平衡計(jì)分卡精品課件

1、平衡計(jì)分卡第1頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三2 Accenture 2002目錄震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則震旦家具戰(zhàn)略地圖和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)震旦家具績(jī)效管理流程制定個(gè)人記分卡記分卡與個(gè)人薪酬的銜接個(gè)人記分卡使用舉例震旦家具應(yīng)執(zhí)行的后續(xù)工作附件：績(jī)效合同范例績(jī)效管理流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（現(xiàn)有組織架構(gòu)）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（未來組織架構(gòu)）第2頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三3 Accenture 2002目錄震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則震旦家具戰(zhàn)略地圖和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)震旦家具績(jī)效管理流程制定個(gè)人記分卡記分卡與個(gè)人薪酬的銜接個(gè)人記分卡使用舉例震旦家具應(yīng)執(zhí)行的

2、后續(xù)工作附件：績(jī)效合同范例績(jī)效管理流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（現(xiàn)有組織架構(gòu)）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（未來組織架構(gòu)）第3頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三4 Accenture 2002績(jī)效管理體系是有機(jī)整合的一套流程和系統(tǒng)，專注于建立、收集、處理和監(jiān)控績(jī)效數(shù)據(jù)。它能增強(qiáng)企業(yè)的決策能力，并通過一系列綜合平衡的測(cè)量指標(biāo)來幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)的策略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效管理體系的定義績(jī)效管理體系怎樣幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)？能把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的，可測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)能提供一條紐帶，把員工的工作職責(zé)和公司的目標(biāo)相連接能用量化的指標(biāo)追蹤跨部門的、跨時(shí)段的績(jī)效變化能為有根據(jù)的決策提供支持信息能幫助及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，

3、鼓勵(lì)持續(xù)的改進(jìn)對(duì)達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的實(shí)際績(jī)效表現(xiàn)，分析原因?qū)镜年P(guān)鍵能力和需要改進(jìn)的地方做到一目了然能評(píng)估流程改進(jìn)的有效性能鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)和協(xié)作精神能代表一個(gè)企業(yè)怎樣評(píng)價(jià)它的員工能為制定新的以績(jī)效為出發(fā)點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制提供工具使管理人員和員工了解各自的工作怎樣為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)作出貢獻(xiàn)為什么績(jī)效管理體系是重要的？作為組織結(jié)構(gòu)調(diào)整重要的一環(huán)，績(jī)效管理體系為震旦家具達(dá)到此次組織調(diào)整的預(yù)期效果，實(shí)現(xiàn)其策略目標(biāo)提供一個(gè)重要的工具?？?jī)效管理體系的重要性第4頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三5 Accenture 2002績(jī)效管理體系的設(shè)計(jì)需緊緊圍繞震旦家具的策略目標(biāo)，確保各部門的績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與公

4、司總的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一份力量都用在最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上。提升績(jī)效管理的策略重要性，強(qiáng)化績(jī)效管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時(shí)整合績(jī)效管理的重要流程與機(jī)制，使績(jī)效目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)建立全面平衡的績(jī)效指標(biāo)，除評(píng)估財(cái)務(wù)績(jī)效的財(cái)務(wù)性指標(biāo)外，對(duì)于企業(yè)在創(chuàng)造財(cái)務(wù)績(jī)效過程中的“過程性”指標(biāo)，如內(nèi)部營(yíng)運(yùn)，客戶滿意，組織學(xué)習(xí)等各指標(biāo)也必須做明確的定義與規(guī)范來確保企業(yè)平衡地發(fā)展，而能持續(xù)地創(chuàng)造股東最大的附加價(jià)值掌握達(dá)到策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，并了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系，使企業(yè)能借關(guān)鍵指標(biāo)而達(dá)到最終的策略目標(biāo)通過組織震旦管理層，全員參與績(jī)效指標(biāo)的研討，在震旦內(nèi)部逐步形成公司上下

5、全員討論和確定自己的績(jī)效指標(biāo)，自覺對(duì)績(jī)效指標(biāo)負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和氛圍，開創(chuàng)震旦內(nèi)部新的，人人為企業(yè)出謀劃策的企業(yè)文化。同時(shí)，為震旦今后的績(jī)效管理體系的逐步自我完善打下結(jié)實(shí)的基礎(chǔ)震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則第5頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三6 Accenture 2002設(shè)計(jì)震旦家具績(jī)效管理體系的方法以平衡記分卡為工具，將震旦家具的企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)詮釋為公司、部門、個(gè)人各層面的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)方法戰(zhàn)略及價(jià)值定位公司層戰(zhàn)略地圖和關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域公司層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)公司層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的負(fù)責(zé)部門各部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程AB層研討會(huì)BC層

6、研討會(huì)項(xiàng)目組設(shè)計(jì)以企業(yè)的戰(zhàn)略和價(jià)值定位為起點(diǎn)，將企業(yè)的戰(zhàn)略具體描繪成企業(yè)的戰(zhàn)略地圖、確定相應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域及衡量這些關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域達(dá)成與否的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。然后推導(dǎo)出部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。設(shè)計(jì)震旦家具績(jī)效管理流程。采用研討會(huì)的形式，讓震旦家具管理層集思廣益、共同設(shè)計(jì)出自己的平衡記分卡體系。在整個(gè)過程中進(jìn)行平衡記分卡知識(shí)的教育。第6頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三7 Accenture 2002目錄震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則震旦家具戰(zhàn)略地圖和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)震旦家具績(jī)效管理流程制定個(gè)人記分卡記分卡與個(gè)人薪酬的銜接個(gè)人記分卡使用舉例震旦家具應(yīng)執(zhí)行的后續(xù)工作附件：績(jī)效合同范例績(jī)效管理

7、流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（現(xiàn)有組織架構(gòu)）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（未來組織架構(gòu)）第7頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三8 Accenture 2002震旦家具的營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略和價(jià)值定位績(jī)效管理體系的設(shè)計(jì)基于震旦家具如下營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略和價(jià)值定位。顧客至上(Customer Intimacy)產(chǎn)品領(lǐng)先 (Product Leadership)成本領(lǐng)先 (Cost Leadership)營(yíng)運(yùn)策略營(yíng)運(yùn)策略描述與集團(tuán)策略相一致，強(qiáng)化通路的建設(shè)和顧客信息的整合理解采取以直銷為主、經(jīng)銷和海外銷售為輔的模式，推進(jìn)震旦家具的銷售業(yè)務(wù)強(qiáng)化市場(chǎng)功能，深度理解顧客的需求并快速開發(fā)和提供恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品/服務(wù)組合加強(qiáng)整合外包，

