公司品管科部門守則

1、好小孩集團有限公司自行車事業(yè)部GOODBABY GROUP CO., BICYCLE DIVISION批 準審 核支宏法黃永恒品管科部門守則編碼：Q/HHZ.ZX.PG日期：2004-07-12部門資料 部門名稱品管科 適用范圍 品管科所有人員 負責人 品管科科長 二.部門職能 2.1 負責工廠所有外購、外協(xié)件的進貨檢驗及半成品、成品的檢驗工作，包括客戶提供的產品。2.2 負責工廠所有過期物資及公司過期成品的復檢工作。2.3 負責工廠所有與品質有關的資料、記錄、報告并發(fā)至有關部門。2.4 跟進工廠商檢的服務工作，協(xié)助品質保證部對成品的抽查。 2.5 負責工廠外購計量器具的治理。 2.6 負責工

2、廠自制零件的每月合格率統(tǒng)計及外購件的質量情況匯總并報相關部門。 2.7負責對封樣件的封樣內容進行審核。 2.8 參與新產品的工程試制時期設計評審，參與工藝評審。 2.9 負責組織廠內/外購/外協(xié)件、自制件不合格品評審，并作好檢驗記錄。2.10 負責工廠質檢作業(yè)指導書、IQC進貨檢驗指導書的編制。2.11 負責工廠自制檢具的治理。2.12 負責收集、匯總客戶投訴及售后服務信息，作出糾正預防措施，跟蹤驗證，將處理結果知會相關部門。2.13負責組織工廠的質量例會，對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證。2.14 負責參于SQA活動；編 寫郭志明治理單位品管科三、組織結構科 長科 長副科長副科長計量員文員兼

3、統(tǒng)計員IQC組長QA一室系統(tǒng)輸入員QA工程師QC檢驗員QC檢驗員QC檢驗員QC檢驗員副科長副科長計量員文員兼統(tǒng)計員IQC組長QA一室系統(tǒng)輸入員QA工程師QC檢驗員QC檢驗員QC檢驗員QC檢驗員總三QC組長總一QC組長噴粉QC組長籃球架前道QC組長 總三QC組長總一QC組長噴粉QC組長籃球架前道QC組長QA文員兼售后服務QA二室車架一QC組長車架二QC組長噴漆QC組長總二QC組長前道QC組長QA文員兼售后服務QA二室車架一QC組長車架二QC組長噴漆QC組長總二QC組長前道QC組長 IQC檢驗員QA工程師QC檢驗員QC檢驗員QC檢驗員QC檢驗員QC檢驗員 IQC檢驗員QA工程師QC檢驗員QC檢驗員

4、QC檢驗員QC檢驗員QC檢驗員四、個人職責職位名稱職 責上 司下 屬科長-執(zhí)行廠長工作指令。-監(jiān)督本部門日常運作。-協(xié)助廠長處理質量問題。-協(xié)調其他部門/公司/客戶等處理質量問題。-負責本部門的人事調配及培訓。-參加工程試制時期的設計評審與工藝評審。-負責處理客戶報怨、售后服務信息、品質反饋信息。-負責部門表單設計的審定。-負責QC資料的審核。-負責IQC所有質量報表的審核。-協(xié)調IQC的檢驗工作，保證及時準確檢驗。-負責處理有關外購外協(xié)件的質量問題。-負責對封樣件的封樣內容進行審核。 廠長全體科員副科長-執(zhí)行科長的工作指令。-負責有關質量檢查、復核、評估。-負責匯報有關質量情況。-負責部門質

5、量文件編制。-負責審查質檢所有報告，對不合格品作出處理后呈科長。-負責與其它部門協(xié)調，解決有關質量問題。-負責檢驗各車間檢驗員質量記錄情況，發(fā)覺問題及時糾正。-參與工程試制時期的設計評審與工藝評審工作。-負責與分供方標準討論、技術指導及對品質改進情況組織驗證?？崎L全體科員QC 組長-執(zhí)行上司的工作指令。-負責所管的成品、半成品的入庫前抽樣檢驗，嚴格按質檢作業(yè)指導書執(zhí)行，并對所檢產品進行檢驗狀態(tài)標識。-監(jiān)控本組質檢員按質檢作業(yè)指導書要求檢驗。-負責本組日常工作嚴格按部門守則正常運行。-審核和記錄本組的質量記錄，并及時報科長。-參與新品工程試制的跟蹤與工藝驗證。-有權制止未經檢驗或不合格未經處理的

