案、計劃完成情況進行一次檢查和統(tǒng)計，并保存記錄；相關(guān)預算計劃的各項安全投入方案、計劃項目，驗收時應有安全管理部門參加；每年年底，安全管理部門應會同財務部門對安全投入預算計劃的使用情況、效果進行統(tǒng)計分析，形成分析報告或列入年度安全工作總結(jié)。合計15說明：方針、中長期規(guī)劃、安全工作計劃和總結(jié)、安全投入制度、安全投入計劃和使用情況查市局表A.4組織機構(gòu)和職責考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1安全生產(chǎn)委員會1.1安全生產(chǎn)委員會的設立*設立安全生產(chǎn)委員會；建立工作制度文本，內(nèi)容應包括安委會職責、議事規(guī)程、監(jiān)督檢查及記錄要

5、求等；職責應包括對涉及安全的重大問題進行研究決策，批準年度安全工作計劃，聽取并批準年度安全工作總結(jié)等。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2安委會議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機制*議事規(guī)程應規(guī)定各類安委會會議的頻次、主持人、出席和列席人、議事流程、記錄等要求，其中每半年應至少召開一次全體會議，由主任或委托安全主管領(lǐng)導主持；主要負責人每年主持安委會會議不得少于1次；*應建立監(jiān)督檢查機制，規(guī)定安委會成員定期參加安全檢查的頻次和要求；安委會會議應有會議記錄。2安全管理機構(gòu)和人員2.1 安全管理機構(gòu)和人員設置要求*企業(yè)應設置安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T； *企業(yè)下

6、屬職工超過200人（含外來務工人員）的部門應配備專職安全員；煙草配送或物流運輸企業(yè)的運輸車隊等重點部門應配備專職安全員；安全管理部門及安全管理人員應有職責文本。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2安全管理人員、專兼職安全員任職資格*企業(yè)主要負責人、主管安全領(lǐng)導和安全管理人員、專職安全員應通過有資質(zhì)的培訓機構(gòu)培訓并頒發(fā)證書；兼職安全員需經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部培訓、考試合格，并經(jīng)所在部門負責人或企業(yè)安全主管部門批準后，方可任職2.3 注冊安全工程師的配置和工作要求至少設置1名注冊安全工程師崗位； *制定企業(yè)注冊安全工程師崗位工作制度，形成文本； 3安全生產(chǎn)責任

7、制3.1 安全職責文本*形成各級部門及相關(guān)人員安全職責文本，文本應分級審批后下發(fā)執(zhí)行；其中企業(yè)級文本應由企業(yè)主要負責人批準：企業(yè)主要負責人每年至少主持安全生產(chǎn)委員會會議1 次；至少參加安全監(jiān)督檢查活動1次；部門主要負責人為本部門安全第一責任人，每季度參加安全檢查1次以上；生產(chǎn)性車間/部門應明確安全分管領(lǐng)導，具體負責安全工作，每月參加安全檢查1次以上；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2 “一崗雙責”要求3.3 安全責任書、承諾書和安全告知應逐級簽訂安全責任書或承諾書；直至企業(yè)下屬部門；合計15說明：安委會工作制度文本、注安師制度查市局，安全管理機

8、構(gòu)和人員設置要求、安全職責文本、安全責任書市縣局均查，其中安全職責文本抽查5份、安全責任書抽查5份表A.2危險源管理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1 危險源管理要求1.1危險源管理制度和資料*建立危險源管理的制度或程序；下屬各部門建立部門危險源辨識、風險評價及控制措施清單或臺帳；形成企業(yè)重點/重要危險源及控制措施清單，并經(jīng)安全主管領(lǐng)導批準后下發(fā)各部門；安全管理部門保存企業(yè)全部危險源辨識、風險評價及控制措施策劃資料；凡依據(jù)國家和地方標準確認為重大危險源的，應按照國家和地方要求定期評估和申報，并保存記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合

9、項一處扣1分。51.2危險源資料的更新企業(yè)及下屬各部門每年年初應進行一次危險源辨識、風險評價和控制措施內(nèi)容的評審和更新，并保存更新記錄。1.3危險源資料的應用危險源控制措施的各類文本應下發(fā)到各班組或崗位，并保存發(fā)放記錄；崗位操作規(guī)程或其他崗位人員執(zhí)行文件中應包括崗位主要危險源及其控制措施的內(nèi)容。2 危險源辨識和風險評價要求2.1危險源辨識覆蓋所有場所和活動包括常規(guī)或非常規(guī)的活動、所有進入工作場所的人員 (含相關(guān)方人員和訪問者) 的活動、所有設備設施和材料等，無重要遺漏；包括企業(yè)、企業(yè)的活動或材料的變化或已納入計劃的變化；包括相關(guān)方臨時作業(yè)場所和活動。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全

10、部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2危險源辨識及其描述要求2.3 風險評價的原則和方法規(guī)定企業(yè)風險評價的方法和風險分級；*對于國家及地方規(guī)定的重大危險源，以及特種設備及其作業(yè)、危險作業(yè)、煙草制品火災等風險較大的危險源，應列為重點/重要危險源；3危險源控制措施的策劃3.1危險源控制策劃和效果評價*形成各重點/重要危險源部位或作業(yè)活動的控制措施表；其他危險源的控制措施應包含在部門危險源臺帳或清單之中；每年應對重點/重要危險源的風險控制情況進行評價，并形成分析報告，確保重點/重要危險源監(jiān)控工作的持續(xù)改進。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2危險源風

11、險控制措施合計15說明：市局、縣局、各部門均要建立危險源辨識、風險評價及控制措施清單或臺帳表A.3 法律法規(guī)和其他要求管理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更新1.1法律法規(guī)和其他要求管理制度*建立職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求的管理制度或程序；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2法律法規(guī)和其他要求識別及其資料*建立企業(yè)適用的職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求清單1.3法律法規(guī)和其他要求資料的更新應每年定期修訂職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求清單，確保其適用性。2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應

