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文檔簡(jiǎn)介

1、目 錄0審批令 - 21.簡(jiǎn)介 - 22組織圖 - 33質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表- 44.質(zhì)量管理體系- 44.1文件控制程序 - 64.2質(zhì)量記錄管理程序 - 95.0管理職責(zé) - 105.1質(zhì)量方針 - 105.2管理策劃控制程序- 115.3職責(zé)和權(quán)限- 125.4管理評(píng)審控制程序- 156.0資源管理- 166.1人力資源 - 176.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序- 187.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) - 237.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 - 237.2 顧客相關(guān)過程控制程序- 247.3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)- - 247.4采購控制程序- 257.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序-267.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序-

2、298.0測(cè)量、分析和改進(jìn) -308.1 顧客滿意度測(cè)量程序-318.2 內(nèi)部審核程序-328.3過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序- 33 8.4不合格控制程序- 348.5數(shù)據(jù)分析控制程序- 358.6改進(jìn)控制程序- 36附一:質(zhì)量目標(biāo)-37附二:生產(chǎn)工藝流程圖-38審批令I(lǐng)SO9001:2000質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2000與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況編寫,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施. 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的質(zhì)量管理體系要求。本手冊(cè)自發(fā)行日開始實(shí)施,全體員工必須貫徹執(zhí)行。正式授權(quán)任命 李國(guó)良為管理者代表,執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容各項(xiàng)要求。 總

3、經(jīng)理: 日期:0簡(jiǎn)介 企業(yè)創(chuàng)立日期: 1990年11月企業(yè)注冊(cè)資本:270萬 企業(yè)介紹:本企業(yè)是一家專業(yè)和生產(chǎn)不銹鋼閥門等的民營(yíng)企業(yè)。本公司實(shí)力雄厚,生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn),產(chǎn)品為專利產(chǎn)品。本公司生產(chǎn)設(shè)備齊全、先進(jìn)。為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提供了有力的保障。本公司有專業(yè)技術(shù)人員多人。保障了產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步要求。 企業(yè)地址:臺(tái)州市路橋區(qū) 電話:05762470223 傳真:05762470223 郵政編碼:318050 企業(yè)本公司房面積:一千五百平方米 主要產(chǎn)品:不銹鋼閥門等 主要客戶: 國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)2組織圖本公司 長(zhǎng) 本公司 長(zhǎng)管理者代表管理者代表財(cái) 務(wù) 科財(cái) 務(wù) 科生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科檢驗(yàn)

4、組倉儲(chǔ)人事文檔采購技術(shù)室檢驗(yàn)組倉儲(chǔ)人事文檔采購技術(shù)室生產(chǎn)車間銷售生產(chǎn)車間銷售3質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表體系要求總經(jīng)理管代生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)與服務(wù)的運(yùn)作7.51生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.52生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)不適用7.53標(biāo)識(shí)和可追溯性7.54顧客財(cái)產(chǎn)(不適用)7.55產(chǎn)品防護(hù)7.6測(cè)量和監(jiān)控的控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則

5、8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)控和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn): 主要職能:相關(guān)職能4.質(zhì)量管理體系1 目的:本公司依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn),建立質(zhì)量管理體系,主要目的在于通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系確保本公司能持續(xù)提供符合顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品,同時(shí)通過有效的應(yīng)用和執(zhí)行本體系,持續(xù)改進(jìn)和防止不合格發(fā)生,以使顧客滿意。2范圍:本公司的質(zhì)量管理體系適用于本公司生產(chǎn)、銷售不銹鋼閥門。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。3.2管代負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。3.3管代負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的

6、業(yè)績(jī),包括改進(jìn)需求。4.概述4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系,以符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程主要為產(chǎn)品的硫化過程。本公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):不銹鋼閥門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),如GB/T12243-1989 彈簧直接載荷式安全閥 為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系,本公司落實(shí)以下事項(xiàng):定、規(guī)范并管理質(zhì)量體系所需的全部過程。確定各過程的順序及其相互關(guān)系。確定所需的準(zhǔn)則和方法以確保有效的運(yùn)作和管理各過程。確保必須的可用資訊以支援和監(jiān)督各過程。測(cè)量、監(jiān)督和分析各過程,執(zhí)行必要的措施,以達(dá)到策劃的結(jié)果和持續(xù)不斷的改進(jìn)。我公司無顧客財(cái)產(chǎn),所以刪減7.5.4。本公司生產(chǎn)過程中無特殊

7、過程所以刪減7.5.2.部分配件實(shí)施外委加工。對(duì)于外委廠按我采購對(duì)待。4.2文件化要求4.2.1 總則本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系,質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下:A一級(jí)文件:質(zhì)量手冊(cè)(包括程序文件)策劃本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量體系的總體要求。策劃本公司系統(tǒng)化作業(yè)流程,各科室協(xié)作關(guān)系,信息傳遞的方式和途徑。B二級(jí)文件:崗位職責(zé)、作業(yè)文件等規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。C級(jí)文件:作業(yè)表單、標(biāo)簽等確定信息交流和記錄的項(xiàng)目格式。2、質(zhì)量管理體系文件化的程度,依據(jù)本公司的規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、各過程的復(fù)雜度和相互關(guān)系、人員的認(rèn)知程度等因素決定。 3、文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體,如書面、實(shí)物樣品等、除口頭和

8、人腦之外的任何可長(zhǎng)期穩(wěn)定存在的形式。4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 本公司根據(jù)本公司質(zhì)量方針和ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立和維持質(zhì)量手冊(cè) 及相關(guān)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量手冊(cè)包括:質(zhì)量管理體系范圍。主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。描述質(zhì)量管理體系各流程及相互關(guān)系。4.2.3文件控制 各級(jí)文件均由責(zé)任最密切的人撰寫,完成后組成質(zhì)量管理體系的各級(jí) 文件(包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單及外來文件、法規(guī)等)并依據(jù)文 件控制程序進(jìn)行管理。 A、文件在發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)主管批準(zhǔn)。 B、文件確需修改時(shí),經(jīng)原評(píng)審核準(zhǔn)人評(píng)審核準(zhǔn)后修訂并用阿拉伯?dāng)?shù)字表示修訂號(hào),如以0表示沒有修訂,以1表示修訂一次。 C、所有文件均以版

9、本號(hào)標(biāo)識(shí)其版本狀況,每次修改版本號(hào)遞增以使區(qū)別,區(qū)別方法以A、B、C、D表示。版本最高者最新。D、文件應(yīng)發(fā)放至各相關(guān)使用場(chǎng)所,并予以建立收發(fā)管理記錄,文件修改時(shí),依記錄將舊版本收回,新版本重新發(fā)放,若文件破損缺頁時(shí),應(yīng)向文控中心提出,申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。E、使用人應(yīng)妥善保存文件,確保文件易讀、容易識(shí)別和回收。F、綜合辦保存內(nèi)部文件及外來文件的原稿,將復(fù)制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。G、為避免作廢文件被誤用,作廢文件因某種特定需求而留存時(shí)應(yīng)加蓋作廢章以使識(shí)別。H、當(dāng)質(zhì)量記錄具有規(guī)范性成為指導(dǎo)工作的文件時(shí),同樣需參照文件控制程序管理。4.2.4質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄依質(zhì)量記錄管理程序進(jìn)行管理,這些記錄