8、將制造部分更多地向OEM方向發(fā)展，確保OEM生產(chǎn)和供貨品質(zhì)增強(qiáng)資訊能力的建設(shè)，以提高對(duì)顧客端信息的反饋以及對(duì)供應(yīng)鏈信息的整合震旦家具組織愿景（2008年）共創(chuàng)一個(gè)讓同仁能盡情發(fā)揮、實(shí)現(xiàn)自我職涯發(fā)展，在企業(yè)內(nèi)創(chuàng)業(yè)的工作環(huán)境。同時(shí)要擁有業(yè)界最優(yōu)秀的各類人才。2003年，實(shí)現(xiàn)中國辦公家具市場(chǎng)第一。到2005年，成為中國辦公商務(wù)環(huán)境整體解決方案的最佳顧問，使AURORA震旦家具成為中國最具知名度的國際化品牌之一。2008年銷售收入達(dá)到21.7億元人民幣、利潤(rùn)達(dá)到2.8億人民幣。 行業(yè)領(lǐng)先水平行業(yè)平均水平行業(yè)落后水平第8頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三9 Accenture 20

9、02公司層面的戰(zhàn)略地圖和平衡記分卡1.0資本運(yùn)用報(bào)酬率營(yíng)收成長(zhǎng)效率提升1.1 通過開創(chuàng)新的銷售通路、新產(chǎn)品和新行業(yè)顧客群來開辟新的營(yíng)收來源1.2 提升現(xiàn)有營(yíng)收來源1.3 降低成本1.4 提高資產(chǎn)利用率2.1 滿足目標(biāo)顧客需求基本要求高質(zhì)量的產(chǎn)品不高于市場(chǎng)平均水平的價(jià)格滿足顧客需要的產(chǎn)品功能按時(shí)交付產(chǎn)品豐富的產(chǎn)品選擇范圍標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)差異化因素顧問式的銷售獎(jiǎng)勵(lì)忠誠的顧客提供增值服務(wù)(清洗)分層級(jí)的顧客服務(wù)水準(zhǔn)2.2 樹立良好的顧客滿意的品牌2.3 雙贏的策略聯(lián)盟 設(shè)計(jì)師 經(jīng)銷商創(chuàng)新流程3.1 新產(chǎn)品開發(fā)3.2 新直銷網(wǎng)點(diǎn)拓展顧客管理流程3.5 提高顧客服務(wù)水準(zhǔn)作業(yè)流程3.6 及時(shí)交付準(zhǔn)確的產(chǎn)品3.7

10、 提高采購管理水平3.8 優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)3.9 提高庫存管理4.1 培養(yǎng)戰(zhàn)略所需能力4.2 吸引和留住優(yōu)秀同仁的機(jī)制4.3 戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)4.4 資訊基礎(chǔ)架構(gòu)和應(yīng)用系統(tǒng)財(cái)務(wù)內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)3.3 新合作方開發(fā)3.4 提升銷售作業(yè)的效率No關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)1.01.01 資本運(yùn)用報(bào)酬率1.02 總銷售收入1.03 凈利潤(rùn)1.11.11 新銷售通路收入1.12 新產(chǎn)品收入1.13 新行業(yè)顧客群收入1.2 1.21現(xiàn)有銷售通路收入1.22 現(xiàn)有產(chǎn)品收入1.23 現(xiàn)有行業(yè)顧客群收入1.3 1.31 成本比1.32 與同業(yè)成本比1.33 費(fèi)用率1.4 1.41 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)1.42 庫存倍數(shù)1.43 固定資產(chǎn)

11、利用率1.51.51 資產(chǎn)負(fù)債率1.52 流動(dòng)比率2.12.11 目標(biāo)顧客滿意度2.12 老顧客續(xù)購率2.13 行業(yè)別市場(chǎng)占有率2.22.21 品牌知名度(區(qū)域/行業(yè))2.32.31 合作方滿意度2.32 合作方的獲利率3.13.11 新產(chǎn)品收支平衡時(shí)間3.12 新產(chǎn)品生命周期3.13 新產(chǎn)品一次設(shè)計(jì)合格率3.14 新產(chǎn)品收入比率3.23.21 盈利新直銷點(diǎn)占比3.22 直銷點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)率3.33.31 盈利新合作方占比3.32 合作方數(shù)量增長(zhǎng)率3.33 合作方質(zhì)量評(píng)價(jià)指數(shù)3.43.41 締結(jié)率3.42 售價(jià)比3.43 盈利直銷點(diǎn)比率3.53.51 客訴相應(yīng)時(shí)間3.63.61 完美訂單的比率3.

12、73.71 單位供應(yīng)商采購金額3.72 A級(jí)供應(yīng)商比例3.73 采購導(dǎo)期3.74 OEM品合格率3.75 降價(jià)比率3.83.81 產(chǎn)能利用率3.82 自制與OEM比率3.83 人均生產(chǎn)產(chǎn)值3.93.91 無效庫存占比3.92 存貨持有成本3.93 庫存準(zhǔn)確率3.10無4.14.11 同仁能力提升率4.12 人均受訓(xùn)時(shí)間4.13 培訓(xùn)滿意度4.14 建立知識(shí)管理體系4.15 薪資回報(bào)率4.24.21 同仁滿意度4.22 個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23 重要崗位流失率4.24 重要崗位人才儲(chǔ)備率4.25 重要崗位內(nèi)部晉升率4.34.31 戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)覆蓋率4.44.41 戰(zhàn)略資訊覆蓋率顧客1.5 控制合

13、理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)3.10 提高職能管理水平第9頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三10 Accenture 20022.13 行業(yè)別市場(chǎng)占有率2.12 老顧客續(xù)購率2.11 目標(biāo)顧客滿意度2.21 品牌知名度(區(qū)域/行業(yè))2.32 合作方的獲利率2.31 合作方滿意度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)之間的因果關(guān)系4.41 戰(zhàn)略資訊覆蓋率4.25 重要崗位內(nèi)部晉升率4.24 重要崗位人才儲(chǔ)備率4.23 重要崗位流失率4.22 個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.21 同仁滿意度4.15 薪資回報(bào)率4.14 建立知識(shí)管理體系4.13 培訓(xùn)滿意度4.12 人均受訓(xùn)時(shí)間4.11 同仁能力提升率4.31 戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)覆蓋率

