學(xué)生奶質(zhì)量管控方案

1、學(xué)生奶質(zhì)量管控辦法1. 目的通過規(guī)范、完善學(xué)生奶產(chǎn)品在原奶、生產(chǎn)、運輸、銷售環(huán)節(jié)的操作，強化各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品在全產(chǎn)業(yè)鏈過程中的質(zhì)量管控，從而更好的服務(wù)于學(xué)生奶業(yè)務(wù)的發(fā)展。2. 適用范圍適用于學(xué)生奶環(huán)節(jié)原奶、生產(chǎn)、物流、銷售、校(園)的全過程管控。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部3.1.1 負(fù)責(zé)對學(xué)生奶流通環(huán)節(jié)進行質(zhì)量檢查、輔導(dǎo)、驗證；3.1.2 負(fù)責(zé)對反饋的質(zhì)量信息進行確認(rèn)、歸類及分析。3.2 銷售部3.2.1 負(fù)責(zé)對經(jīng)銷商庫房、學(xué)校及幼兒園配備的硬件進行跟蹤、驗證；3.2.2 負(fù)責(zé)流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品新鮮度管控，有效對產(chǎn)品新鮮度做出預(yù)警；3.2.3 負(fù)責(zé)對學(xué)生奶質(zhì)量管控各層級人員進行培訓(xùn)；3.

2、2.4 負(fù)責(zé)對市場質(zhì)量信息進行收集并反饋相關(guān)部門；3.2.5 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的有效追溯及查詢。3.3 物流管理部3.3.1 負(fù)責(zé)對在庫產(chǎn)品新鮮度進行有效管控，保證新鮮度符合要求；3.3.2 負(fù)責(zé)到貨異常質(zhì)量信息反饋及過程處理；3.3.3 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品發(fā)運及儲存過程進行有效監(jiān)控。3.4 學(xué)生奶生產(chǎn)工廠3.4.1 確保學(xué)生奶生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)符合國家相關(guān)部門下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)；3.4.2 負(fù)責(zé)出具缺陷產(chǎn)品的處理意見；3.4.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品外箱二維碼的賦碼，保證產(chǎn)品可追溯。4. 質(zhì)量管控目標(biāo)4.1 目標(biāo)設(shè)定序號1項目區(qū)域配送中心目標(biāo)100%考核周期月度考核對象物流管理部第考核辦法未實現(xiàn)目標(biāo)負(fù)第 1 頁 共 18 頁產(chǎn)品新鮮

3、度符 一負(fù)責(zé)人 激勵 1000 元，合率 實現(xiàn)目標(biāo)正激勵 1000 元。未實現(xiàn)目標(biāo)負(fù)2到貨符合率99.95%月度物流管理部第一負(fù)責(zé)人激勵 1000 元，實現(xiàn)目標(biāo)正激勵 1000 元。未實現(xiàn)目標(biāo)負(fù)激勵 1000 元，3 產(chǎn)品新鮮度 100%實現(xiàn)目標(biāo)正激勵 1000 元，每發(fā)生一起考 核 2000 元， 依4 臨期品 0 次累加，實現(xiàn)目標(biāo)正激勵銷售部第一負(fù)月度 1000 元。責(zé)人未實現(xiàn)目標(biāo)負(fù)經(jīng)銷商庫房質(zhì)激勵 1000 元，5 量管理綜合得 98 分實現(xiàn)目標(biāo)正激 分勵 1000 元。未實現(xiàn)目標(biāo)負(fù)6終端質(zhì)量管理綜合得分96 分激勵 1000 元，實現(xiàn)目標(biāo)正激勵 1000 元。4.2 目標(biāo)測量4.2.1

4、 目標(biāo) 1 ：區(qū)域配送中心產(chǎn)品新鮮度 25 天，每月不定期對各區(qū)域配送中心 T&W 系統(tǒng)提取產(chǎn)品新鮮度數(shù)據(jù)進行核算，計算方法：符合數(shù)量 / 檢查總量 *100%；4.2.2 目標(biāo) 2：到貨符合率，每月 21 日由區(qū)域配送中心報送各工廠到貨破損記錄表及T&W系統(tǒng)全月入庫數(shù)據(jù)進行核算， 計算方法： 各工廠到貨合格總數(shù)量 / 到貨總數(shù)量 *100%； 4.2.3 目標(biāo) 3：產(chǎn)品新鮮度 90 天，計算方法：檢查日期 - 生產(chǎn)日期；合格總數(shù) / 檢查 數(shù)量*100%；4.2.4 目標(biāo) 4：臨期品：經(jīng)銷商庫房、學(xué)校及幼兒園環(huán)節(jié)不得出現(xiàn)臨期品，臨期品判定標(biāo)準(zhǔn)：檢查日期 - 生產(chǎn)日期 120 天的產(chǎn)品；4.2

5、.5 目標(biāo) 5：經(jīng)銷商庫房質(zhì)量管理綜合得分：計算方法：檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)附件 1 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷商庫房質(zhì)量管理評分表出具綜合得分；4.2.6 目標(biāo) 6：終端質(zhì)量管理綜合得分，隨機抽取 5 所學(xué)?；蛴變簣@進行檢查，計算方法：檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)附件 2 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)校(園)質(zhì)量管理評分表出具綜合得分；第 2 頁 共 18 頁第 3 頁 共 18 頁4.2.7 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷商庫房質(zhì)量管理評分表 、 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)校 (園)質(zhì)量管理評分表制定結(jié)合食品安全法食品經(jīng)營許可管理審查細(xì)則食品生 產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查要點及公司的相關(guān)要求制定。5. 學(xué)生奶生產(chǎn)過程管控要求5.1 原料奶質(zhì)量控制相關(guān)細(xì)則詳見學(xué)

