內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

1、.：.；內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)：XWQR-受審核部門：總經(jīng)理 審核員： 審核日期： 序號(hào)： 序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄規(guī)范條款號(hào)斷定組織能否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、堅(jiān)持和改良質(zhì)量管理體系？怎樣表達(dá)PDCA的原那么？訊問.組織質(zhì)量管理體系中的過程、以及過程間的關(guān)系能否被確定和管理？訊問、查證.如何讓全體員工了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為？訊問.八大原那么之首的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何在全公司的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)？訊問.在內(nèi)部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進(jìn)展有效的溝通？有哪些正式溝通渠道？(訊問，查證).組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的能否進(jìn)展了謀劃

2、？采取什么措施來保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得到貫徹執(zhí)行？對(duì)目的實(shí)現(xiàn)的時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確？并對(duì)目的實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有評(píng)價(jià)？訊問，查證.怎樣提高員工的質(zhì)量認(rèn)識(shí)？讓其認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性？訊問有否進(jìn)展管理評(píng)審？能否構(gòu)成評(píng)審報(bào)告？有否對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評(píng)價(jià)？有否確定組織質(zhì)量管理體系及過程的改良時(shí)機(jī)和措施？(訊問，查證).組織對(duì)資源確實(shí)定、提供、運(yùn)用如何進(jìn)展管理、驗(yàn)證？有否消除不適當(dāng)資源、不適當(dāng)運(yùn)用，提高資源利用率？(訊問，查證).在體系的貫徹、實(shí)施及改良過程中，如何發(fā)揚(yáng)指點(diǎn)作用？訊問內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)：XWQR-受審核部門：管理者代表 審核員：

3、 審核日期： 序號(hào)： 序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄規(guī)范條款號(hào)斷定在質(zhì)量手冊(cè)中，能否規(guī)定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的？以及與此有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？訊問、查證.組織體系及過程丈量和監(jiān)控點(diǎn)能否確定并有效？對(duì)丈量和監(jiān)控結(jié)果能否有分析、改良活動(dòng)？訊問、查證.管理者代表能否清楚本人的職責(zé)和權(quán)限？能否有效履行？訊問、查證.組織產(chǎn)品的質(zhì)量目的和要求有哪些，表達(dá)在組織哪些文件中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程能否被確定?現(xiàn)有的過程能否可以滿足質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)？訊問、查證.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程、特殊過程？如何確定它們處在受控形狀？其資源能否適宜？(訊問，查證).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)謀劃的結(jié)果構(gòu)成了哪些文件？這些文件與

4、體系其他過程的要求能否一致，并適于組織的過程？訊問，查證.內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄能否反映檢查表的內(nèi)容曾經(jīng)檢查？對(duì)不合格客觀現(xiàn)實(shí)描畫能否清楚、可證明、可追溯？訊問，查證.對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格，能否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對(duì)措施的有效性能否進(jìn)展驗(yàn)證？(訊問，查證).組織體系繼續(xù)改良的機(jī)制能否構(gòu)成？該機(jī)制能否發(fā)明了一種氣氛，使每個(gè)員工都有參與改良的認(rèn)識(shí)和時(shí)機(jī)？訊問.組織繼續(xù)改良體系的績效能否明顯？有無充分的、可靠的數(shù)據(jù)對(duì)比予以證明？訊問、查證.經(jīng)過什么措施提高體系的有效性？訊問.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)：XWQR-受審核部門：消費(fèi)物資副總 審核員： 審核日期： 序號(hào)： 序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核

5、記錄規(guī)范條款號(hào)斷定如何提高部門內(nèi)員工的質(zhì)量認(rèn)識(shí)？并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為？訊問.消費(fèi)一塊涉及到大量的質(zhì)量記錄，怎樣確保這些數(shù)據(jù)真實(shí)有效？能否對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展了整理分析，并為改良和管理提供信息？訊問、查證對(duì)設(shè)備如何有效控制？防止由于設(shè)備影響產(chǎn)質(zhì)量量及任務(wù)順暢進(jìn)展，采取了什么措施？訊問.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些特殊過程？如何確保它們處在受控形狀？特殊過程的資源能否充足、適宜？如何確認(rèn)？有否實(shí)施？訊問、查證.對(duì)采購過程控制的方法能否確定、適宜并且有效？能否確保采購的物資符合規(guī)定的要求？(訊問，查證).對(duì)不能滿足要求的供方采取什么措施？以促使供方改良滿足采購要求？訊問，查證.有無暫時(shí)供方，對(duì)

