《中交公路橋梁監(jiān)理咨詢公司質(zhì)量手冊及程序文件》92-程序文件

1、湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號01質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 0.1 目 錄章 節(jié) 號標(biāo) 題備 注目錄質(zhì)量手冊修改控制公布令任命書質(zhì)量手冊說明及管理公司概況質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系過程職能分配表范圍總那么應(yīng)用引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系總要求文件要求湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號01質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁 0.1 目 錄章 節(jié) 號標(biāo) 題備 注文件控制程序記錄控制程序管理職責(zé)管理承諾以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針管理籌劃控制程序職責(zé)權(quán)限與溝通管理評審程序資源管理資源提供人力資源控制程序根底

2、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序監(jiān)理效勞實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)理效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序監(jiān)理效勞運(yùn)作控制程序湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號01質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁 0.1 目 錄章 節(jié) 號標(biāo) 題備 注監(jiān)理效勞過程確實(shí)認(rèn)標(biāo)識和可追溯性業(yè)主財產(chǎn)的控制監(jiān)控和測量裝置的控制程序測量、分析和改良總那么業(yè)主滿意程度測量程序內(nèi)部審核程序 工程監(jiān)理過程的監(jiān)控和測量不合格控制程序數(shù)據(jù)分析改良糾正和預(yù)防措施控制程序附錄一質(zhì)量記錄清單附錄二工作手冊記編清單湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號02質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 0.2

3、 質(zhì) 量 手 冊 修 改 控 制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號03質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁0.3 頒 布 令本公司依據(jù)GB/T19001-2000idt ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?編制完成了?質(zhì)量手冊?第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)那么。望公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號04質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁0.4 任 命 書為了

4、貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000?質(zhì)量管理體系 要求?，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命陳歌華同志為本公司管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，特賦予以下職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足業(yè)主要求的意識；就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。就上述事項的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體同仁務(wù)必同心協(xié)力，充分配合，支持其工作。確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性。 總經(jīng)理： 年 月 日湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號05質(zhì) 量 手 冊版

5、本A共2頁 第1頁0.5 質(zhì) 量 手 冊 說 明 及 管 理手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T19001-2000 itd ISO9001:2000?質(zhì)量管理體系 要求?和本公司的實(shí)際相結(jié)合，及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括：GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“和“要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采用；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的引用；公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相應(yīng)作用的描述。編制、審核與批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由綜合辦公室組織編寫，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行編制、修訂。質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。發(fā)放本?質(zhì)量手冊?為公司的受控文件，在

6、封面上作“受控標(biāo)識。?質(zhì)量手冊?的發(fā)放均須注明分發(fā)號見?質(zhì)量手冊?“07質(zhì)量手冊分發(fā)控制。發(fā)放時應(yīng)按?質(zhì)量手冊?分發(fā)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)；手冊持有者離開崗位或公司時，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室，并辦理回收登記手續(xù)。4. 使用使用人對?質(zhì)量手冊?須妥善保管，不得擅自進(jìn)行涂改、不得損壞和喪失、不得將持有的?質(zhì)量手冊?外借。5. 刪減說明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，以及對生產(chǎn)原材料的采購。故對GB/TI9001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3?設(shè)計和開發(fā)?和7.4?采購?予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-20

7、04-A章節(jié)號05質(zhì) 量 手 冊版 本A共2頁 第2頁手冊的更改與換版手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將意見收集，及時反響到綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)定期對手冊的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊進(jìn)行修訂，并執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。?質(zhì)量手冊?在以下情況下可以換版:1手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時;2公司組織機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時;3手冊經(jīng)屢次修改后影響手冊的清晰時;4管理評審認(rèn)為必要時。 手冊換版后，按?文件控制程序?進(jìn)行發(fā)放，并同時收回舊版?質(zhì)量手冊?。 ?質(zhì)量手冊?的版序依次為A版、B版、C版-依次類推。 作廢版本銷毀時，按照?文件控制程序?規(guī)定執(zhí)行。湖北中交公

8、路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號06質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁0.6 公 司 概 況湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢以下簡稱“中交公司成立于1997年，在2001年6月進(jìn)行資產(chǎn)重組成立股份制公司，獲得交通部頒發(fā)的公路工程監(jiān)理甲級資質(zhì)證書和交通工程乙級資質(zhì)證書；在2003年獲得高新技術(shù)企業(yè)證書，現(xiàn)為中國交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會會員，專門從事公路工程和交通工程施工監(jiān)理、設(shè)計咨詢、編制招標(biāo)文件及CAD技術(shù)開發(fā)應(yīng)用等。中交公司現(xiàn)有職工三百五十余人，其中知名專家、高級工程師48人、工程師156人。共有國家、交通部注冊監(jiān)理工程師包括專業(yè)監(jiān)理工程師110余人，技術(shù)力量雄厚，專業(yè)配置齊全，擁有