14、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)1.03 凈利潤(rùn)1.02 總銷售收入1.01 資本運(yùn)用報(bào)酬率1.13 新行業(yè)顧客群收入1.12 新產(chǎn)品收入1.21現(xiàn)有銷售通路收入1.11 新銷售通路收入1.22 現(xiàn)有產(chǎn)品收入1.23 現(xiàn)有行業(yè)顧客群收入1.33 費(fèi)用率1.32 與同業(yè)成本比1.31 成本比1.43 固定資產(chǎn)利用率1.42 庫存倍數(shù)1.41 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)1.51 資產(chǎn)負(fù)債率1.52 流動(dòng)比率財(cái)務(wù)顧客內(nèi)部流程3.14 新產(chǎn)品收入比率3.13 新產(chǎn)品一次設(shè)計(jì)合格率3.12 新產(chǎn)品生命周期3.11 新產(chǎn)品收支平衡時(shí)間3.22 直銷點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)率3.21 盈利新直銷點(diǎn)占比3.33 合作方質(zhì)量評(píng)價(jià)指數(shù)3.32 合作方數(shù)量增長(zhǎng)

15、率3.31 盈利新合作方占比3.43 盈利直銷點(diǎn)比率3.42 售價(jià)比3.41 締結(jié)率3.51 客訴相應(yīng)時(shí)間3.61 完美訂單的比率3.75 降價(jià)比率3.74 OEM品合格率3.73 采購導(dǎo)期3.72 A級(jí)供應(yīng)商比例3.71 單位供應(yīng)商采購金額3.83 人均生產(chǎn)產(chǎn)值3.82 自制與OEM比率3.81 產(chǎn)能利用率3.91 無效庫存占比3.92 存貨持有成本3.93 庫存準(zhǔn)確率第10頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三11 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)構(gòu)面1.0 資本運(yùn)用報(bào)酬率1.01 資本運(yùn)用報(bào)酬率1.02 總銷售收入1.

16、03 凈利潤(rùn)總經(jīng)理1.01資本運(yùn)用報(bào)酬率1.02總銷售收入1.03凈利潤(rùn)1.1 通過開創(chuàng)新的銷售通路、新產(chǎn)品和新行業(yè)顧客群來開辟新的營(yíng)收來源1.11 新銷售通路收入1.12 新產(chǎn)品收入1.13 新行業(yè)顧客群收入營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)1.11新銷售通路收入1.12新產(chǎn)品收入1.13新行業(yè)顧客群收入?yún)^(qū)總監(jiān)1.11.1新直銷點(diǎn)收入 1.12新產(chǎn)品收入1.13新行業(yè)顧客群收入特銷責(zé)任中心1.11.3新設(shè)計(jì)師收入市場(chǎng)處處長(zhǎng)1.11新銷售通路收入1.12新產(chǎn)品收入1.13新行業(yè)顧客群收入研發(fā)部1.12新產(chǎn)品收入行銷企劃部1.11新銷售通路收入1.12新產(chǎn)品收入1.13新行業(yè)顧客群收入顧客關(guān)系部1.11.2新經(jīng)銷商收入

17、1.2 提升現(xiàn)有營(yíng)收來源1.21 現(xiàn)有銷售通路收入1.22 現(xiàn)有產(chǎn)品收入1.23 現(xiàn)有行業(yè)顧客群收入營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)1.21現(xiàn)有銷售通路收入1.22現(xiàn)有產(chǎn)品收入1.23現(xiàn)有行業(yè)顧客群收入公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第11頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三12 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)構(gòu)面1.2 提升現(xiàn)有營(yíng)收來源1.21 現(xiàn)有銷售通路收入1.22 現(xiàn)有產(chǎn)品收入1.23 現(xiàn)有行業(yè)顧客群收入?yún)^(qū)總監(jiān)1.22現(xiàn)有產(chǎn)品收入1.23現(xiàn)有行業(yè)顧客群收入特銷責(zé)任中心1.21.3現(xiàn)有設(shè)計(jì)師收入顧客關(guān)系部1.21.2現(xiàn)有經(jīng)銷商收

18、入1.3 降低成本1.31 成本比1.32 與同業(yè)成本比1.33 費(fèi)用率總經(jīng)理1.33費(fèi)用率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率區(qū)總監(jiān)1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率責(zé)任中心1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率特效責(zé)任中心1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率市場(chǎng)處處長(zhǎng)1.33.2單位推廣成本1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率行銷企劃部1.33.2單位推廣成本1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率研發(fā)部1.31.1現(xiàn)有自制品成本比1.31.2現(xiàn)有OEM品成本比1.31.3新自制品成本比1.31.4新OEM品成本比1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率顧客關(guān)系部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率區(qū)總監(jiān)1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架

19、構(gòu)）第12頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三13 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)構(gòu)面1.3 降低成本1.31 成本比1.32 與同業(yè)成本比1.33 費(fèi)用率空間規(guī)劃部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率物流處處長(zhǎng)1.31成本比1.32與同業(yè)成本比1.33.1物流處費(fèi)用達(dá)成率采購部1.31.1現(xiàn)有自制品成本比1.31.2現(xiàn)有OEM品成本比1.31.3新自制品成本比1.31.4新OEM品成本比1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率產(chǎn)銷部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率生產(chǎn)部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率倉儲(chǔ)部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率配送服務(wù)部1.33.3

20、運(yùn)費(fèi)達(dá)標(biāo)率1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率人力資源部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率財(cái)務(wù)部1.33.5財(cái)務(wù)費(fèi)用占比1.33.6稅收成本占比1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率資訊部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第13頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三14 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)構(gòu)面1.3 降低成本1.31 成本比1.32 與同業(yè)成本比1.33 費(fèi)用率配送服務(wù)部1.33.2單位推廣成本1.33.3運(yùn)費(fèi)達(dá)標(biāo)率1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率人力資源部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率財(cái)務(wù)部1.33.5財(cái)務(wù)費(fèi)用占比1

