2023年最新的預(yù)算績效管理工作情況報告發(fā)言材料三篇

1、第 PAGE10 頁 共 NUMPAGES10 頁2023年最新的預(yù)算績效管理工作情況報告發(fā)言材料三篇 預(yù)算績效管理工作情況報告發(fā)言材料1 為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，加快全方位，全過程，全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步提高財政資源配置效率和使用效益，20 xx年屏南縣預(yù)算績效管理工作情況如下： 1、我縣預(yù)算績效管理工作開展的總體情況 20 xx年，我縣按照省市的考核要求，積極開展預(yù)算績效管理工作，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全過程化?？h本級一般公共預(yù)算資金的績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效自評、整體支出覆蓋率分別為99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各項相應(yīng)權(quán)重，我縣20 xx年的財政資

2、金績效覆蓋率為78.5%（不包含重點績效評價覆蓋率權(quán)重20%）。在全市考核排名中第二名。 20 xx年，財政資金績效覆蓋率指標(biāo)已納入政府效能考核指標(biāo)體系中，財政資金績效覆蓋率指標(biāo)占各預(yù)算部門績效考核分值權(quán)重為5分。在該體系中，按要求及時編報項目資金預(yù)算績效目標(biāo)、按季度開展績效運行監(jiān)控、按要求制定項目資金預(yù)算績效評價等具體的評分標(biāo)準(zhǔn)，形成以政府重視、財政牽頭、部門實施的良好的工作聯(lián)動機(jī)制。 2、績效目標(biāo)管理情況 20 xx年，我縣選擇部門預(yù)算一般公共預(yù)算的項目支出資金進(jìn)行填報績效目標(biāo)。開展績效目標(biāo)編報的部門106個，項目403個，項目金額37326.9977萬元，績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)99.12%。我

3、縣績效目標(biāo)項目經(jīng)預(yù)算編審會議確定后，布置預(yù)算部門填報績效目標(biāo)表、經(jīng)業(yè)務(wù)股和預(yù)算股審核確認(rèn)后、和部門預(yù)算一并批復(fù)下達(dá)給單位，但未能完全實現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算編制同步申報、同步審核、同步批復(fù)。業(yè)務(wù)股室對績效目標(biāo)進(jìn)行合理性審核，包括績效目標(biāo)與部門職能的相關(guān)性，績效目標(biāo)的實現(xiàn)所采取措施的可行性等；預(yù)算股進(jìn)行合規(guī)性審核。 3、績效監(jiān)控管理情況 20 xx年，所有納入績效目標(biāo)管理的項目均要開展績效自行監(jiān)控，實現(xiàn)部門自行監(jiān)控的全覆蓋。開展績效監(jiān)控的部門106個，項目402個，項目金額37326.9977萬元，績效監(jiān)控覆蓋率達(dá)99.12%。預(yù)算部門從本年第一季度開始，每個季度自行監(jiān)控并將監(jiān)控表格和文字的形式反饋給

4、財政局，并在每個季度結(jié)束后15日內(nèi)報送財政部門，以便定期監(jiān)控項目單位預(yù)算績效執(zhí)行情況和財政部門及時了解有關(guān)資金使用情況。 4、績效評價工作情況 20 xx年，我縣對納入2023年績效目標(biāo)管理的97個部門開展績效自評工作，項目301個，項目金額37000.231萬元?？冃ё栽u覆蓋率達(dá)92.45%?？冃ё栽u的流程包括部門制定工作方案，填報項目自評表以及撰寫績效評價報告。自評的評審由各業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)初審，預(yù)算股對業(yè)務(wù)股室的審核意見進(jìn)行復(fù)審。 20 xx年我縣選擇2023年度5個重點項目，并聘請第三方進(jìn)行財政重點績效評價工作，項目總金額4957.22萬元，涵蓋教育、社會保障、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生等重點民生