12、用2.1貫徹和應用要求每年至少應有1次相關(guān)的宣傳活動，并保存記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2學習和培訓要求每個部門每年至少應有1次以上相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求培訓；3 法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價3.1合規(guī)性評價的組織*每年應進行至少一次法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價； 合規(guī)性評價應形成合規(guī)性評價表或報告； 合規(guī)性評價表或報告應由企業(yè)安全主管領(lǐng)導批準后，報主要負責人，并下發(fā)各部門。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2合規(guī)性評價的要求3.3整改和改進*合規(guī)性評價提出的整改和改進建議，應采取

13、糾正措施和預防措施，并形成文本；文本由企業(yè)安全主管領(lǐng)導批準后下方執(zhí)行；對糾正措施和預防措施的實施情況進行檢查、跟蹤驗證，并保存記錄。合計15說明：市局、縣局均建立法律法規(guī)和其他要求清單，合規(guī)性報告查市局表A.6 能力、意識和安全培訓教育考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1各級人員任職要求和安全培訓1.1能力要求和任職資格*對各級管理人員，含安全管理人員和專職安全員任職的安全相關(guān)能力作出規(guī)定；兼職安全員的任職要求應在相關(guān)文件制度中規(guī)定。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2各級安全管理人員安全培訓與取證*企業(yè)主要負責人、主

14、管安全領(lǐng)導和安全管理人員、專職安全員應通過有資質(zhì)的培訓機構(gòu)培訓并頒發(fā)證書；培訓應在任職后三個月內(nèi)進行，并保存記錄；初次培訓學時不得少于32學時；每年應進行再培訓，學時不少于12學時；并對取證人員的證書進行登記；企業(yè)其他領(lǐng)導和中層干部任職三個月內(nèi)進行培訓，培訓時間不得少于6學時；每年再培訓時間不得少于4學時；培訓由上級單位或由企業(yè)組織，也可委外培訓；*兼職安全員任職前，應經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部兼職安全員崗前培訓，考核合格方可任職；各部門兼職安全員的人選應向安全管理部門備案，宜經(jīng)過安全管理部門審議或確認；安全教育培訓內(nèi)容應符合要求。1.3班組長及員工安全培訓班組長教育由企業(yè)教育培訓主管部門會同安全主管部門組

15、織進行，一年1次；員工應接受安全知識及意識的教育培訓，教育周期是一年至少1次；1.4相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓首次進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在部門或企業(yè)安全管理部門對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓，并保存記錄。2作業(yè)人員的培訓取證2.1特種設備作業(yè)人員的培訓取證*應經(jīng)過當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的培訓機構(gòu)的培訓考試合格，獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設備作業(yè)人員證后，方可上崗作業(yè)；建立特種設備作業(yè)人員臺賬或清單，記錄其培訓取證及上崗時間、證件復審情況等；作業(yè)人員范圍應符合要求，包括設備操作人員和管理人員；特種設備作業(yè)人員作業(yè)時應隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。52.2特種作業(yè)人員的

16、培訓取證*應經(jīng)過由當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門指定的培訓機構(gòu)的培訓考試合格，獲得安全生產(chǎn)監(jiān)管部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；建立特種作業(yè)人員臺賬或清單，記錄其培訓取證及上崗時間、證件復審情況等；人員范圍應符合要求；特種作業(yè)人員作業(yè)時應隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。2.3其他人員的培訓取證根據(jù)行業(yè)和地方政府要求，確定其他應經(jīng)外部培訓發(fā)證后方可持證上崗的人員；形成人員清單，并保存培訓取證記錄。*職業(yè)機動車駕駛員按國家規(guī)定取得駕駛證，并定期驗證；同時，應取得煙草駕駛員上崗證，持雙證上崗；在受電裝置或者送電裝置上從事電氣 HYPERLINK /view/25546.htm t _bl

17、ank 安裝、試驗、檢修、運行等作業(yè)的人員還應經(jīng)過電力部門組織的培訓考試，取得電工進網(wǎng)作業(yè)許可證，并按低壓、高壓、特種三個類別分別從事相關(guān)作業(yè)；職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員應經(jīng)過具有資質(zhì)的機構(gòu)培訓，取得內(nèi)審員證書。3新員工安全三級教育和轉(zhuǎn)復崗人員教育3.1 新員工安全三級教育要求*對新進企業(yè)的員工進行企業(yè)級、部門（車間）級和班組級安全教育，教育時間不得少于24小時；每級教育應由教育者和被教育者在記錄中簽字；將教育表列入員工培訓檔案；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2轉(zhuǎn)復崗人員安全教育要求*企業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)崗人員和四新人員，應進行部門（車間）、班組級安全教

18、育； 離開崗位一年以上（含一年）的職工重新上崗時，應由所在部門（車間）、班組組織進行部門（車間）級和班組級安全教育； 4安全教育培訓管理要求4.1安全教育培訓制度和師資、教材管理建立安全教育培訓管理制度；建立企業(yè)安全教育培訓內(nèi)部師資庫；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54.2安全教育培訓計劃*制定企業(yè)年度安全教育培訓計劃；其中安全管理部門應提出企業(yè)的安全培訓教育需求；計劃經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導批準后下發(fā)實施；4.3安全教育培訓的實施及其記錄培訓應保持記錄；培訓完成后，應進行效果評價；對各類人員的安全教育培訓學時、內(nèi)容等進行登記，形成培訓臺賬或檔案；每年對安全

19、培訓實施情況和效果進行總結(jié)并保存記錄，或列入年度安全工作總結(jié)。5外來務工人員的聘用和培訓教育5.1外來務工人員聘用和社會保險建立外來務工人員臺帳或清單；與外來務工人員簽訂勞動合同或與勞務工派遣機構(gòu)簽訂用工合同；內(nèi)容應載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，依法為從業(yè)人員辦理工傷社會保險的事項；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。55.2外來務工人員的安全教育培訓外來務工人員應與企業(yè)員工同樣對待，由所在部門、班組對其進行各項安全管理；6安全文化建設6.1依據(jù)AQ/T9004開展安全文化建設56.2將安全文化理念教育、安全范圍營造、員工安全行為教育