21、.33.6稅收成本占比1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率資訊部1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率總務(wù)部1.33.4庶務(wù)采購成本1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率品保1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率內(nèi)控1.33.7部門費(fèi)用達(dá)成率1.4 提高資產(chǎn)利用率1.41 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)1.42 庫存倍數(shù)1.43 固定資產(chǎn)利用率總經(jīng)理1.43固定資產(chǎn)利用率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)1.41應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率1.42庫存倍數(shù)區(qū)總監(jiān)1.41應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率1.41.2壞帳比率責(zé)任中心1.41應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率1.41.1定金比率1.41.2壞帳比率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第14頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三15 Accent

22、ure 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)構(gòu)面1.4 提高資產(chǎn)利用率1.41 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)1.42 庫存倍數(shù)1.43 固定資產(chǎn)利用率特銷責(zé)任中心1.41應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率1.41.1定金比率1.41.2壞帳比率物流處處長(zhǎng)1.42庫存倍數(shù)產(chǎn)銷部1.42庫存倍數(shù)倉儲(chǔ)部1.42庫存倍數(shù)總務(wù)部1.43.1固定資產(chǎn)閑置率內(nèi)控部1.41.3壞帳收回比率1.5 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)1.51 資產(chǎn)負(fù)債率1.52 流動(dòng)比率財(cái)務(wù)部1.51資產(chǎn)負(fù)債率1.52流動(dòng)比率顧客構(gòu)面2.1 滿足目標(biāo)顧客需求2.11 目標(biāo)顧客滿意度2.12 老顧客續(xù)購率2.13 行業(yè)別市場(chǎng)占有率總經(jīng)理2.11目標(biāo)顧

23、客滿意度營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)2.11目標(biāo)顧客滿意度2.13行業(yè)別市場(chǎng)占有率區(qū)總監(jiān)2.11目標(biāo)顧客滿意度責(zé)任中心2.11目標(biāo)顧客滿意度2.12老顧客續(xù)購率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第15頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三16 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)顧客構(gòu)面2.1 滿足目標(biāo)顧客需求2.11 目標(biāo)顧客滿意度2.12 老顧客續(xù)購率2.13 行業(yè)別市場(chǎng)占有率特銷責(zé)任中心2.11目標(biāo)顧客滿意度2.12老顧客續(xù)購率市場(chǎng)處處長(zhǎng)2.11目標(biāo)顧客滿意度2.13行業(yè)別市場(chǎng)占有率行銷企劃部2.21品牌知名度(區(qū)域/行業(yè))顧客關(guān)系部2.

24、12老顧客續(xù)購率2.13行業(yè)別市場(chǎng)占有率物流處處長(zhǎng)2.11目標(biāo)顧客滿意度配送服務(wù)部2.11目標(biāo)顧客滿意度品保部2.11目標(biāo)顧客滿意度2.2 樹立良好的顧客滿意的品牌2.21 品牌知名度（區(qū)域/行業(yè)）責(zé)任中心2.21.1顧客拜訪數(shù)特銷責(zé)任中心2.21.1顧客拜訪數(shù)市場(chǎng)處處長(zhǎng)2.21品牌知名度(區(qū)域/行業(yè))行銷企劃部2.21品牌知名度(區(qū)域/行業(yè))2.3 雙贏的策略聯(lián)盟 設(shè)計(jì)師 經(jīng)銷商2.31 合作方滿意度2.32 合作方的獲利率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)2.31合作方滿意度2.32合作方獲利率特銷責(zé)任中心2.31.1設(shè)計(jì)師滿意度2.32.1設(shè)計(jì)師獲利率市場(chǎng)處處長(zhǎng)2.31合作方滿意度公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有

25、組織架構(gòu)）第16頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三17 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)顧客構(gòu)面2.3 雙贏的策略聯(lián)盟 設(shè)計(jì)師 經(jīng)銷商2.31 合作方滿意度2.32 合作方的獲利率顧客關(guān)系部2.31.2經(jīng)銷商滿意度2.32合作方獲利率2.32.2經(jīng)銷商獲利率內(nèi)部流程3.1 新產(chǎn)品開發(fā)3.11 新產(chǎn)品收支平衡時(shí)間3.12 新產(chǎn)品生命周期3.13 新產(chǎn)品一次設(shè)計(jì)合格率3.14 新產(chǎn)品收入比率市場(chǎng)處處長(zhǎng)3.12新產(chǎn)品生命周期3.13新產(chǎn)品一次設(shè)計(jì)合格率3.14新產(chǎn)品收入比率研發(fā)部3.11 新產(chǎn)品收支平衡時(shí)間3.11.1新產(chǎn)品開發(fā)至

26、上市時(shí)間3.11.2新產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃按時(shí)完成率3.12新產(chǎn)品生命周期3.13新產(chǎn)品一次設(shè)計(jì)合格率3.14新產(chǎn)品收入比率行銷企劃部3.14新產(chǎn)品收入比率生產(chǎn)部3.11.2新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)效3.2 新直銷網(wǎng)點(diǎn)拓展3.21 盈利新直銷點(diǎn)占比3.22 直銷點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)3.21盈利新直銷點(diǎn)占比3.22直銷點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)率顧客關(guān)系部3.21盈利新直銷點(diǎn)占比3.22直銷點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)率3.3 新合作方開發(fā)3.31 盈利新合作方占比3.32 合作方數(shù)量增長(zhǎng)率3.33 合作方質(zhì)量評(píng)價(jià)指數(shù)營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)3.31盈利新合作方占比3.32合作方數(shù)量增長(zhǎng)率3.33合作方質(zhì)量評(píng)價(jià)指數(shù)公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第17

27、頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三18 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部流程3.3 新合作方開發(fā)3.31 盈利新合作方占比3.32 合作方數(shù)量增長(zhǎng)率3.33 合作方質(zhì)量評(píng)價(jià)指數(shù)特銷責(zé)任中心3.31.1盈利新設(shè)計(jì)師占比3.32.1設(shè)計(jì)師數(shù)量增長(zhǎng)率顧客關(guān)系部3.31盈利新合作方占比顧客關(guān)系部3.31.2盈利新經(jīng)銷商占比3.32合作方數(shù)量增長(zhǎng)率3.32.2經(jīng)銷商數(shù)量增長(zhǎng)率3.33合作方質(zhì)量評(píng)價(jià)指數(shù)3.4 提升銷售作業(yè)的效率3.41 締結(jié)率3.42 售價(jià)比3.43 盈利直銷點(diǎn)比率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)3.41締結(jié)率3.41.6有望顧客金額3