6、生奶產(chǎn)品使用原料奶質(zhì)量管理規(guī)定。5.2 原輔料質(zhì)量控制5.2.1 原輔料驗收：嚴(yán)格按照原輔料檢驗計劃準(zhǔn)確檢驗，檢驗合格后開具合格單； 5.2.2 原輔料儲存：嚴(yán)格按照原輔料供應(yīng)及倉儲管理規(guī)定執(zhí)行，確保原輔料合格 使用；5.2.3 原輔料使用：不得使用未出具檢測結(jié)果的原輔料，確保生產(chǎn)時所有原料、輔料 可追溯。5.3 加工過程管控要求： 生產(chǎn)加工過程按照各品項生產(chǎn)工藝文件執(zhí)行。5.4 產(chǎn)品放行要求： 區(qū)域配送中心及經(jīng)銷商在庫產(chǎn)品需獲取工廠產(chǎn)品檢驗合格報告 單后方可正常發(fā)貨、上市。5.5 缺陷產(chǎn)品處理： 缺陷產(chǎn)品處理按照液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量缺陷產(chǎn)品處理辦法相關(guān)要求執(zhí)行。6. 學(xué)生奶流通環(huán)節(jié)管控要求： 經(jīng)

7、銷商準(zhǔn)入的資質(zhì)、倉儲能力、運輸車輛等標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本辦法執(zhí)行，準(zhǔn)入核查依據(jù)液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷商庫房質(zhì)量管理評分表及液 態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶學(xué)校(園)質(zhì)量管理評分表。6.1 倉儲管控范圍： 庫房包含工廠儲運部、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷商、學(xué)校、幼兒園庫 房。6.1.1 庫房硬件6.1.1.1 庫房選址附近 25 米內(nèi)無污染源，如化工廠、垃圾處理廠、污水處理廠等；6.1.1.2 各工廠儲運部、區(qū)域配送中心庫房存儲學(xué)生奶產(chǎn)品時需劃定獨立區(qū)域或獨立貨架存放并標(biāo)識管理。經(jīng)銷商存放學(xué)生奶產(chǎn)品必須獨立庫房存儲，學(xué)校、幼兒園存放學(xué)生奶保證產(chǎn)品獨立存放，單獨貨架或獨立托盤存放；嚴(yán)禁與水產(chǎn)品、清真禁忌品包括預(yù)包裝食品含有清真

8、禁忌品配料的產(chǎn)品、 化學(xué)制品或異味較明顯的調(diào)料、 原料同儲； 庫房不得設(shè)立在廚房或食品初(深)加工區(qū)；第 4 頁 共 18 頁6.1.1.3 庫房硬件設(shè)施良好，地面及作業(yè)工具干凈、整潔，庫房無漏雨、凍損、無陽 光直射、保證空氣流通，庫房如有陽光直射需配備具有阻光效果的窗簾，庫房需配備 安裝通風(fēng)措施；6.1.1.4 庫房頂部整體處于封閉狀態(tài)，通風(fēng)口必須有防護措施；6.1.1.5 庫房內(nèi)部不得存在污染源 ( 如：衛(wèi)生間、生活區(qū)等)；6.1.1.6 庫房門關(guān)閉后與地面不得出現(xiàn)大于 0.6cm 的縫隙，庫房門口需使用擋鼠板， 擋鼠板需采用金屬制品制成，高度為 60cm；6.1.1.7 庫房內(nèi)配備三防設(shè)

9、施：滅火器、粘鼠板、粘捕式滅蠅燈，蟲鼠害管理參照流 通環(huán)節(jié)有害生物防治管理規(guī)定；6.1.1.8 庫房所有照明設(shè)施必須具備防爆功能或照明燈有防護設(shè)施；6.1.1.9 庫房內(nèi)電源線路布局合理，不得出現(xiàn)接頭裸露，開關(guān)需配備防護罩；6.1.1.10 庫房分為 4 個區(qū)域，包括產(chǎn)品存放區(qū)、托盤存放區(qū)、產(chǎn)品整理區(qū)、衛(wèi)生工具 區(qū)，區(qū)域確定后對四周進行劃線定位，在單排之間須預(yù)留通道，便于日常巡檢；6.1.1.11 庫房必須配備使用獨立托盤， 推薦使用塑料托盤， 參考規(guī)格： 1.1 米*1.2 米， 托盤完好不得損害產(chǎn)品 , 日常使用過程中保持托盤清潔，無灰塵，無污漬；6.1.1.12 庫房配備便捷，可直接讀取