6、這些暫時(shí)供方能否建立、實(shí)施了有效的控制措施？訊問.在消費(fèi)和效力提供的過程中，對(duì)產(chǎn)品的放行上個(gè)過程的輸出作為下個(gè)過程的輸入能否明確？包括放行條件、放行過程的監(jiān)控丈量和放行的手續(xù)？(訊問，查證)組織所配置的監(jiān)控和丈量安裝的才干能否能滿足規(guī)定的要求？能否建立了丈量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)？為防止丈量結(jié)果失效采取了什么措施？訊問，查證.當(dāng)丈量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程謀劃結(jié)果未滿足要求時(shí)，能否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施？能否采取了糾正措施以防止不合格的再發(fā)生？訊問.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)：XWQR-受審核部門：消費(fèi)辦 審核員： 審核日期： 序號(hào)： 序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄規(guī)范條款號(hào)斷定消費(fèi)辦有哪些過程？它們

7、的順序、接口和相互關(guān)系？訊問.怎樣保證這些過程有效運(yùn)轉(zhuǎn)？如何對(duì)這些過程的運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)展有效監(jiān)控和丈量？訊問、查證.在消費(fèi)和效力過程中，對(duì)產(chǎn)品的放行能否明確？放行條件是什么？遵守了嗎？放行過程的監(jiān)測(cè)是如何規(guī)定的，實(shí)施否？放行手續(xù)是什么，執(zhí)行否？訊問、查證在消費(fèi)辦，哪些過程和過程輸出必需實(shí)施監(jiān)測(cè)？監(jiān)測(cè)的工程、要求及方法是什么？由誰來監(jiān)測(cè)？訊問、查證.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場(chǎng)所，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式能否確定并被實(shí)施？所采用的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)能否能到達(dá)區(qū)分產(chǎn)品或追溯性的要求？(訊問，查證).產(chǎn)品存放過程中，組織所采取的防護(hù)措施能在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)堅(jiān)持有效嗎？訊問，查證.在監(jiān)測(cè)過程發(fā)現(xiàn)過程謀劃結(jié)果

8、未滿足要求時(shí)，能否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施，能否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？訊問，查證.對(duì)不合格品如何標(biāo)識(shí)、隔離、處置？有什么詳細(xì)措施保證不合格品非預(yù)期地運(yùn)用(訊問，查證).消費(fèi)辦的部門分解目的是什么？這些目的的完成情況如何？對(duì)于完成不好的目的采取什么措施來改良？訊問、查證對(duì)部門出現(xiàn)的不合格采取什么相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施？效果如何？訊問、查證倉庫能否采取適當(dāng)?shù)姆椒▉砉芾碣~物？能否帳物相符？訊問、現(xiàn)場(chǎng)抽個(gè)產(chǎn)品驗(yàn)證倉庫產(chǎn)品入庫驗(yàn)收，能否有相關(guān)規(guī)定？入庫時(shí)驗(yàn)收哪些工程？能否得到執(zhí)行？訊問、抽個(gè)樣驗(yàn)證產(chǎn)品出庫是能否按“先進(jìn)先出的原那么進(jìn)展管理？訊問、抽個(gè)樣驗(yàn)證本部門是消費(fèi)與銷售的協(xié)調(diào)

9、部門，為確保效力質(zhì)量，采取了什么有效的措施？如何確保方案得到有效實(shí)施？記錄能否真實(shí)有效？訊問、查證內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)：XWQR-受審核部門：技術(shù)部 審核員： 審核日期： 序號(hào)： 序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄規(guī)范條款號(hào)斷定本部門的質(zhì)量目的是什么？采取什么措施來保證明現(xiàn)？訊問設(shè)計(jì)開發(fā)的程序是什么？怎樣落實(shí)到任務(wù)中去？訊問、查證.由誰提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)建議？誰決議產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)？其決議的根據(jù)能否充分？訊問、查證.產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)謀劃的結(jié)果能否構(gòu)成了規(guī)定的，所構(gòu)成的文件能否明確了各階段的進(jìn)度方案、接口關(guān)系、各相關(guān)部門職責(zé)及相互溝通的方式？產(chǎn)品的類別、產(chǎn)品應(yīng)到達(dá)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)目的？設(shè)計(jì)和試制過程中資源的

10、配置要求？訊問、查證.所構(gòu)成的能否進(jìn)展了評(píng)審？對(duì)提出的異議能否進(jìn)展了相應(yīng)的修訂并再評(píng)審？(訊問，查證).能否建立并堅(jiān)持了小試、中試的紀(jì)錄？試制的過程中有否搜集各個(gè)方面的反響信息？實(shí)驗(yàn)報(bào)告中有否包括產(chǎn)品的檢測(cè)情況，產(chǎn)品性能及反響信息？訊問，查證對(duì)評(píng)審了嗎？對(duì)新產(chǎn)品的本錢及毛利率進(jìn)展評(píng)審了嗎？訊問，查證.對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證了嗎？(訊問，查證).對(duì)于中試有無開展相應(yīng)要求確實(shí)認(rèn)？訊問，查證.對(duì)更改是怎樣控制的？訊問，查證.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)：XWQR-受審核部門：公司辦 審核員： 審核日期： 序號(hào)： 序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄規(guī)范條款號(hào)斷定組織各個(gè)崗位的義務(wù)、性質(zhì)及要求能否確定？能否根據(jù)履行崗位職責(zé)