28、.42售價(jià)比3.43盈利直銷點(diǎn)比率區(qū)總監(jiān)3.41締結(jié)率3.41.6有望顧客金額3.43盈利直銷點(diǎn)比率責(zé)任中心3.41締結(jié)率3.41.6有望顧客金額3.42售價(jià)比特效責(zé)任中心3.41締結(jié)率3.41.6有望顧客金額3.42售價(jià)比顧客關(guān)系部3.41.1大案締結(jié)率3.41.2合作方締結(jié)率3.41.3行業(yè)別締結(jié)率3.42.1大案售價(jià)比3.42.2大案締結(jié)品質(zhì)公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第18頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三19 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部流程3.4 提升銷售作業(yè)的效率3.41 締結(jié)率3.42 售

29、價(jià)比3.43 盈利直銷點(diǎn)比率空間規(guī)劃部3.41.4展廳參觀顧客滿意度3.41.5銷售支援滿意度3.5 提高顧客服務(wù)水準(zhǔn)3.51 客訴相應(yīng)時(shí)間物流處處長(zhǎng)3.51.2顧客投訴件數(shù)配送服務(wù)部3.51客訴相應(yīng)時(shí)間3.51.1客訴作業(yè)時(shí)效3.6 及時(shí)交付準(zhǔn)確的產(chǎn)品3.61 完美訂單的比率區(qū)總監(jiān)3.61.9訂單異動(dòng)率3.61.10標(biāo)準(zhǔn)交貨導(dǎo)期遵守率責(zé)任中心3.61.9訂單異動(dòng)率特銷責(zé)任中心3.61.9訂單異動(dòng)率3.61.10標(biāo)準(zhǔn)交貨導(dǎo)期遵守率空間規(guī)劃部3.61.9訂單異動(dòng)率物流處處長(zhǎng)3.61完美訂單比率產(chǎn)銷部3.61.2訂單處理時(shí)效3.61.3場(chǎng)地異常比率采購部3.61.6入料時(shí)效3.61.7入料品質(zhì)配送

30、服務(wù)部3.61.1運(yùn)輸損耗3.61.4到貨時(shí)效3.61.5組裝質(zhì)量公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第19頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三20 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部流程3.6 及時(shí)交付準(zhǔn)確的產(chǎn)品3.61 完美訂單的比率品保部3.61.6入料時(shí)效3.61.7入料品質(zhì)3.61.8誤檢率3.7 提高采購管理水平3.71 單位供應(yīng)商采購金額3.72 A級(jí)供應(yīng)商比例3.73 采購導(dǎo)期3.74 OEM品合格率3.75 降價(jià)比率采購部3.71單位供應(yīng)商采購金額3.72A級(jí)供應(yīng)商比例3.73采購導(dǎo)期3.74OEM品合

31、格率3.75降價(jià)比率品保部3.72A級(jí)供應(yīng)商比例3.74OEM品合格率3.8 優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)3.81 產(chǎn)能利用率3.82 自制與OEM比率3.83 人均生產(chǎn)產(chǎn)值物流處處長(zhǎng)3.82自制與OEM比率3.83人均生產(chǎn)產(chǎn)值生產(chǎn)部3.81產(chǎn)能利用率3.81.1完批率(每工事)3.82自制與OEM比率3.83人均生產(chǎn)產(chǎn)值3.83.1不良率3.83.2報(bào)廢率品保部3.83.1不良率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)3.91無效庫存占比公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第20頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三21 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部流程3.9

32、 提高庫存管理3.91 無效庫存占比3.92 存貨持有成本3.93 庫存準(zhǔn)確率區(qū)總監(jiān)3.93庫存準(zhǔn)確率市場(chǎng)處處長(zhǎng)3.91無效庫存占比物流處處長(zhǎng)3.91無效庫存占比3.92存貨持有成本倉儲(chǔ)部3.93.1進(jìn)出庫準(zhǔn)確率3.93.2進(jìn)出庫時(shí)效3.10 提高職能管理 水平無產(chǎn)銷部3.10.7內(nèi)部服務(wù)滿意度生產(chǎn)部3.10.1生產(chǎn)事故次數(shù)人力資源部3.10.7內(nèi)部服務(wù)滿意度財(cái)務(wù)部3.10.7內(nèi)部服務(wù)滿意度資訊部3.10.7內(nèi)部服務(wù)滿意度總務(wù)部3.10.3固定資產(chǎn)帳實(shí)相符率3.10.7內(nèi)部服務(wù)滿意度品保部3.10.2ISO復(fù)審一次合格3.10.7內(nèi)部服務(wù)滿意度內(nèi)控部3.10.4稽核次數(shù)達(dá)成率3.10.5重復(fù)異

33、常事件出現(xiàn)瀕率3.10.6規(guī)章制度及時(shí)更新率3.10.7內(nèi)部服務(wù)滿意度3.10.8案例分析的次數(shù)公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第21頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三22 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.1 培養(yǎng)戰(zhàn)略所需能力4.11 同仁能力提升率4.12 人均受訓(xùn)時(shí)間4.13 培訓(xùn)滿意度4.14 建立知識(shí)管理體系4.15 薪資回報(bào)率總經(jīng)理4.11同仁能力提升率4.15薪資回報(bào)率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度區(qū)總監(jiān)4.11.1部門同仁能

34、力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度責(zé)任中心4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度特銷責(zé)任中心4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度市場(chǎng)處處長(zhǎng)4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度研發(fā)部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第22頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三23 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵

35、績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.1 培養(yǎng)戰(zhàn)略所需能力4.11 同仁能力提升率4.12 人均受訓(xùn)時(shí)間4.13 培訓(xùn)滿意度4.14 建立知識(shí)管理體系4.15 薪資回報(bào)率行銷企劃部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度顧客關(guān)系部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度空間規(guī)劃部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度物流處處長(zhǎng)4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度產(chǎn)銷部4.11.1部門同仁能力提升率4

