CZ-ZD-014不合格品管理制度

1、1目的規(guī)范不合格品（原料、廠內(nèi)在制品與成品、客戶抱怨品）管理方法,防止不合格品 非預(yù)期使用或交付。2范圍適用于創(chuàng)造化妝用品公司的不合格品的管理作業(yè)。3定義不合格的定義及不合格等級(jí)定義未滿足圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、樣品等要求為不合格；含未滿足這些要求的產(chǎn)品為不合 格品；可根據(jù)不合格對(duì)產(chǎn)品的影響程度進(jìn)行分類：次品的分類3. 2.1人為次品：指配件在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)或裝配過程中造成配件受損無法使用的非固 有不合格，而產(chǎn)生的不合格品。2.2來料次品：指裝配前發(fā)現(xiàn)來料不合格品或裝配后漏檢發(fā)現(xiàn)的固有不合格的 不合格品，仍判定為來料次品；如口管劃痕、黑點(diǎn)。2.3關(guān)聯(lián)次品：在生產(chǎn)過程中，由于次品已經(jīng)裝配造成無法拆卸或者拆卸造

2、成 損壞而引起的次品稱為關(guān)聯(lián)次品，關(guān)聯(lián)次品的責(zé)任界定給次品責(zé)任方。4職責(zé)1品質(zhì)部：對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離和處置；對(duì)處理后不合格品的重新驗(yàn)證；1. 3不合格品責(zé)任歸屬判定。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格品處置結(jié)論的相關(guān)處理包括隔離、定置管理、退貨 等.市場(chǎng)部/采購(gòu)處：. 1負(fù)責(zé)來料不合格品評(píng)審的申請(qǐng)?zhí)岢龈M(jìn)及評(píng)審后的物料處理；協(xié)助供應(yīng)商改善措施的跟催；4. 6品質(zhì)部：4. 6.1生產(chǎn)制程中不合格信息的反應(yīng)；6.2負(fù)責(zé)對(duì)在制品、成品不合格品進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)隔離及返工/返修。5程序/規(guī)定/要求/1來料不合格品的處理來料（包括客供件）不合格品判定、標(biāo)識(shí)、隔離。A.來料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，IQC檢驗(yàn)員在外箱粘

3、貼的物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡“不合格狀態(tài) 欄中填寫不合格描述并簽名，并要求倉(cāng)管人員予以隔離，以免誤用。B.不合格品隔離后，市場(chǎng)部/品質(zhì)部聯(lián)合供應(yīng)商協(xié)調(diào)不合格品的處理，根據(jù)不合 格品的嚴(yán)重程度或用料的迫切程度，可采取不合格品評(píng)審、協(xié)調(diào)挑選換貨、供應(yīng) 商安排人員返工或我方返工等方式。C.如需批量退貨，品質(zhì)部將需退貨的不合格品恢復(fù)包裝，具體依5. 5項(xiàng)處理。5. 1.2配件庫(kù)存不合格品判定、標(biāo)識(shí)、隔離倉(cāng)庫(kù)如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料因運(yùn)輸或其他方式造成外觀、功能缺失時(shí)，提出庫(kù)存品重驗(yàn) 申請(qǐng)。IQC根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行檢驗(yàn)，判定不合格時(shí)，IQC在產(chǎn)品“物品批次/狀態(tài)標(biāo) 識(shí)卡合格標(biāo)識(shí)處蓋不合格品章，并通知倉(cāng)管進(jìn)行隔離，以防止不合格

4、品被使用。5. 1.3來料不合格品處理方式：A.挑選：分為供方挑選和我方協(xié)助挑選，假設(shè)為供方挑選，采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商，由 采購(gòu)主導(dǎo)協(xié)調(diào)挑選所涉及使用的場(chǎng)地、物料歸還等，挑選完畢后送IQC重新檢驗(yàn); 假設(shè)為公司內(nèi)人員挑選，不良原物料處理涉及到扣款工程及供應(yīng)商費(fèi)用的核算時(shí)， 由采購(gòu)主導(dǎo)執(zhí)行。B.讓步接收：由品質(zhì)部制定讓步接收方案。IQC填寫配件品質(zhì)異常處置單， 由品質(zhì)部專員以郵件形式將信息傳遞至相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行整改回復(fù)，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn) 證整改結(jié)果。C.緊急放行：對(duì)于緊急放行的配件，假設(shè)在后續(xù)檢驗(yàn)及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，由 品質(zhì)部通知配件倉(cāng)庫(kù)/PMC處立即凍結(jié)此批配件、在制品和成品，由巡檢和產(chǎn)線標(biāo) 識(shí)隔離，

5、待新配件到料，經(jīng)來料檢驗(yàn)合格后才可發(fā)入產(chǎn)線給予在制品、成品的更 換，檢驗(yàn)合格后才可發(fā)貨，由品質(zhì)、生產(chǎn)等相關(guān)部門會(huì)同協(xié)商處理；D.退貨：由檢驗(yàn)員填寫異常信息于配件品質(zhì)異常處置單中，市場(chǎng)部簽核確 認(rèn)后，由品質(zhì)部/品質(zhì)處專員將配件品質(zhì)異常處置單以郵件形式發(fā)給對(duì)應(yīng)配 件供應(yīng)商接收部門。5.2制程不合格品處理5. 2. 1不合格品信息處理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，由巡檢員對(duì)異常信息進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)同批次 產(chǎn)品進(jìn)行隔離，再根據(jù)不合格狀況進(jìn)行判定能否返修（不能直接判定時(shí)由巡檢反 饋品質(zhì)部主管判定）。5. 2.2制程不合格品處理5. 2. 2. 1制程批退次品確實(shí)認(rèn)處理5. 2.2. 1.1生產(chǎn)過程中，在線人員（