5、項目。 5、績效評價結(jié)果應(yīng)用 我們將制定合理科學(xué)的考核機(jī)制，強(qiáng)化部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對績效評價工作結(jié)果應(yīng)用了解和重視，健全完善依據(jù)績效評價結(jié)果的獎懲機(jī)制。建立績效監(jiān)控情況的通報和公開制度，對績效評價好的予以表揚，并對下一預(yù)算年度的同類項目優(yōu)先安排；對績效差的項目要進(jìn)行通報批評，并對下一預(yù)算年度的同類項目予以調(diào)減或取消，利用績效監(jiān)督結(jié)果，減少盲目投資、無效投資，提高項目管理水平。 預(yù)算績效管理工作情況報告發(fā)言材料2 按照深化財稅體制改革和建立現(xiàn)代財政制度的總體要求和包頭市關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見（包財2023174號）文件要求，旗縣區(qū)到2023年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理

6、體系，績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端。我區(qū)認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的各項要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。同時按此次調(diào)研要求，現(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)如下： 一、主要工作開展情況 近年來，面對財政收入增速放緩、公共需求剛性增長、收支矛盾突出等現(xiàn)實困境，在上級財政部門的有力指導(dǎo)和支持下，青山區(qū)立足提高管理水平和資金使用效益，按照 明確職責(zé)、統(tǒng)籌規(guī)劃、由點及面、穩(wěn)步推進(jìn)、全面覆蓋 的思路，從加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、健全和完善制度入手，推動 以結(jié)果為導(dǎo)向 的全過程預(yù)算績效管理工作不斷完善和提升。 一是設(shè)立機(jī)構(gòu)充實力量，實施 全員 抓績效機(jī)制。成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，

7、由局長任組長，分管副局長任副組長，各股室負(fù)責(zé)人任小組成員，預(yù)算股負(fù)責(zé)制定預(yù)算績效管理規(guī)章制度，指導(dǎo)部門逐步建立和完善預(yù)算績效指標(biāo)體系，各業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)審核、批復(fù)部門績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評價等工作，績效股負(fù)責(zé)對部門開展預(yù)算績效管理考核、實施再評價等，形成由預(yù)算股牽頭，各股室積極配合共同參與、分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的預(yù)算績效管理組織管理架構(gòu)，全面組織開展績效評價工作。設(shè)立了專門績效管理機(jī)構(gòu)，配備了3名專職人員，具體組織指導(dǎo)全區(qū)預(yù)算單位開展績效評價工作。 二是健全制度做好遵循，促進(jìn)績效管理規(guī)范化。把制度建設(shè)作為開展預(yù)算績效管理工作的基礎(chǔ)和保障，在制定關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的通知、青山區(qū)

8、財政預(yù)算績效管理暫行辦法，包頭市青山區(qū)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法、包頭市青山區(qū)財政支出績效評價管理實施辦法、包頭市青山區(qū)財政支出績效評價實施細(xì)則、包頭市青山區(qū)預(yù)算績效運行監(jiān)控辦法、包頭市青山區(qū)預(yù)算績管理問責(zé)辦法等辦法和細(xì)則的基礎(chǔ)上，今年又出臺青山區(qū)全面實施預(yù)算績效管理實施辦法，不斷完善制度體系建設(shè)，確保預(yù)算績效管理工作有章可循，有規(guī)可依。 三是宣傳績效理念入心，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)提智。組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)宣傳預(yù)算績效管理工作，提升預(yù)算績效運用水平。先后參加自治區(qū)財政廳績效管理和監(jiān)督局、市財政局預(yù)算績效管理邀請的專家對全過程、全方位、全覆蓋預(yù)算績效管理進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，為全面實施預(yù)算績效管理工

9、作起到精準(zhǔn)的推動作用。 四是推動提質(zhì)擴(kuò)圍，穩(wěn)步推進(jìn)績效管理。按照 預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋和應(yīng)用 的目標(biāo)任務(wù)，以部門自評和財政評價相結(jié)合，推動預(yù)算績效管理常態(tài)化、規(guī)范化。推動部門自評。采取上門指導(dǎo)、電話溝通輔導(dǎo)等方式，對部門績效人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，有效提高了各部門的績效意識和自評質(zhì)量。2023年度部門自評項目111個，涉及項目資金2.37億元。在部門自評的基礎(chǔ)上，由相關(guān)業(yè)務(wù)股室對照部門決算數(shù)據(jù)及相關(guān)資料，對單位自評指標(biāo)逐一進(jìn)行審核評價，有效提高了部門的績效意識和自評質(zhì)量。開展專項資金績效監(jiān)控。各部門對重點政策和重大項目以及日常管理中發(fā)現(xiàn)問題較多、績效水平不高