9、技術(shù)先進(jìn)的計算機(jī)工作站和應(yīng)用程序系統(tǒng)、全站型速測儀等先進(jìn)勘測儀器設(shè)備，以及各種試驗檢測設(shè)備。我公司負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程工程普及多個省市，受到了社會各界的廣泛贊譽(yù)。公司具有雄厚的技術(shù)和設(shè)備實(shí)力，擁有一大批設(shè)計、施工經(jīng)驗豐富，從事高等級公路施工監(jiān)理多年的高級工程師；擁有土工、結(jié)構(gòu)、材料試驗等先進(jìn)的檢測設(shè)備和公路工程施工監(jiān)理計算機(jī)輔助管理系統(tǒng)。憑借著豐富的施工監(jiān)理經(jīng)驗，完全有能力對施工工程實(shí)施全過程監(jiān)理；全體監(jiān)理人員熟練地掌握了菲迪克FIDIC合同條款，能有效及時地處理施工中出現(xiàn)的問題，并在實(shí)施監(jiān)理工作的同時，協(xié)助業(yè)主建立必要的監(jiān)理規(guī)章制度。公司近年來已經(jīng)完成了內(nèi)蒙古S206線一級公路錦茅段、許昌繞城高速

10、公路等多項高等級公路工程，并正承當(dāng)著連霍線新疆奎賽段高速公路、G314線新疆庫和段改建工程、烏魯木齊市周邊公路工程、G314線新疆和庫高速公路、湖北姊歸卡子灣公路大橋、江西南昌繞城高速公路、安徽阜陽至六安高速公路、安徽沿江高速公路及西藏中國尼泊爾公路等的施工監(jiān)理任務(wù)，獲得了業(yè)主及各級主管部門的廣泛贊譽(yù)。在當(dāng)今工程咨詢業(yè)迅速開展并逐步與國際接軌的趨勢下，我公司“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的原那么，始終堅持“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情效勞、秉公辦事、一絲不茍的方針，以信譽(yù)為企業(yè)生命，以誠信贏得市場，堅持監(jiān)理效勞工程為中心的資源配備原那么，優(yōu)質(zhì)高效完成工程施工監(jiān)理任務(wù)，不斷提高施工監(jiān)理水平。我公司愿意憑著雄厚的技術(shù)力

11、量和強(qiáng)大的科技實(shí)力，在公司靈活高效的現(xiàn)代工程管理機(jī)制下，竭誠為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)高效的監(jiān)理咨詢效勞。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號07質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁0.7 質(zhì) 量 手 冊 分 發(fā) 控 制 頁序號分發(fā)號部門、人員簽 收備 注1001總經(jīng)理2002副總經(jīng)理兼管理者代表3003副總經(jīng)理4004監(jiān)理工程部5005方案經(jīng)營部6006人力資源部7007綜合辦公室8008財務(wù)供給部9009咨詢公司10010認(rèn)證公司1101112012130131401415015湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號08質(zhì) 量 手 冊版 本A共2頁

12、 第1頁 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號08質(zhì) 量 手 冊版 本A共2頁 第2頁0.8組 織 機(jī) 構(gòu) 圖總經(jīng)理 管理者代表 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理 監(jiān) 計 財 人 綜理 劃 務(wù) 力 合工 經(jīng) 供 資 辦程 營 應(yīng) 源 公部 部 部 部 室項 項 項目 目 目A B N 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號09質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 質(zhì)量管理體系過程職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款號 職能部門質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層 綜 合 辦 公 室 監(jiān) 理 工 程 部 計 劃 經(jīng) 營 部 人 力 資 源 部財務(wù)供應(yīng)部質(zhì)量管理體系文件控制質(zhì)

13、量記錄控制管理承諾以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策 劃職責(zé)權(quán)限與溝通管理評審資源提供人力資源根底設(shè)施工作環(huán)境監(jiān)理效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃與業(yè)主有關(guān)的過程監(jiān)理效勞提供監(jiān)控和測量裝置控制測量、分析和改良監(jiān)控和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改 進(jìn)注：為主要職責(zé)部門 ：為相關(guān)職責(zé)部門湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 范 圍1.1 總 那么本手冊按ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。 內(nèi) 容手冊包括ISO9001：2000除“和“以外的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件以及體系所需過程的順序和相互作

14、用。 目 的1) 向業(yè)主證實(shí)本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的效勞。 通過質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施，包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格，通過滿足業(yè)主要求增強(qiáng)業(yè)主滿意度。 范 圍本手冊適用于公司內(nèi)部和外部包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級主管部門、業(yè)主評價企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。1.2 應(yīng) 用本公司是一個專門從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而本公司建立的質(zhì)量管理體系適用于除“和“以外的所有過程及所有條款的要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁2.0 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)本手冊在編制過程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2000

