安全風險分級管控體系建設指導手冊范本

1、淄博市淄川宏盛化工廠安全風險分級管控體系建設指導手冊淄博市淄川宏盛化工廠2016.8.18目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第一部分：風險評價范圍與評價方法3 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 1風險評價組織機構(gòu)及其職責3 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 2風險評價的目的3 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 3風險評價范圍.4 HYPERLINK l bookm

2、ark43 o Current Document 4風險評價的依據(jù).4 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 5風險評價的要求5 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 6風險評價方法5 HYPERLINK l bookmark61 o Current Document 7、評價過程6 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document 8、風險信息的更新6 HYPERLINK l bookmark69 o Current Document 9、風險評價時機6 HYPERL

3、INK l bookmark78 o Current Document 10、評價準則6 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 11、評價結(jié)果：主要危害因素、風險及控制措施.10 HYPERLINK l bookmark91 o Current Document 12、風險評價結(jié)果和風險控制效果評審結(jié)論11 HYPERLINK l bookmark95 o Current Document 第二部分：風險分析評價121.危險、危害因素辨識.21.1主要危險物質(zhì)性質(zhì)】2 HYPERLINK l bookmark102 o Current Docume

4、nt 1.2危險有害物質(zhì)的分布.2 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 1.3主要危險、有害因素分析12 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 1.4主要危險、有害因素的辨識與分布.12附件：相關記錄表格.4第一部分：風險評價范圍與評價方法1風險評價組織機構(gòu)及其職責博山恒嘉精細化工有限公司成立由專業(yè)技術人員和操作人員參加的風險評 價小組，所有評價人員需經(jīng)過專門培訓并有能力、資格開展風險管理的危害識別 和風險評估，同時公司也應督促其他員工參與危害和環(huán)境影響的確定；全員參與 企業(yè)風險管理。1.1風險評

5、價組織的組成成員組長：李慎宏副組長：王榮國成員：李群、李勇、曹艷玲、胡桂杰1.2風險評價組織的職責（1）負責對法律、法規(guī)的識別及評價。（2）對從事作業(yè)的環(huán)境進行現(xiàn)場評價。（3）對從事作業(yè)的危險、危害因素進行辨識。（4）對危害的控制措施進行確認。（5）對作業(yè)控制措施的落實進行監(jiān)督、檢查。（6）負責對作業(yè)人員進行危害告知。2風險評價的目的通過風險評價，分析加油站存在的主要危險、有害因素及其產(chǎn)生危險、危 害后果和產(chǎn)生條件。對加油站作業(yè)過程、設備設施存在的危險、有害因素進行分 析，提出相應控制手段和防護措施，達到風險預先管控的目的。具體如下：（1）通過事前危害識別，使從業(yè)人員認識到作業(yè)中的危害。（2）

6、通過分析、評價、制定控制措施，實現(xiàn)事故預防，能減少事故發(fā)生和 危害。（3）對作業(yè)環(huán)境進行確認，確保作業(yè)人員與作業(yè)場所的安全。（4）評價事故隱患及事故緊急狀態(tài)下的應急救援措施的可行性。（5）實現(xiàn)本加油站的安全生產(chǎn)方針和目標，確保安全生產(chǎn)的順利進行。（6）實現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)漸進。3風險評價范圍根據(jù)系統(tǒng)安全工程原理和風險評價理論，公司風險評價范圍包括：涵蓋全站 范圍內(nèi)的各項作業(yè)項目，包括：（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等各階段的作業(yè)活動；（2）常規(guī)和非常規(guī)的各項作業(yè)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所的人員的各項活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、

7、設備、車輛、安全設施及防護用品；（7）丟棄、廢置及設備、管道、罐區(qū)的報廢與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境（9）氣候影響、地震及其它不可抗的自然災害等；4風險評價的依據(jù)4.1規(guī)范性引用文件危險化學品安全管理條例（國務院令第591號）山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第260號，2016 年修訂版）關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636 號）關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險 管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）重點監(jiān)管的危險化學品名錄（2013年完整版）危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

8、標準GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。4.2本企業(yè)的標準化管理文件公司安全管理規(guī)章制度公司各級安全生產(chǎn)責任制崗位安全技術操作規(guī)程公司相關技術標準公司安全生產(chǎn)方針和目標5風險評價的要求（1）建立并保持風險評價程序，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施 必要的控制措施。（2）落實采取的控制措施，責任到人。（3）依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定。（4）確定風險分級、確定措施來消除或控制的風險。（5）與運行經(jīng)驗及所采取的風險控制措施的能力相適應。（6）為確定設施要求、識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信息。

9、（7）規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保及時有效的實施。6風險評價方法發(fā)動全體員工參與風險評估，管理人員與員工一起參與風險評估過程，采用 了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進行風險評估時 的程序如下：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析JHA），由評價小組中管理人員 和操作人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA）， 做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報評價組進行會審，對不合格者 提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報風險評價組進行會審和確定。（2）設備設施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由評價小組 管理人員和崗位操

10、作人員列出設備設施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行， 做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報評價組進行會審，對不合格者 提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報公司風險評價組進行會審和 確定。7、評價過程詳見公司的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表8、風險信息的更新在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進 行更新：-工藝指標或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項目；-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；-其他變更。9、風險評價時機（1）、常規(guī)活動每年一次。（2）企業(yè)人員、管理、工藝、技術、設施發(fā)生變更以前