10、、管理薄弱的項目選取其中一項進(jìn)行重點預(yù)算績效監(jiān)控。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況開展績效跟蹤監(jiān)控，通過監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)部門單位預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，保證財政資金安全、規(guī)范和有效使用。多維度開展重點項目績效評價。以強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高資金使用效益、提升部門履職效能為目標(biāo)。圍繞民生改善、公共文化等領(lǐng)域開展重點評價。2023年選擇區(qū)文體局 三館一站 免費開放和區(qū)民政局困難群眾救助2個項目，委托第三方機(jī)構(gòu)同業(yè)務(wù)科室相結(jié)合開展重點評價，并逐年擴(kuò)大評價項目數(shù)量和資金規(guī)模，積累經(jīng)驗總結(jié)推廣。重點項目績效評價為2023年預(yù)算提供參考依據(jù)。探索部門整體支出評價。選擇安監(jiān)、衛(wèi)健、發(fā)改委、科辦4個部門開展部門整體支出績效自評，圍

11、繞部門整體支出的履職效能、管理效率、社會效益及可持續(xù)性等方面開展評價，促進(jìn)其不斷改進(jìn)和創(chuàng)新管理方式，提高公共服務(wù)水平，為下一步全面推開部門整體支出績效評價積累工作經(jīng)驗。 二、存在的不足和下一步打算 在實際工作中，我們也深切的感受到，加快推進(jìn)我區(qū)的預(yù)算績效管理工作還存在一些困難和問題。一是單位績效意識比較淡薄，重分配輕管理、重支出輕績效現(xiàn)象依然存在。二是預(yù)算績效管理工作人員力量不足，難以適應(yīng)工作需要。財政部門的預(yù)算績效管理人才短缺，無法對預(yù)算單位的財務(wù)人員開展針對性的輔導(dǎo)和幫助；預(yù)算單位績效工作人員大多身兼數(shù)職，沒有更多的精力投入到預(yù)算績效管理工作的學(xué)習(xí)和專研。三是績效管理鏈條有待完善。事前績效

12、評估相對缺乏，決策的精準(zhǔn)性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高；績效評價結(jié)果應(yīng)用尚有不足，與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制需要進(jìn)一步完善。四是財政支出績效評價指標(biāo)設(shè)計難度較大。各部門績效預(yù)算指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性有效性不足、技術(shù)支持不給力，影響了財政支出績效評價結(jié)果的公正合理，評價效果有待提升等等，都是制約預(yù)算績效管理有效有序推進(jìn)的瓶頸。這些問題，需要我們在今后的工作中逐步加強(qiáng)和改進(jìn)。 下一步，我區(qū)將圍繞預(yù)算績效管理的新要求，不斷擴(kuò)大對象范圍，延伸管理鏈條，結(jié)合實際研究制定有針對性、操作性強(qiáng)的實施方案，進(jìn)一步增強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌調(diào)控和聚力增效能力，力爭到2023年基本建成具有青山區(qū)特色的 全方位、全過程、全覆蓋 的預(yù)算

13、績效管理體系，推動預(yù)算與績效 掛鉤 ，促進(jìn) 花錢 與 辦事 結(jié)合。 一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，強(qiáng)化績效理念。將績效管理作為新時期財政工作的重要抓手，加大對財政干部和預(yù)算單位主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員的宣傳培訓(xùn)力度，教育和引導(dǎo)全區(qū)上下深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大、政府工作報告、財政工作會議等精神，擴(kuò)大預(yù)算績效管理的影響力，潛移默化引導(dǎo)預(yù)算單位主動了解、主動支持預(yù)算績效管理工作，讓更多的力量、更多的部門參與到預(yù)算績效管理中，增強(qiáng)各部門的思想自覺和行動自覺，促進(jìn)部門單位樹立 花錢必問效，無效必問責(zé) 的理念。 二是走出去請進(jìn)來，提升專業(yè)能力和水平。對標(biāo)學(xué)習(xí)先進(jìn)，組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)考察其它地區(qū)的先進(jìn)經(jīng)驗和做法，認(rèn)真梳理自身存