20、等納入企業(yè)教育培訓計劃并實施合計30說明：按照各單位制定的安全培訓計劃查培訓記錄，其中駕駛員培訓記錄應一月一次，全員安全教育一年一次，新員工、轉(zhuǎn)復崗員工、相關(guān)方安全培訓記錄據(jù)實查；安全管理人員持證上崗情況全查，特種設備作業(yè)人員上崗證全查，特種作業(yè)人員上崗證全查，消防控制室操作人員證件全查，駕駛員上崗證和內(nèi)審員證各市縣局抽查5個。安全教育培訓制度、教育培訓計劃查市局。外來務工人員臺賬市縣局均查，與外來務工人員簽訂的用工合同抽查5份。表A.5 職業(yè)健康安全管理文件和規(guī)程考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1職業(yè)健康安全文件總體要求1.1編制以下各類職業(yè)健康安全文件，形成文

21、件系統(tǒng)清單：*職業(yè)健康安全管理體系手冊，內(nèi)容應符合GB/T28001的要求；各類安全管理文件，可包括：職業(yè)健康安全管理體系程序文件、企業(yè)規(guī)章制度、企業(yè)管理標準、部門規(guī)章制度；各類安全技術(shù)文件，可包括：安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書、安全技術(shù)標準等；各類應急預案等，文可包括綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案等；各類需規(guī)范受控的職業(yè)健康安全相關(guān)外來文件，包括上級、相關(guān)方等制定的需企業(yè)執(zhí)行的各種文件；企業(yè)根據(jù)需要編制的其他類型文件。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52安全管理規(guī)范文件要求2.1應建立以下各類安全管理文件，內(nèi)容符合要求：各部門及相關(guān)人員安全職

22、責；安全生產(chǎn)投入管理；危險源辨識、風險評價和控制策劃；職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求管理；內(nèi)容應包括獲取、識別和更新及合規(guī)性評價；安全培訓和教育；內(nèi)容應包括相關(guān)人員任職資質(zhì)、特種設備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員管理、培訓管理及要求等；安全事項參與、協(xié)商和溝通；內(nèi)容應包括工會、員工代表的參與和協(xié)商的具體要求；建設項目安全設施“三同時”管理；內(nèi)容應包括企業(yè)內(nèi)部項目的相關(guān)要求；消防管理；交通安全管理；設備設施安全管理，內(nèi)容應包括設備安全裝置、特種設備、電氣設施和防雷系統(tǒng)管理等；廠內(nèi)機動車輛管理；庫房管理；臨時線路審批；內(nèi)容應包括審批及線路敷設要求等；危險物品源管理；內(nèi)容應包括危險化學品、放射源、劇毒品等管

23、理；危險作業(yè)審批；內(nèi)容應包括動火作業(yè)、登高作業(yè)、缺氧作業(yè)等審批、監(jiān)護要求；職業(yè)危害管理和勞動保護管理；內(nèi)容應包括職業(yè)危害作業(yè)點、職業(yè)危害作業(yè)人員及其健康監(jiān)護等；勞動防護用品管理；內(nèi)容應包括發(fā)放標準及發(fā)放要求等；相關(guān)方安全管理；內(nèi)容應包括相關(guān)方管理職責及各類相關(guān)方管理要求；應急準備和響應管理；內(nèi)容應包括應急職責、應急管理要求，還應編制企業(yè)綜合應急預案、專項應急預案及相關(guān)現(xiàn)場的現(xiàn)場處置預案；安全檢查和隱患管理；職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核；事件事故管理；文件記錄管理；安全標識管理；安全績效考核。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53安全操作規(guī)程3.1安全操

24、作規(guī)程的制定需編制安全操作規(guī)程的作業(yè)崗位應包括作業(yè)和設備操作崗位、檢修崗位、倉儲崗位、檢驗檢測崗位等，并形成文本清單；安全操作規(guī)程可單獨制定，也可與設備操作規(guī)程、作業(yè)指導書等整合發(fā)布；下發(fā)到現(xiàn)場作業(yè)人員執(zhí)行。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2安全操作規(guī)程內(nèi)容4文件和記錄控制要求4.1文件管理基本要求*建立文件管理的制度或程序各類文件應有編制人和批準人各類文件應編號，并標明文本的版本；文件應有發(fā)布和實施日期，其中專項應急預案和現(xiàn)場處置方案應以紙質(zhì)文本發(fā)布。應確定各類各級文件的發(fā)放部門，建立各類各級受控文件的發(fā)放記錄臺帳或清單；文件發(fā)放時應編制并記

25、錄發(fā)放號，以便于以后文件的回收。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54.2文件的評審、修改和作廢4.3 外來文件的識別和管理需發(fā)放到下屬部門使用的受控外來文件，應建立發(fā)放記錄臺帳或清單； 外來文件如作廢，應由主管部門回收，保持回收記錄；作廢文件如需保留，應對其進行標識。4.4記錄管理要求建立記錄管理的制度或程序；建立企業(yè)職業(yè)健康安全相關(guān)記錄清單企業(yè)記錄清單應下發(fā)到下屬部門，各部門宜建立本部門清單；記錄填寫應標明填寫人、填寫日期等；記錄填寫必須應字跡清晰，填寫規(guī)范，不得隨意涂改； 計劃、評價等需批準的記錄應有批準人簽名，保存簽字記錄；或在信息化系統(tǒng)中履行