15、 idt ISO9000:2000?質(zhì)量管理體系 根底和術(shù)語?GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000?質(zhì)量管理體系 要求?GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000?質(zhì)量管理體系 業(yè)績改良指南?湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 術(shù) 語 和 定 義 本手冊采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000?質(zhì)量管理體系 根底和術(shù)語?的術(shù)語和定義本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品，也指“效勞本手冊中所采用的供給鏈為：供方 公司 業(yè)主湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2

16、004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共2頁 第1頁 總 要 求本公司按照ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改良質(zhì)量體系的有效性，為此應(yīng)做到：1.識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用見本手冊1.2的內(nèi)容，對公司實(shí)施公路橋梁工程監(jiān)理編制了監(jiān)理效勞實(shí)現(xiàn)過程圖見圖一。2.在質(zhì)量手冊、程序文件、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表中確定了質(zhì)量管理體系各過程間的順序及相互間的關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。3. 為使質(zhì)量管理體系的過程有效運(yùn)行和控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了6個必須的程序文件及所需其他管理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個過程的控制

17、方法，公司所編制的程序文件見附錄一?程序文件清單?。4.為保證質(zhì)量管理體系的過程到達(dá)預(yù)期結(jié)果，公司將確保獲得各種必要的資源和信息。包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。5.公司制定了有關(guān)程序文件和技術(shù)文件，對質(zhì)量體系過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同時實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改良的目的。6. 工程管理不涉及外包過程。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號41質(zhì) 量 手 冊版 本A共2頁 第2頁缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理施工階段監(jiān)理施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理監(jiān)理籌劃、駐地建設(shè)圖一： 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 實(shí) 現(xiàn) 過 程缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理

18、施工階段監(jiān)理施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理監(jiān)理籌劃、駐地建設(shè) 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù)資審、投標(biāo)、中標(biāo)、合同談判、簽訂合同 投票準(zhǔn)備 投票準(zhǔn)備工作工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 過 程 監(jiān) 視 和 測 量工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 過 程 監(jiān) 視 和 測 量湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 文 件 要 求 總 那么公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，建立了一個文件化的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量管理體系文件包括： 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ?質(zhì)量手冊?。 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的六個程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程

19、序文件。4 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、并結(jié)合公司特點(diǎn)制定的支持性文件、工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗收準(zhǔn)那么、表格和記錄等。 質(zhì) 量 手 冊本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須遵守。應(yīng)包括以下內(nèi)容：1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各部門職責(zé)及相互關(guān)系。2 應(yīng)覆蓋除“和“以外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件。?質(zhì)量手冊?中表述了公司質(zhì)量管理體系各過程間的相互關(guān)系和作用。?質(zhì)量手冊?是在總經(jīng)理的授權(quán)、在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組織編制的。?質(zhì)量手冊?屬受控文

20、件，其管理應(yīng)按?文件控制程序?執(zhí)行湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁 第二級文件可分為兩類：部門工作文件?工作手冊?，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么總工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等，部門質(zhì)量記錄等。其他質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量方案，其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)于其特有的活動方式。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,應(yīng)定期評審、及時修改，確保其有效性、充分性和適宜性。執(zhí)行?文件控制程序?中相關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度，應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程的復(fù)雜程度。應(yīng)切合實(shí)際、便于理解、操

21、作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按?文件控制程序?進(jìn)行管理。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了以下程序文件。?文件控制程序? ?記錄控制程序? 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第1頁 文 件 控 制 程 序目 的對文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和人員得到充分、適宜和有效的文件。適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件包括電子文件的控制。職 責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布?質(zhì)量手冊?。管理者代表負(fù)責(zé)審核?質(zhì)量手冊?。3.3 各

22、部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。綜合辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編號質(zhì)量手冊；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對公司體系文件的評審、修訂；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的收集、整理、歸檔和管理。工作程序質(zhì)量手冊(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)保管；二級文件分為兩類：1 部門工作手冊含管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部門記錄表格等。由各相應(yīng)部門自行保存，并報綜合辦公室備案。2) 其他質(zhì)量文件針對選定產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量方案或其他標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門保存、使用。公司的管理文件，如各種行政管理制度、局部外來管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政

23、策、法規(guī)文件等，由綜合辦公室保存。綜合辦公室負(fù)責(zé)對已歸檔文件的日常管理工作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第2頁質(zhì)量管理體系文件的編號質(zhì)量手冊：QM代號由手冊代號、企業(yè)代號、年份號、版次四大局部組成。例如： QM / HBZJ2004A 版次 年份號 公司代號湖北中交手冊代號質(zhì)量手冊工作手冊：公司級代號為GS其文件編號由：文件代號、公司代號、文件序號、年號四局部組成。 標(biāo)準(zhǔn)例如：GS / HBZJ012004 年份號 文件序號 公司代號湖北中交手冊代號工作手冊即表示：由公司編制的“工作手冊中在2004年發(fā)布的第一號文件。湖北中交公