36、.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度采購部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度生產(chǎn)部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第23頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三24 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.1 培養(yǎng)戰(zhàn)略所需能力4.11 同仁能力提升率4.12 人均受訓(xùn)時(shí)間4.13 培訓(xùn)滿意度4.14 建立知識(shí)管理體系4.15 薪資回報(bào)率倉儲(chǔ)部4.11.1部門同仁能

37、力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度配送服務(wù)4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度人力資源部4.11同仁能力提升率4.11.1部門同仁能力提升率4.12人均受訓(xùn)時(shí)間4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.13培訓(xùn)滿意度4.14建立知識(shí)管理體系4.15薪資回報(bào)率4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度財(cái)務(wù)部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度資訊部 4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14建立知識(shí)管理體系4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織

38、架構(gòu)）第24頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三25 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.1 培養(yǎng)戰(zhàn)略所需能力4.11 同仁能力提升率4.12 人均受訓(xùn)時(shí)間4.13 培訓(xùn)滿意度4.14 建立知識(shí)管理體系4.15 薪資回報(bào)率總務(wù)部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度品保部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度內(nèi)控部4.11.1部門同仁能力提升率4.12.1部門人均受訓(xùn)時(shí)間4.14.1知識(shí)管理的貢獻(xiàn)度4.2 吸引和留住優(yōu)秀同

39、仁的機(jī)制4.21同仁滿意度4.22個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23重要崗位流失率4.24重要崗位人才儲(chǔ)備率4.25重要崗位內(nèi)部晉升率總經(jīng)理4.21同仁滿意度4.23重要崗位流失率4.25重要崗位內(nèi)部晉升率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率區(qū)總監(jiān)4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率責(zé)任中心4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第25頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三26 Ac

40、centure 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.2 吸引和留住優(yōu)秀同仁的機(jī)制4.21同仁滿意度4.22個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23重要崗位流失率4.24重要崗位人才儲(chǔ)備率4.25重要崗位內(nèi)部晉升率特銷責(zé)任中心4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率市場(chǎng)處處長(zhǎng)4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率研發(fā)部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率行銷企劃部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)

41、率4.23.1部門員工離職率顧客關(guān)系部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率空間規(guī)劃部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率物流處處長(zhǎng)4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第26頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三27 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.2 吸引和留住優(yōu)秀同仁的機(jī)制4.21同仁滿意度4.22個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4

42、.23重要崗位流失率4.24重要崗位人才儲(chǔ)備率4.25重要崗位內(nèi)部晉升率空間規(guī)劃部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率物流處處長(zhǎng)4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率產(chǎn)銷部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率采購部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率生產(chǎn)部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率倉儲(chǔ)部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)

43、人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率配送服務(wù)部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第27頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三28 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.2 吸引和留住優(yōu)秀同仁的機(jī)制4.21同仁滿意度4.22個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23重要崗位流失率4.24重要崗位人才儲(chǔ)備率4.25重要崗位內(nèi)部晉升率人力資源部4.21同仁滿意度4.21.1部門同仁滿意度4.22個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.22.1部門個(gè)人記分卡

44、指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23重要崗位流失率4.23.1部門員工離職率4.24重要崗位人才儲(chǔ)備率4.25重要崗位內(nèi)部晉升率財(cái)務(wù)部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率資訊部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率總務(wù)部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率品保部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率內(nèi)控部4.21.1部門同仁滿意度4.22.1部門個(gè)人記分卡指標(biāo)達(dá)標(biāo)率4.23.1部門員工離職率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效

45、指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第28頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三29 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.3 戰(zhàn)略認(rèn)知4.31 戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率總經(jīng)理4.31戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率營(yíng)業(yè)處處長(zhǎng)4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率區(qū)總監(jiān)4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率責(zé)任中心4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率特銷責(zé)任中心4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率市場(chǎng)處處長(zhǎng)4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率研發(fā)部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率行銷企劃部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率顧客關(guān)系部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率空間規(guī)劃部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率物

46、流處處長(zhǎng)4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率產(chǎn)銷部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率采購部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率生產(chǎn)部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率倉儲(chǔ)部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率配送服務(wù)部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率人力資源部4.31戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第29頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三30 Accenture 2002構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核部門考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)4.3 戰(zhàn)略認(rèn)知4.31 戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率財(cái)務(wù)部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率資訊部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率總務(wù)部

47、4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率品保部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率內(nèi)控部4.31.1部門戰(zhàn)略認(rèn)知覆蓋率4.4 資訊基礎(chǔ)架構(gòu)和應(yīng)用系統(tǒng)4.41戰(zhàn)略資訊覆蓋率資訊部4.41戰(zhàn)略資訊覆蓋率關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)已重新對(duì)應(yīng)到新的組織架構(gòu)中,詳細(xì)請(qǐng)參見附件（績(jī)效指標(biāo)清單）公司及部門層關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（現(xiàn)有組織架構(gòu)）第30頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三31 Accenture 2002目錄震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則震旦家具戰(zhàn)略地圖和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)震旦家具績(jī)效管理流程制定個(gè)人記分卡記分卡與個(gè)人薪酬的銜接個(gè)人記分卡使用舉例震旦家具應(yīng)執(zhí)行的后續(xù)工作附件：績(jī)效合同范例績(jī)效管理流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（現(xiàn)有

48、組織架構(gòu)）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（未來組織架構(gòu)）第31頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三32 Accenture 2002震旦家具績(jī)效管理流程平衡記分卡不僅僅是績(jī)效管理工具，它是企業(yè)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)。震旦家具應(yīng)以評(píng)分記分卡為紐帶，將企業(yè)的戰(zhàn)略與運(yùn)作面的預(yù)算管理流程、員工的獎(jiǎng)勵(lì)流程等相銜接。戰(zhàn) 略薪資與獎(jiǎng)金預(yù)算營(yíng)運(yùn)作業(yè)平衡記分卡設(shè)定指標(biāo)和目標(biāo)值收集績(jī)效數(shù)據(jù)評(píng)估績(jī)效根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略層層設(shè)定績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值根據(jù)目標(biāo)值制定行動(dòng)方案根據(jù)指標(biāo)和目標(biāo)值與員工簽訂績(jī)效合同集中收集績(jī)效數(shù)據(jù)確?？?jī)效數(shù)據(jù)的全面、正確和客觀績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為檢視戰(zhàn)略的依據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果直接與員工的薪資與獎(jiǎng)金結(jié)合績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為修