14、在的不足和差距，為提高地區(qū)預(yù)算績效管理水平找到工作思路和方法。通過引入和借助社會專業(yè)力量，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的專業(yè)性和技術(shù)性，緩解現(xiàn)有編制內(nèi)人員短缺、技術(shù)力量薄弱等實際困難，不斷提升我區(qū)理財績效水平。 三是實施全過程管理，推動提質(zhì)增效。強(qiáng)化目標(biāo)管理。按照 誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo) 的原則，預(yù)算單位在編制年度預(yù)算和申報項目時，把科學(xué)合理設(shè)置績效目標(biāo)作為申請預(yù)算的前置條件，使預(yù)算編制更科學(xué)、更準(zhǔn)確。預(yù)算經(jīng)人大審查批準(zhǔn)后，績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。注重日常監(jiān)管。以黨的十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞提升財政資金使用效益，將績效管理嵌入預(yù)算管理全過程，實施 財政+財務(wù)+業(yè)務(wù) 無縫銜接，確保預(yù)算資金安全

15、高效使用。注重結(jié)果導(dǎo)向。落實好績效評價結(jié)果的反饋、整改、報告、公開及與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，推動將預(yù)算績效結(jié)果納入政府績效考核體系，進(jìn)一步提高部門 一把手 的政治高度，落實其當(dāng)家理財?shù)闹黧w責(zé)任。 四是提高目標(biāo)編制質(zhì)量，夯實績效管理基礎(chǔ)。充分借鑒扶貧資金績效評價工作中積累的一些經(jīng)驗和做法，積極探索完善我區(qū)預(yù)算績效管理的有效模式，按業(yè)務(wù)類別收集整理績效目標(biāo)參考模板，幫助預(yù)算部門填報規(guī)范、完整、科學(xué)的政策項目績效目標(biāo)，為績效監(jiān)控、績效評價等業(yè)務(wù)的開展奠定基礎(chǔ)。 總之，我區(qū)在推進(jìn)預(yù)算績效管理工作中，雖然做了一些工作，取得了初步成效，但離上級財政部門 全面實施績效管理 的相關(guān)要求還有很大差距。在今后的工作中

16、，我們將以此次調(diào)研指導(dǎo)為契機(jī)，總結(jié)經(jīng)驗、尋找差距，健全制度保規(guī)范，真抓實干求實效，進(jìn)一步推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理，確保如期完成上級各項工作任務(wù)，不斷提高財政資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量提升。 預(yù)算績效管理工作情況報告發(fā)言材料3 主任、各位副主任，各位委員： 為做好本次常委會聽取和審議區(qū)政府關(guān)于東城區(qū)預(yù)算績效管理工作情況報告的準(zhǔn)備工作，預(yù)算工作室在主管主任帶領(lǐng)下，制定了專題調(diào)研工作方案，成立了由預(yù)算委員會委員、預(yù)算監(jiān)督代表小組成員以及預(yù)算監(jiān)督顧問組成的專題調(diào)研組，以財政支出績效評價、項目支出事前評估以及大額專項資金績效評價為主要內(nèi)容，采取組織專題調(diào)研組成員參與財政局聘請的第三方專業(yè)評審機(jī)構(gòu)工作的方

17、式進(jìn)行了調(diào)研，其中包括到相關(guān)部門和項目單位聽取工作情況匯報，實地視察以及參加專家組會議和評審會的方式，全面了解財政資金的安排和使用情況。據(jù)統(tǒng)計，5月到10月間共有52人次的預(yù)算委員會委員、預(yù)算監(jiān)督代表小組成員、預(yù)算監(jiān)督顧問以及預(yù)算工作室工作人員參加了這項調(diào)研工作，分別參與了區(qū)公安分局囚犯經(jīng)費、養(yǎng)犬管理經(jīng)費，區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生防病工作經(jīng)費等16個單位18個項目的財政支出績效評價；區(qū)園林局2023年道路綠地改造工程經(jīng)費等2個單位3個項目的項目支出事前評估；全程跟蹤參與了 2023 2023年東城區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金 等3個大額專項資金績效評價項目，較為全面的了解了我區(qū)財政資金績效管理的工作情況。9月份