6、自制件流入下道工序、車間或出廠?？崎L/副科長檢驗員QC檢驗員-執(zhí)行上司的工作指令。-在指定的檢查點及工作范圍內進行檢查，并認真做好記錄。-嚴格按質檢作業(yè)指導書和檢驗程序檢驗，向組長匯報。-檢驗出的不合格品，應及時通知有關人員作出糾正并跟進。-有權制止未經檢驗或不合格未經處理的自制件流入下道工序、車間或出廠。車間檢驗組長無IQC組長-執(zhí)行上司的工作指令。-監(jiān)控IQC按“質檢作業(yè)指導書”檢驗。-負責IQC人員日常工作。-要求IQC人員嚴格按“部門守則”，及時向上級匯報物料質量的異常問題。-有權制止未經檢驗或不合格未經處理的物料流入車間?？崎L/副科長IQC員IQC檢驗員-執(zhí)行上司的工作指令。-負責所

7、指定物料的抽樣檢驗工作，并嚴格按照檢驗作業(yè)指 導書和檢驗程序檢驗并對外購外協(xié)件進行必要的試裝。-準確、及時的判定及填寫檢驗結果。-負責全廠過期進物資料的復檢工作。-負責所有質量記錄的填寫。-負責所檢物料的檢驗狀態(tài)標識。-了解所檢物料的使用狀態(tài)及時反饋信息。-有權制止未經檢驗或不合格未經處理的物料流入車間。-關于新零件進行檢測確認并出具報告?？崎L/副科長/IQC組長無QA組長-執(zhí)行上司的工作指令。-負責新品工程驗證及樣車檢查的組織實施。-負責新零件驗證確認。-負責QE資料的核對。-負責QA室的日常工作?？崎L/副科長QE員QA工程師-執(zhí)行上司工作指令。-參與新品EP、FEP、PP跟蹤驗證、記錄、歸

8、檔，各類樣車的檢查。-負責制訂所有外購、外協(xié)QE資料，并依照實際情況進行修訂、換版。-負責所有自制檢具的校準工作（按各工程師分管的項目）。-負責編制工程試制時期的“檢驗指導書”。-處理各車間日常生產中發(fā)生的質量問題對巡檢嚴峻問題中應急處理對策初步確定方案。負責匯總巡檢嚴峻問題報告中的各類問題，并對各責任部門的改善措施確認、修訂并追蹤驗證。負責召集相關人員對車間異常進行三限解決，并跟蹤處理結果。-處理日常客戶投訴問題a）按業(yè)務部、品保部要求的回復時刻將改善對策、糾正措施作及時回復。b）對客戶問題落實責任部門及改善對策，并發(fā)到相關部門，對改善情況追蹤驗證、匯總并交QA文員。c）對客訴需索賠的修補件

9、，書面通知QA文員。-品保部驗貨及客戶驗貨問題的處理，對問題落實責任部門、改善對策，匯總于質量改善項目中。-負責檢查各車間、倉庫物料檢驗狀態(tài)標識的檢查。-負責商檢服務工作?？崎L/副科長無QA文員-執(zhí)行上司的工作指令。-檢具治理。-QA改善匯總、維護。-負責自制件、成品的定期送測試驗工作。-負責收集、匯總、處理客戶投訴、售后服務信息、各種品質反饋信息，對糾正預防措施的實施結果進行匯總，相關資料錄入電腦、存檔、妥為保管。-負責成品倉庫過期成品的復檢工作。-對生產中的質量問題進行匯總報主管審核并進行跟蹤驗證。-一次合格率統(tǒng)計、分析。-負責每月質量例會資料的整理工作。科長/副科長無文員兼統(tǒng)計員-執(zhí)行上