26、授權(quán)批準手續(xù)，但均需保存授權(quán)批準的相關(guān)電子化信息資料。4.5記錄的保存、歸檔和銷毀企業(yè)及下屬部門的各類記錄應明確保存部門及保存人；事故調(diào)查記錄、重大隱患相關(guān)記錄等，應長期保存。應將重要的安全資料歸檔，每年年底對有存檔要求的長期保存記錄和相關(guān)資料進行歸檔，建立歸檔清單，應包括：特種設備技術(shù)、檢驗等資料；安全“三同時”資料；重大安全隱患整改的資料；事故調(diào)查處理的記錄；其他法規(guī)或上級要求歸檔的安全資料等；合計20說明：抽查市縣局以及配送中心，規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書、安全技術(shù)標準、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案各5份；表A.7 參與、協(xié)商和溝通考評檢查表考評項目考評內(nèi)容考評說明應得分實得分不符

27、合項事實1參與、協(xié)商和溝通管理制度參與、協(xié)商和溝通管理制度*制定參與、協(xié)商和溝通的制度或程序；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。5信息溝通有關(guān)安全隱患等內(nèi)容的重要信息應以書面方式傳遞和記錄處置結(jié)果；建立安全隱患舉報制度，主管部門負責組織處置，需報告領(lǐng)導的，應有書面報告；涉及職工權(quán)益的安全信息，應由接收部門以書面形式立即向安全主管部門和工會報告。1.3安全事項的員工參與和協(xié)商每年至少有1次以上協(xié)商活動，保持記錄。重大安全事項形成決議后應以適當?shù)男问綄ο嚓P(guān)員工告知。1.4參與和協(xié)商的內(nèi)容1.5 資料和記錄要求安全管理部門和工會應保存相關(guān)安全信息溝通、參與和

28、協(xié)商的資料和記錄；企業(yè)下屬各部門宜建立安全記事本（或會議、培訓記錄本等），記錄有關(guān)日常安全信息協(xié)商溝通的會議、培訓、處置情況等。2工會、員工代表對安全的監(jiān)督2.1安全監(jiān)督職責企業(yè)工會組織內(nèi)應明確負責安全和勞動保護監(jiān)督職責的人員，同時明確規(guī)定職業(yè)健康安全員工代表名單；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2職代會、工會的監(jiān)督管理合計10說明：參與、協(xié)商和溝通管理制度查市局，安全隱患舉報制度查市縣局，協(xié)商活動記錄據(jù)實查表A.8 建設項目和安全技術(shù)措施項目“三同時”管理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1項目“三同時”總體要求1

29、.1項目“三同時”管理制度*制定新、改、擴建設項目“三同時”管理制度；制度中應包括企業(yè)安全技術(shù)措施項目的“三同時”要求。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。42項目可行性分析和設計階段“三同時”管理2.1項目可行性分析和設計資料*在編制建設項目可行性分析報告時，應將安全及職業(yè)病防護設施所需要投資一并納入，同時編報；內(nèi)容符合要求；*設計單位在編制初步設計文件時，應遵守我國有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康的法規(guī)、標準，依據(jù)安全預評價報告和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的批復，完善初步設計，同時編制勞動安全衛(wèi)生篇；內(nèi)容應包括應包括危險、危害因素的分析和設計中采用的主要防范措施、預

30、期效果及存在的問題與建議等；施工設計時，應根據(jù)初步設計中的勞動安全衛(wèi)生專篇內(nèi)容，同時設計相應的安全健康防護設備、設施和裝置等；企業(yè)安全管理部門應參加審查勞動安全衛(wèi)生篇的審查。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。42.2 安全生產(chǎn)條件論證、安全評價和安全評審用于生產(chǎn)、儲存危險物品的建設項目及其他法規(guī)及地方政府規(guī)定的項目，應當進行安全條件論證、安全預評價和職業(yè)病危害評價；評價應由具有資質(zhì)的單位進行，并保存記錄；其他新、改、擴建設項目不需由外部具有資質(zhì)單位評價的，應由企業(yè)內(nèi)部進行安全評審；企業(yè)安全技術(shù)措施項目，如涉及建筑物用途改變、新工藝帶來新的風險等內(nèi)容時，

31、應組織安全評審；一般項目的安全評審由項目主管部門組織實施評審，評審記錄向安全管理部門備案；涉及企業(yè)重點/重要危險源的項目安全評審應由安全管理部門組織，注冊安全工程師等專業(yè)人員參加，評審結(jié)果報主管領(lǐng)導批準，并保存記錄；安全評價或安全評審中發(fā)現(xiàn)的問題，應采取措施解決后，方可批準設計方案，并保存記錄；項目涉及的建筑物消防設計，應向公安消防機構(gòu)備案或企業(yè)內(nèi)部審核。3項目施工階段的“三同時”管理4驗收階段的三同時管理3.1 項目施工的監(jiān)督管理對建設項目中職業(yè)安全健康防護設備設施和裝置的采購、安裝和施工等全過程進行監(jiān)控，建立相應的記錄，索取相關(guān)的檔案資料和資質(zhì)證明；企業(yè)安全管理部門應參與監(jiān)督；*項目施工過

32、程中，應委托監(jiān)理單位監(jiān)督對施工方的“三同時”執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并對施工方及監(jiān)理單位進行監(jiān)督檢查，保存檢查記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。43.2安全及職業(yè)病防護設施試運行和調(diào)試建設項目在試運行期間，委托安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)認可的單位進行勞動條件監(jiān)測、危害程度分級和有關(guān)設備的安全衛(wèi)生檢測、檢驗，并將試運行中勞動安全衛(wèi)生設備運行情況、措施的效果、檢測檢驗數(shù)據(jù)、存在的問題記錄在案，督促建設或施工單位進行整改，直至合格達標為止。4.1安全驗收評價*凡需進行預評價的建設項目，在正式驗收前應進行安全驗收評價和職業(yè)病控制效果評價；評價應由具有資質(zhì)的單位進行，并保

33、存記錄；對于驗收中提出的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生方面的改進意見應按期整改，直至驗收合格；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。44.2竣工驗收對于企業(yè)內(nèi)部安全評審的新改擴項目和安全技術(shù)措施項目，組織竣工驗收；驗收可獨立進行，也可與主體工程同時進行，應由安全管理部門及注冊安全工程師等專業(yè)人員參加；驗收后，應形成并保存各方簽字的驗收記錄。5企業(yè)安全技術(shù)措施項目管理5.1安全評審*45.2驗收和記錄*合計20說明：項目“三同時”管理制度查市局，相關(guān)資料據(jù)實查，企業(yè)對施工方和監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查記錄抽查5份。表A.14 消防安全管理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得