10、予以保存以證明符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求及有效運(yùn)作,并作為數(shù)據(jù)處理的資料。各相關(guān)科室依據(jù)質(zhì)量記錄管理程序的規(guī)定收集標(biāo)識(shí)、保護(hù)并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄。5.支持文件:文件控制程序、質(zhì)量記錄管理程序4.1文件控制程序 目的:對(duì)與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件。 適用范圍:適用于本公司質(zhì)量體系文件與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的文件和資料的控制和適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?職責(zé):3.1、綜合辦是文件和資料歸口管理科室,負(fù)責(zé)文件和資料的管理辦法的制訂,監(jiān)督各科室文件和資料的管理執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)一、二級(jí)文件的發(fā)放、控制和管理工作。3.2、外

11、來的重要文件,由綜合辦登記之后發(fā)放。4 工作程序:4.1、本公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件二個(gè)層次。4.1.1、質(zhì)量手冊(cè)是證明和書面描述質(zhì)量體系要素的綱領(lǐng)性文件。4.1.2、程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件,它對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo),按照相互關(guān)系和實(shí)施方法做出規(guī)定,對(duì)所有影響質(zhì)量活動(dòng)的因素進(jìn)行適當(dāng)和連續(xù)的控制。4.1.3、作業(yè)文件是詳細(xì)的工作文件,包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、各科室的規(guī)定以及質(zhì)量記錄,是指導(dǎo)操作、證實(shí)質(zhì)量體系符合規(guī)定要求,并有效運(yùn)行的重要依據(jù)。外來文件如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣,也是作業(yè)文件中的一個(gè)重要組成部分。4.2、文件資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放:4.2.1、

12、文件的分類:質(zhì)量方針,目標(biāo)一級(jí)文件: 質(zhì)量手冊(cè)(包括程序文件)。二級(jí)文件: 作業(yè)文件。4.2.2、質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),綜合辦發(fā)放。4.2.3、程序文件由管理者代表組織編寫、審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),綜合辦發(fā)放。4.2.4、作業(yè)文件由科室擔(dān)當(dāng)編寫,總經(jīng)理審批,綜合辦負(fù)責(zé)控制和發(fā)放。4.2.5、內(nèi)部編寫的文件(除質(zhì)量記錄外)應(yīng)表明編寫、審核、批準(zhǔn)者;質(zhì)量記 錄應(yīng)表明記錄、審核者。4.2.6、文件發(fā)放、收回時(shí)在文件發(fā)放簽收表上登記,發(fā)放時(shí)蓋“受控”章后發(fā)放。4.2.7、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其內(nèi)容適用后方可發(fā)放。4.2.8、外來文件采用前須經(jīng)本公司相關(guān)人員確認(rèn)。具體為,技術(shù)性

13、外來文件由本公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。其它外形式形式來文件由本公司綜合辦確認(rèn)。然后按本公司一級(jí)、二級(jí)文件發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。4.3、文件標(biāo)識(shí):4.3.1一級(jí)、二級(jí)文件的表紙上方有如下的標(biāo)記: 受控狀態(tài): 文件號(hào): 發(fā)放編號(hào):4.3.2受控狀態(tài)分受控和非受控兩種,文件發(fā)放時(shí)都須登記,受控文件需更改、 銷毀以及使用之后要收回;非受控文件使用完后,可不收回。 B、文件號(hào):以阿拉伯?dāng)?shù)字、漢語拼音字母及漢字表示,具體規(guī)定如下: ( ) 科室代號(hào) 流水號(hào) 分流水號(hào) 科室代號(hào): 綜合辦(ZH),技質(zhì)科 (JZ), 生產(chǎn)科(SC), 總經(jīng)理(CZ),外來文件(WL) 注:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)歸口于總經(jīng)理辦公室流水

14、號(hào): 用數(shù)字表示分流水號(hào): 用數(shù)字表示修訂號(hào): 用數(shù)字表示發(fā)放編號(hào):用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示復(fù)印的份數(shù)以及相應(yīng)的發(fā)往科室。編號(hào)前用GY做為本公司代號(hào) . 4.3.3 綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)文件,并編制受控文件清單。 4.4、 文件的修改及作廢:4.4.1、文件的修改由原起草科室提出修改、修訂,并作好修改記錄。4.4.2、文件修改時(shí),當(dāng)原被審批人不在現(xiàn)場(chǎng)的情況下,可以授權(quán)給他人審批。當(dāng)被授權(quán)人對(duì)背景資料不清楚時(shí),可以通過電話記錄、傳真等通訊方式取得背景資料,并將所取得的資料保存,作為文件修改的依據(jù)。4.4.3、一、二級(jí)文件的修改時(shí):各科室將修改內(nèi)容填寫在文件更改單上,履行審批手續(xù)后,交資 料室進(jìn)行修改,

15、修改后,履行會(huì)簽、批準(zhǔn)手續(xù)。修改過的頁面更換,在文件更改單注明 修改號(hào)、修改的頁、修 改章節(jié)等內(nèi)容(超過九次修訂需換版)。版本狀態(tài):用A、B、C、 表示。 C、由綜合辦負(fù)責(zé)用新文件換回舊文件,舊文件只保留一份在綜合辦,其余由綜合辦進(jìn)行銷毀,為積累知識(shí)和法律的規(guī)定而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”章,進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 D、文件最新狀態(tài)用附頁的修改次數(shù)來顯示,各文件的修改狀態(tài)由在文件發(fā)放簽收表上進(jìn)行登記,記錄各文件的最新狀態(tài)。4.5、文件的日常管理要求:4.5.1各科室保管的文件材料必須完整、準(zhǔn)確反映與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和形成規(guī)律,保持歷史的有機(jī)聯(lián)系。4.5.2各科室在生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作中

16、形成的所有文件材料都有人負(fù)責(zé)收集、整理后歸檔。4.5.3歸檔文件要求圖文清楚,字跡工整,圖章、審批手續(xù)齊全,標(biāo)題、目錄齊全,裝訂整齊。4.6、各科室文件材料歸檔的主要范圍:4.6.1綜合辦:與本公司外界的來訪、訪問等往來資料,科技檔案、情報(bào)資料;會(huì)議記錄、議事錄、通知等本公司行政性文件。輔料采購、庫存、保管等管理中形成的各種文件資料。員工崗位教育培訓(xùn)、人事變動(dòng)資料。從客戶處拿到的報(bào)價(jià)用的樣品以及報(bào)價(jià)單、合同或者協(xié)議等文件材料,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)信息、廣告和用戶評(píng)價(jià)等的資料。銷售完成情況形成的文件資料。4.6.2生產(chǎn)科:、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、各種機(jī)器、設(shè)備的操作規(guī)程。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中與工藝技術(shù)、設(shè)備相關(guān)的所有文件