10、司的工作指令。-負責本科職員的工資發(fā)放，考勤及日常餐票登記、加班統(tǒng)計單的報批。-負責文件資料、產品圖樣的整理、歸檔、分發(fā)工作。-負責科內文件的打印、發(fā)放、整理、歸檔工作。-負責文具用品、勞保用品的領用保管。-整理各種質量記錄，并按規(guī)定貯存。-負責每月各自制件車間的質量統(tǒng)計工作。-負責每月的成本預算與分析?？崎L無計量員-執(zhí)行上級主管的工作指令。-負責維護計量治理程序的有效、正確運行。-負責計量臺帳的建立、記錄卡和各類計量記錄的治理。-負責編制周期檢定打算，經審核批準組織實施。-負責對全廠計量設備器具進行抽查，保證計量數據準確可靠。-負責計量設備器具的對外托付檢定、核準工作，做好標識。-負責閑置計

11、量設備的封存、報廢的隔離工作，提出添置、更新計量設備的打算。-主動同意上級主管部門的監(jiān)督和指導，并定期匯報工作情況?？崎L無數據維護員兼不合格評審員-執(zhí)行上司的工作指令。-負責檢驗的結果及時輸入電腦。-負責將檢驗記錄、不合格品評審報告及時輸入電腦。-負責對電腦數據進行維護。-負責對IQC進貨不良品的統(tǒng)計工作。-負責IQC不合格品及時評審工作。-負責匯總每月各供方質量情況?？崎L無五. 工作守則 5.1 總則 5.1.1 所有質檢員應熟悉自己所屬工作范圍，常見的不合格分類，依照質檢作業(yè)指導書判定缺陷。5.1.2 熟悉GB2828逐批檢查計數抽樣方案，正確判定合格與否。 5.1.3 質檢員需匯合當天的

12、全部記錄報告給組長處理，以便組長綜合當天的品質檢查情況反映予上級。 5.1.4 所有質檢員在檢驗時嚴格按照 質檢作業(yè)指導書、技術文件檢驗。 5.1.5 質檢員對所檢驗的產品作合格判定，不合格按照“ 不合格品評審程序”執(zhí)行。 5.1.6 負責所檢物料的檢驗狀態(tài)標識。5.2 外購外協(xié)件檢驗工作程序 5.2.1 負責所屬范圍內的物料檢驗，嚴格執(zhí)行質檢作業(yè)指導書,填寫相應的“檢查表”。5.2.2 嚴格按照GB2828逐批檢查計數抽樣方案，正確如實記錄，且做好原始記錄的保存。 5.2.3 對已檢驗的物資，做好合格品與不合格品的標識。 5.2.4 對需要檢測的零部件嚴格按照公司品管中心制定的有關規(guī)定執(zhí)行。

13、 5.2.5 檢驗員對所檢驗出的不合格零部件填寫“不合格品評審報告”，經品管科科長審批后作出處理；若品管科科長無法推斷則由相關部門參與評審、報送廠長審批執(zhí)行。 5.2.6 對未經檢驗或未評定處理的不合格物料有權制止進入倉庫或車間。 5.2.7 跟蹤物料的使用情況或倉庫貯存情況，對超過貯存期的外購外協(xié)件進行復檢。 5.2.8 對進物資料按規(guī)定進行必要的試裝。 5.3 自制件檢驗工作程序5.3.1 檢驗組長工作程序。（半成品、成品）5.3.1.1 對本車間所有工序進行巡檢，發(fā)覺問題及時糾正，并加以驗證。 5.3.1.2 治理好本組的產品質量，且要求在巡檢記錄上簽字確認，以達改良的效果。 5.3.1