10、數(shù)據(jù)的溫濕度計，每天由專人對庫房溫濕度情況 進行監(jiān)督記錄并按月留存，上午及下午各記錄一次；6.1.1.13 庫房內(nèi)不得存在與產(chǎn)品無關(guān)的雜物；6.1.1.14 辦公區(qū)域干凈、整潔，辦公用品放置整齊，地面干凈、無積塵，作業(yè)工具干 凈衛(wèi)生；6.1.1.15 推薦經(jīng)銷商庫房存放產(chǎn)品區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)備，無死角，保證影像有效留存； 6.1.1.16 推薦地面使用地坪漆或金剛砂進行硬化，確保地面不產(chǎn)生灰塵，保證產(chǎn)品表 面衛(wèi)生；6.1.1.17 推薦產(chǎn)品配備防塵罩，有效防護產(chǎn)品表面塵土。6.1.2 產(chǎn)品配送6.1.2.1 配送運輸車輛采用封閉型專用車 ;6.1.2.2 產(chǎn)品在配送過程中，產(chǎn)品不與車(廂)體直接接

11、觸，使用防護的材料必須保 證材料衛(wèi)生，不得出現(xiàn)污染、損壞產(chǎn)品的現(xiàn)象；6.1.2.3 裝車前對車(廂)體衛(wèi)生情況進行檢查，確保車(廂)體內(nèi)衛(wèi)生干凈、無異第 5 頁 共 18 頁物、無異味；底板必須平整，車體頂部、側(cè)壁無破損、凸出物及影響產(chǎn)品質(zhì)量的其它 因素 , 檢查記錄留檔；6.1.2.4 嚴(yán)禁與有毒、易污染物品、汽油等有異味的物品及清真禁忌品同載；6.1.2.5 配送車輛車廂鑰匙專人管理 , 發(fā)運結(jié)束后車廂上鎖；6.1.2.6 儲運部、區(qū)域配送中心在學(xué)生奶與常溫奶產(chǎn)品合車發(fā)運時，產(chǎn)品碼放過程中常溫奶不得疊壓學(xué)生奶產(chǎn)品；6.1.2.7 儲運部、區(qū)域配送中心在學(xué)生奶產(chǎn)品發(fā)運時應(yīng)對車輛裝車過程進行拍

12、照留存，拍照要求： a、在車輛防護結(jié)束后進行拍照留存； b、產(chǎn)品裝車 1/3 處進行拍照留存； c、 裝車結(jié)束及車輛防護結(jié)束進行拍照留存； d、附加發(fā)運車牌號；6.1.2.8 裝車產(chǎn)品碼放不得出現(xiàn)超高現(xiàn)象，碼放緊湊并聯(lián)垛碼放；6.1.2.9 禁止將變形、褪色、磨損、破損等缺陷產(chǎn)品裝車；6.1.2.10 裝卸過程嚴(yán)禁摔、踩產(chǎn)品，應(yīng)輕拿輕放；6.1.2.11 經(jīng)銷商到貨產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時報送至銷售部、物流管理部，由質(zhì)量管 理部進行現(xiàn)場確認(rèn)；6.1.2.12 工廠直撥經(jīng)銷商及區(qū)域配送中心發(fā)往經(jīng)銷商產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行單日期、單批次發(fā)貨原則；6.1.2.13 經(jīng)銷商在產(chǎn)品裝車時需記錄詳細(xì)批次，記錄要求：單品

13、項至少記錄 5%批次， 記錄需體現(xiàn)生產(chǎn)日期、時間段、工廠代碼、機臺號；6.1.2.14 配送人員應(yīng)確保配送過程的產(chǎn)品質(zhì)量，選擇良好路況，車輛保持平穩(wěn)，避免 車輛顛簸及急剎車造成產(chǎn)品受損。6.1.3 倉儲要求6.1.3.1 經(jīng)銷商需設(shè)立食品安全管理員并建立每周對庫房自查相關(guān)制度，每周按照自 查制度對庫房進行至少一次自查，并將自查結(jié)果詳細(xì)記錄留存歸檔；6.1.3.2 經(jīng)銷商庫房食品安全管理員對到貨接收產(chǎn)品進行自檢，形成記錄并留存歸檔；6.1.3.3 經(jīng)銷商庫房食品安全管理員每學(xué)期不低于一次接受食品安全培訓(xùn)；6.1.3.4 產(chǎn)品到貨后由經(jīng)銷商獲取學(xué)生奶產(chǎn)品檢驗合格報告單，并進行留存；6.1.3.5

14、庫房配備食品安全管理可視化看板，相關(guān)制度有效執(zhí)行并張貼；6.1.3.6 庫房無人時應(yīng)保持封閉狀態(tài)，確保窗戶不得從外部開啟，庫房所有出入門必須上鎖，鑰匙由專人負(fù)責(zé)管理；第 6 頁 共 18 頁6.1.3.7 產(chǎn)品禁止與清真禁忌物同儲，清真忌物主要指豬肉、自死物、酒類、麻醉品 等；6.1.3.8 庫房必須做好產(chǎn)品防護工作，避免因防護不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品凍結(jié)、高溫褐變等； 6.1.3.9 對庫房的四個區(qū)域進行標(biāo)識管理，包括產(chǎn)品存放區(qū)單品項標(biāo)識、托盤存放區(qū) 標(biāo)識、產(chǎn)品整理區(qū)標(biāo)識、衛(wèi)生工具區(qū)標(biāo)識；6.1.3.10 配備單品項產(chǎn)品標(biāo)識卡，包括產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、到貨日期、狀態(tài)，填 寫時字跡工整清楚，保證賬實相符

