富陽汽車服務有限公司采購控制程序

1、公司標志富陽汽車服務有限公司程序文件蓋受控（非受控）印章處標題采 購 控 制 程 序文件編號CX72017A頁數(shù)共4頁修改第0次修改目錄1 目的2 適用范圍3 職責4 程序5 相關文件6 記錄編寫人審核人批準人批準日期實施日期（手簽）（手簽） （手簽）2017年月日（手簽）2017年月日（手簽） 富陽汽車服務有限公司采 購 控 制 程 序章節(jié)號7.4版本號A頁次1/4修改第0次修改目的本公司對一汽大眾特約服務站、北京Jeep特約維修服務站、中國一汽轎車服務站汽車維修服務所需備件、外協(xié)件、服務提供供方進行控制，確保采購質量符合規(guī)定要求，并滿足質量管理體系要求。適用范圍適用于本公司一汽大眾特約服務

2、站、北京Jeep特約維修服務站、中國一汽轎車服務站汽車維修服務所需備件、外協(xié)件、服務提供的控制。職責總經理批準采購計劃。管理者代表批準供方評價表。備件部根據(jù)一汽大眾特約服務站、北京Jeep特約維修服務站、中國一汽轎車服務站對維修車輛備件需求，保證備件在策劃范圍內的滿足率，其余部分通過緊急采購或在本地區(qū)市場采購，提出采購計劃；負責對外協(xié)件加工，供方服務提供的控制；按質量管理體系標準對供方按供方評價表進行評價，編制合格供方名錄建立供方檔案。質管部負責備件標識和可追溯性的控制。技術設備檢驗部負責對外協(xié)加工件及供方提供服務的驗證。程序供方類型本公司備件部結合實際情況將供方分為：備件采購供方：即本公司各

3、維修站備件提供方；服務提供供方：即本公司各特約維修站汽車維修服務過程中外協(xié)件加工方及汽車附件安裝服務供方等。備件采購供方按本公司采購備件批量結合各特約維修服務站特點備件部將采購備件供方分為：庫存采購供方：即根據(jù)本公司與各特約維修服務站主機廠簽定的合同書，備件部根據(jù)各維修站主機廠備件管理部門所規(guī)定向各維修站主機廠作出的采購。緊急采購供方：即待修車輛用備件無庫存時，備件部緊急采購備件的各維修站主機廠或當?shù)厥袌龉┴浄剑?富陽汽車服務有限公司采 購 控 制 程 序章節(jié)號7.4版本號A頁次2/4修改第0次修改其他臨時采購供方：即車輛維修用備件，不影響用戶車輛行駛可使用一段時間，備件部采購備件的供方。供方

4、評價本公司根據(jù)提供采購產品的能力評價和選擇供方。庫存采購類供方：一汽大眾特約服務站、北京Jeep特約維修服務站、中國一汽轎車服務站按與一汽大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國第一轎車集團公司簽定的 特約維修站合同書已建立一種明確關系視為特殊的合格供方。緊急采購、臨時采購及服務提供供方備件部對各維修站主機廠進行的緊急采購，對供方評價同4.2.1；對當?shù)厥袌鲞M行緊急采購、臨時采購及服務提供時，應按供方評價表對供方進行評價，合格供方方可進行采購。供方評價表內容包括：供方產品質量、價格、交貨情況、后續(xù)服務、安裝、支持能力、相關經驗和歷史業(yè)績；供方質量管理體系的質量保證能力、供方遵守法律法規(guī)的情