14、.3 嚴格按照質檢作業(yè)指導書對終段產品進行抽樣檢驗，做好合格品與不合格品標識。 5.3.1.4 按照生產工程部門制定的關鍵工序檢驗點和容易產生不良品的工序進行重點防范。5.3.1.5 關于車間檢驗出的不良品，需填寫“不合格品處理通知單”，經有關人員和廠長審核后,生產車間安排處理，在入庫抽查中，發(fā)覺不合格時，及時填寫“不合格品評審報告”經評審后處理。5.3.1.6 依照物資治理制度，負責對超儲存期的自行車進行復檢。5.3.1.7 協(xié)助車間做好不合格品的隔離工作和各類標識。 5.3.1.8 對上道工序產生問題或外購外協(xié)件存在問題的零部件進行監(jiān)督，及時把質量信息反饋給有關部門進行改善。 5.3.1.

15、9 做好對下屬檢驗員的業(yè)務知識指導培訓，監(jiān)督車間做好首檢確認工作，填寫各種品質記錄，出現異常及時匯報上級主管，并對其進行督促。5.3.2 檢驗職員作程序 5.3.2.1 嚴格按照質檢作業(yè)指導書對終段產品進行抽樣檢驗，正確如實填寫檢驗報告，如各類自制件“檢查表”，第一格為首件檢驗記錄。 5.3.2.2 檢驗發(fā)覺的問題及時向檢驗組長匯報或向車間生產組長提出，以便及時改善。發(fā)覺較為嚴峻問題時，及時填寫巡檢嚴峻問題報告，呈科長審核后，再找相關部門簽字落實解決。 5.3.2.3 屢次出現質量問題，以書面形式向車間生產主管提出或請示品管科科長，及時處理。5.3.2.4 檢驗出的不良品，需填寫“不合格品處理

16、通知單”，經有關人員和廠長審核后，車間安排處理。5.3.2.5 對不合格評審處理為篩選/返工，要重新檢驗并提供檢驗報告。5.3.2.6 對不合格評審為回用的，對挑出的不合格品應進行評審處理，填寫“不合格品處理通知單”。5.4 計量工作程序 5.4.1 計量員必須通過培訓并持證上崗。5.4.2 外購計量設備采購、使用、維護保養(yǎng)、標識、封存、啟用、降級、停用、報廢、不合格計量設備、計量設備編碼、計量記錄按品管中心的治理制度執(zhí)行。5.5 質量信息處理、驗證程序 5.5.1 巡檢不合格評審報告抽樣檢驗責任部門對策改進質檢員驗證巡檢嚴峻問題報告正常生產巡 檢不合格評審報告抽樣檢驗責任部門對策改進質檢員驗

17、證巡檢嚴峻問題報告正常生產巡 檢 NO 5.5.2 入庫抽樣檢驗責任部門對策改進責任部門對策改進 NO評 審 處 置評 審 處 置驗 證 驗 證 責任部門對策、改進成 品 測 試驗 證5.5.3 市場反饋或客戶投訴信息處理：責任部門對策、改進成 品 測 試驗 證市場反饋信息或客戶投訴制訂糾正和預防措施責任部門整改跟蹤驗證市場反饋信息或客戶投訴制訂糾正和預防措施責任部門整改跟蹤驗證 NO NO Yes反饋業(yè)務（或品保部）反饋業(yè)務（或品保部）5.5.4 成品測試、送檢 NO5.6 QE工作程序 工程部完成樣車5.6.1新品開發(fā)時期工作程序工程部完成樣車工程部提供資料SPEC自制件圖紙客戶要求（執(zhí)行

18、標準）工程部提供資料SPEC自制件圖紙客戶要求（執(zhí)行標準）核對檢查核對檢查檢查結果報告檢查結果報告核對檢查 問題反饋核對檢查5.6.1.2 工程立項后工作程序：5.6.1.2.1 EP試制前須收到工程部門輸入的以下資料：A.產品圖紙（A1圖）；B.產品技術條件（執(zhí)行標準）、客戶要求；C.SPEC表；D.工藝流程圖；5.6.1.2.2由QE人員負責跟蹤新品EP試制過程，確定檢驗及試驗流程。5.6.1.2.3參與工藝評審、批閱工藝流程，對有疑慮之工序及時反饋工程部門。5.6.1.2.4編制檢驗作業(yè)指導書、自制件檢查表、進貨檢驗表、成品檢驗記錄表，經公司品管中心審核會簽后發(fā)相關部門。5.6.1.2.