6、作業(yè)員、班組長(zhǎng)、制程檢驗(yàn)員）發(fā)現(xiàn)配件不 符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且生產(chǎn)過程中配件存在不合格影響正常使用，使用數(shù)量 200pcs及以上，到達(dá)以下任一條件時(shí)，可批退處理；假設(shè)未對(duì)產(chǎn)線造成明顯影響（可 封樣判定使用），可由質(zhì)量部確認(rèn)是否繼續(xù)生產(chǎn)：A類相同不合格出現(xiàn)8例以上，不同不合格不良比例8%以上B類相同不合格不良比例15%以上，不同不合格不良比例15%以上C類不合格不良比例25%以上5. 2.2. 1.2生產(chǎn)線可提出配件批退申請(qǐng)。巡檢對(duì)批次信息、供方信息等確認(rèn)并通 知質(zhì)量部工程師知曉，質(zhì)量部工程師依據(jù)問題的嚴(yán)重程度及生產(chǎn)緊急性最終確認(rèn) 是否開具制程配件批退確認(rèn)單與倉(cāng)庫(kù)更換配件保證生產(chǎn)。制程批退的次品由

7、生產(chǎn)人員恢復(fù)原包裝，巡檢在外箱粘貼批退標(biāo)識(shí)后 退回配件倉(cāng)庫(kù)。5.2.2. 1.4制程退貨后，由巡檢填寫制程配件批退確認(rèn)單，PMC處負(fù)責(zé)依據(jù) 制程配件批退確認(rèn)單統(tǒng)計(jì)在庫(kù)品及準(zhǔn)備區(qū)的配件數(shù)量并進(jìn)行退庫(kù)處理，IQC 簽字確認(rèn)不合格品信息并根據(jù)制程配件批退確認(rèn)單填寫配件品質(zhì)異常處置 單。生產(chǎn)過程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、檢測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行失效時(shí)，巡檢將在線 品隔離，同時(shí)出貨檢驗(yàn)員將已完工的成品進(jìn)行隔離。由巡檢分析不合格產(chǎn)生的原 因，并填寫返工處置方案、落實(shí)異常處理對(duì)策。5. 3成品檢驗(yàn)不合格品處理3.1市場(chǎng)成品批次性返工1.1由市場(chǎng)部提供不合格產(chǎn)品在指定日期內(nèi)生產(chǎn)的成品工單號(hào)、數(shù)量、型 號(hào)、計(jì)劃日期，技術(shù)部根

8、據(jù)情況嚴(yán)重性輸出返工數(shù)量及方案。5. 3.1. 2針對(duì)市場(chǎng)成品批次性返工，技術(shù)部部負(fù)責(zé)對(duì)批次性不合格品按照返工 方案制作返工作業(yè)要求，產(chǎn)線返工前完成下發(fā)給產(chǎn)線。5. 3.1. 3市場(chǎng)部部根據(jù)返工方案及提報(bào)返工所需要的物料需求，同時(shí)根據(jù)返工 的成品工單號(hào)、數(shù)量、型號(hào)、計(jì)劃日期、物料處理方式、返工方式進(jìn)行物料 準(zhǔn)備與工單下達(dá)。5.3. 1.4生產(chǎn)部返工提前做好返工籌劃（人員安排、返工成品準(zhǔn)備、返工物料 準(zhǔn)備、返工工單確認(rèn)）。5. 3.1. 5市場(chǎng)部質(zhì)檢人員根據(jù)返工方案對(duì)異常問題抽檢,假設(shè)抽檢合格取消隔離 正常入庫(kù)，假設(shè)抽檢不合格那么隔離成品并標(biāo)識(shí)，并通知巡檢、質(zhì)量專員，由技 術(shù)部下達(dá)返工方案，生產(chǎn)

9、部二次返工，再次抽檢合格后開據(jù)合格單入庫(kù)。5. 3. 2制程抽檢返工5. 3. 2. 1生產(chǎn)過程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、檢測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行失效時(shí)，巡檢將 在線品隔離，同時(shí)通知市場(chǎng)部出貨負(fù)責(zé)人將已完工的成品進(jìn)行隔離，由巡檢分 析不合格產(chǎn)生的原因，填寫品質(zhì)異常處理單，落實(shí)異常處理對(duì)策。5.4檢測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行失效，不合格品處理4.1日常點(diǎn)檢檢測(cè)儀器時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格等異?，F(xiàn)象時(shí)應(yīng)立即報(bào)告主管確認(rèn)和計(jì) 量人員確認(rèn)，防止儀器設(shè)備失效持續(xù)使用。4. 2對(duì)于點(diǎn)檢不合格的儀器設(shè)備未經(jīng)測(cè)試中心計(jì)量室重新鑒定或確認(rèn)合格前 禁止投入使用。4.3追溯至前一次日常點(diǎn)檢合格時(shí)所涉及檢測(cè)半成品、成品，由計(jì)量、工程師 對(duì)其結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)及評(píng)估