49、正指標(biāo)和目標(biāo)值的依據(jù)投入產(chǎn)出(資源)(結(jié)果)資源檢討更新戰(zhàn)略測(cè)試、學(xué)習(xí)和修正戰(zhàn)略期初簽訂績(jī)效合同評(píng)估結(jié)果確定薪資和獎(jiǎng)金行動(dòng)方案所需的人力、財(cái)務(wù)資源根據(jù)策略導(dǎo)出的目標(biāo)值短期財(cái)務(wù)績(jī)效詳細(xì)流程請(qǐng)參見附件- （績(jī)效管理流程）第32頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三33 Accenture 2002目錄震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則震旦家具戰(zhàn)略地圖和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)震旦家具績(jī)效管理流程制定個(gè)人記分卡記分卡與個(gè)人薪酬的銜接個(gè)人記分卡使用舉例震旦家具應(yīng)執(zhí)行的后續(xù)工作附件：績(jī)效合同范例績(jī)效管理流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（現(xiàn)有組織架構(gòu)）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（未來組織架構(gòu)）第33頁，共51頁，2022年，5

50、月20日，7點(diǎn)14分，星期三34 Accenture 2002制定個(gè)人績(jī)效指標(biāo)的一些基本規(guī)則參照大多數(shù)實(shí)施平衡記分卡企業(yè)在制定個(gè)人績(jī)效指標(biāo)時(shí)的做法和經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)下列基本規(guī)則：部門的指標(biāo)就是部門主管的個(gè)人記分卡指標(biāo)。個(gè)人記分卡最好同時(shí)包含各構(gòu)面（財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)）的指標(biāo)。個(gè)人記分卡指標(biāo)的總數(shù)控制在6-10項(xiàng)。下屬個(gè)人記分卡指標(biāo)應(yīng)支持其主管記分卡指標(biāo)的達(dá)成。個(gè)人記分卡應(yīng)同時(shí)包含結(jié)果性指標(biāo)與績(jī)效驅(qū)動(dòng)因素指標(biāo)。主管的記分卡應(yīng)至少包含一項(xiàng)有關(guān)發(fā)展、指導(dǎo)和教育員工的目標(biāo)與指標(biāo)。個(gè)人記分卡應(yīng)至少包含一項(xiàng)支援企業(yè)內(nèi)其他部門的指標(biāo)。任何更改須經(jīng)主管與員工雙方同意。第34頁，共51頁，2022年，5

51、月20日，7點(diǎn)14分，星期三35 Accenture 2002個(gè)人記分卡格式示例（第一部分）震旦家具有限公司個(gè)人記分卡部門：職位：公司愿景：姓名：上級(jí)主管：評(píng)定期限：從至公司目標(biāo)部門目標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值200320042005200620072008序號(hào)構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值難度系數(shù)權(quán)重實(shí)際值評(píng)估得分(難度系數(shù) 權(quán)重 評(píng)估值)差1-2較差3-4達(dá)標(biāo)5-6好7-8優(yōu)秀9-10合計(jì)1-10績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值已與員工進(jìn)行了認(rèn)真討論并取得一致意見績(jī)效指標(biāo)的實(shí)際值已與員工進(jìn)行了認(rèn)真討論并取得一致意見評(píng)估結(jié)果與得分已與員工進(jìn)行了認(rèn)真討論并取得一致意見員工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：

52、日期：日期：日期：主管簽字：主管簽字：主管簽字：日期：日期：日期：公司得分：1-10 公司指標(biāo)權(quán)重：XX%+ 部門得分：1-10 部門指標(biāo)權(quán)重：XX%個(gè)人得分：1-10 個(gè)人指標(biāo)權(quán)重：XX%+ = 最終得分：1-10第35頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三36 Accenture 2002個(gè)人記分卡格式示例（第一部分）震旦家具有限公司個(gè)人記分卡部門：職位：公司愿景：姓名：上級(jí)主管：評(píng)定期限：從至公司目標(biāo)部門目標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值200320042005200620072008序號(hào)構(gòu)面關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值難度系數(shù)權(quán)重實(shí)際值評(píng)估得分(難度系數(shù) 權(quán)重 評(píng)

53、估值)差1-2較差3-4達(dá)標(biāo)5-6好7-8優(yōu)秀9-10合計(jì)1-10績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值已與員工進(jìn)行了認(rèn)真討論并取得一致意見績(jī)效指標(biāo)的實(shí)際值已與員工進(jìn)行了認(rèn)真討論并取得一致意見評(píng)估結(jié)果與得分已與員工進(jìn)行了認(rèn)真討論并取得一致意見員工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：日期：日期：日期：主管簽字：主管簽字：主管簽字：日期：日期：日期：公司得分：1-10 公司指標(biāo)權(quán)重：XX%+ 部門得分：1-10 部門指標(biāo)權(quán)重：XX%個(gè)人得分：1-10 個(gè)人指標(biāo)權(quán)重：XX%+ = 最終得分：1-10將公司愿景、公司目標(biāo)和部門目標(biāo)事先印刷在個(gè)人記分卡上，讓員工始終牢記自己的日常工作是為了什么。為避免員工選擇較易達(dá)成的目標(biāo)值，使用難度

54、系數(shù)來調(diào)節(jié)，最高為1。類似于跳水運(yùn)動(dòng)評(píng)分系統(tǒng)中動(dòng)作難度系數(shù)。根據(jù)各指標(biāo)的重要程度，確定每個(gè)指標(biāo)的權(quán)重，所有指標(biāo)的權(quán)重合計(jì)為100%。根據(jù)實(shí)績(jī)和目標(biāo)值來確定評(píng)估值，可以事前確定明確的打分規(guī)則。如明確規(guī)定實(shí)際值與目標(biāo)值的百分比范圍與分值的對(duì)應(yīng)關(guān)系。事先明確規(guī)定公司整體績(jī)效、部門績(jī)效及個(gè)人績(jī)效在確定最終得分中的權(quán)重。比如：公司中35%、部門占25%、個(gè)人占40%。該最終得分與個(gè)人的獎(jiǎng)金和薪資掛勾。（可以參照確定個(gè)人得分的方法來確定公司及部門的等分）第36頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三37 Accenture 2002個(gè)人記分卡格式示例（第二部分）部門：職位：姓名：上級(jí)主管：

