寬帶用戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)風(fēng)險審計

1、寬帶用戶根柢數(shù)據(jù)風(fēng)險審計寬帶用戶根柢數(shù)據(jù)風(fēng)險審計經(jīng)由過程系統(tǒng)根柢數(shù)據(jù)審計工作，可以及時創(chuàng)制根柢數(shù)據(jù)打面及支撐中存正在的標(biāo)題問題，提出打面標(biāo)題問題的定睹戰(zhàn)建議，增進(jìn)各級企業(yè)加強(qiáng)疑息系統(tǒng)數(shù)據(jù)量量打面，確保各支撐系統(tǒng)數(shù)據(jù)的劃一性，前進(jìn)計費(fèi)賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性，為企業(yè)加強(qiáng)準(zhǔn)確化打面供應(yīng)需要保證。1、有線寬帶用戶系統(tǒng)間材料劃一性闡收有線寬帶用戶R系統(tǒng)、計費(fèi)系統(tǒng)、資本系統(tǒng)及認(rèn)證仄臺間的用戶材料好別等，年夜要招致客戶疑息沒有完好、沒有準(zhǔn)確，從而存正在影響客戶計費(fèi)準(zhǔn)確性的風(fēng)險。經(jīng)由過程核對有線寬帶正在那些系統(tǒng)中的材料劃一性，可以覓出好別等的用戶材料，根據(jù)好別數(shù)據(jù)肯定年夜要的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)。1肯定統(tǒng)一時面，分別提與R系統(tǒng)

2、、計費(fèi)系統(tǒng)、資本系統(tǒng)及認(rèn)證仄臺的有線寬帶用戶渾單，覓出R系統(tǒng)、計費(fèi)系統(tǒng)、資本系統(tǒng)及認(rèn)證仄臺間的好別數(shù)據(jù)。比對時應(yīng)注意以下標(biāo)題問題：a一次只對2個別系舉止比對，但凡是以R系統(tǒng)用戶渾單做為比對基準(zhǔn)，分別將計費(fèi)系統(tǒng)、資本系統(tǒng)及認(rèn)證仄臺的用戶渾單與之舉止配比。b起輔弼識各系統(tǒng)的內(nèi)部數(shù)據(jù)規(guī)劃，肯定可以用去比對的關(guān)鍵字段，比方用戶寬帶賬號或serv-id，用此關(guān)鍵字段做為系統(tǒng)間比對的基準(zhǔn)。肯定數(shù)據(jù)比對的范圍，對于有線寬帶用戶，一樣仄居可以比對用戶數(shù)量、形態(tài)、速度的劃一性。d正在做用戶數(shù)量比對時，沒有能只簡樸的做總用戶數(shù)比擬，例如做R與認(rèn)證仄臺比擬時，必須比出兩個別系共有的用戶渾單、R有認(rèn)證仄臺無的用戶渾單

3、、R無認(rèn)證仄臺有的用戶渾單。e對兩個別系共有的用戶渾單，可以比對其用戶形態(tài)一般、短費(fèi)停機(jī)、用戶停機(jī)、拆機(jī)等能可劃一。f對兩個別系共有的用戶渾單，可以進(jìn)一步比對其用戶速度正在兩個別系中能可劃一。g因為用戶上彀的理想速度將與決于認(rèn)證系統(tǒng)上的賬號速度、交換系統(tǒng)上的端心速度、用戶線路理想啟載速度等3個速度的最小值，假設(shè)從資本系統(tǒng)、認(rèn)證仄臺、交換系統(tǒng)能獲得或抽樣獲得上述3種速度，應(yīng)分別比擬用戶的賬號速度與端心速度的劃一性、端心速度與用戶線路理想啟載速度的劃一性。用戶線路理想啟載速度可以由網(wǎng)監(jiān)部門經(jīng)由過程對上彀用戶的檢測數(shù)據(jù)獲得。2數(shù)據(jù)比對完成后，可以對好別數(shù)據(jù)去由本由及風(fēng)險舉止闡收，以R-認(rèn)證仄臺比對結(jié)