24、路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第3頁當(dāng)用于匯編本的封面頁文件編號時，只需將文件序號改為 00 即可。當(dāng)用于對部門編制的文件進(jìn)行編號時，只需將公司代號改為部門代號即可。公司各部門代號規(guī)定如下:綜合辦公室:ZB 監(jiān)理工程部:JG 方案經(jīng)營部:JJ人力資源部:RZ 財務(wù)供給部:CG如:GS / ZB032004 即表示：由綜合辦公室在2004年內(nèi)發(fā)布的第三號文件。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。質(zhì)量手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由管理者代表審核。上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。各部

25、門工作手冊由部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。3) 應(yīng)確保各場所使用的文件是有效、適用版本，文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫?文件發(fā)放/回收記錄?。 文件分“受控和“非受控兩大類，凡與質(zhì)量體系密切相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在文件封面上加蓋“受控印章，并注明分發(fā)號。質(zhì)量手冊由綜合辦公室組織更改，填寫?文件更改申請單?，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，由綜合辦公室發(fā)放。綜合辦公室應(yīng)保存文件更改記錄。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第4頁2 其他的文件更改由各

26、相應(yīng)部門填寫?文件更改申請單?，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保其唯一性。1) 文件應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門審批前方可領(lǐng)用。領(lǐng)用人需在?文件發(fā)放/回收記錄?上簽字確認(rèn)。因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號不變，并收回其破損文件；因喪失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新分發(fā)號，并注明已喪失的分發(fā)號作廢；發(fā)放部門應(yīng)作好發(fā)放記錄。文件的貯存質(zhì)量管理體系的文件都必須分類存放在枯燥、通風(fēng)、平安的地方。各部門文件由本部門資料員保管。綜合辦公室定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門?

27、 文件清單?，一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室留存。受控文件應(yīng)妥善保存，嚴(yán)禁在上亂寫、亂畫，確保文件清晰，易于識別和檢索。文件的作廢與銷毀所有失效文件、作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從使用場所撤出，加蓋“作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)時使用。因某種原因需保存的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫?文件銷毀/作廢申請?，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦公室授權(quán)相關(guān)部門進(jìn)行銷毀。 文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)印與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫?文件借閱/復(fù)制記錄?，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由管理人員登記、編號、蓋“受控印章

28、。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第5頁收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。綜合辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并將舊標(biāo)準(zhǔn)收回。各部門應(yīng)將上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件填入? 文件清單?，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室備案。對省、市上級主管部門的文件，先應(yīng)由綜合辦公室進(jìn)行識別、登記。報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進(jìn)行傳遞，由綜合辦公室收回并存檔。進(jìn)行登記時，其文件編號宜采用其原編號。作廢和銷毀按內(nèi)部文件(體系文

29、件)的規(guī)定辦理。4.9 第年定期由綜合辦公室組織對現(xiàn)有文件質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，必要時予以修改，執(zhí)行本文4.5條款規(guī)定。4.10 對不是紙張的文件如電子版、光盤等也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 對不是技術(shù)文件的管理，必要時可編制相關(guān)管理規(guī)定。5.1 ?質(zhì)量記錄控制程序?文件發(fā)放/回收記錄? QR01A?文件借閱/復(fù)制記錄? QR02A? 文件清單? QR03A?文件更改申請單? QR04A ?文件作廢、銷毀申請? QR05A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁4.2.4 記 錄 控 制 程目 的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

30、范 圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。職 責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。綜合辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄，或工程監(jiān)理工程完成的現(xiàn)場記錄。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。工作程序各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。記錄的分類、編號。記錄主要有內(nèi)部質(zhì)量記錄和來自外部的記錄。記錄編號主要分兩類：?質(zhì)量手冊?一級文件相關(guān)記錄和其他管理文件二級文件記錄。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁1)?手冊?相關(guān)記錄：由以下四局部組成QR02A 版

31、本 記錄序號 質(zhì)量手冊章節(jié)號所屬文件 記錄代號2) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五局部組成 QR / ZB0301A 版本 記錄序號 文件序號 部門代號或HBZJ 記錄代號記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的工程，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁4.4記錄的保存、保護(hù)各部門的資料員把記錄分類，依日期順序整理好，

32、存放于通風(fēng)、枯燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。綜合辦公室編制? 記錄清單?，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號版本、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并聚集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄填入? 記錄清單?中，一式兩份，一份自存，另一份報公司備案。綜合辦公室應(yīng)定期檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、填寫、管理情況。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫?文件發(fā)放、回收記錄?，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫?文件借閱、復(fù)制