17、。包括:設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備事故處理報(bào)告、設(shè)備維修記錄、設(shè)備的圖紙和技術(shù)文件,設(shè)備安裝、調(diào)試和驗(yàn)收過程中的技術(shù)性憑證文件。4.6.3 技質(zhì)科:產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、技術(shù)文件等。與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的所有文件和資料。包括:檢驗(yàn)規(guī)范、檢查和檢驗(yàn)記錄等。4.7、檔案保管期限規(guī)定:4.7.1 本公司根據(jù)國(guó)家和有關(guān)規(guī)定檔案保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期三種。4.7.2 對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案,5年以上應(yīng)定為永久保存。4.7.3 本公司在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的檔案,分長(zhǎng)期或者短期;長(zhǎng)期為1年,短期為1年。4.7.4 凡是介于兩種保管期限之間的檔案其保管期限一律從長(zhǎng)。4.7.5 各種資料的保管期限請(qǐng)參考受

18、控文件目錄。4.7.6 對(duì)已到期的檔案,由各科室自行確定之后負(fù)責(zé)銷毀或者延保管期限長(zhǎng)。4.8、檔案信息利用:4.8.1檔案信息開發(fā)與提供利用是檔案管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。檔案保管、利用必須嚴(yán)格執(zhí)行保密的原則,作好簽收、發(fā)放、按期歸還工作。4.8.2借閱檔案必須辦理借閱手續(xù)文件借閱復(fù)印登記記錄,利用者要妥善保管,負(fù)責(zé)安全保密,不得遺失、污損、抽頁,復(fù)印時(shí)申請(qǐng)登記,用后及時(shí)歸還。5相關(guān)文件 質(zhì)量記錄管理程序6質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單文件發(fā)放簽收表受控文件清單文件借閱復(fù)印登記記錄文件更改單4.2質(zhì)量記錄管理程序1目的: 為質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性提供客觀證據(jù),滿足可追溯性要求,為糾正和預(yù)防 措施提供依據(jù)。2適

19、用范圍: 產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的質(zhì)量記錄的控制。 3職責(zé): 3.1、本公司質(zhì)量記錄由綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理,并編制質(zhì)量記錄清單。3.2、各科室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編寫、保存。3.3、綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、登記、編碼、更改、處理的控制。4、 工作程序:4.1、 按文件和記錄標(biāo)識(shí)要求,由有關(guān)科室共同確定質(zhì)量記錄規(guī)定。4.1.1、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄:如輔料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告,不 合格品及處理記錄,用戶投訴記錄等。4.1.2、質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄:如質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、過程控制、糾正和預(yù)防措施記錄、檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、人員資格、培訓(xùn)記錄等。4.1.3、

20、來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。4.1.4、以上記錄詳見質(zhì)量記錄清單。4.2、 質(zhì)量記錄的填寫:4.2.1、質(zhì)量記錄填應(yīng)及時(shí)真實(shí)、完整、清晰,不得隨意涂改,不能填寫的欄目用單杠劃去。4.2.2、如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改,應(yīng)用單杠劃去錯(cuò)誤內(nèi)容,在其上方寫出更 正后的內(nèi)容,并簽上姓名及日期。4.3、 質(zhì)量記錄的控制:4.3.1、質(zhì)量記錄的要求:質(zhì)量體系及過程中形成的各類記錄,由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負(fù)責(zé)收集、整理。B、質(zhì)量記錄編目按標(biāo)識(shí)分類,并按記錄形成時(shí)間先后編目、裝訂。C、質(zhì)量記錄應(yīng)做到完整、齊全、準(zhǔn)確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準(zhǔn)確識(shí)別。4.3.2、質(zhì)量記錄的歸檔、保存: A、質(zhì)量記錄保存在通風(fēng)良

21、好、溫度和濕度適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所,并按分類設(shè)柜存放, 確保存取方便,防止損壞和丟失。質(zhì)量記錄保管期與該記錄對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行的影響時(shí)效相適應(yīng)。保管期詳見質(zhì)量記錄清單合同要求時(shí),有關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)該科室負(fù)責(zé)人同意方可提供給顧客或其代表。4.3.3、質(zhì)量記錄的處置: 質(zhì)量記錄超過保管期時(shí),由保存科室自行銷毀。4.3.4、質(zhì)量記錄的借閱:因工作的需要去其他科室借閱質(zhì)量記錄者,應(yīng)按照文件控制序的要求,辦理借閱手續(xù),在文件借閱復(fù)印登記記錄上簽名之后,方可借閱。4.3.5質(zhì)是量記錄的編號(hào): 質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行編號(hào),以便于其檢索和查找。編號(hào)方法為: 本公司代號(hào)(GY)標(biāo)準(zhǔn)中該記錄最相關(guān)的條款號(hào)年號(hào)(如用04表示為0

22、4年)序號(hào)。5 相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單文件借閱復(fù)印登記記錄5.0管理職責(zé)1目的:規(guī)訂本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾,進(jìn)行有效的質(zhì)量策劃,以促進(jìn)以顧客為中心意識(shí)的形成。 2范圍:適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾、質(zhì)量策劃及管理評(píng)審等活動(dòng)。 3職責(zé):參見質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表。4工作程序:4.1管理承諾 總經(jīng)理承諾應(yīng)由以下的做法顯示本公司切實(shí)發(fā)展和改善質(zhì)量管理體系:在本公司內(nèi)通過會(huì)議、文件/記錄傳遞、墻報(bào)等各種形式傳達(dá)符合 顧客要求和法令規(guī)章要求的重要性。建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。執(zhí)行管理評(píng)審。確保提供必要的可利用資源。4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) A.本公司通過合同評(píng)審活動(dòng),確保顧客的需

23、要及期望已被確定,并轉(zhuǎn) 化成為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的要求。 B.本公司根據(jù)顧客要求提供產(chǎn)品時(shí),亦會(huì)考慮有關(guān)的法令和規(guī)章要求,本 本公司通過合法的手續(xù)和途徑滿足顧客的合法要求。5相關(guān)文件 質(zhì)量方針管理策劃控制程序資源管理與顧客有關(guān)的過程控制程序質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表文件控制程序管理評(píng)審控制程序51質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針,并以文件的形式發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量方針根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定,包含滿足要求和持續(xù)改善的承諾,體現(xiàn)制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。質(zhì)量方針制定后,本公司通過下發(fā)文件、會(huì)議、標(biāo)語等方式在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá),確保每一位員工了解并貫徹執(zhí)行。每次管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)討論質(zhì)量方針的適切性和有

24、效性,并評(píng)估執(zhí)行情況。做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 樹廣易名牌顧客滿意-我們的不懈追求內(nèi)涵:嚴(yán)格按國(guó)家相應(yīng)法律法規(guī)的要求去生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品. 不斷地?cái)U(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,從而樹立一個(gè)日升名牌。.顧客滿意是我們的動(dòng)力,是市場(chǎng)的先決,以此為動(dòng)力不斷的改進(jìn)我們的質(zhì)量體系.總經(jīng)理: 日期:相關(guān)文件 文件控制程序管理評(píng)審控制程序5.2管理策劃控制程序目的: 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)及ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求進(jìn)行管理策劃適用范圍: 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)理管理體系的資源加以識(shí)別和策劃。職責(zé):3.1、由綜合辦負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo),編制質(zhì)量策劃相關(guān)文件并負(fù)責(zé)考核。3.2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量策劃相關(guān)文件,提