4、果為例：a統(tǒng)計R-認(rèn)證仄臺兩系統(tǒng)上彀賬號劃一的用戶個數(shù)，策畫用戶賬號劃一率，可以做出對兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)劃一性的整體評價；R中有，而正在認(rèn)證系統(tǒng)中出有對應(yīng)賬號，分析賬號已理想開通，可以結(jié)開計費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)一步檢查能可有真進(jìn)計費(fèi)支出的現(xiàn)象，并統(tǒng)計真進(jìn)支出數(shù)額；認(rèn)證系統(tǒng)中有，而正在R中出有對應(yīng)賬號，分析賬號已理想開通，但材料已進(jìn)R，年夜要有計費(fèi)支出流得風(fēng)險，可以結(jié)開計費(fèi)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無主渾單進(jìn)一步檢查支出流得的金額。b對R-認(rèn)證仄臺兩系統(tǒng)上彀賬號劃一的用戶，可進(jìn)一步關(guān)注其用戶形態(tài)劃一率，對用戶形態(tài)的劃一性做出整體評價。R系統(tǒng)已停用，但認(rèn)證系統(tǒng)仍為一般形態(tài)的，那部門用戶存正在支出流得風(fēng)險，可以結(jié)開計費(fèi)無主渾單進(jìn)一步檢

5、查支出流得的金額；認(rèn)證系統(tǒng)已停用，但R系統(tǒng)仍為一般形態(tài)的，那部門用戶存正在多計支出、用戶贊揚(yáng)的風(fēng)險。上彀賬號劃一的用戶中，可關(guān)注其賬號速度一樣的用戶劃一率，對用戶賬號速度的劃一性做出整體評價。認(rèn)證系統(tǒng)速度年夜于R系統(tǒng)速度的，那部門用戶理想開通速度年夜于給用戶的容許速度，年夜要給企業(yè)形成喪得；R系統(tǒng)速度年夜于認(rèn)證系統(tǒng)速度的，那部門用戶理想開通速度已抵達(dá)給用戶的容許速度，年夜要帶去處事標(biāo)題問題。資本數(shù)據(jù)沒有準(zhǔn)確會招致中線施工的退單或需對中線資本改正后再止施工，中線施工退單率能較好的反響出寬帶資本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，經(jīng)由過程檢查果資本沒有準(zhǔn)確形成的退單戰(zhàn)中線資本改正的工單，可以對資本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性做出整體評

6、價。從處事開通系統(tǒng)或客戶調(diào)度系統(tǒng)提與寬帶用戶遠(yuǎn)6個月的果資本沒有準(zhǔn)確形成的退單戰(zhàn)中線資本改正的工單，按本天網(wǎng)策畫缺點工單數(shù)占部分工單數(shù)的占比，對每一個本天網(wǎng)資本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性做出整體評價。3、有線寬帶無主用戶闡收計費(fèi)系統(tǒng)用戶材料缺得會形成年夜量無主話單，果而，計費(fèi)無主話單及無主用戶能較好的反響出計費(fèi)系統(tǒng)用戶材料的準(zhǔn)確性。經(jīng)由過程計費(fèi)系統(tǒng)中有線寬帶無主用戶的闡收，可以從另外一個圓里對計費(fèi)系統(tǒng)有線寬帶材料的準(zhǔn)確性做出評價?？梢詸z查能可存正在有線寬帶無主用戶處理沒有及時形成支出流得，鎖定審計重面，為進(jìn)一步準(zhǔn)確延少肯定圓里，借可以對少暫寬帶無主形成的支出流得金額舉止預(yù)算。從計費(fèi)系統(tǒng)獲得連續(xù)半年的有線寬帶