33、記錄?，由記錄管理人登記備案。 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室主任填寫?文件作廢、銷毀申請?，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。各部門的記錄格式,由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,部門經(jīng)理審批,交綜合辦公室備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行?文件控制程序?有關(guān)文件更改的規(guī)定。相關(guān)文件?文件控制程序?記錄? 記錄清單? QR01A?文件發(fā)放、回收記錄? QR01A?文件借閱、復(fù)制記錄? QR02A?文件作廢、銷毀申請? QR05A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁5.0 管 理 職 責(zé)總經(jīng)理

34、通過以下活動，對其建立、實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)并對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)。通過各種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性。使員工清楚“讓業(yè)主滿意是最根本的工作要求。沒有業(yè)主，企業(yè)將失去生存的依據(jù)。制定質(zhì)量方針。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針。按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評價，并采取措施以改良質(zhì)量管理體系。為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司將提供充足的資源。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 以

35、 業(yè) 主 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)業(yè)主滿意為我們的目標(biāo)，通過貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷地增進(jìn)業(yè)主的滿意度。為此本公司應(yīng)做到：識別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭取超越業(yè)主的要求。將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并通過工程監(jiān)理效勞實(shí)現(xiàn)來滿足業(yè)主和法律法規(guī)的要求。與業(yè)主進(jìn)行溝通，了解業(yè)主的要求、期望，提高公司工程監(jiān)理效勞質(zhì)量，使業(yè)主滿意。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司編制了以下文件： 5.35.4管理籌劃控制程序 (;5.4.2內(nèi)容)5.5職責(zé)權(quán)限與溝通 (;5.5.2;5.5.3)5.6管理評審控制程序 (5.6)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號

36、質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁5.3 質(zhì) 量 方 針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系的核心，是公司質(zhì)量管理的宗旨，是公司質(zhì)量管理的方向，質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并發(fā)布。應(yīng)確保公司質(zhì)量方針：表達(dá)以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足業(yè)主的要求為宗旨;包括對滿足要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾;應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提供框架;在組織內(nèi)進(jìn)行溝通和宣傳，使全體員工都理解并自覺執(zhí)行；公司通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評價，以實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)改良，追求更高的目標(biāo)。質(zhì)量方針的內(nèi)容： “ 科 學(xué)、 嚴(yán) 謹(jǐn)、 廉 政、 優(yōu) 質(zhì)、 公 正質(zhì)量方針的內(nèi)涵科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)廉政優(yōu)質(zhì)公正湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HB

37、ZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第1頁5.4 管 理 策 劃 控 制 程 序 對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理籌劃。適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和籌劃。2.職 責(zé)總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)。配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量籌劃輸出文件。管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理籌劃編制的有關(guān)文件。綜合辦公室組織各部門進(jìn)行管理籌劃，編寫相應(yīng)的籌劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量籌劃。為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：公司承接的監(jiān)理工程100%滿足委托監(jiān)理合同，適用法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)之要求。業(yè)主對監(jiān)理效勞滿意程度達(dá)90%以上。

38、公司員工對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)100%理解，一次性通過第三方認(rèn)證。根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo),分解到各部門的分質(zhì)量目標(biāo):監(jiān)理工程部:因監(jiān)理效勞不合格而導(dǎo)致質(zhì)量事故。 0監(jiān)理工程預(yù)決算審核準(zhǔn)確率按金額計算96%現(xiàn)場監(jiān)理在崗率 100%內(nèi)、外業(yè)資料及時率、準(zhǔn)確率、完整率 100%廉政合同執(zhí)行率 100%工程竣工驗收合格率 100%工程工程建檔率、完整率 100%湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第2頁人力資源部1) 公司培訓(xùn)方案實(shí)施率 95%2) 對培訓(xùn)效果的評估 100%3) 每年在冊員工的培訓(xùn)覆蓋率 50%4) 所招聘人員體格率 80%5

39、) 員工建檔率 95%6) 人員工資核定準(zhǔn)確率 99%綜合辦公室1 每年對公司體系文件進(jìn)行全面評審率 100%2 確?，F(xiàn)場使用的文件有效率 100%3 質(zhì)量管理體系文件受控率 100%4 體系文件的編號、發(fā)放、回收準(zhǔn)確率 100%方案經(jīng)營部1) 資格預(yù)審?fù)ㄟ^率 90%2) 投標(biāo)中標(biāo)率 25%3) 投標(biāo)文件建檔率、完整率 100%4業(yè)主滿意度 96%財務(wù)供給部1 投標(biāo)保證金、履約保函、及時、準(zhǔn)確提供率及回收率 100%2 監(jiān)理效勞率回收率 100%3 工資發(fā)放準(zhǔn)確率 100%4 物資采購合格率 98%效勞質(zhì)量各相關(guān)部門1業(yè)主抱怨或投訴答復(fù)處置率 100%2業(yè)主書面向最高管理層重大投訴次數(shù)為 03