15、，待檢產(chǎn)品應(yīng)進行特殊標(biāo)識；6.1.3.11 在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在漏包、 脹包、 變形等缺陷產(chǎn)品， 應(yīng)及時挑出隔離， 同時將同批次產(chǎn)品全部進行封存張貼特殊標(biāo)識，并按照附件 3 液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量信 息反饋表上報，質(zhì)量管理部對反饋的質(zhì)量信息進行確認(rèn)、分析與歸類；6.1.3.12 產(chǎn)品碼放高度利樂包 14 層、康美包 10 層聯(lián)垛碼放，不得因碼放超高導(dǎo)致產(chǎn) 品變形；6.1.3.13 單托盤產(chǎn)品不允許超出托盤碼放；6.1.3.14 不允許單托盤出現(xiàn)多品項混放；6.1.3.15 單托盤產(chǎn)品碼放整齊，整排產(chǎn)品擺放整齊；6.1.3.16 產(chǎn)品儲存離墻離地；6.1.3.17 嚴(yán)禁坐、踩、摔、壓產(chǎn)品，產(chǎn)品表面

16、不得有灰塵、腳印，不得有寫字、涂畫 等現(xiàn)象；6.1.3.18 產(chǎn)品出庫按照單品項“先進先出”原則執(zhí)行，庫房內(nèi)不得出現(xiàn)臨期品；6.1.3.19 經(jīng)銷商應(yīng)建立食品安全管理應(yīng)急預(yù)案；6.1.3.20 學(xué)校(寒、暑)假期經(jīng)銷商庫房及學(xué)校庫房應(yīng)達(dá)到零庫存；6.2 學(xué)校、幼兒園質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)6.2.1 每學(xué)期開學(xué)時由經(jīng)銷商組織對學(xué)校進行培訓(xùn)并留檔，對入學(xué)新生進行試飲，并開展不適宜飲奶學(xué)生的調(diào)查，將資料留存；6.2.2 學(xué)校庫房配備相關(guān)部門抽檢表，執(zhí)法部門在學(xué)校、幼兒園對產(chǎn)品進行抽檢，要 求記錄抽檢品項、抽檢批次、抽檢數(shù)量同時反饋銷售部學(xué)生奶組，后期跟蹤檢測結(jié)果；6.2.3 學(xué)校、幼兒園庫房需建立倉儲、領(lǐng)用、

17、分發(fā)、食品安全管理制度等 ，并有效張貼；6.2.4 在分發(fā)時由專管人員對產(chǎn)品開箱檢查，確保無破損、變形、吸管缺失等質(zhì)量問第 7 頁 共 18 頁題的產(chǎn)品；6.2.5 產(chǎn)品分發(fā)筐干凈、整潔，確保無灰塵、油污、水漬等影響產(chǎn)品質(zhì)量的其它因素；6.2.6 分發(fā)產(chǎn)品前需進行留樣，每批次至少留樣 1 包，保證樣品留存 48 小時，并記錄留樣時間、留樣批次、留樣品項等信息；6.2.7 每次飲奶前老師應(yīng)對學(xué)生宣導(dǎo)產(chǎn)品外觀及口感異常辨別知識，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常 及時上報；6.2.8 飲奶時選擇學(xué)生加餐或課間活動期間飲用學(xué)生奶，飲用時不得出現(xiàn)分次飲奶及 交叉飲奶現(xiàn)象；6.2.9 每次飲奶時不得連續(xù)飲奶兩包以上產(chǎn)品；6

18、.2.10 出現(xiàn)身體不適的學(xué)生不得飲用學(xué)生奶；6.2.11 學(xué)生在劇烈運動后不得直接飲用學(xué)生奶；6.2.12 飲奶要求定時、定點、集中并有老師監(jiān)督下飲用，經(jīng)銷商建立在學(xué)校、幼兒園統(tǒng)一空包回收機制，保證收發(fā)同數(shù)，嚴(yán)禁將吸管作為學(xué)習(xí)道具留存，避免導(dǎo)致吸管二 次入口及對人體的傷害。6.2.13 學(xué)校、幼兒園庫房需配備質(zhì)量拜訪卡，拜訪頻次 7 天，假期除外，拜訪卡信 息填寫齊全；6.2.14 學(xué)校、幼兒園庫房單品項產(chǎn)品日期不得出現(xiàn)倒流現(xiàn)象，不得出現(xiàn)臨期品；6.2.15 庫房在非作業(yè)狀態(tài)全程處于封閉， 同時門、 窗必須上鎖， 鑰匙由專人負(fù)責(zé)管理；6.2.16 庫存產(chǎn)品確保不得出現(xiàn)包裝箱破損、包體變形產(chǎn)品

19、；6.2.17 庫房出現(xiàn)脹包及酸包等產(chǎn)品在 1 天之內(nèi)必須進行調(diào)換，嚴(yán)禁滯留在學(xué)校、幼兒園庫房內(nèi)；6.2.18 產(chǎn)品在碼放整齊的前提下，利樂磚 14 層，康美包苗條裝 10 層；6.2.19 庫房產(chǎn)品碼放有效離墻離地；6.2.20 各品項產(chǎn)品在庫房不得出現(xiàn)混放，每天按照單一口味進行分發(fā)；6.2.21 領(lǐng)用產(chǎn)品應(yīng)進行簽收，并記錄飲奶人數(shù)，飲用口味及詳細(xì)批次，需體現(xiàn)產(chǎn)品日期、時間、機臺號、工廠代碼等信息；6.2.22 加熱設(shè)備推薦有 3C 認(rèn)證，不得出現(xiàn)仿制、改裝，作業(yè)時保證用電安全，避免 發(fā)生火災(zāi)；6.2.23 加熱時產(chǎn)品不得進行水浴或水煮加熱；第 8 頁 共 18 頁6.2.24 加熱時不得將