34、分實得分不符合項事實1 消防安全管理機構(gòu)、人員和制度1.1消防安全管理機構(gòu)和人員*企業(yè)安全管理部門內(nèi)應配備專職消防安全管理人員，或單獨設立消防安全管理部門；消防安全管理人員應經(jīng)過培訓并取證；當?shù)卣幸蟮模瑧?jīng)過當?shù)毓蚕罊C構(gòu)組織的消防培訓后任職；企業(yè)消防控制室應24小時值班，每班不少于2人；管理人員和監(jiān)控人員，并經(jīng)過企業(yè)或當?shù)卣块T指定的具有資質(zhì)單位培訓考核合格并取證后方可上崗；并保存培訓考核記錄；企業(yè)下屬部門的專兼職安全員，應同時承擔消防安全工作，或單獨配備專兼職消防員。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2消防安全管理制度和應急預案*制

35、定企業(yè)消防安全管理制度或程序；消防控制室應編制管理制度或作業(yè)指導書；建立消防設施和器材臺賬應編制火災專項應急預案，各重點消防部位應編制火災現(xiàn)場處置預案。1.3動火審批制度*規(guī)定動火審批的范圍、權(quán)限和流程，動火審批單應規(guī)定期限、地點及現(xiàn)場責任人等，并張貼或懸掛在動火現(xiàn)場；在重點消防部位動用明火應由企業(yè)消防管理部門負責人或企業(yè)主管領(lǐng)導批準，并在現(xiàn)場設監(jiān)護人，動火前進行消防安全交底。2建筑工程的消防管理2.1消防設計審核或企業(yè)內(nèi)部消防評審*新建、擴建、改建廠房、倉庫及其他建筑物時，按照國家工程建設消防技術(shù)標準需要進行消防設計的建設工程，應當將消防設計文件報公安機關(guān)消防機構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗洠?國務

36、院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場所和其他特殊建設工程，應當將消防設計文件報送公安機關(guān)消防機構(gòu)審核；不需公安消防機構(gòu)進行消防設計審核的項目，企業(yè)組織內(nèi)部消防設計評審，評審應有消防管理人員及設計單位專家參加，并保存評審記錄；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2消防驗收和備案*建設工程竣工后、投用前，企業(yè)應組織內(nèi)部消防驗收，驗收應由消防管理人員參加，驗收資料報公安機關(guān)消防機構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗洠粐鴦赵汗膊块T規(guī)定的大型的人員密集場所和其他特殊建設工程，應由公安機關(guān)消防機構(gòu)進行消防驗收；并保存驗收記錄；消防驗收應以GB 50016、GB 50045、G

37、B 50222、GB 50354等標準為依據(jù)；驗收發(fā)現(xiàn)的問題應限期整改，不合格的不得投入使用；已經(jīng)消防驗收合格的建筑不得擅自改變其使用性質(zhì)及其火災危險性類別；如需要改變時，應按新的火災危險性類別重新進行消防設計評審或?qū)徍?、消防驗收?消防重點部位管理3.1消防重點部位的確定*確定并形成企業(yè)消防安全重點部位臺帳或清單 企業(yè)煙草制品倉庫及露天堆場、危險化學品倉庫、油庫、加油站、加油點、經(jīng)常使用易燃易爆物品的生產(chǎn)部位、變配電站、鍋爐房、計算機和信息系統(tǒng)房、檔案室及其他火災危險較大的場所應列為消防安全重點部位；消防安全重點部位確定后，應告知所在部門，并在現(xiàn)場張貼重點部位標志。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)

38、現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2消防重點部位的管理要求*確定所在部位消防管理人；所在部門或班組設專兼職安全員，或單獨設置消防員，負責每日防火巡查，并保存記錄；現(xiàn)場設置禁止煙火、禁止吸煙、禁止放易燃物、禁止帶火種、禁止燃放鞭炮等警示標志；所在現(xiàn)場應制定現(xiàn)場滅火處置方案，并以書面文本下發(fā)到現(xiàn)場；所在現(xiàn)場每半年進行一次現(xiàn)場滅火處置方案演練，并保存記錄。4志愿和專職消防隊、滅火方案4.1志愿消防隊的組建*組建企業(yè)志愿消防隊，應包括在重點消防部位設立的分隊或滅火小組及其負責人；并形成志愿消防隊名錄；志愿消防隊應明確管理機構(gòu)和人員；志愿消防隊應建立隊員守則或管理規(guī)定等文本，并下發(fā)

39、到全體隊員； 志愿消防隊人員應選擇在所在部位火情發(fā)生時在現(xiàn)場或立即能趕赴現(xiàn)場的人員；宜將各部位值班和保安人員、庫區(qū)巡視人員等納入志愿消防隊組織；志愿消防隊人員應實行動態(tài)管理，根據(jù)各部位人員變化情況及時調(diào)整，更新名錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54.3專職消防隊（站）設置4.3滅火方案的制定和更新*合計20說明：市縣局應配備專職消防管理人員并持證上崗，查市縣局的消防安全管理制度、消防控制室管理制度、消防設施和器材臺賬、消防重點部位臺賬、火災專項應急預案、消防重點部位的火災現(xiàn)場滅火處置方案、志愿消防隊名錄和管理規(guī)定表A.16 交通安全管理考評檢查表

40、考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1交通安全管理機構(gòu)、人員和制度1.1交通安全管理機構(gòu)和人員*確定交通安全的主管部門或設專兼職交通安全管理員；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2交通安全管理制度和應急預案*制定企業(yè)交通安全管理制度或程序；其中應規(guī)定交通安全管理的職責、管理等內(nèi)容；應明確企業(yè)車輛管理部門和使用部門的各自安全管理職責；應建立不良氣候預測和通告、防疲勞駕駛、杜絕酒后駕駛、停車場所管理等具體管理規(guī)定；企業(yè)有運輸車隊的，應制定交通事故專項應急預案。2機動車管理2.1機動車管理資料*建立機動車輛臺帳或清單，登記機動車登記證書