40、監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率 0湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第3頁公司在出現(xiàn)以下情況時需進(jìn)行質(zhì)量籌劃。 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改良質(zhì)量管理體系；公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項；公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和籌劃，籌劃的內(nèi)容是：需到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改良；

41、根據(jù)評審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；籌劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量管理方案、“質(zhì)量方案等。3.4 質(zhì)量籌劃輸出文件的編制原那么。應(yīng)參照公司?質(zhì)量手冊?的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的“質(zhì)量方針、“質(zhì)量目標(biāo)，并與監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)具體要求增加內(nèi)容。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第4頁3.5 質(zhì)量籌劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放?質(zhì)量籌劃輸出文件?由綜合辦公室組織各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以

42、受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 其封面上必須寫明籌劃工程名稱、編號、編制人、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。3.6 質(zhì)量籌劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量籌劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反響到綜合辦公室。綜合辦公室對質(zhì)量籌劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫?質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢查表?，報告總經(jīng)理。質(zhì)量籌劃的更改。質(zhì)量籌劃輸出文件的更改，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫?文件更改申請?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按?文件控制程序?執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保持公司質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。質(zhì)量籌劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦公室存檔保存。?文件控制程序?監(jiān)

43、理效勞提供的籌劃程序?質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢查表? QR01A各部門的質(zhì)量籌劃輸出文件湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第1頁5.5 職 責(zé) 權(quán) 限 與 溝 通目的和范圍對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。職責(zé)與權(quán)限1) 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針的目標(biāo)的措施；2) 領(lǐng)導(dǎo)、主持企業(yè)日常工作，向員工宣傳滿足業(yè)主、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注業(yè)主、法律法規(guī)的要求；確保實(shí)施適宜的過程，以滿足業(yè)主的要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)

44、量目標(biāo)；確保建立、實(shí)施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必需的資源；將到達(dá)的結(jié)果與規(guī)定的目標(biāo)進(jìn)行比擬，決定改良的措施；決定有關(guān)持續(xù)改良的措施；任命管理者代表、主持管理評審；負(fù)責(zé)公司管理層人員的聘用、任命、解聘，決定部門人員配置和部門設(shè)置；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)；相關(guān)文件的批復(fù)；負(fù)責(zé)公司重大財務(wù)支出的審批。協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量目標(biāo)管理；領(lǐng)導(dǎo)公司員工培訓(xùn)工作；主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)一規(guī)劃、合理利用人力資源根據(jù)企業(yè)的開展要求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或方案；協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識考核；主持制定鼓勵政策，調(diào)動各類人

45、員積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進(jìn)行；協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會，審理重大效勞質(zhì)量問題及不合格；湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第2頁領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評審工作；主持監(jiān)理效勞要求的評審、識別業(yè)主要求，籌劃識別和確認(rèn)效勞實(shí)現(xiàn)所需的過程；負(fù)責(zé)組織制定特定效勞、工程的質(zhì)量方案。 除本身職責(zé)外還賦予以下職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持；2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；確保在公司內(nèi)提高對業(yè)主需求的認(rèn)識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。2.4公司各部門職責(zé)：綜合辦公室： 負(fù)責(zé)公司日常行政事

46、務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門工作。在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的內(nèi)部審核、管理評審的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司行政、體系文件的組織編寫、管理、打印、收發(fā)登記、修訂、傳遞、催辦、歸檔、貯存等工作；公司證件及印鑒的管理；法律事務(wù)的處理；負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、辦公用品、辦公環(huán)境、交通車輛及平安的管理；負(fù)責(zé)對外交流及接待聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)公司檔案的管理、后勤管理；完成總經(jīng)理交辦的其他工作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第3頁人力資源部 負(fù)責(zé)公司人力資源管理和員工培訓(xùn)考核工作。負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)方案的制定，人力資源信息的收集、整理；負(fù)責(zé)人

47、員的招聘、考核、錄用、試用等管理工作；負(fù)責(zé)部門、人員的配置、調(diào)整及工作績效的考核；勞動合同的簽訂、管理，員工薪酬的管理；年度員工培訓(xùn)方案的制定，員工培訓(xùn)的組織實(shí)施和對培訓(xùn)效果的評價；人事管理制度、勞動紀(jì)律的制定；員工社會保險的管理、員工人事檔案的管理；員工職稱的申報、技術(shù)人員資質(zhì)證書的管理；完成總經(jīng)理交辦的其他工作。財務(wù)供給部 負(fù)責(zé)公司財務(wù)、工資及駐地建設(shè)等工作。公司年度預(yù)算和財務(wù)方案的擬定、執(zhí)行、結(jié)算和決算報告的編制；負(fù)責(zé)公司會計憑證和會計帳冊的登記、編制、審核、處理和保管；負(fù)責(zé)公司與工商、稅務(wù)、銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；公司員工薪金、酬金的計算、發(fā)放；公司監(jiān)理費(fèi)用和保證金的結(jié)算；駐地建設(shè)、生活用