20、產(chǎn)品開包加熱；6.2.25 加熱過程中確保產(chǎn)品包體不變形、吸管不脫落；6.2.26 留樣產(chǎn)品不得進行加熱；6.2.27 加熱時間在 1-2 小時內(nèi)進行，設(shè)備設(shè)定溫度為 50以內(nèi)即可 , 內(nèi)容物溫度不得高于 30，每批產(chǎn)品加熱時應(yīng)隨時測量溫度；6.2.28 加熱前應(yīng)計算好飲奶人數(shù)，避免過多、過度加熱，杜絕產(chǎn)品多次受熱。7. 學(xué)生奶產(chǎn)品追溯質(zhì)量管理要求7.1 學(xué)生奶各環(huán)節(jié)應(yīng)做到 100%產(chǎn)品可追溯；7.2 生產(chǎn)工廠確保產(chǎn)品包裝箱二維碼的賦碼且信息完整，便于終端進行掃描；7.3 生產(chǎn)工廠確保產(chǎn)品掃描系統(tǒng)正常運行；7.4 工廠、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷商庫房應(yīng)分區(qū)定位按照單日期進行存儲并標(biāo)識；7.5 工廠、

21、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷商配送產(chǎn)品嚴(yán)格按照單日期發(fā)貨，多日期產(chǎn)品碼放應(yīng) 使用紙板或其它材料隔離區(qū)分，并在裝車清單上注明各日期產(chǎn)品數(shù)量；7.6 經(jīng)銷商建立產(chǎn)品進貨記錄及產(chǎn)品標(biāo)識卡，如實記錄到貨日期、產(chǎn)品品項、規(guī)格、 名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息并按月留存記錄；7.7 配備產(chǎn)品掃描追溯系統(tǒng)的經(jīng)銷商，發(fā)往學(xué)校產(chǎn)品需進行掃描出庫，系統(tǒng)維護正常 運行，以便查證追溯；7.8 未配備產(chǎn)品掃描追溯系統(tǒng)的經(jīng)銷商， 發(fā)往學(xué)校產(chǎn)品需嚴(yán)格按照附件 4 伊利學(xué)生奶訂單配送登記表要求填寫并單獨存放存檔，以便查證追溯。8. 產(chǎn)品新鮮度、臨期品質(zhì)量管理要求8.1 臨期產(chǎn)品需在發(fā)現(xiàn)當(dāng)日即時銷毀；8.2 經(jīng)銷商庫房產(chǎn)品應(yīng)設(shè)立新鮮度

22、預(yù)警機制。9. 培訓(xùn)宣貫9.1 銷售部定期組織學(xué)生奶相關(guān)業(yè)務(wù)進行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)宣貫，質(zhì)量管理部抽查文件知曉；9.2 銷售部對合作經(jīng)銷商所有人員進行相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)，包括產(chǎn)品到貨驗證、倉儲、配 送環(huán)節(jié)及車輛要求等內(nèi)容，培訓(xùn)需留存簽到表、現(xiàn)場照片及培訓(xùn)記錄內(nèi)容；9.3 對新準(zhǔn)入配送學(xué)校，要求銷售部業(yè)務(wù)人員提前對學(xué)校分發(fā)產(chǎn)品相關(guān)管理人員進行 產(chǎn)品知識培訓(xùn)，培訓(xùn)需留存簽到表、現(xiàn)場照片及培訓(xùn)記錄內(nèi)容；第 9 頁 共 18 頁9.4 經(jīng)銷商每學(xué)期對學(xué)校、幼兒園至少組織一次相關(guān)質(zhì)量管控培訓(xùn)，培訓(xùn)需留存簽到表、現(xiàn)場照片及培訓(xùn)記錄內(nèi)容。10. 檢查輔導(dǎo)10.1 聯(lián)合檢查：根據(jù)事業(yè)部重點工作推進需要適時開展聯(lián)合檢查，相

23、關(guān)部門人員參與檢查，檢查經(jīng)銷商庫房、學(xué)校、幼兒園環(huán)節(jié)檢查結(jié)果由銷售部對被檢查銷售區(qū)域?qū)嵤┛己耍M整改；10.2 對學(xué)生奶經(jīng)銷商庫房及學(xué)校、幼兒園實施日常輔導(dǎo)檢查，全年實施全覆蓋檢查；10.3 對新設(shè)立經(jīng)銷商進行輔導(dǎo)，銷售部需在設(shè)立流程結(jié)束后反饋質(zhì)量管理部。11. 激勵11.1 生產(chǎn)環(huán)節(jié)11.1.1 學(xué)生奶零事故承諾獎 : 半年度未發(fā)生批量質(zhì)量事故，給予生產(chǎn)工廠第一負(fù)責(zé)人獎勵( 12000 噸獎勵 5000 元， 6001 噸-12000 噸獎勵 3000 元， 6000 噸獎勵 2000元，無生產(chǎn)無獎勵)，出現(xiàn)一起大于 20 件以上缺陷產(chǎn)品銷毀承諾獎勵取消；出現(xiàn)一起質(zhì)量事故依據(jù)工廠質(zhì)量管理考