41、號、號牌、行駛證號、購買使用時間、年檢情況等；建立機動車輛技術(shù)檔案，一車一檔，設專人管理；內(nèi)容齊全；交通車輛按期接受交通車輛管理部門組織的年檢，年檢不合格的車輛不得繼續(xù)使用；保存年檢記錄、標示。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2 外租車輛管理租賃外部車輛時，車輛出租單位應有相應的租賃資質(zhì)；并保存其資質(zhì)復印件；應簽訂安全租賃協(xié)議或在租賃協(xié)議、合同內(nèi)約定車輛合格標準、檢驗檢測的各自職責等內(nèi)容。2.3機動車檢查、檢驗和保養(yǎng)要求出車前，由駕駛員進行例行保養(yǎng)，使車輛處于完好的技術(shù)狀態(tài)；回車后，應全面檢查車輛各部位；發(fā)現(xiàn)故障及時排除或辦理報修手續(xù)，保存記錄

42、；每月對車輛進行一次系統(tǒng)檢查，保存記錄；3 駕駛員管理3.1 駕駛員證照要求*應取得國家公安交通管理機關(guān)核發(fā)的中華人民共和國機動車駕駛證和國家煙草專賣局頒發(fā)的煙草系統(tǒng)機動車駕駛員上崗證。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2 機動車駕駛員管理檔案*建立機動車駕駛員管理檔案，登記駕駛員基本信息，一人一檔，并有專人負責管理；3.3駕駛員安全教育和考核*每年應與駕駛員簽定交通安全責任承諾書或交通安全告知書；所在班組組織每月至少一次的駕駛員日常安全教育，并保持記錄；所在部門組織每季度至少一次的駕駛員安全教育，并保持記錄；每季度分析企業(yè)安全行車現(xiàn)狀，包括違章

43、情況、行車狀況、交通事故等統(tǒng)計、分析，并保持記錄；制定交通安全考核細則，進行駕駛員考核，并保持記錄。3.4 新進駕駛員、重點駕駛員管理對新進駕駛員組織帶教、技術(shù)測評或單放考核，并保持記錄。3.5非專職駕駛員管理非專職的駕駛企業(yè)車輛人員，納入駕駛員管理，或單獨建立臺帳或清單；非專職駕駛員的管理，應比照駕駛員要求進行。4個人車輛及停車場所管理4.1個人車輛交通安全應對駕駛車輛的員工進行交通安全教育；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54.2停車場所管理應設置專用停車場所，并設置定置線、區(qū)域標志、道路指示標志等；停車場所的道路等要求應符合安全要求；地下停車庫

44、和停車樓，應設專人管理或采用自動管理系統(tǒng)；現(xiàn)場設置限速標志、進出口標志等；并配置消防設施和滅火器。合計20說明：查市縣局的交通安全管理制度，車輛臺賬、駕駛員臺賬，抽查市縣局的機動車輛技術(shù)檔案5份，駕駛員檔案5份，駕駛員每月安全教育記錄全查，每季度安全行車現(xiàn)狀分析全查。表A.13設備設施安全管理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1設備設施通用安全管理要求1.1設備設施及其安全裝置管理建立設備設施臺帳或清單建立設備設施管理制度或程序，或單獨編制特種設備管理制度或程序；按車間或區(qū)域建立設備安全裝置臺帳； 按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處

45、扣1分。51.2設備設施及其安全裝置維護和檢修建立設備設施保養(yǎng)制度安全管理部門每季度對安全裝置維護保養(yǎng)情況監(jiān)督檢查不少于一次，并保存記錄；1.3設備設施安全警示標志設備設施所帶的安全標識應完好，清晰，不被遮攔；外文的安全標識應翻譯后張貼中文標識；根據(jù)設備設施風險程度，可增加相應安全標識，應使用中文，并完好，清晰。2特種設備管理 2.1特種設備安全技術(shù)檔案要求*按臺（套）建立特種設備安全技術(shù)檔案，并由專人管理，保存完好；32.2特種設備登記*在特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，向當?shù)靥胤N設備安全監(jiān)督管理部門登記；登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置；建立特種設備臺帳或清單 外購

46、氣瓶應明確管理部門，建立購進和退回的登記臺帳或清單，其中應登記其使用現(xiàn)場和部門、購進時間及購進檢驗人、退回時間等。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。102.3特種設備作業(yè)人員要求*確定專兼職特種設備安全管理人員；建立特種設備作業(yè)人員臺賬或清單特種設備作業(yè)人員作業(yè)時應隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復印件放置在作業(yè)現(xiàn)場；2.4特種設備檢查*每月至少對特種設備進行一次檢查，應由設備安全管理人員或設備檢修人員進行，并保存記錄；*電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查等日常維護保養(yǎng)，并應由具有資質(zhì)的安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位進行；應對各類特種設備

47、安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期校驗、檢修的周期、職責作出規(guī)定，企業(yè)不具備條件的，應委托具有資質(zhì)單位進行；并保存校驗、檢修記錄。2.5特種設備安全技術(shù)性能定期檢驗*應按規(guī)定由特種設備檢驗檢測機構(gòu)對特種設備進行定期安全技術(shù)性能檢驗，檢驗周期應符合要求；檢驗合格證應張貼在設備上，檢驗記錄歸入特種設備技術(shù)資料存檔。合計15說明：市縣局應建立設備設施管理制度、保養(yǎng)制度、設備設施臺賬、設備安全裝置臺帳，市縣局應建立特種設備安全技術(shù)檔案，特種設備臺賬、特種作業(yè)人員臺賬。特種設備的定期檢驗記錄和每月的安全檢查的記錄全查，電梯15天保養(yǎng)一次，鍋爐外部檢驗每年一次、內(nèi)部檢驗兩年一次。表