7、無主用戶渾單，挑選出連續(xù)2個帳期以上的少暫無主用戶渾單，覓出無主用戶處理沒有及時的單位，查覓去由本由。跟著計費(fèi)系統(tǒng)的沒有竭晉級，無主采與變得越收及時，對少暫無主的定義時限也應(yīng)垂垂膨脹。為防止用戶贊揚(yáng)，對于超出一定時限的無主，即使補(bǔ)齊了用戶材料也沒有能采與，那部門無主收死的話費(fèi)理想上曾經(jīng)流得，審計時應(yīng)關(guān)注無主沒有采與的限日和理想流得話單的張數(shù)戰(zhàn)時少，可以用標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)預(yù)算話費(fèi)流得金額。闡收有線寬帶無主及查覓少暫無主用戶處理沒有及時去由本由時，應(yīng)特別注意能可有上彀時少特別少的用戶，特別是仄均每日上彀時少超出24小時的無主寬帶，應(yīng)重面關(guān)注其寬帶號碼能可被網(wǎng)吧等營業(yè)單位操縱。4、年夜帶寬用戶及出租電路系統(tǒng)

8、間材料劃一性闡收計費(fèi)系統(tǒng)、R系統(tǒng)及資本打面系統(tǒng)間的年夜帶寬用戶、出租電路數(shù)據(jù)沒有契開，年夜要招致客戶疑息沒有完好、沒有準(zhǔn)確，從而影響客戶計費(fèi)準(zhǔn)確性，年夜要收死多支年夜要少計用戶支出，并年夜要收死短費(fèi)、用戶贊揚(yáng)、資本沒有準(zhǔn)確等標(biāo)題問題。經(jīng)由過程計費(fèi)系統(tǒng)、R系統(tǒng)與營業(yè)資本系統(tǒng)的年夜帶寬用戶數(shù)據(jù)比對闡收，可以創(chuàng)制營業(yè)系統(tǒng)間好別等的年夜帶寬用戶或出租電路數(shù)據(jù)，鎖定審計重面，闡收數(shù)據(jù)好別去由本由。1與偉大寬帶用戶一樣，肯定統(tǒng)一時面，分別提與R系統(tǒng)、計費(fèi)系統(tǒng)、資本系統(tǒng)年夜帶寬用戶渾單，覓出R系統(tǒng)、計費(fèi)系統(tǒng)、資本系統(tǒng)的好別數(shù)據(jù)。比對時應(yīng)注意以下標(biāo)題問題：a資本出租用戶主要包含DDN、幀中繼、AT、分組交換、

9、本天網(wǎng)數(shù)字電路、省內(nèi)少途數(shù)字電路、省際少途數(shù)字電路等。b應(yīng)檢查能可創(chuàng)立年夜帶寬用戶及出租電路臺賬，年夜帶寬用戶及出租電路能可部分歸進(jìn)系統(tǒng)打面，假設(shè)有系統(tǒng)中的電路，理解已歸進(jìn)系統(tǒng)打面的去由本由，及到期電路的系統(tǒng)提醒戰(zhàn)營業(yè)打面情況。抽與資本打面系統(tǒng)與R系統(tǒng)的好別用戶渾單，核對年夜帶寬用戶及出租電路疑息的準(zhǔn)確性，挑選出R系統(tǒng)無用戶資本，而資本打面系統(tǒng)已開通的用戶電路，關(guān)注能可存正在系統(tǒng)中電路，檢查系統(tǒng)中電路列支打面，覓出能可存正在支出漏計的年夜帶寬用戶及出租電路。2查覓R系統(tǒng)與計費(fèi)系統(tǒng)非常好別去由本由時，應(yīng)關(guān)注以下情況：a對于R系統(tǒng)無計費(fèi)系統(tǒng)有的資本出租用戶，理解庫內(nèi)計費(fèi)電路的營業(yè)受理能可經(jīng)由過程R系統(tǒng)，關(guān)注已經(jīng)由過程R系統(tǒng)的資本出租用戶正在營業(yè)受理、短費(fèi)管控、列支打面等環(huán)節(jié)打面情況，檢查能可存正在系統(tǒng)中電路超出約定期已納費(fèi)，招致漏支。b理解年夜帶寬用戶及出租電路臺賬的受理能可有倒拆機(jī)流程，對于先開通后受理形成的R系統(tǒng)與計費(fèi)系統(tǒng)非常好別，核對的內(nèi)容包含電路標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電路、DDN、AT、幀中繼、光纖、管講等、電路級別少途、本天、電路形態(tài)正在用、拆機(jī)、電路速度、起租工夫等能