24、評方案進行考核；11.2 流通環(huán)節(jié)11.2.1 各儲運部、區(qū)域配送中心出現(xiàn)學(xué)生奶未取得檢測報告發(fā)往客戶情況，每發(fā)現(xiàn)一次給予物流管理部第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 2000 元； 經(jīng)銷商未取得檢測報告發(fā)往學(xué)校的給予銷售部第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 2000 元；11.2.2 經(jīng)銷商環(huán)節(jié)出現(xiàn)與清真禁忌品及有毒、有害物品同儲、同載，每發(fā)現(xiàn)一次給予銷售部第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 2000 元；11.2.3 市場出現(xiàn)終端門店售賣學(xué)生奶產(chǎn)品， 每發(fā)現(xiàn)一次給予銷售部第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵2000 元。12. 學(xué)生奶最佳管控獎勵設(shè)定12.1 學(xué)生奶最佳管控獎勵設(shè)置按照半年度進行兌現(xiàn)，具體如下：獎項 名額 銷售區(qū)域團隊激勵 獎項權(quán)重 獲獎標(biāo)準(zhǔn)及條

25、件金獎銀獎1 名2 名120008000經(jīng)銷商庫房質(zhì)量管理綜合得分 40%學(xué)生奶終端質(zhì)量管理綜合得分 60%1、無 WJ事件發(fā)生；2、校內(nèi)、 幼兒園出現(xiàn)臨期品剔除考評資格；3、市場出現(xiàn)售賣學(xué)生奶剔除考評資第 10 頁 共 18 頁優(yōu)秀3 名獎5000格；4、經(jīng)銷商庫房、 學(xué)校及幼兒園出現(xiàn)清真禁忌品同儲剔除考評資格；5. 綜合排名前 6 名。注：銷售區(qū)域無學(xué)生奶經(jīng)銷商不參加評比。13. 相關(guān)附件附件 1 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷商庫房質(zhì)量管理評分表附件 2 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)校(園)質(zhì)量管理評分表附件 3 液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量信息反饋表附件 4 伊利學(xué)生奶訂單配送登記表第 11 頁 共 18 頁附件 1：

26、液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷商庫房質(zhì)量評分表檢查項目庫房硬件類型一般項關(guān)鍵項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項檢查標(biāo)準(zhǔn)要求庫房選址附近 25 米內(nèi)無污染源學(xué)生奶獨立庫房倉儲庫房內(nèi)部不得存在污染源 ( 如： 衛(wèi)生間、生活區(qū)等)庫房無漏雨、凍損、陽光直射現(xiàn)象庫房通風(fēng)、除濕地面平整、整潔庫房必須分區(qū)(包括產(chǎn)品存放區(qū)、托盤 存放區(qū)、產(chǎn)品整理區(qū)、衛(wèi)生工具區(qū))庫房必須配備使用獨立托盤碼放產(chǎn)品不得使用破損托盤或托盤存在損害產(chǎn)品部件(如：毛刺、凸起物等)，確保產(chǎn)品不受損或污染地面劃線定位 (使用黃色或綠色油漆劃線定位)配備防爆燈配備防火設(shè)施配備防蠅設(shè)施配備捕鼠

27、設(shè)施三防設(shè)施有效使用所有進出門需配備擋鼠板， 擋鼠板需采 用金屬材料制成， 高度為 60cm，關(guān)閉后與地面不得出現(xiàn)大于 0.6cm 的縫隙配備溫濕度表并記錄評分依據(jù)庫房附近無污染源得 2 分；出現(xiàn)不得分。獨立庫房儲存得 2 分；未獨立倉儲不得分。庫房內(nèi)無污染源得 2 分；出現(xiàn)不得分。庫房無漏雨、凍損、陽光直射得 2分；存在產(chǎn)品凍損少得 1 分，漏雨及陽光直射各少得 0.5 分。長江以北區(qū)域有通風(fēng)(通風(fēng)窗戶、通風(fēng)口等)得 2 分；長江以南區(qū)域有通風(fēng) (通風(fēng)窗戶、 通風(fēng)口等) 得 1分，有通風(fēng)、除濕設(shè)施(風(fēng)扇等)得 2 分。地面平整、整潔得 2 分；每有一項不符合項目少得 1 分。庫房有效分區(qū)得

28、2 分；每有一項未 分區(qū)少得 0.5 分。配備使用獨立托盤碼放得 2 分；配備托盤未獨立碼放得 1 分，未配備托盤不得分。托盤無損壞得 2 分；庫房內(nèi)出現(xiàn)一個破損托盤得 1 分，大于一個不得分。地面劃線定位得 2 分，地面未定位劃線不得分。配備得配備得配備得配備得2 分，未配備不得分。2 分，未配備不得分。2 分，未配備不得分。2 分，未配備不得分。三防設(shè)施有效使用得 2 分；每有一項未有效使用少得 1 分。配置相符且正常使用得 2 分，擋鼠 板制作不符合要求及使用不規(guī)范各少得 1 分。配備并及時記錄得 2 分；記錄不及標(biāo)準(zhǔn)分值22222222222222222第 12 頁 共 18 頁產(chǎn)品配