25、供資源。3.3、各科室負(fù)責(zé)實(shí)施本科室的質(zhì)量管理策劃工作。 工作程序:4.1、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量策劃(見附一質(zhì)量目標(biāo)),總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批后實(shí)施。最終結(jié)果應(yīng)在管理評(píng)審中體現(xiàn)。4.2、各科室根據(jù)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo),進(jìn)行相應(yīng)質(zhì)量管理策劃,確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。4.3、質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃 :按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生變化。現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 具體產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量策劃(見實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序)4.4 質(zhì)量策劃的主要輸入包括:a.顧客和其他相關(guān)方的需求和期望;b.產(chǎn)品的性能;c質(zhì)

26、量管理體系過程的表現(xiàn);d.過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);e.改進(jìn)的機(jī)會(huì);f.風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減少。質(zhì)量策劃的輸出可確定:質(zhì)量手冊(cè)技術(shù)文件管理資源檢驗(yàn)。以上工作結(jié)束后應(yīng)形成質(zhì)量管理體系策劃書等5相關(guān)文件 文件控制程序、管理評(píng)審控制程序、實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序6質(zhì)量記錄 質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量管理體系策劃書5.3職責(zé)和權(quán)限1目的:規(guī)定各階層質(zhì)量管理職責(zé),規(guī)定內(nèi)部溝通,為質(zhì)量管理體系建立和維持奠定管理基礎(chǔ)。2范圍: 適用于本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持所需的各項(xiàng)管理活動(dòng)。3職責(zé):3.1、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各級(jí)職責(zé)。3.2、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保內(nèi)部溝通的暢通。4工作程序:4.1職責(zé)和權(quán)限: 對(duì)本公司內(nèi)各層次職能及其相互關(guān)系(包括職責(zé)和

27、權(quán)限)予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。具體如下:總經(jīng)理主要職責(zé): 1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和政府有關(guān)的方針、政策和法規(guī),執(zhí)行有關(guān)的方針、政策和規(guī)定,對(duì)本公司的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 2.對(duì)本公司的管理執(zhí)行統(tǒng)一指揮,對(duì)質(zhì)量方針做出決策。 3.全面負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)與質(zhì)量體系的建立完善和組織實(shí)施,并保證質(zhì)量方針與其他方針的協(xié)調(diào)性,同時(shí)采取必要的措施。 4.明確本公司各職能部門的職責(zé),批準(zhǔn)和頒布本公司管理文件的發(fā)布,并督促實(shí)施。 5.親自組織或授權(quán)有關(guān)人員組織開展質(zhì)量體系審核和復(fù)審工作。親自組織管理評(píng)審。 6.授權(quán)組織規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查全本公司的管理工作。 7.授權(quán)質(zhì)量檢驗(yàn)員獨(dú)立行使安裝質(zhì)量監(jiān)督

28、、檢驗(yàn)的職權(quán),保證其不受任何部門和個(gè)人的干預(yù),正確行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。 8.負(fù)責(zé)對(duì)管理、生產(chǎn)工作范圍內(nèi)有關(guān)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量考核,有權(quán)對(duì)上述人員提出任免。9負(fù)責(zé)對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針政策進(jìn)行制定和控制。10負(fù)責(zé)對(duì)本公司確立本公司各部門的工行方針和目標(biāo)。并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。11負(fù)責(zé)本公司各部門經(jīng)理的任免決策。12提供符合生產(chǎn)許可證審核細(xì)則要求的資源。13負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)資源的提供。 二、管理者代表由總經(jīng)理直接授權(quán)處理有關(guān)質(zhì)量管理方面的工作。確保質(zhì)量體系滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,并形成文件,并貫徹實(shí)施。 3.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況,并以次為基礎(chǔ)進(jìn)行管理評(píng)審和對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)。 4.對(duì)

29、質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)。5.就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。6確保本公司員工具有滿足顧客要求的意識(shí)。7負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部審核的管理工作。8負(fù)責(zé)改進(jìn)的管理工作。9負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)分析工作。 三、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1.負(fù)責(zé)保證提供因質(zhì)量工作需要而投入的資金。2.負(fù)責(zé)組織提供質(zhì)量成本的有關(guān)資料。3 協(xié)助總經(jīng)理從資金運(yùn)作的角度,對(duì)企業(yè)的銷售、售后服務(wù)等全過程進(jìn)行全面的資金管理,按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定用好企業(yè)資金,促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。4 組織編制財(cái)務(wù)部門各類報(bào)表,嚴(yán)格按國(guó)家法律辦。5 嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)的關(guān),堅(jiān)持按財(cái)務(wù)制度辦。6負(fù)責(zé)對(duì)本公司各種必需的資金的供給保障。7負(fù)責(zé)對(duì)本公司的各種開支進(jìn)行審定,并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理

30、批準(zhǔn)。8負(fù)責(zé)做好本公司各運(yùn)作過程中成本的核算的控制。四、綜合辦公室主任1.負(fù)責(zé)貫徹本公司質(zhì)量方針及有關(guān)質(zhì)量工作的各項(xiàng)規(guī)定,具體組織和協(xié)調(diào)本公司管理工作。2根據(jù)本公司質(zhì)量方針,負(fù)責(zé)組織制訂本公司年度質(zhì)量方針及質(zhì)量工作計(jì)劃,并督促檢查各部門對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況。3根據(jù)本公司各部門的管理職能,組織編制本公司管理標(biāo)準(zhǔn)。 4.做好設(shè)備的采購、管理工作。5.做好后勤服務(wù)工作。6.做好人事管理工作。(包括人事培訓(xùn),人事考核,人事任免的執(zhí)行,員工招聘及其它人事管理工作)7.做好文件管理。(包括文件的歸檔,整理,發(fā)放,回收,更改后管理,保存,銷毀,)8責(zé)本公司級(jí)資料的管理。9負(fù)責(zé)制定資料管理辦法。 10 負(fù)責(zé)文件的編

31、號(hào)。11負(fù)責(zé)工藝文件、規(guī)范和程序文件的歸檔、發(fā)放、更改和銷毀。14進(jìn)行供方評(píng)審,選擇合適的供方。15負(fù)責(zé)顧客需求的測(cè)定,跟蹤,并據(jù)以提出本公司質(zhì)量改進(jìn)的方向,經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。16編寫采購計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購17對(duì)采購的不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置并評(píng)審供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況,對(duì)供方質(zhì)量管理體系或有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)價(jià)。18負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家政策、法命、遵守本公司有關(guān)文件規(guī)定,開展產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。19負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)和分析,為質(zhì)量售后服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。20嚴(yán)格銷售合同管理,對(duì)因綜合辦內(nèi)工作失誤所造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。21負(fù)責(zé)編制本公司銷售計(jì)劃,銷售年報(bào)表,組織本公司銷售計(jì)劃實(shí)施