5、況；供方提供該類產品方面的顧客滿意程度；與履約能力有關的財務狀況等。供方控制供方評價表應由管理者代表批準，質管部備案。備件部根據(jù)供方評價表評價合格供方，并編制合格供方名錄以備查找合格供方并按策劃時間對合格供方名錄中合格供方進行評價，以便進行增加、刪減供方。填寫合格供方年度考核表列入供方檔案，規(guī)定處理不合格供方的有效性，報質管部備案。采購方式及實施庫存采購：本公司已采用各維修站主機廠計算機采購軟件，采用各主機廠統(tǒng)一編制的采購數(shù)據(jù)庫格式，所以本公司對各維修站主機廠采購只采用計算機采購方法。備件部根據(jù)混合庫存率、庫存采購比率按各維修站主機廠推薦額制作采購計劃報總經理批準后，通過計算機傳輸?shù)礁髦鳈C廠備

6、件管理部門的計算機網絡，并盡快通知主機廠備件管理部門以便及時處理，如須改動采購單可通過電話聯(lián)系。寄發(fā)給各主機廠的采購單上注明運輸方式，到貨具體地點、單位名稱、收貨人姓名、電話等；緊急采購：備件部根據(jù)公司資金使用情況及各維修站主機廠關于緊急采購規(guī)定，填寫緊急采購計劃報總經理批準，向各維修站主機廠采購時方法同a)如向當?shù)厥袌霾少彂獜暮细窆┓矫浿羞x擇合格供方由備件部采購員進行采購；其他臨時采購維修用備件應等效采用b)；外協(xié)件加工應按與外協(xié)件加工廠簽定的外協(xié)件加工協(xié)議進行加工；對服務提供供方應按與之簽定的服務提供協(xié)議進行服務提供，其中外協(xié)件加工協(xié)議、服務提供協(xié)議應根據(jù)外協(xié)件及服務提供要求作出適當規(guī)定

7、。內容包括： 產品批準要求； 程序批準要求； 對過程方面的要求； 設備的批準要求； 富陽汽車服務有限公司采 購 控 制 程 序章節(jié)號7.4版本號A頁次3/4修改第0次修改 與采購產品有關的供方人員資格方面的要求； 對供方與采購產品有關的質量管理體系方面的要求。與采購有關批準文件應按順序由備件部保存。采購驗證庫存采購驗證：根據(jù)本公司與一汽大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國第一轎車集團公司簽定的特約維修站合同，本公司的庫存采購只向各主機廠采購，按各主機廠規(guī)定的收貨方式進行備件接收，按入庫檢查進行備件的驗收，對備件入庫前出現(xiàn)的錯件、缺件、損壞按各主機廠規(guī)定的到貨索賠規(guī)定進行索賠；緊急采購驗

8、證：緊急采購中對各主機廠采購備件時采購驗證執(zhí)行a)，當在本地市場進行緊急采購時，按采購計劃單應從合格供方名錄中選擇合格供方進行采購，按所采購車型備件等效采用備件車型所在維修站規(guī)定的收貨方式及入庫檢查；其他臨時采購等同采用緊急采購中對當?shù)厥袌鲞M行采購時的收貨方式入庫檢查；本公司與外協(xié)件加工方和服務提供供方簽定外協(xié)件加工協(xié)議服務提供協(xié)議前按合格供方評價表對外協(xié)件加工方、服務提供供方進行評定或從合格供方名錄中選擇合格外協(xié)件加工方或服務提供供方進行外協(xié)件加工或服務提供。由技術設備檢驗部負責按外協(xié)件加工協(xié)議或服務提供協(xié)議進行驗證，并將驗證結果記錄于外協(xié)件加工協(xié)議或服務提供協(xié)議上，并將外協(xié)件加工協(xié)議服務提供協(xié)議存檔保存。如驗證不合格則與外協(xié)件加工方或服務提供方協(xié)商處理，也可根據(jù)顧客要求進行讓步接受；本公司采購驗證中顧客在供方現(xiàn)場實施驗證，只適用用于本公司對緊急采購中當?shù)厥袌霾少徏芭R時采購、外協(xié)件加工、服務提供過程，并且有備件部組織按本公司供方評價表及相應的采購驗證要求進行驗證，其中顧客的驗證不能