55、評(píng)定期限：從至優(yōu)點(diǎn)：改進(jìn)領(lǐng)域：優(yōu)點(diǎn)與改進(jìn)領(lǐng)域績(jī)效實(shí)績(jī)描述評(píng)估討論記錄記錄部門主管與下屬溝通其優(yōu)點(diǎn)和需改進(jìn)的領(lǐng)域的信息記錄部門主管評(píng)定下屬績(jī)效指標(biāo)達(dá)成實(shí)績(jī)的信息記錄部門主管對(duì)下屬進(jìn)行評(píng)估討論過程中的信息。如：?jiǎn)T工對(duì)評(píng)估結(jié)果的意見、員工需要的培訓(xùn)等支持第37頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三38 Accenture 2002目錄震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則震旦家具戰(zhàn)略地圖和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)震旦家具績(jī)效管理流程制定個(gè)人記分卡記分卡與個(gè)人薪酬的銜接個(gè)人記分卡使用舉例震旦家具應(yīng)執(zhí)行的后續(xù)工作附件：績(jī)效合同范例績(jī)效管理流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（現(xiàn)有組織架構(gòu)）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（未來組織架構(gòu)）第

56、38頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三39 Accenture 2002基本工資基本工資基本工資基本工資25%60%薪資及獎(jiǎng)金與記分卡銜接示例基本工資15%25%60%浮動(dòng)工資1. 確定薪資中浮動(dòng)部分與基本部分的比例。2. 設(shè)定員工可參與計(jì)算浮動(dòng)部分工資的門檻。不同層級(jí)的員工可以規(guī)定不同的比例，一般越是高層的員工浮動(dòng)部分可以越高。該浮動(dòng)部分與記分卡的績(jī)效相連接。可避免出現(xiàn)個(gè)人績(jī)效差，但由于公司及部門整體績(jī)效好而使得其仍然可以獲得浮動(dòng)部分的工資；同時(shí)也可鼓勵(lì)員工更關(guān)注整體績(jī)效。例如：可規(guī)定必須同時(shí)滿足下列條件公司得分不低于3分部門得分不低于3分個(gè)人得分不低于3分且且3. 將

57、最終得分與浮動(dòng)工資連接。市場(chǎng)平均水平最終得分5以下5 - 67 - 89 - 1025%15%15%15%薪酬第39頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三40 Accenture 2002目錄震旦家具績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則震旦家具戰(zhàn)略地圖和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)震旦家具績(jī)效管理流程制定個(gè)人記分卡記分卡與個(gè)人薪酬的銜接個(gè)人記分卡使用舉例震旦家具應(yīng)執(zhí)行的后續(xù)工作附件：績(jī)效合同范例績(jī)效管理流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（現(xiàn)有組織架構(gòu)）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)清單（未來組織架構(gòu)）第40頁，共51頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三41 Accenture 2002個(gè)人記分卡使用舉例為舉例說明個(gè)人記分卡的使用

58、，做下列假設(shè)：采購部部長(zhǎng)的薪酬總額為5000元，浮動(dòng)工資比例為20%及月浮動(dòng)工資為1000元公司、部門及個(gè)人記分卡得分在決定員工實(shí)際可獲得浮動(dòng)工資的權(quán)重分別為40%、20%及40%員工可參與計(jì)算浮動(dòng)工資的門檻是：公司、部門和個(gè)人記分卡得分均不低于3分記分卡達(dá)標(biāo)、好、優(yōu)秀三種最終得分可獲得的浮動(dòng)工資比例為15%、40%、100%獎(jiǎng)金每年計(jì)算和發(fā)放公司層記分卡指標(biāo)有3項(xiàng)（為舉例而簡(jiǎn)化）資產(chǎn)運(yùn)用報(bào)酬率顧客滿意度同仁滿意度物流處處長(zhǎng)記分卡指標(biāo)有3項(xiàng)（為舉例而簡(jiǎn)化）成本比庫存倍數(shù)部門同仁能力提升率采購部部長(zhǎng)記分卡指標(biāo)有3項(xiàng)（為舉例而簡(jiǎn)化）自制品成本比A級(jí)供應(yīng)商比例部門同仁滿意度第41頁，共51頁，202

59、2年，5月20日，7點(diǎn)14分，星期三42 Accenture 2002個(gè)人記分卡使用舉例年初公司、物流處處長(zhǎng)及采購部部長(zhǎng)的記分卡如下：績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值權(quán)重難度系數(shù)實(shí)績(jī)差較差達(dá)標(biāo)好優(yōu)秀資產(chǎn)運(yùn)用報(bào)酬率30%40%1-10至-25%-3至-10%-3%至3%3-10%10-25%顧客滿意度90分35%0.9-10至-25%-3至-10%-3%至3%3-10%10-25%同仁滿意度90分25%0.9-10至-25%-3至-10%-3%至3%3-10%10-25%年初公司記分卡年初采購部部長(zhǎng)記分卡物流處處長(zhǎng)的記分卡由總經(jīng)理與其共同制定、采購部部長(zhǎng)的記分卡由物流處處長(zhǎng)與其共同制定、難度系數(shù)可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、其

60、他員工的目標(biāo)值、公司的目標(biāo)要求綜合評(píng)定。同時(shí)確定評(píng)分規(guī)則，這里因舉例而簡(jiǎn)化，假設(shè)所有指標(biāo)的得分規(guī)則一樣?？?jī)效指標(biāo)目標(biāo)值權(quán)重難度系數(shù)實(shí)績(jī)差較差達(dá)標(biāo)好優(yōu)秀成本比60%40%1-10至-25%-3至-10%-3%至3%3-10%10-25%庫存倍數(shù)1倍30%0.9-10至-25%-3至-10%-3%至3%3-10%10-25%部門同仁能力提升率30%30%0.95-10至-25%-3至-10%-3%至3%3-10%10-25%年初物流處處長(zhǎng)記分卡績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值權(quán)重難度系數(shù)實(shí)績(jī)差較差達(dá)標(biāo)好優(yōu)秀自制品成本比50%40%0.95-10至-25%-3至-10%-3%至3%3-10%10-25%A級(jí)供應(yīng)商比例