32、完成,對(duì)丟棄的合同組織進(jìn)行分析總結(jié),并寫出總結(jié)報(bào)告。22負(fù)責(zé)組織綜合辦全體人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題解決問題,對(duì)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)行督促、檢查,幫助業(yè)務(wù)員完成訂貨合同。23負(fù)責(zé)組織綜合辦定期,不定期銷售跟蹤會(huì),總結(jié)跟蹤過程中存在的問題,并組織解決。24定期向總經(jīng)理匯報(bào)銷售實(shí)施的進(jìn)度,管理制度實(shí)施情況。25負(fù)責(zé)進(jìn)行營(yíng)銷策劃,營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立,運(yùn)行,監(jiān)控。26做好合同管理方面的工作。(包括合同的評(píng)審,執(zhí)行跟蹤,合同更改的確認(rèn)。)27.做好顧客滿意度調(diào)查工作。28負(fù)責(zé)市調(diào)查,并為公司產(chǎn)品開發(fā)提供建議和意見。29負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的資源采購。30負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)后相關(guān)顧客溝通。五、 技質(zhì)科主管職責(zé)做好器量具的

33、檢驗(yàn)和保管及周檢工作。做好材料、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。做好工藝技術(shù)文件的編寫工作。4做好其它本公司要求的工作。5.做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。6做好特殊過程的確認(rèn)工作。7.做好過程的監(jiān)視和測(cè)量工作。8負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)施工作。9負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證工作。10負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的材料檢驗(yàn)工作。11負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審工作的組織實(shí)施。六、生產(chǎn)科主管職責(zé) 1.設(shè)定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo),并制定出實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的質(zhì)量計(jì)劃。2保證企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件便于各崗位充分貫徹執(zhí)行。 3.組織有序的生產(chǎn),使生產(chǎn)能夠穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。4根據(jù)各時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,制定出具體的實(shí)施措施,和驗(yàn)證方法.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編定,和具體的運(yùn)作控制。6負(fù)責(zé)生產(chǎn)員

34、工的調(diào)度。 7負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家政策、法命、遵守本公司有關(guān)文件規(guī)定。8組織人員進(jìn)行顧客回訪。9負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的產(chǎn)品生產(chǎn)制造工作。七、生產(chǎn)人員職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。依據(jù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。按工序作好生產(chǎn)人員檢制。做好原始記錄,保證做到上道工序不合格不流入下道工序。做到保質(zhì)、保量均衡生產(chǎn)和組撞,文明生產(chǎn)。搞好材料管理和材質(zhì)標(biāo)記移植,保證按標(biāo)準(zhǔn)要求使用有材質(zhì)及標(biāo)記的材料。八設(shè)備管理人員職責(zé) 1.負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備管理。 2.負(fù)責(zé)編制本公司生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)按保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。九、專職檢驗(yàn)員職責(zé) 1.實(shí)施對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程及試運(yùn)轉(zhuǎn)有權(quán)實(shí)施監(jiān)督檢查。

35、對(duì)產(chǎn)品的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的選用負(fù)責(zé),并監(jiān)督實(shí)施情況。 2.熟悉各種檢驗(yàn)工具,并能正確、合理使用。督促員工各階段貫徹自檢、互檢、交接檢的三檢制。 3.有權(quán)對(duì)生產(chǎn)操作人員的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查并令其停工。參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理、收集、傳遞質(zhì)量信息。對(duì)違反規(guī)定者有權(quán)制止。 4.參加生產(chǎn)階段的質(zhì)量檢查工作,堅(jiān)持上道工序不合格決不流入下道工序,并在各階段檢查記錄上簽字,參加質(zhì)量評(píng)定工作。5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝資料及技術(shù)文件規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理,認(rèn)真做好資料的建檔、整理、保存、借閱、查找、發(fā)放等工作。十、倉庫管理員職責(zé) 1對(duì)生產(chǎn)所需要材料進(jìn)行專管專用,分類保管。生產(chǎn)所需的材料進(jìn)行登記發(fā)放。十一、內(nèi)審員職

36、責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃及其實(shí)施計(jì)劃。實(shí)施內(nèi)審并做好記錄。做好內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改監(jiān)督。4.2 本公司以采用會(huì)議、文件/記錄的傳遞、公告張貼等方式實(shí)施實(shí)現(xiàn)組織 內(nèi)部信息交流,確保各不同層次和科室間關(guān)于質(zhì)量管理體系流程和其執(zhí) 行成效的有效溝通。數(shù)據(jù)信息溝通應(yīng)執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序4.3 職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通的執(zhí)行情況應(yīng)在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。確保職責(zé)和 權(quán)限的合理有效,內(nèi)部溝通的充分。5 相關(guān)文件:數(shù)據(jù)分析控制程序管理評(píng)審控制程序各級(jí)崗位職責(zé) 5.4管理評(píng)審控制程序1、目的:按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要;質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的有效性、充分性、適宜性。適用范

37、圍: 適用于總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量體系的評(píng)審。職責(zé):3.1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的管理評(píng)審活動(dòng)。評(píng)審現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性,并做出相應(yīng)的改進(jìn)。3.2、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況,收集并提供管理評(píng)審 所需資料,負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。3.3、綜合辦協(xié)助管理者代表管理評(píng)審計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及有關(guān)質(zhì)量記錄。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃、保存評(píng)審記錄。工作程序:4.1、管理評(píng)審原則上每次時(shí)間間隔不大于12個(gè)月,當(dāng)產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、人員、資源等有重大變化時(shí),或者產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題、用戶反饋信息非常強(qiáng)烈時(shí),可增加管理評(píng)審次數(shù),具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定。4.2、評(píng)審準(zhǔn)備:4.2.1、綜

38、合辦負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃,并在評(píng)審前三天向參加評(píng)審的科室或人員發(fā)出通知,并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。4.2.2、管理者代表起草前一階段質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告和管理評(píng)審中提出的主要問題。4.2.3、綜合辦準(zhǔn)備提供: A、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 B、糾正預(yù)防措施及跟蹤報(bào)告C、評(píng)審所依據(jù)文件4.2.4、收到參加評(píng)審?fù)ㄖ目剖一蛉藛T負(fù)責(zé)做好必要的(質(zhì)量記錄、反饋信息)。4.3、評(píng)審輸入:組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否適合;實(shí)際質(zhì)量狀況和質(zhì)量要求的符合性;服務(wù)過程的反饋信息及顧客滿意度;職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通的執(zhí)行情況;糾正預(yù)防措施現(xiàn)狀;內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果所反映的質(zhì)量體系的有效性;質(zhì)量方針、目標(biāo);以往管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果;各類有

39、助于質(zhì)量管理得以提升的改進(jìn)建議;可能影響質(zhì)量管理體系的變化。4.4、 評(píng)審實(shí)施:4.4.1、管理者代表按評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。4.4.2 各科室代表匯報(bào)本科室情況。4.4.3、總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況做出相應(yīng)評(píng)定意見。4.4.4、綜合辦負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記要。4.5、 評(píng)審輸出:管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:a.量管理體系及其過程有效性的改進(jìn);b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c.資源需求。 4.6 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理、編寫管理評(píng)審表。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審查,批準(zhǔn)后才能下發(fā),并按文件控制程序進(jìn)行控制。4.8、 評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、管理者代表、各科室負(fù)責(zé)人。整改科室在管理