18、，召開了已完成項目代表的專題交流研討會，對調(diào)研情況進(jìn)行交流討論，10月份,書面征求了后續(xù)項目參加調(diào)研代表的意見和建議。11月份，召開有預(yù)算監(jiān)督顧問、部分預(yù)算監(jiān)督代表小組成員列席的預(yù)算委員會第十四次（擴(kuò)大）會議，預(yù)審了區(qū)政府關(guān)于東城區(qū)預(yù)算績效管理工作情況的報告。 委員們認(rèn)為：財政局自2023年開始試點財政支出績效評價工作，逐步探索適合區(qū)情的績效評價機(jī)制和模式，績效評價的工作力度不斷加大，評價的范圍和領(lǐng)域不斷拓展，評價的方法機(jī)制不斷創(chuàng)新，并初步構(gòu)建了 預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用 的全過程預(yù)算績效管理體系。取得了三方面的主要成效：第一，預(yù)算績效管理

19、制度框架基本形成。根據(jù)財政部和市政府出臺的文件精神，區(qū)財政局先后出臺了東城區(qū)財政支出績效評價管理暫行辦法等10項工作制度，根據(jù)工作需要，還將出臺東城區(qū)財政支出績效再評價工作規(guī)范等5項操作細(xì)則，進(jìn)一步明確了預(yù)算績效管理工作要求，規(guī)范了預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)工作內(nèi)容和工作程序，為這項工作的開展提供了制度保證。第二，預(yù)算績效管理不斷深入。一是績效管理范圍不斷擴(kuò)大。從事后評價到事前評估、從對大額專項資金績效評價到開展部門全過程預(yù)算績效管理試點，納入績效管理的范圍不斷擴(kuò)大。二是績效評價對象更加廣泛。從部門預(yù)算資金延伸到了政府發(fā)展預(yù)算資金，從年初人代會批準(zhǔn)的預(yù)算資金延伸到了年中追加的預(yù)算資金，從項目支出績效評

20、價延伸到了部門整體支出績效評價。三是納入績效管理的資金量顯著提高。從2023年的4000萬元擴(kuò)大到2023年的13億元，擴(kuò)大了三十多倍。第三，預(yù)算管理水平有效提高。一是各部門對財政資金使用的績效意識普遍增強(qiáng)，預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性有了一定程度的提高。二是預(yù)算分配更趨合理。通過以績效結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算資金分配模式，按績效評價結(jié)果確定項目支持手段、資金投向和規(guī)模，使資金更多的投向管理規(guī)范的部門和項目。三是資金使用效益進(jìn)一步提高。通過明確績效目標(biāo)、梳理預(yù)算執(zhí)行過程中的問題，及時糾錯，提出改進(jìn)措施，初步形成了財政資金的良性運行，提高了資金的使用效益。 委員們指出：經(jīng)過多年的努力和探索，我區(qū)的預(yù)算績效管

21、理工作取得了長足的進(jìn)步，但在肯定成績的同時，我們也要清醒的認(rèn)識到，當(dāng)前預(yù)算績效管理工作中還存在一些問題和不足。主要體現(xiàn)在：預(yù)算績效管理理念樹立不夠牢固；預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作有待繼續(xù)加強(qiáng)；績效結(jié)果應(yīng)用不夠充分等。為此，委員們提出以下建議： 一、加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)預(yù)算績效管理理念 要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十八屆四中全會 依法治國 的總要求和新預(yù)算法中關(guān)于預(yù)算績效管理的有關(guān)規(guī)定，加大對預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，使大家充分認(rèn)識到財政資金績效管理重大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會意義，明白績效管理的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容和工作要求，懂得預(yù)算績效管理對單位加強(qiáng)自身建設(shè)的必要性，增強(qiáng)預(yù)算績效管理理念。同時，利用政府網(wǎng)絡(luò)平臺、編制宣傳冊等形式，引導(dǎo)大家關(guān)注和重視預(yù)算績效管理工作，努