48、品、儀器、設(shè)備等以及公司辦公用品的采購、移交、登記、回收；設(shè)備檔案的建立與保管；完成總經(jīng)理交辦的其他工作。方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)公路、交通工程施工監(jiān)理投標(biāo)信息的收集；2負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的跟蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程投標(biāo)工作，組織編寫監(jiān)理工程投標(biāo)文件商務(wù)和技術(shù)，洽商并簽訂監(jiān)理合同；3負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理投標(biāo)文件、監(jiān)理合同的評審；湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第4頁4負(fù)責(zé)監(jiān)理合同管理、修訂、終止工作；5負(fù)責(zé)收集、保存業(yè)主信息，及時將業(yè)主的投訴或抱怨提交有關(guān)部門或人員進(jìn)行處理，并跟蹤處理后業(yè)主的反響；6負(fù)責(zé)發(fā)放、回收?業(yè)主滿意度調(diào)查表?，并負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度

49、統(tǒng)計；7負(fù)責(zé)對市場、業(yè)主有關(guān)信息調(diào)查，編寫相應(yīng)專題報告供公司領(lǐng)導(dǎo)決策；8投標(biāo)文件歸檔；9監(jiān)理效勞費(fèi)及投標(biāo)、履約保證金回收。監(jiān)理工程部 監(jiān)理工程部系公司為履行委托監(jiān)理合同在工程工程現(xiàn)場設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)；公司法定代表人授權(quán)總監(jiān)、高監(jiān)或組長主持工程監(jiān)理工作，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行，并負(fù)責(zé)管理工程監(jiān)理的日常工作。全面負(fù)責(zé)工程監(jiān)理工作的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)和控制，編制工程工程監(jiān)理方案或?qū)嵤┓桨?；?fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場的駐地建設(shè)的籌劃，包括人員的組成、設(shè)備、儀器、車輛、通訊、辦公、生活設(shè)施的需求申請的提出；負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)，確保本部門員工能充分理解業(yè)主的需求，并充分參與實(shí)現(xiàn)委托監(jiān)理合同規(guī)定的各工程標(biāo)；負(fù)責(zé)在

50、本部門貫徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施?監(jiān)理過程控制程序?，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施?工程監(jiān)理規(guī)那么?和?工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)那么?；負(fù)責(zé)合同爭議的處理包括監(jiān)理活動中的重大管理問題及技術(shù)問題，及時處理業(yè)主的重大投訴或抱怨，并將情況向方案經(jīng)營部，必要時應(yīng)向總經(jīng)理報告；負(fù)責(zé)工程工程的日常事務(wù)處理人員的變動、配置、資金的調(diào)整等；調(diào)解業(yè)主與承包單位的合同爭議，處理索賠、審批工程延期；組織監(jiān)理人員對待驗收的工程工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程工程的竣工驗收；監(jiān)理工程完成后，負(fù)責(zé)工程資料的整理、移交、歸檔；11負(fù)責(zé)駐地的領(lǐng)用物資的回收、移交、簽字、確認(rèn)。湖北中交公路橋梁監(jiān)

51、理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第5頁內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述信息反響和溝通方式：1) 各工程監(jiān)理部按月向監(jiān)理工程部報告監(jiān)理工作情況,監(jiān)理工程部向公司報告情況。公司通過公司辦公會議、例會、 、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時向有關(guān)部門和各工程監(jiān)理部通報公司經(jīng)營、管理等方面的信息，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)有關(guān)信息。監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)本部門各專業(yè)監(jiān)理人員之間的溝通和協(xié)調(diào)。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第1頁5.6 管 理 評 審 程 序1. 目的范圍管理評審是總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充

52、分性、有效性而對質(zhì)量管理體系進(jìn)行的系統(tǒng)評價。適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。2. 職 責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動,批準(zhǔn)評審報告。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改良建議。2.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評審的方案編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫評審報告，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)改良措施實(shí)施后的跟蹤和驗證工作。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的改良措施的實(shí)施工作。3. 工作程序3.1 管理評審的方案一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，綜合辦公室每年12月份編制年度管理評審方案，

53、經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并于次年1月份對該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審。 年度管理評審方案的內(nèi)容應(yīng)包括：評審目的；評審時間安排；評審內(nèi)容；評審的準(zhǔn)備工作要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第2頁 管理評審的內(nèi)容一般包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；體系文件定期評審的結(jié)果；審核的結(jié)果包括第一方、第二方、第三方審核；業(yè)主的反響包括業(yè)主滿意程度和投訴情況；質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果到達(dá)預(yù)期結(jié)果的程度情況；產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；改良、預(yù)防和糾正措施的狀況；前一次管理評審的跟蹤措