29、送產(chǎn)品防護一般項一般項一般項一般項一般項一般項關(guān)鍵項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項庫房內(nèi)不得存在與產(chǎn)品無關(guān)的雜物庫房辦公區(qū)域整潔、干凈配送運輸車輛采用封閉型專用車車廂內(nèi)產(chǎn)品接觸面必須有效進行防護配送車輛干凈、無異味裝車前對車輛進行檢查并形成記錄配送產(chǎn)品時不得與清真禁忌物同載配送車輛車廂鑰匙專人管理裝車產(chǎn)品碼放必須緊湊并聯(lián)垛碼放不允許將破損、 變形、包裝箱污染產(chǎn)品裝車不允許踩、摔產(chǎn)品庫房產(chǎn)品儲存有效離墻庫房產(chǎn)品儲存有效墻地產(chǎn)品表面不得有腳印、灰塵單托產(chǎn)品碼放整齊整排產(chǎn)品擺放整齊產(chǎn)品碼放高于 6 層必須進行聯(lián)垛碼放產(chǎn)品不得超高碼放(利樂

30、14 層，康美10 層)缺陷產(chǎn)品需挑出放置產(chǎn)品整理區(qū)滅蠅燈不得直接懸掛在產(chǎn)品上方庫房在開門、 窗通風(fēng)過程中現(xiàn)場必須有人留守產(chǎn)品標(biāo)識完整、 準(zhǔn)確 (至少包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、工廠代碼、數(shù)量、到貨日期)時得 1 分；未配備不得分。無此類現(xiàn)象得 1 分；出現(xiàn)不得分。辦公區(qū)域整潔、干凈得 1 分；每有一項不符合項目少得 0.5 分。采用封閉型專用車輛得 2 分，無封閉型專用車輛不得分。防護符合要求得 2 分； 未有效防護、防護不到位不得分。符合得 1 分；不符合不得分。檢查車輛得 1 分，未檢查不得分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。專人管理得 1 分；未做到不得分。2 分；1 分。產(chǎn)品碼放緊湊及

31、聯(lián)垛碼放得每出現(xiàn)一項不符合項目少得無此類現(xiàn)象得無此類現(xiàn)象得無此類現(xiàn)象得無此類現(xiàn)象得無此類現(xiàn)象得2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；出現(xiàn)不得分。2 分； 產(chǎn)品出現(xiàn)腳印、灰塵各少得 1 分。碼放整齊得 2 分；出現(xiàn) 1 托碼放不 整齊得 1 分， 1 托碼放不整齊不得 分。擺放整齊得 2 分；出現(xiàn) 1 排擺放不 整齊得 1 分， 1 排擺放不整齊不得 分。碼放符合要求得 2 分；碼放不符合要求不得分。無超高碼放得 2 分；出現(xiàn)超高碼放不得分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無此類現(xiàn)象得 1 分；出現(xiàn)不得分。通風(fēng)時留有人員得 2 分；無人員留守不得分。有標(biāo)識牌且記錄

32、及時完整得 2 分；記錄不及時、不準(zhǔn)確少得 1 分。1122112122222222222122第 13 頁 共 18 頁人員管理文件制度、記錄加分項一般項一般項關(guān)鍵項關(guān)鍵項一般項一般項關(guān)鍵項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項硬件升級產(chǎn)品追溯分區(qū)標(biāo)識(包括產(chǎn)品存放區(qū)單品項標(biāo) 識、 托盤存放區(qū)標(biāo)識、 產(chǎn)品整理區(qū)標(biāo)識、衛(wèi)生工具區(qū)標(biāo)識)產(chǎn)品不得碼放于托盤外庫房不得出現(xiàn)臨期品產(chǎn)品不得與清真禁忌物同儲經(jīng)銷商必須設(shè)立食品安全管理員每學(xué)期至少一次質(zhì)量管理培訓(xùn)并留檔庫管對產(chǎn)品包裝類型、批次是否知曉制作并懸掛質(zhì)量管理文件看板食品安全管理制度并懸掛 (或可視化看板 )學(xué)生奶質(zhì)量管控文件外來人員出入庫記錄表

33、并留存歸檔相關(guān)部門抽檢記錄不得出現(xiàn)漏記及記錄需留存歸檔發(fā)貨產(chǎn)品批次記錄及按月留存歸檔庫房質(zhì)量管理自查記錄(頻次：至少 1次/ 周)有標(biāo)識得 2 分；每有一項未標(biāo)識少得 1 分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。設(shè)立食品安全管理員得 2 分；未設(shè)立食品安全員不得分。組織培訓(xùn)并留檔得 2 分；無記錄不得分。知曉得 2 分；不知曉不得分。正常使用得 2 分，未使用不得分。建立制度及形成可視化看板得 2 分；有制度未形成可視化看板得 1 分?，F(xiàn)場有文件得 2 分，沒有不得分。配備外來人員記錄及按月留存得 2分；留存歸檔不全少得 1 分

34、，未配備不得分。記錄符合要求及留存歸檔得 2 分；記錄留存不全少得 1 分，未配備及漏記不得分。批次記錄 5%且準(zhǔn)確及按月留存得 2 分；發(fā)貨批次記錄 5%不得分。按照頻次檢查有效記錄得 2 分；未按照頻次檢查少得 1 分； 無記錄得 0分。地面使用地坪漆或金剛砂進行硬化、全部配置使用塑料托盤且平整，兩個條件全部滿足加 0.5 分，否則不加分。0.5 分，否則不加庫房配備監(jiān)控設(shè)施、產(chǎn)品防塵罩，兩個條件全部滿足加分。0.5 分，掃描率達(dá)到 50%配備追溯功能的終端掃描槍且系統(tǒng)可以正常操作加或以上加 0.5 分合計222222222222222100第 14 頁 共 18 頁附件 2：液態(tài)奶事業(yè)部