40、評(píng)審后及時(shí)采取相應(yīng)措施,認(rèn)真貫徹管理評(píng)審中提出的決策和指令,由管理者代表負(fù)責(zé)督促、實(shí)施。其實(shí)施和貫徹的驗(yàn)證在下一次內(nèi)部質(zhì)量審核過程中進(jìn)行。(見改進(jìn)控制程序)4.10、 管理評(píng)審的記錄保存: 技質(zhì)科保存評(píng)審記錄。5 相關(guān)文件:文件控制程序改進(jìn)控制程序質(zhì)量記錄控制程序6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審表糾正預(yù)防措施表6.0資源管理1目的: 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源。2范圍: 適用于本公司為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的資源策劃管理。3權(quán)責(zé): 參見質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表。4概述:41資源的提供本公司應(yīng)及時(shí)確定和提供所需的資源以執(zhí)行和改善質(zhì)量管理體系各流程并達(dá)成顧客滿意。5 相關(guān)文

41、件:人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.1人力資源控制程序目的 對(duì)質(zhì)量有影響的各有關(guān)人員確定需求如經(jīng)驗(yàn)、能力、培訓(xùn)、技能等并進(jìn)行控制,確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效進(jìn)行。適用范圍:適用于本公司內(nèi)從事與質(zhì)量有關(guān)人員的控制。 職責(zé):3.1、綜合辦是人員控制的歸口管理科室,負(fù)責(zé)員工的需求確定、考核,以及教育計(jì)劃編制、組織、考核、 聘請(qǐng)教師等管理工作。3.2、其他有關(guān)職能科室屬配合、實(shí)施科室。 工作程序:4.1 培訓(xùn)計(jì)劃4.1.1、綜合辦根據(jù)員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響制定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響人員的人力資源能力需求規(guī)定,并對(duì)相應(yīng)的人員進(jìn)行考核。根據(jù)考核結(jié)果及具體情況制定培訓(xùn)計(jì)劃。4.1.2

42、、本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理審批生效。4.1.3、年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容:培訓(xùn)項(xiàng)目和對(duì)象。b、培訓(xùn)的考核和資格評(píng)定的方式。c、培訓(xùn)的師資、教材和資源的配備。年度培訓(xùn)計(jì)劃由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施:4.2.1、綜合辦根據(jù)正式批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃,制定詳細(xì)的培訓(xùn)實(shí)施大綱,送各 有關(guān)科室確認(rèn)。4.2.2、培訓(xùn)實(shí)施內(nèi)容:a、 培訓(xùn)對(duì)象所屬科室及人數(shù)。b 、培訓(xùn)要求及考核方式。c 、培訓(xùn)地點(diǎn)及時(shí)間安排。4.2.3、計(jì)劃外培訓(xùn),由相關(guān)科室填寫培訓(xùn)需求表,經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室組織實(shí)施。 培訓(xùn)對(duì)象:4.3.1、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、采購人員、營(yíng)銷人員、檢驗(yàn)人員。4.3.2、對(duì)有法規(guī)明確規(guī)定資格要

43、求操作人員和從事特殊工種、特殊工序 、 關(guān) 鍵工序、試驗(yàn)、計(jì)量和內(nèi)審工作人員,培訓(xùn)后進(jìn)行上崗資格考核和認(rèn)可。4.3.3轉(zhuǎn)崗的工作人員。4.3.4進(jìn)本公司的新員工。4.4培訓(xùn)內(nèi)容: 4.4.1、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí),ISO9000標(biāo)準(zhǔn),本公司質(zhì)量方針目標(biāo)及質(zhì)量體系文件培訓(xùn)。4.4.2、工藝紀(jì)律,工藝文件,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。4.4.3、安全操作規(guī)程培訓(xùn)。4.4.4、質(zhì)量意識(shí)教育。4.4.5、本公司規(guī)章制度、5S等企業(yè)文化教育。4.5培訓(xùn)方式:4.5.1、本公司內(nèi)部組織培訓(xùn):對(duì)于新員工進(jìn)本公司之后由綜合辦組織進(jìn)行安全、本公司規(guī)章制等企業(yè)文化方面的基礎(chǔ)教育,并進(jìn)行考核;科室由師傅通過傳、幫、 帶的方式進(jìn)行教育

44、。4.5.2、委托外部有培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。 培訓(xùn)師資和資源配備:4.6.1、培訓(xùn)的師資人員必須具有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)。4.6.2、外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)必須有政府認(rèn)可的相關(guān)資格。4.6.3、本公司應(yīng)撥出本項(xiàng)費(fèi)用用來保證培訓(xùn)工作的正常開展。 培訓(xùn)的考核和資格評(píng)定:4.7.1、本公司需持證的崗位是:駕駛員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員。4.7.2、駕駛員、內(nèi)審員的資格證書需要去外部培訓(xùn)外,其它的崗位證書由本公司組織培訓(xùn)、考核,發(fā)放資格證書.4.7.3、外部有關(guān)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)或資格評(píng)定,根據(jù)該機(jī)構(gòu)簽發(fā)的考核或資格評(píng) 定證書,經(jīng)人事科確認(rèn)后歸檔。4.7.4、內(nèi)部組織的培訓(xùn)由綜合辦會(huì)同有關(guān)科室進(jìn)行考核或資格評(píng)定,評(píng)估所提供培訓(xùn)

45、的有效性。確保員工認(rèn)識(shí)他們工作的關(guān)聯(lián)性和重要性以及他們應(yīng)如何貢獻(xiàn)于質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.7.5、對(duì)考核和評(píng)定不合格或不能確認(rèn)資格人員,由綜合辦重新組織培訓(xùn),直至考核或評(píng)定合格,并確認(rèn)資格后再上崗,否則降級(jí)使用或調(diào)整崗位另作安排。4.7.6 內(nèi)部各崗位的培訓(xùn)內(nèi)容以及考核方法根據(jù)各崗位培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行。4.8、 培訓(xùn)文件和資料保存:4.8.1、由綜合辦負(fù)責(zé)建立員工考核,資格認(rèn)可證的發(fā)放,記錄應(yīng)妥善保存。 5相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序人力資源能力需求規(guī)定6質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)大綱出席記錄表培訓(xùn)考核記錄表培訓(xùn)需求表培訓(xùn)有效性評(píng)估表6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 目的: 為了對(duì)本公司的設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S

46、護(hù),對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行有效控制,識(shí)別和管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所應(yīng)需的工作環(huán)境的相關(guān)要素,確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地滿足規(guī)定的要求。適用范圍: 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)施和環(huán)境的控制過程。職責(zé):3.1、生產(chǎn)科設(shè)備組是本公司設(shè)備的歸口管理科室。3.2、生產(chǎn)科設(shè)備組按照規(guī)定要求,負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)檢修、質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核工作,并對(duì)各科室的設(shè)備日常使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作進(jìn)行過程管理、監(jiān)督工作。3.3、生產(chǎn)使用生產(chǎn)車間室負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。3.4、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境的要求。3.5、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)日常工作環(huán)境的控制和管理。工作程序:4.1、設(shè)備登記編號(hào)方法: X X X 設(shè)備序號(hào) 設(shè)備類型編號(hào)4.2、設(shè)備操作人員上崗前的培