48、A.15 危險物品和危險作業(yè)管理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1危險化學品通用管理要求1.1采購、運輸、驗收和登記*危險化學品應從具有經(jīng)營資質(zhì)的單位或具有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家購買，并保存供貨單位資質(zhì)資料，同時收集產(chǎn)品化學品特性說明書（MSDS）；危險化學品的運輸應由具有資質(zhì)的單位進行， *危險化學品存儲應設專用的危化品庫房，使用現(xiàn)場保存宜不超過一晝夜用量或僅有極少數(shù)量；危險化學品入庫前應進出核查登記，建立驗收臺帳或清單；危險化學品使用部門建立領(lǐng)用臺帳或清單。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2危險化學品保管領(lǐng)用人員*危險

49、化學品保管、領(lǐng)用人員等，應經(jīng)過由當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門指定的培訓機構(gòu)的培訓考試合格，獲得安全生產(chǎn)監(jiān)管部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；其中，加油站人員還應有經(jīng)過公安消防部門組織的培訓，并取得易燃易爆作業(yè)證書，持證上崗；作業(yè)時應隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。2劇毒品、放射源管理2.1劇毒品管理* 按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。102.2放射源管理*3危險作業(yè)管理3.1危險作業(yè)審批、現(xiàn)場作業(yè)交底和監(jiān)護*建立各類危險作業(yè)審批制度， 應有專用審批表，其中應規(guī)定作業(yè)地點和作業(yè)人員，規(guī)定作業(yè)時限和現(xiàn)場交底人、監(jiān)護人；并有監(jiān)護人作業(yè)前驗證的

50、簽字欄；每次審批的時限在人員和作業(yè)條件不變的前提下，宜不超過3天；更換人員或條件變動時，應重新審批；審批時應確定是否需現(xiàn)場監(jiān)護人員，其中重點消防部位動火作業(yè)、缺氧作業(yè)、5m及以上登高作業(yè)等應有監(jiān)護人；監(jiān)護人作業(yè)前應驗證作業(yè)條件是否符合要求，并在審批單中簽字確認；在重點消防部位動用明火應由企業(yè)消防管理人員批準；危險作業(yè)前，應由安全管理人員或所在部門專兼職安全員對作業(yè)人員進行安全交底；并保存記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。103.2 各類危險作業(yè)管理合計25說明：查市縣局各類危險作業(yè)審批制度表A.17 職業(yè)危害和勞動保護管理考評檢查表考評項目考評檢

51、查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1職業(yè)危害和勞動保護管理人員1.1管理機構(gòu)和管理人員*企業(yè)安全管理部門或負責安全工作的部門內(nèi)應明確職業(yè)危害和勞動保護管理人員，管理人員應按安全管理人員，經(jīng)過具有資質(zhì)的機構(gòu)的安全培訓并取得證書后任職；并應接受當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門組織的職業(yè)健康培訓；企業(yè)下屬部門的專兼職安全員，應同時承擔職業(yè)危害和勞動保護管理工作。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2職業(yè)危害管理制度和應急預案*2.1新改擴建項目職業(yè)危害防護設施三同時2職業(yè)危害作業(yè)管理2.2職業(yè)危害作業(yè)場所的確定*確定人員接觸各類職業(yè)危害和有毒有害物質(zhì)的崗位或

52、部位，定為職業(yè)危害作業(yè)場所，且定點準確，不遺漏；按規(guī)定向地方政府職業(yè)危害主管部門申報；職業(yè)危害作業(yè)場所應包括制絲車間、復烤車間、無密封裝置的醋纖和丙纖裝置、除塵房、煤場等場所的粉塵點，卷包車間、動力部門等場所的噪聲點，放射源和放射裝置輻射接觸點，微波設備微波輻射接觸點，集中焊接場所的焊接煙塵、弧光接觸點，熏蒸殺蟲場所，根據(jù)GB/T 4200 確定為高溫作業(yè)的場所，其他有毒有害物質(zhì)接觸點；*建立職業(yè)危害作業(yè)場所定點登記臺帳或清單，登記各危害作業(yè)場所的位置、所在部門、接觸危害及其達標情況、定期檢查和監(jiān)測周期和要求、作業(yè)場所接觸危害人員數(shù)量等；并保存各場所的檢查、監(jiān)測記錄，形成各作業(yè)點的防護檔案；職

53、業(yè)危害作業(yè)場所應在醒目位置設置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害及其防治措施、操作規(guī)程等；并公布場所職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果；對職業(yè)危害防護設施進行經(jīng)常性的維護、檢修和保養(yǎng)，確保其完好有效；新建、改建、擴建項目可能產(chǎn)生職業(yè)危害的，應按照有關(guān)規(guī)定，在可行性論證階段委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務機構(gòu)進行預評價。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.3職業(yè)危害作業(yè)場所分級管理2.4職業(yè)危害申報、告知和防護設施管理*2.5職業(yè)危害作業(yè)點日常監(jiān)測*放射源和放射裝置接觸人員應佩戴個人放射源接受劑量檢測卡，每季度報政府主管部門檢測，并保存記錄；微波設備泄漏、卷包生產(chǎn)現(xiàn)場噪聲

54、、粉塵較大的區(qū)域等場所宜配備監(jiān)測設備進行日常監(jiān)測；*應委托具有相應資質(zhì)的中介技術(shù)服務機構(gòu)，每年至少對職業(yè)危害作業(yè)點進行一次職業(yè)危害因素檢測；定期檢測結(jié)果應當存入職業(yè)危害作業(yè)點防護檔案；日常職業(yè)危害監(jiān)測或者定期檢測過程中，發(fā)現(xiàn)不符合，應當立即采取措施進行整改和治理，確保其符合職業(yè)健康環(huán)境和條件的要求，并保存整改和治理的記錄。2.5職業(yè)危害作業(yè)場所的定期檢測*2.6整改、治理及記錄3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護4勞動防護用品急救藥品和設施管理3.1職業(yè)危害作業(yè)人員管理*確定職業(yè)危害作業(yè)人員，其中應包括職業(yè)危害作業(yè)點內(nèi)作業(yè)人員和其他經(jīng)常接觸危害的人員；*建立職業(yè)危害作業(yè)人員登記臺帳或清單，登記職業(yè)