11、。（3）檢維修以前。（4）拆除作業(yè)以前。（5）對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、 破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行風險分析。10、評價準則使用推薦的風險評價方法，加油站開展風險評價工作，按照以下方法開展風 險等級劃分；風險（R）二可能性（L）x后果嚴重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn) 場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施

12、不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng) 發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有 效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高， 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴重性S判定準則：表2:危害后果嚴重性S判定等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/ 萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標 準死亡

13、50部分裝置（2 套）或設備停工重大國際國 內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標 準喪失勞動能力252套裝置停工、 或設備停工行業(yè)內(nèi)、省 內(nèi)影響3不符合上級公司或行 業(yè)的安全方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨折、聽 力喪失、慢性病101套裝置停工或 設備地區(qū)影響2不符合公司的安全 操作程序、規(guī)定輕微受傷、間 歇不舒服10受影響不大，幾 乎不停工公司及周邊 范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受 損3）風險等級R判定）1隹則及控制措施：表3:風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限21 25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改 進措施進行評估立刻15 16重大風險采取

14、緊急措施降低風險，建立運行控制程序， 定期檢查、測量及評估立即或近期 整改612中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及 溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢 查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有 經(jīng)費時治理注：R=LXS危險性或風險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）S旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4）風險評估表復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。:可包括5級風險和4級風險。5級風險：稍有危險，需要注意或可忽略

15、的、可接受的。對于該級別的風險，員工應引起注意；公司的基層工段、 班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施 及保存記錄。4級風險：輕度危險，可以接受或可容許的。對于該級別的風險， 公司的車間、科室應引起關注并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需 要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措 施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。黃色風險：3級風險，中度（顯著）危險，需要控制整改。對于該級別的風 險，公司、部室（車間上級單位）應引起關注并負責控制管理，所屬車間、科室 具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應

16、仔細測定并限定 預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須 進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。橙色風險：2級風險，高度危險，重大風險，必須制定措施進行控制管理。對于該級別及以上的風險，公司應重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門 根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并 根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風 險降低后才能開始工作。紅色風險：1級風險，不可容許的，巨大風險，極其危險，必須立即整改， 不能繼續(xù)作業(yè)。對于該級別風險，只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。 如果無限的

17、資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。11、評價結(jié)果：主要危害因素、風險及控制措施依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的 危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結(jié)果R，按風險等級判定準 則及控制措施評出公司經(jīng)營管理過程中的風險控制清單。（1）風險評價結(jié)果和風險控制效果評審組織風險評價領導小組對本站風險評價的危險源辨識范圍較為全面、風險評價結(jié) 果基本屬實，風險控制措施已全面落實，落實的風險控制措施滿足安全、可靠和 可行的要求。（2）風險評價目的評審情況我公司風險評價是為了達到識別各崗位存在的工作危害，確定我公司作業(yè)風 險程度等級，采

18、取相對應的風險控制策措施，實現(xiàn)管理關口遷移，實現(xiàn)事前預防， 達到消減危害、控制風險的目的。（3）風險評價范圍評審情況我公司風險評價范圍基本覆蓋了要求的9個方面:規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、 運行等階段；常規(guī)和異?；顒?；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所的人 員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安 全防護用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、 拆除與處置；氣候、地震及其他自然災害。（4）危害辨識評審情況我公司風險分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多種可能性進行了危害辨識，危害辨識基本全面。（5）風險評價結(jié)果評審情況2016年年9月份

19、我公司各崗位風險評價結(jié)果：我公司有關的風險等級為可 接受風險。（5）風險控制措施評審情況我公司風險控制措施有安全檢查、制定操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、對 員工進行培訓教育以及工程技術措施，近年來，我公司未發(fā)生任何事故，人-機- 物-環(huán)處于可控、安全運轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項風險控制措施滿足安全性、可靠性和可行 性基本要求，各項控制措施的有效落實已將風險控制在可容忍和可接受的范圍內(nèi)。風險評價結(jié)果和風險控制效果評審結(jié)論我公司風險評價，其工作危害基本全面、無遺漏；風險控制措施（方案）是 充分、有效的，能將風險控制在可接受水平，在落實控制措施中未產(chǎn)生新的危險 源，不需要補充完善控制措施。我公司一直以來未發(fā)生重大火災、爆炸事故、因工死亡和重傷、輕傷、職 業(yè)病、輕微傷害等，完成了年度安全生產(chǎn)管理目標。從總體上講，我公司各項風 險控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各項風險控制措施得到的落實， 取得了較好的安全管理績效。第二部分：風險分析評價1.危險、危害因素辨識1.1主要危險物質(zhì)性質(zhì)淄博市淄川宏盛化工廠主要的危險化學品為：鹽酸。1.2危險有害物質(zhì)的分布序號項目區(qū)域主要危險有害物質(zhì)的名稱備注1罐區(qū)鹽酸2裝置區(qū)鹽酸、粉塵1.3主要危險、有害因素分析（1）罐區(qū)罐區(qū)主要危險性為腐蝕、