47、訓(xùn):4.2.1新操作工在獨(dú)立使用設(shè)備前,必須經(jīng)過技術(shù)教育。其中包括了解設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能,掌握安全操作規(guī)程,熟知維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等方面的技術(shù)教育和實(shí)際操作訓(xùn)練。4.2.2特殊設(shè)備的操作工在經(jīng)過由師傅通過“傳、幫、帶”和“應(yīng)知教育”等一定程序的技術(shù)培訓(xùn)之后,具有獨(dú)立的上崗能力者,通過考核發(fā)給上崗證。4.2.3設(shè)備組監(jiān)督有關(guān)獨(dú)立操作員工是否持有上崗證。4.2.4設(shè)備實(shí)行定人定機(jī)制度,確保每臺(tái)設(shè)備都有有資格者進(jìn)行專人操作和維護(hù)。4.3. 設(shè)備的日常檢查制度:4.3.1設(shè)備的日常檢查由實(shí)際操作員工進(jìn)行,設(shè)備組進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.2日常檢查的目的是為了保證設(shè)備正常運(yùn)行、及早覺察故障隱患,并采取對(duì)其及時(shí)維修。檢

48、查方法是由操作工,根據(jù)要求,和自己的感覺器官,對(duì)設(shè)備的各部位進(jìn)行狀況檢查。凡涉及到安全的部位要重點(diǎn)進(jìn)行檢查。4.3.3檢查項(xiàng)目一般是針對(duì)設(shè)備上影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán)境和設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的部位構(gòu)成。4.3.4一般經(jīng)簡(jiǎn)單調(diào)整、修理容易解決的問題由操作工自己解決;難度較大的故障或隱患應(yīng)填由維修人員解決;對(duì)修理工作量大,時(shí)間要求長(zhǎng)的設(shè)備修理向設(shè)備組報(bào)告,由設(shè)備組安排解決。4.4、 設(shè)備潤(rùn)滑管理制度:4.4.1、按機(jī)器設(shè)備要求,根據(jù)季節(jié)應(yīng)選用合適的合格潤(rùn)滑油。4.4.2、綜合辦根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行選購,經(jīng)檢驗(yàn)合格方能發(fā)放、領(lǐng)用、使用。4.4.3、使用科室發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油不符合使用要求應(yīng)及時(shí)通知倉庫,

49、及時(shí)向生產(chǎn)科匯報(bào),同時(shí)暫停使用。4.4.4 液壓系統(tǒng)的油料經(jīng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)后,更換下來的油料應(yīng)回收處理。4.4.5、設(shè)備潤(rùn)滑示意圖要求和保管方法:各機(jī)器按設(shè)備的不同部位,不同潤(rùn)滑要求進(jìn)行潤(rùn)滑(見各設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)示 意圖)。各設(shè)備的潤(rùn)滑點(diǎn)示意圖應(yīng)注明潤(rùn)滑部位,使用潤(rùn)滑劑名稱、種類和潤(rùn)滑周期。c、集中的潤(rùn)滑系統(tǒng)需注明加油及油位標(biāo)記位置。4.4.6、潤(rùn)滑管理的執(zhí)行辦法:a、對(duì)每班須加油的設(shè)備機(jī)件由操作者按規(guī)定做好加油工作。 b 其他潤(rùn)滑點(diǎn)由維修人員按潤(rùn)滑示意圖規(guī)定,可結(jié)合檢修、保養(yǎng)、維修工 作,做好加油工作。c、正確合理使用加油工具,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,加油量要正確,經(jīng)常保持油眼清潔,防止油眼堵塞。油質(zhì)要清潔,

50、用量要適當(dāng),加油不得遺漏。4.4.7潤(rùn)滑管理檢查考核:技質(zhì)科負(fù)責(zé)檢查全本公司的潤(rùn)滑管理執(zhí)行情況及設(shè)備使 用情況,做好各科室設(shè)備管理的評(píng)比和監(jiān)督工作。4.4.8教育培訓(xùn):對(duì)新員工及工作調(diào)動(dòng)者必須由帶領(lǐng)師傅做好設(shè)備潤(rùn)滑的教育工作,掌握潤(rùn)滑方法之后方可獨(dú)立上崗工作。4.5. 設(shè)備的維修:4.5.1、設(shè)備的維修方式:(1)、預(yù)防維修:根據(jù)設(shè)備在運(yùn)行中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效能、安全運(yùn)行中存在的不正常癥兆,作為維修工作內(nèi)容進(jìn)行定期維修。 (2)、針對(duì)性維修:按具體情況,確定部位,進(jìn)行局部維修。 (3)、故障維修:設(shè)備發(fā)生故障后及時(shí)組織搶修。4.5.3、設(shè)備維修后的驗(yàn)收:(1)、大修理后的驗(yàn)收:以設(shè)備組為主,組

51、織有關(guān)人員共同參加,根據(jù)驗(yàn)收情況填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表”。其它檢修后的驗(yàn)收:由設(shè)備組維修的設(shè)備按要求進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表”。4.6、 設(shè)備保養(yǎng)制度:4.6.1、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設(shè)備管理與計(jì)劃?rùn)z修中的地位,保養(yǎng)制度把修、用結(jié)合起來。4.6. 日常保養(yǎng):例行保養(yǎng),簡(jiǎn)稱例保,例保是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的基礎(chǔ),是一項(xiàng)積極的預(yù)防措施,要求操作工人按時(shí)、按質(zhì)地完成。班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,并加以潤(rùn)滑。凡涉及到安全的部位和部件要重點(diǎn)進(jìn) 行檢查,經(jīng)空載試運(yùn)行后方可投入正常生產(chǎn)。班中嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備,使設(shè)備靈活、可靠、安全運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或報(bào)上級(jí)有關(guān)科室進(jìn)行處理。班后對(duì)設(shè)備及四周進(jìn)

52、行認(rèn)真清掃和擦拭。4.6.3計(jì)劃保養(yǎng):以維修人員為主,操作工配合進(jìn)行,工作內(nèi)容是有針對(duì)性的,它除對(duì)一般部位進(jìn)行檢查、修整外,還需對(duì)局部進(jìn)行解體,更換磨損零件,調(diào)整機(jī)床精度,并清洗加油。4.6.4保養(yǎng)后達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)要求(詳見設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定):外觀清潔,鐵見本色漆見光。道路暢通,油窗明亮。操作靈活,確保使用。4.7、特殊設(shè)備的檢修、保養(yǎng):4.7.1、由于特殊設(shè)備對(duì)日常生產(chǎn)、人身安全具有很大的影響,維修、保養(yǎng)工作必須由維修人員為主,操作人員配合完成。4.7.2特殊設(shè)備檢修、保養(yǎng)的方法: 1)根據(jù)設(shè)備要求自行進(jìn)行常規(guī)的檢修、保養(yǎng)。2)、調(diào)換的零配件必須看清生產(chǎn)日期、合格證、零件是否損壞。3)、根據(jù)設(shè)備