11、所要求的才干安排人員？訊問.組織對(duì)崗位根本培訓(xùn)要求應(yīng)知應(yīng)會(huì)能否確定？關(guān)鍵崗位上員工能否到達(dá)了崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的要求？如何評(píng)價(jià)？訊問、查證.組織能否為滿足組織開展、個(gè)人生長必需具備的知識(shí)、閱歷、才干提出新的培訓(xùn)要求？訊問、查證.在實(shí)踐任務(wù)中，員工能否具備要求的知識(shí)、認(rèn)識(shí)和才干？訊問、查證.組織對(duì)所開展的培訓(xùn)的有效性能否進(jìn)展了評(píng)價(jià)？對(duì)評(píng)價(jià)未到達(dá)預(yù)期要求的培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，采取什么措施來保證培訓(xùn)質(zhì)量的有效性？(訊問，查證).能否建立并堅(jiān)持職工教育、培訓(xùn)閱歷，崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案？訊問，查證.采取什么措施來完成質(zhì)量目的？本部門的分解質(zhì)量目的如何落實(shí)？訊問，查證怎樣保證員工尤其是質(zhì)量技術(shù)人員能勝任任務(wù)

12、？(訊問，查證)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)：XWQR-受審核部門：消費(fèi)部 審核員： 審核日期： 序號(hào)： 序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄規(guī)范條款號(hào)斷定組織有哪些過程設(shè)備？這些過程設(shè)備的技術(shù)形狀和技術(shù)性能能否可以確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？訊問、抽查.消費(fèi)部有哪些關(guān)鍵設(shè)備，組織經(jīng)過哪些維護(hù)方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)形狀良好？訊問、查證.對(duì)于運(yùn)用的設(shè)備能否適宜，組織能否規(guī)定并實(shí)施了有效的檢查評(píng)價(jià)制度，一旦發(fā)現(xiàn)不適宜設(shè)備，組織能否及時(shí)采取措施予以糾正？訊問、查證.組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要的任務(wù)環(huán)境要素包括人和物理的要素？這些環(huán)境要素能否得到識(shí)別和管理？訊問、查證.為有效地進(jìn)展消費(fèi)和效力提供

13、，有關(guān)人員能否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性的信息以何種方式表述？能否清楚、正確、完好、適用？(訊問，抽-處查證).在現(xiàn)場(chǎng)，能否具備必備的有效版本的技術(shù)規(guī)范？能否清楚、適用、正確、有效？訊問，現(xiàn)場(chǎng)查證.在消費(fèi)和效力提供的過程中，對(duì)產(chǎn)品的放行上個(gè)過程的輸出作為下個(gè)過程的輸入能否明確：放行條件并被遵守？放行過程的監(jiān)控或丈量并被實(shí)施？放行手續(xù)并被執(zhí)行？訊問，抽幾個(gè)放行點(diǎn)查證有否對(duì)消費(fèi)和效力過程進(jìn)展確認(rèn)？包括設(shè)備、人員資歷及方法？(訊問，抽處過程查證).產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施、堅(jiān)持、撤除過程能否明確并受控？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及的內(nèi)容能否可區(qū)分或有可追溯性？訊問，現(xiàn)場(chǎng)查證.在消費(fèi)和效力提供過程中，哪些過程和過程輸出必需

14、實(shí)施監(jiān)控或丈量？監(jiān)控或丈量的工程、要求及方法是什么？由誰實(shí)施監(jiān)測(cè)？實(shí)施監(jiān)測(cè)的資源能否適當(dāng)、充分？實(shí)施的監(jiān)測(cè)能否已確保過程受控？訊問，抽-處查證.組織能否建立了丈量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)？丈量設(shè)備能否已按規(guī)定周期或在運(yùn)用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證？訊問，抽-處查證.丈量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒有國際或國家成認(rèn)的丈量基準(zhǔn)時(shí)，組織能否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件？訊問，查證.丈量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果能否建立記錄并予以堅(jiān)持？能否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)形狀？訊問，現(xiàn)場(chǎng)查證.對(duì)消費(fèi)過程出現(xiàn)的不合格品，處置方式能否符合要求？不合格品糾正后能否重新驗(yàn)證？能否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其非預(yù)期的運(yùn)用或運(yùn)用？訊問，查證.部門的質(zhì)量目的是怎樣規(guī)定的？采取什么措施來確保部門質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)？對(duì)于完成不好的目的采取什么措施來改良？措施實(shí)施后有無記錄和結(jié)果