35、學(xué)校(園)質(zhì)量管理評分表檢查項目試飲、培訓(xùn)環(huán)節(jié)文件制度環(huán)節(jié)學(xué)校庫房產(chǎn)品防護類型一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項關(guān)鍵項一般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項檢查標(biāo)準(zhǔn)要求每學(xué)期經(jīng)銷商對學(xué)校給予培訓(xùn)并留檔經(jīng)銷商需組織對新生進行試飲并留存試飲資料開學(xué)季開展不適宜飲奶學(xué)生的調(diào)查學(xué)校庫房建立儲存、分發(fā)、領(lǐng)用制度學(xué)校庫房建立食品安全管理制度學(xué)校庫房做到制度上墻，清晰可見，無遮擋庫房配備相關(guān)部門抽檢表庫房配備質(zhì)量拜訪卡(頻次：至少 1 次/ 周)庫房硬件設(shè)施良好， 不得使用危房庫 房 不 得 設(shè) 立 在 廚 房 或 食 品 初(深)加工區(qū)產(chǎn)品不得與清真禁忌物同儲；嚴(yán)禁產(chǎn)品與水產(chǎn)

36、、肉類、調(diào)料、化學(xué)藥品等易污染竄味的物品同儲庫房鑰匙由專人管理無人期間庫房保證處于封閉狀態(tài)庫房無漏雨、凍損、陽光直射現(xiàn)象庫房有效通風(fēng)不得出現(xiàn)霉斑、霉味等現(xiàn)象庫房環(huán)境整潔、干凈庫房配備三防設(shè)施(滅蠅燈、粘鼠板、滅火器)三防設(shè)施是否有效使用評分依據(jù)有培訓(xùn)及記錄得 2 分；有培訓(xùn)無記錄不得分。有試飲及留存試飲資料得 2 分；未組織試飲或未留存試飲資料不得分。有調(diào)查記錄得 2 分，無記錄不得分。制度齊全得分。建立制度得2 分，制度缺失任意一個不得2 分；未建立不得分。制度上墻、清晰可見、無遮擋得 2 分；每出現(xiàn)一項不符合不得分。配備得 1 分，不配備不得分。按照頻次檢查有效記錄得 2 分；未按照頻次檢

37、查少得 1 分；無記錄得 0 分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。有專人管理得 2 分；否則不得分。處于密閉狀態(tài)得 1 分；否則不得分。庫房無漏雨、凍損、陽光直射得 2 分；存在產(chǎn)品凍損少得 1 分，漏雨及陽光直射各少得 0.5 分。無此類現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。整潔、干凈得 1 分；每有一項不符合項目少得 0.5 分。三防設(shè)施齊全得 2 分；每出現(xiàn)一項未配備少得 1 分。有效使用得 1 分；每出現(xiàn)一項未有效使用標(biāo)準(zhǔn)分值222222122222122121第 15 頁 共 18 頁產(chǎn)品加熱環(huán)節(jié)產(chǎn)品分發(fā)一般項一般項一般項一

38、般項一般項一般項一般項一般項一般項一般項關(guān)鍵項一般項一般項關(guān)鍵項一般項一般項一般項關(guān)鍵項一般項關(guān)鍵項配備溫濕度表并記錄庫房產(chǎn)品儲存有效離墻庫房產(chǎn)品儲存有效離地產(chǎn)品表面不得有腳印、灰塵產(chǎn)品不得超高碼放(利樂磚 14 層，康美 10 層)產(chǎn)品擺放整齊庫房不得有變形、破損、無批次、無吸管等產(chǎn)品庫房標(biāo)識及記錄不得出現(xiàn)敏感字眼(如：壞包、問題包等)不同品項產(chǎn)品不得混放學(xué)校庫房單品項產(chǎn)品日期不得出現(xiàn)倒流現(xiàn)象學(xué)校不得出現(xiàn)臨期品( 120 天)加熱設(shè)備使用安全產(chǎn)品不得出現(xiàn)水浴或水煮加熱加熱牛奶溫度內(nèi)容物不得超過30加熱過程中吸管不得脫落，產(chǎn)品不得變形留樣產(chǎn)品不得加熱產(chǎn)品不得出現(xiàn)開包加熱產(chǎn)品不得出現(xiàn)二次重復(fù)加熱加熱記錄需記錄產(chǎn)品批次、口味、組織狀態(tài)是否正常、 溫度是否正常等內(nèi)容分發(fā)時對產(chǎn)品進行開箱檢查不得分。配備并及時記錄得 2 分；記錄不及時得 1分；未配備不得分。符合得 2 分；不符不得分。符合得 2 分；不符不得分。無此類現(xiàn)象得 2 分；產(chǎn)品出現(xiàn)腳印、灰塵各少得 1 分。無超高碼放得 2 分；出現(xiàn)超高碼放不得分。擺放整齊得 2 分；不整齊不得分。無此類現(xiàn)象得無此類現(xiàn)象得無此類現(xiàn)象得未出現(xiàn)倒流得無此類現(xiàn)象得2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；