53、要求定期委外進(jìn)行檢修、保養(yǎng)。4)、設(shè)備上的計(jì)量器具本公司內(nèi)部無法校正時(shí),送外定期進(jìn)行校正。4.8、設(shè)備事故管理方法:48.1設(shè)備事故及分類:1)、設(shè)備因非正常損壞而致停電或效能降低,停機(jī)修理時(shí)間或修理費(fèi)用達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),以及暫不修理、但內(nèi)傷嚴(yán)重的均為設(shè)備事故。2)、造成下列情況之一者,均為設(shè)備重大事故。a、由致使停電20分鐘以上的。b、設(shè)備修理費(fèi)用在2000元以上的。c、設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞,停產(chǎn)五晝夜以上的。3)、在上述范圍以下者均為一般事故。4.8.2設(shè)備事故性質(zhì):、責(zé)任事故:凡因人為原因,如違章操作,維修保養(yǎng)不良,管理不當(dāng)?shù)仍斐傻脑O(shè)備事故,、質(zhì)量事故:凡因設(shè)備制造質(zhì)量差,設(shè)計(jì)安裝不當(dāng),造成的設(shè)備事

54、故。、自然事故;凡因遭受自然災(zāi)害及外界影響引起的事故。、除以上三種外的事故,稱為其他事故。4.8.3事故的分析和處理:備發(fā)生事故時(shí)立即切斷電源,保持現(xiàn)場(chǎng),并逐級(jí)上報(bào)。一般事故由設(shè)備組組織事故科室有關(guān)人員,根據(jù)三不放過原則(即:事故原因不清不放過;事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過;沒有防范措施不放過),進(jìn)行調(diào)查分析。重大事故由設(shè)備組與設(shè)備本公司商的主管設(shè)備人員聯(lián)系,會(huì)同事故科室進(jìn)行事故分析。發(fā)生事故科室根據(jù)事故分析結(jié)果,在事故發(fā)生三天內(nèi)認(rèn)真填寫設(shè)備事故的報(bào)告單,報(bào)送總經(jīng)理。設(shè)備修理工作完成后,由維修工填寫設(shè)備事故處理報(bào)告。技質(zhì)科室和維修工在報(bào)告上簽字,并做好保存。4)設(shè)備事故,應(yīng)上報(bào),任何人不得隱

55、瞞,設(shè)備事故單要存入設(shè)備檔案。對(duì)事故責(zé)任者的處理,應(yīng)根據(jù)性質(zhì)分別給予處分,事故罰款,直至追究法律責(zé)任。對(duì)隱瞞不報(bào)、損失嚴(yán)重、態(tài)度惡劣者,本公司可以作出開除處理。事故的報(bào)修,為盡快的恢復(fù)生產(chǎn),減少事故損失和對(duì)生產(chǎn)的影響,必須盡快組織力量搶修。4.9、設(shè)備備件管理制度:4.9.1 在設(shè)備使用過程中易損的需要按儲(chǔ)備原則,在備件倉庫內(nèi)儲(chǔ)備的零部件稱 作備件。4.9.2 備件儲(chǔ)備原則:a、專用設(shè)備的備件要有足夠數(shù)量的儲(chǔ)備,以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。b、通用設(shè)備的備件在不影響修理周期的情況下,盡量少備。4.9.3 設(shè)備備件保管:倉庫對(duì)備件要做到三清(即:規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清)。4.10、設(shè)備技術(shù)資料檔案管理:

56、4.10.1全本公司的主要生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)檔案,由設(shè)備組負(fù)責(zé)管理。4.10.2設(shè)備技術(shù)檔案范圍:(1)、設(shè)備投產(chǎn)前的有關(guān)驗(yàn)收資料。(2)、制造本公司出本公司檢驗(yàn)合格證書極其附件。(3)、出本公司裝箱單。(4)、隨機(jī)附件及工具的清點(diǎn)移交清單。(5)、設(shè)備安裝、試運(yùn)行、精檢、調(diào)試等有關(guān)記錄及驗(yàn)收單。(6)、設(shè)備驗(yàn)收投產(chǎn)后有關(guān)維修方面的資料: a、計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)記錄及驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料(包括大修)。 b、設(shè)備狀態(tài)記錄資料,安全狀態(tài)檢查測(cè)試及分析處理資料。 c、設(shè)備技術(shù)改造記錄資料。 d、設(shè)備事故報(bào)告單及分析處理資料。 e、其他資料。4.10.3設(shè)備檔案的管理要求: (1)、設(shè)備檔案由設(shè)備課人員管理,按期進(jìn)行登記和資

57、料匯總工作。 (2)、認(rèn)真執(zhí)行檔案的借閱管理辦法,防止丟失。 (3)、按設(shè)備固定資產(chǎn)要求對(duì)設(shè)備登記入帳。(4)、有關(guān)設(shè)備說明書、原圖、底圖等作為設(shè)備的技術(shù)資料進(jìn)行保管。根據(jù)需要可以復(fù)制供應(yīng)借閱,復(fù)制的資料不作為設(shè)備檔案資料。(5)、設(shè)備圖紙資料編號(hào)的管理按(設(shè)備編號(hào)方法)執(zhí)行。4.11、設(shè)備及備品采購由設(shè)備組提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,綜合辦實(shí)施采購。4.12、設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括檢驗(yàn)設(shè)備能力、設(shè)備附件等,設(shè)備技術(shù)資料在設(shè)備試運(yùn)行成功后匯總、存檔。4.13、設(shè)備的購置、啟封、報(bào)廢等,均需設(shè)備組申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.14、工作環(huán)境 技質(zhì)科應(yīng)按技質(zhì)科要求,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)要求,

58、創(chuàng)建良好工作環(huán)境,包括: A配置適用的本公司房,進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修,防止風(fēng)雨的滲漏。 B配置適用的消防器材,保持工作的溫度、濕度、職業(yè)衛(wèi)生及安全。 C實(shí)施定置管理,不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。5相關(guān)文件 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定、質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄:設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1.目的:通過過程策劃、采購、生產(chǎn)等過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù),直接滿足顧客 需求。2.范圍:適用于本公司所有產(chǎn)品/服務(wù)的完成和實(shí)現(xiàn)。3.權(quán)責(zé):參見質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表。概述: 見 7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.2 顧客相關(guān)過程控制程序 7.4 采購控制程序 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序

59、1.目的:對(duì)不銹鋼閥門、特定產(chǎn)品和項(xiàng)目以及當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃,必要時(shí)制定專門的質(zhì)量計(jì)劃,滿足資源、進(jìn)度和措施,并進(jìn)行嚴(yán)格的控制,從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。范圍: 適用于新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品和項(xiàng)目及現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時(shí)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、控制。權(quán)責(zé):3.1、由技質(zhì)科會(huì)同相關(guān)科室對(duì)新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。3.2、質(zhì)量計(jì)劃涉及的科室負(fù)責(zé)組織實(shí)施,由技質(zhì)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。4. 工作程序:4.1、技質(zhì)科策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其它過程相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí),組織

60、應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容:產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求;針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求;產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)或試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。4.2、 新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。4.2.1、各科室按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求,安排本科室工作進(jìn)度并組織實(shí)施。4.2.2、由生產(chǎn)科對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督,做好記錄。4.2.3、新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中的修改,應(yīng)由相關(guān)部門提出,經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。并由技質(zhì)科對(duì)修改方案的實(shí)施做好傳遞和協(xié)調(diào)工作。5 相關(guān)文件 文件控制程序6 質(zhì)量記錄質(zhì)量目標(biāo)展開表各科室的質(zhì)量計(jì)劃

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