19、5對產品與標準的符合性，每道工序及工裝對產品質量的保證性跟蹤驗證并作好記錄，反饋工程部門。5.6.1.2.6參與EP評審，對試制過程中出現的問題進行驗證。5.6.1.2.7 與品管中心接口，修訂完善檢驗標準。5.7 新零件、新物料操縱程序采購科填寫申請單采購科填寫申請單工程部門確認型號規(guī)格、打樣試裝驗證工程部門確認型號規(guī)格、打樣試裝驗證IQC進行各項測試QE進行EP試裝驗證IQC進行各項測試QE進行EP試裝驗證出具報告 反饋改善出具報告 5.8 QA/QE工作程序5.8.1 負責查核QC人員對質檢作業(yè)指導書QE操縱表進料檢驗標準書的執(zhí)行情況，對有不符之處予以改進。5.8.2 負責查核QC人員的

20、質量記錄及是否按檢驗程序執(zhí)行，并將有關情況向上級反饋。5.8.3 對自制件生產中的問題進行匯總，填寫糾正措施表，并跟蹤實施驗證。5.8.4 對巡檢嚴峻問題報告上之改進狀況進跟蹤驗證。5.8.5 對自制件不合格評審報告上出現之問題進行跟蹤驗證。5.8.6 負責收集、匯總、處理客戶投訴、品質信息反饋；對之作出糾正預防措施，并驗證措施的實施情況。5.8.7 負責自制件、成品的定期送檢試驗工作，將結果知會相關部門，督促相關部門作出改進措施并對改進措施實施進行驗證。5.8.8 負責成品復檢及客方檢驗工作。5.8.9 負責商檢的服務工作。5.8.10 推動統(tǒng)計技術的應用。5.8.11 跟進生產現場，核定總

21、裝工時的準確性，制定總裝標準工時定額并及時加以維護。5.8.12 對生產現場進行巡查，發(fā)覺問題進行改善。5.8.13 依照車間工時利用率一次交驗合格率，嚴峻問題巡查報告、工藝檢查情況，對車間工序能力進行分析，找出差距緣故，并落實改善。QA查核5.9質量獎懲QA查核 按工廠治理制度Q/HHZ.DD. 質量獎懲治理方法執(zhí)行。六、 培訓要求6.1 IQC/QC/QA/QE6.1.1 生產工藝流程。6.1.2 物料的產品型號、規(guī)格、名稱及使用性能。6.1.3 部門守則。6.1.4 “檢驗指導書”。6.1.5掌握GB2828逐批抽查計數方案，正確確定合格質量水平。6.1.6 檢驗程序及檢驗制度。6.1.

22、7 能熟練使用一般游標卡尺、數顯游標卡尺、千分尺、壁厚千分尺、卷尺、萬能角度儀、扭力扳手、拉力計等常用計量器具。6.1.8掌握GB2828逐批抽查計數方案，正確確定合格質量水平。6.1.9掌握QC七大手法，并能熟練運用。6.1.10 必須具備識圖、制圖能力。6.1.11各種產品的技術要求及質量標準。6.1.12生產工藝流程及工裝模具。6.1.13制圖及設計各種檢具及檢具治理。6.1.14能編制各種產品的檢驗指導書、QE工程圖。6.1.15計量員按公司品保部要求培訓。6.1.16部門守則。6.1.17 電腦使用。6.1.18 所有資料目錄。6.1.19 文件資料整理、存檔、歸類、接收、發(fā)放、標識。6.1.20 輸入、打印各種資料。6.1.21 IQC、QC 人員必須通過從事專業(yè)培訓，并對其技能、專業(yè)知識進行考核，培訓合格后持證上崗，培訓有效期為1年。7、部門印章7.1 部門印章的治理及使用。 a.本部門印章由科長托付文員治