54、施的實(shí)施情況；可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；對工程監(jiān)理效勞過程和體系改良提出的建議。 在以下情況下，可由總經(jīng)理提出來，綜合辦公室負(fù)責(zé)制定臨時管理評審方案，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、監(jiān)理效勞內(nèi)容、資源狀況發(fā)生重大改變時；當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量或平安事故或業(yè)主連續(xù)投訴時；當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時； 第三方審核前；總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。臨時管理評審方案內(nèi)容可參照年度管理評審方案，但評審內(nèi)容一般對某一具體事項。3.2 管理評審的準(zhǔn)備綜合辦公室于每年12月份，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審方案分別發(fā)至各個部門，由部門負(fù)責(zé)

55、人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。綜合辦公室在審核前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以?管理評審?fù)ㄖ獑?的形式發(fā)給參加評審的部門、人員。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第3頁總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，并填寫? 會議簽到?。參加評審會議的人員對?管理評審?fù)ㄖ獑?中的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審，其中管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改良建議。由總經(jīng)理針對評審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或制定措施。對

56、質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改良；與業(yè)主要求有關(guān)的監(jiān)理效勞要求的改良；資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮以及改良引起的資源需求。3.4 管理評審報告綜合辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫?管理評審報告?，交管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，按?文件控制程序?發(fā)至相應(yīng)部門。評審報告的內(nèi)容包括：評審目的；評審日期及參加評審人員；評審的內(nèi)容及結(jié)論；采取的改良措施。3.5 改良措施的實(shí)施和驗證針對管理評審所形成的改良措施，由相關(guān)部門提交具體的?改良措施方案?，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行，綜合辦公室

57、負(fù)責(zé)對改良措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。按?糾正措施控制程序?和?預(yù)防措施控制程序?執(zhí)行。?質(zhì)量記錄程序?執(zhí)行。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第4頁4.1 ?文件控制程序?4.2 ?糾正和預(yù)防措施控制程序?4.3 ?質(zhì)量記錄控制程序?5. 相關(guān)記錄5.1 ?管理評審方案? QR01A5.2 ?管理評審?fù)ㄖ獑? QR02A ?管理評審報告? QR03A5.4 ?改良措施方案? QR04A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁6.0 資 源 管 理 公司應(yīng)及時確定并提供所需資

58、源。6.1 資源的提供本公司的資源主要指人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金。公司將積極籌措、配備監(jiān)理工作的必需資源，保證所承當(dāng)?shù)墓こ瘫O(jiān)理工程順利進(jìn)行，滿足業(yè)主要求，增強(qiáng)業(yè)主滿意度。 本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件并執(zhí)行。6.2 ?人力資源控制程序?6.3 ?根底設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 人 力 資 源1. 目 的 提高公司員工整體素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，確保監(jiān)理效勞質(zhì)量、技術(shù)需要。2. 適用范圍 適用于公司員工培訓(xùn)實(shí)施與人力

59、資源的管理。3. 職 責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人?崗位工作人員任職要求?，并按其要求進(jìn)行績效考核。組織實(shí)施本程序并負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施年度培訓(xùn)方案、培訓(xùn)效果的評價及培訓(xùn)記錄管理。 公司各部門根據(jù)部門工作需要提出培訓(xùn)和人力資源的需求申請，并按?年度培訓(xùn)方案?要求，組織、催促和檢查員工按方案要求完成培訓(xùn)任務(wù)并及時形成記錄。負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)各部門員工?崗位工作人員任職要求?，并按其要求對員工進(jìn)行考核。管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門負(fù)責(zé)人?崗位工作人員任職要求?、?年度培訓(xùn)方案?；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門員工?崗位工作人員任職要求?； 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)方案的監(jiān)督實(shí)施和對培訓(xùn)效果的評估、檢查。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)

60、責(zé)人?崗位工作人員任職要求?和?年度培訓(xùn)方案?4. 工作程序人員能力湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁 承當(dāng)規(guī)定職責(zé)的人員,應(yīng)是能勝任其工作的，對能力的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個方面予以考慮。人力資源部應(yīng)編制公司各部門負(fù)責(zé)人?崗位工作人員任職要求?報審批；各部門應(yīng)編制各部門員工?崗位工作人員任職要求?報審批。經(jīng)公司審批后的?崗位職責(zé)?對各崗位的質(zhì)量職責(zé)予以規(guī)定，以作為對各崗位工作的考核。培訓(xùn) 應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動的人員能力要求，由各部門在每年年底向人力資源部提出?培訓(xùn)需求申請?，人力資源部依據(jù)申請內(nèi)容編制公司的?年度培