55、危害作業(yè)人員個人信息、所在作業(yè)點及部門、接觸危害程度、崗前、崗中和離崗時職業(yè)健康監(jiān)護的周期和要求、健康監(jiān)護體檢合格情況；并保存每次健康監(jiān)護體檢記錄；職業(yè)危害作業(yè)人員三級安全教育和日常教育應包括職業(yè)危害及其控制措施內(nèi)容；職業(yè)危害作業(yè)人員所在崗位的作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程等文本中應包括職業(yè)危害控制和現(xiàn)場防護、勞動防護用品等內(nèi)容；及時向職業(yè)危害作業(yè)人員告知職業(yè)危害因素監(jiān)測數(shù)據(jù)和結(jié)論、個人健康監(jiān)護體檢結(jié)果。53.2職業(yè)健康監(jiān)護制度和監(jiān)護檔案*建立職業(yè)健康監(jiān)護制度，規(guī)定管理職責、流程、監(jiān)護周期、監(jiān)護檔案等要求；*建立職業(yè)危害職業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護檔案；內(nèi)容齊全，由專人負責管理，妥善保存，保存期不得低于G

56、BZ188規(guī)定的各類職業(yè)危害人員離崗后隨訪期； 每年健康監(jiān)護體檢后，對職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護檔案進行分析,包括職業(yè)危害作業(yè)人員的分布情況、重點部位、發(fā)展趨勢等內(nèi)容，形成分析報告，并組織制訂措施和對策。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。3.3職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護要求*職業(yè)危害作業(yè)人員，應按期進行健康監(jiān)護體檢，包括上崗前檢查、在崗期間定期檢查、離崗時檢查，以及GBZ188規(guī)定的離崗后醫(yī)學隨訪和應急健康檢查；各類職業(yè)危害作業(yè)人員健康體檢的周期和項目，應符合GBZ188要求；體檢應在具有職業(yè)健康監(jiān)護體檢資質(zhì)的醫(yī)院進行；對于體檢發(fā)現(xiàn)的職業(yè)禁忌癥應進行復

57、查，確定的應調(diào)離原崗位。3.3特種設備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢和職業(yè)禁忌癥管理按GBZ188，列入健康監(jiān)護的特種設備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員，應按期進行健康監(jiān)護體檢，要求同危害作業(yè)人員；各類特種設備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢的周期和項目，應符合GBZ188的要求。4.1勞動防護用品管理制度和發(fā)放標準*建立勞動防護用品管理制度，其中應規(guī)定管理職責和要求，規(guī)定崗位發(fā)放標準； 崗位勞動防護用品發(fā)放標準應形成清單，品種、數(shù)量和發(fā)放、報廢周期等應符合要求；勞動防護用品應從具有資質(zhì)的生產(chǎn)和銷售單位購買；其中特種防護用品應有產(chǎn)品合格證及特種勞動防護用品LA標志；特種勞動防護用品應經(jīng)過主管部門或安全管

58、理人員檢查驗收后，方可入庫，并保存記錄；勞動防護用品發(fā)放應填寫并保存記錄，由領(lǐng)用人簽收，并有簽收日期；宜使用一人一卡；各工種各類勞動防護用品發(fā)放后的使用期限應符合GB11651的要求，并同時符合產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品標志規(guī)定的出廠使用年限。4.2勞動防護用品采購和發(fā)放54.3急救藥品和設施管理合計20說明：查市縣局的職業(yè)危害作業(yè)人員臺賬、職業(yè)健康監(jiān)護制度、勞動防護用品管理制度、勞動防護用品發(fā)放記錄 表A.9 車間和班組安全管理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分不符合項事實1車間安全管理1.1車間各項安全管理要求車間確定安全分管領(lǐng)導，并配備專兼職安全員； 建立車間需執(zhí)行的各類文件清單，

59、保存相關(guān)文本；建立車間需編制的各類臺帳或清單，包括設備安全裝置、消防設施和器材、電動工具、特種設備及其作業(yè)人員、特種作業(yè)人員等臺帳或清單；體現(xiàn)主管部門和基層車間齊抓共管的原則；對新員工和轉(zhuǎn)復崗人員進行部門級安全教育；制定車間開展各項安全活動的計劃，包括安全教育培訓、安全專項治理、安全文化建設推進、安全活動等各項內(nèi)容；可列入年度計劃，也可編制各項專項計劃；組織各項安全管理日常工作，包括組織年度危險源更新、目標管理等；建立車間現(xiàn)場管理的制度，包括現(xiàn)場定置管理、標志管理、作業(yè)環(huán)境管理等；開展車間安全檢查，每半年對本車間安全狀況進行一次總結(jié)，并保存檢查和總結(jié)資料和記錄；車間內(nèi)部建立安全績效考核機制。按

60、抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2車間安全活動車間每年安全月應制定安全月活動計劃；每年應針對本車間重點/重要危險源所在部位或班組，組織危險源控制的相關(guān)安全活動，內(nèi)容可包括案例教育、合理化建議、控制措施改進等；每年年初應對本年度班組安全活動內(nèi)容和方法作出指導性規(guī)定，下發(fā)各班組。每年年底，應對班組安全活動開展情況進行總結(jié)。2班組安全管理2.1 班組各項安全管理要求有班組長、班組安全員、生產(chǎn)工人的安全生產(chǎn)職責文本，且下發(fā)各班組；班組相關(guān)設施設施及其作業(yè)活動的安全操作規(guī)程齊全，其中包括崗位主要危險源及控制措施、應急措施，現(xiàn)場有版本，員工熟悉； 對新員工和